飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范之管理制度

1、飼料質(zhì)量安管理規(guī)范管理制度 飼料質(zhì)量安管理規(guī)范之理制度飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范 管理制度 四川省什邡 飼料廠2016 年 8 月 1 日 目 錄 供應(yīng)商選擇、評價及再評價制度 原 料 采 購 驗 收 制度 原 料 儲 理 制 .15 料 控 制度 .18 預(yù)防交叉污染管理制 度 .21 防 止 外 來 污 染 制度 .28 配 方 管 理 制度 .29 產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度 .31 生產(chǎn)設(shè)備日常管理制度 .36 現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度 .41 檢 驗 管 理 制度 .44 化學(xué)試劑和危險化學(xué)品管理制度 .50 產(chǎn)品留樣觀察制度 .52 不合格品管理制度 .54 產(chǎn)品倉儲管理制 度 .58 產(chǎn) 品 召 回 制

2、 .61 制 .65 管理制度及規(guī) .69 供應(yīng)商選擇、評價及再評價制度 一、供應(yīng)商：本制度規(guī)定的供應(yīng)商泛指可以向公司提供飼料原料、單一飼料、 飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料的經(jīng)銷商和原 料生產(chǎn)企業(yè)。二、供應(yīng)商的選擇與評價 、職責(zé)：原料采購部負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評價與再評價，并 對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn) 行評價、與再評價；品管部負(fù)責(zé)配合采購部對供應(yīng)進(jìn)行選擇價評價工作； 2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商進(jìn)行最后審批。3、選擇與評價的原則與程序 ）采購部按公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制的要求，根據(jù)關(guān)鍵原料的一致 性、符合性和有效性原則，收集符合供貨條件的供應(yīng)商信息、資質(zhì)等資料， 并

3、對 所收集的供應(yīng)商信息、資料進(jìn)行初步篩選；2）采購部在品管部的配合下對經(jīng)過初步篩選的供應(yīng)商的資質(zhì)產(chǎn)品質(zhì) 量保障能力及誠信度等進(jìn)行全面的分析核評估后確定符合條件的供 應(yīng)商，并填寫供應(yīng)商評價及再評價記 錄表3）將經(jīng)過篩選的合格供應(yīng)商報總經(jīng)理審核，將通過總經(jīng)理審批的合格供 應(yīng)商錄入公司的合格供應(yīng)商名錄之中，歸入 檔案，妥善保存；4）采購部應(yīng)負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商進(jìn)行定期評價、隨時評價、每年再評價。5）在符合性的基礎(chǔ)上，對同類的飼料原料產(chǎn)品，應(yīng)盡量多選擇幾家合格 的供應(yīng)商根據(jù)價格原則從中選擇最佳供應(yīng)商。 三、對供應(yīng)商的評價頻次 、定期評價：公司每半年對合格供應(yīng)商要進(jìn)行定期評價；2、隨時評價：對新入選供應(yīng)商或

4、已經(jīng)入選但供應(yīng)的原料質(zhì)量不夠穩(wěn)定， 或信譽(yù)、能力一般的供應(yīng)商應(yīng)該隨時進(jìn)行評價； 3、年度再評價：公司每年年底對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次再評價，對供應(yīng)能 力、質(zhì)量信譽(yù)較差的供應(yīng)商堅決剔除。四、供應(yīng)評價原則 評價供應(yīng)商主要針對其資質(zhì)、誠信、產(chǎn) 品質(zhì)量、保障能力等；對影響程 度不同的采購產(chǎn)品可采用不同的評價準(zhǔn)則； 公司在評價供應(yīng)商時應(yīng)全面考慮 以下因素：1、供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、后續(xù)服務(wù)、歷史業(yè)等； 2、供應(yīng)商的誠信度、保障能力；3來自外部方面的信如同行的評價主管門的推薦、 第三方認(rèn)證 等4、滿足規(guī)范要求的：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可、產(chǎn)品檢驗報告 等；5、若涉及采購產(chǎn)品中有強(qiáng)制性認(rèn)證的，還應(yīng)有認(rèn)證的證書 和質(zhì)

5、量證明等。五供應(yīng)商評價再評價標(biāo)準(zhǔn) 1采購部對合格供應(yīng)商應(yīng)隨時和定期進(jìn)行評價，每年至少進(jìn)行一次再評 價，及時填寫供應(yīng) 商評價再評價刻錄評價時按百分制，資質(zhì)評分占 分，質(zhì)量評分占 30 分， 保障能力占 10 分，其他如價格、售后服務(wù)等)占 分。評定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到 以上的給予滿分，每降一 個百分點扣 5 分，但質(zhì)量評分不能低于 35 分。交貨期都準(zhǔn)時交貨的給滿分常送貨不及時的 分以 下。價格在同行業(yè)、同質(zhì)量中相對比較低的，給 以上?？傇u分不能低于 80 分，若低于 分或質(zhì)量評分低于 分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格；如因特殊情況留用應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)但應(yīng)加強(qiáng)對其的檢驗 或驗證工作。2、對第

6、一次供應(yīng)原輔材料的供應(yīng)商，除提供充分的書面證明材料外 需經(jīng)樣品測試及小批量試用試合格才能供貨： 新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少批量原料； ）交生產(chǎn)車間試用，并填寫供應(yīng)商評定記錄表中相關(guān) 欄目，反饋給 采購部；C小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的， 要時再經(jīng)試用均合格的總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入合格供應(yīng)商名錄3 供應(yīng)商的日常管理 采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行進(jìn) 行跟蹤，及時與質(zhì)檢部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā) 限期整改通 知單限期整改如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍 沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。采購部時常與供應(yīng)商進(jìn)行溝通供應(yīng)商的產(chǎn)品變化會影響獲證

7、產(chǎn)品一 致性時，供應(yīng)部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符 合認(rèn)證規(guī)定的要求。六關(guān)文件 供應(yīng)商評價記錄表 2 合 格供應(yīng)商名錄 2012 原料采購驗收制度 1.目的 為規(guī)范公司內(nèi)部飼料原料的采購和驗收原料驗收標(biāo)準(zhǔn)與配方網(wǎng)絡(luò)數(shù) 據(jù)庫一致，滿足飼料和飼料添加劑管理條例及其它法 律法規(guī)，確保飼料 原料安全和質(zhì)量穩(wěn)定。適用范圍 適用于本公司原料采購與驗收。管理職責(zé) 3.1 品管主管、品管員、化驗員負(fù)責(zé)現(xiàn)場原料的 驗收工作。3.2 原料部門簽訂合同時向技術(shù)部門、財務(wù)部門備案。具體條款規(guī)定 4.1 原料驗收人員權(quán)限 品管主管權(quán)限品管主管熟練掌握各種原料的外觀質(zhì)量及理化指標(biāo)據(jù)原料感 官評價 及化驗結(jié)果負(fù)責(zé)原料價值評估；對于不合格原料進(jìn)行價值和危害評估妥善處理及時作出驗收決定；協(xié)調(diào)和原料客戶的關(guān)系，維護(hù)公司信譽(yù)。 品管員權(quán)限 認(rèn)識原料的種類，熟記營養(yǎng)成分、特性，有能力鑒別各種原料的好壞 原料進(jìn)入公司后時取樣化驗，對感官不合格或化驗不合格但仍有使用價值的原料及時匯報 主管做妥善處理；對原料質(zhì)量存在爭議時，匯報主管協(xié)商處理；對退貨原料心給客戶解釋退貨原因保原料入庫質(zhì)量。 化驗員權(quán)限 進(jìn)廠原料和成品及時進(jìn)行感官和理化指標(biāo)檢測，熟記各種原料的營養(yǎng) 指標(biāo)、衛(wèi)生等