施工單位、監(jiān)理單位及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄表

1、 PAGE 3 PAGE 4表三施工單位及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄表序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄關(guān)鍵部位施工作業(yè)01時(shí)到崗情建造況師到崗情況如下關(guān)鍵部位施工作業(yè)時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否到現(xiàn)場(chǎng)組織施工：深度大于 5 米的基坑（槽）支護(hù)、土方開(kāi)挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎(chǔ)施工及第一步搭設(shè)，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設(shè)備安裝（含塔 吊、施工升降機(jī)加節(jié)升高安裝）、拆卸，懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊裝）設(shè)備安裝調(diào)試， 盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備安裝調(diào)試，爆破工程爆破，其他危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程施工、 安裝、拆卸時(shí)。樁基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)主要受力構(gòu)件鋼筋安裝和砼澆筑施工，預(yù)應(yīng)

2、力張拉，斜拉橋拉索張拉 ，懸索橋主纜架設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工 拱砌筑，大梁等預(yù)制構(gòu)件起重吊裝，地下暗挖工程掘進(jìn)，涉及結(jié)構(gòu)安全的其他分部分項(xiàng)工程 施工、安裝。如下重要環(huán)節(jié)項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人是否到崗：（1）特種設(shè)備、基坑支護(hù)、外腳手架、高大模板支撐體系、懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊重要環(huán)節(jié)裝）設(shè)備、盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備以及其他危險(xiǎn)性較大安全設(shè)施驗(yàn)收02到崗情況（2）基槽、地基處理、樁基、預(yù)應(yīng)力、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜、勁鋼（管）砼、幕墻、道路各結(jié)構(gòu)層、橋梁墩臺(tái)、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結(jié)構(gòu)、管道主體結(jié)構(gòu)、隧道結(jié)構(gòu)和其他涉及質(zhì)量安全的分部或子分

3、部驗(yàn)收（含中間驗(yàn)收）履行主要履行主要03職責(zé)職責(zé)情況情況建造師是否允許他人以自己名義從事執(zhí)業(yè)活動(dòng)建造師是否過(guò)簽署有虛假記載等不合格文件對(duì)監(jiān)理單位書(shū)面提出要求整改的內(nèi)容，是否按期整改序號(hào)自查項(xiàng)目危險(xiǎn)性較安全04大分部分生產(chǎn)項(xiàng)工程自查內(nèi)容深基坑、高邊坡、模板、腳手架、卸（轉(zhuǎn)）料平臺(tái)、特種設(shè)備安裝拆卸（含塔吊、施工升降 機(jī)）、大型裝配（吊裝）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程：是否按相關(guān)規(guī)定編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案超過(guò)一定規(guī)模危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程是否按相關(guān)規(guī)定組織專(zhuān)家論證專(zhuān)項(xiàng)施工方案是否經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字便實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)施工方案審批、簽字、論證等是否存在弄虛作假行為

4、是否按專(zhuān)項(xiàng)施工方案和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工、安裝、搭設(shè)、監(jiān)測(cè)和驗(yàn)收是否安排專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督）施工或安裝前，施工單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的技術(shù)人員是否對(duì)有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細(xì)說(shuō)明是否按規(guī)定進(jìn)行定期檢查、維修和保養(yǎng)并建立相應(yīng)的資料檔案是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向建設(shè)行政主管部門(mén)或者其他有關(guān)部門(mén)登記（10 ）是否按規(guī)定審核安裝單位、使用單位的資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證和特種作業(yè)人員的特種作業(yè)操作資格證書(shū)自查記錄自糾記錄安全生產(chǎn)05管理施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)措施是否未按規(guī)定配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員的是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料是否根據(jù)工程特點(diǎn)組織制定、落實(shí)

5、安全施工措施）是否根據(jù)不同施工階段和周?chē)h(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場(chǎng)采取相應(yīng)的安全施工措施特種作業(yè)人員是否存在無(wú)證上崗現(xiàn)象）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員是否存在未經(jīng)建設(shè)行政主管部門(mén)考核合格便上崗現(xiàn)象在作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位或新的施工現(xiàn)場(chǎng)前或在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時(shí)，是否對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)是否按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具（含安全帽、安全帶）和安全防護(hù)服裝，并書(shū)面告知危險(xiǎn)崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害（）“三寶”、“四口”、臨邊防安全防護(hù)措施是否存在事故隱患（）施工用電安全護(hù)措施是否存在不符合相關(guān)規(guī)定（）施工機(jī)具安全防護(hù)措施是否符合相關(guān)規(guī)定（）是否按規(guī)定

6、設(shè)置安全警示標(biāo)志牌（）對(duì)因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線(xiàn)等，是否采取了專(zhuān)項(xiàng)防護(hù)措施應(yīng)注明處數(shù)、部位序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄涉及安全安全的臨時(shí)設(shè)生產(chǎn)施施工單位08質(zhì)量行為工程質(zhì)量工程實(shí)體9質(zhì)量是否將施工現(xiàn)場(chǎng)的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開(kāi)設(shè)置，并保持安全距離是否存在在建工程住工人工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現(xiàn)象工人宿舍內(nèi)是否存在使用“三爐”現(xiàn)象施工現(xiàn)場(chǎng)、工人宿舍、食堂以及其他容易發(fā)生火災(zāi)的部位消防設(shè)施、措施是否符合要求是否存在偷工減料行為是否存在按工程設(shè)計(jì)圖紙施工或擅自修改工程設(shè)計(jì)行為是否存在未經(jīng)驗(yàn)收合格便擅自隱蔽施工是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)

7、備便在工程上使用、安裝的現(xiàn)象是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，便進(jìn)入下道工序施工的現(xiàn)象是否存在使用未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土是否存在未按規(guī)定對(duì)建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)現(xiàn)象是否存在未按規(guī)定對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和有關(guān)材料實(shí)行見(jiàn)證取樣送檢現(xiàn)象是否存在未按相關(guān)規(guī)定處理質(zhì)量缺陷、質(zhì)量問(wèn)題行為是否存在結(jié)構(gòu)安全隱患是否存在較嚴(yán)重的工程質(zhì)量缺陷是否存在一般性的工程質(zhì)量缺陷應(yīng)注明處數(shù)、部位（如存在本項(xiàng)問(wèn) 題，應(yīng)注明問(wèn)題、處數(shù)、部位和嚴(yán)重程度）其他檢查情況匯總本次共檢查出履行職責(zé)問(wèn)題條；工程質(zhì)量問(wèn)題條，其中涉及結(jié)構(gòu)安全隱患的問(wèn)題條；施工安全隱患條，其中重大施工安全

8、隱患條。整改復(fù)查情況截至年月日，履行職責(zé)問(wèn)題已糾正條；施工安全隱患已整改條，尚有條正在整改中；工程質(zhì)量問(wèn)題已整改條，尚有條正在整改中。檢查人（簽字）：檢查日期：自糾復(fù)查人（簽字）：復(fù)查日期：施工單位或項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)（蓋章）建造師（簽字）：表四序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄如下關(guān)鍵部位施工作業(yè)時(shí)，總監(jiān)是否到現(xiàn)場(chǎng)巡視：總監(jiān)關(guān)鍵部位（1）深度大于 5 米的基坑（槽）支護(hù)、土方開(kāi)挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎(chǔ)施工到崗施工作業(yè)及第一步搭設(shè)，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設(shè)備安裝（含塔吊、01履責(zé)時(shí)到崗情施工升降機(jī)加節(jié)升高安裝）、拆卸，懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊裝）設(shè)備安

9、裝調(diào)試，盾構(gòu)情況況掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備安裝調(diào)試，爆破工程爆破，其他危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程施工、安裝、拆卸時(shí)。監(jiān)理單位及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄表5 PAGE 10 PAGE 9（2）樁基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)主要受力構(gòu)件鋼筋安裝和砼澆筑施工，預(yù)應(yīng)力張拉，斜拉橋拉索張拉，懸索橋主纜架設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱砌筑，大梁等預(yù)制構(gòu)件起重吊裝，地下暗挖工程掘進(jìn)，涉及結(jié)構(gòu)安全的其他分部分項(xiàng)工程施工、安裝。如下重要環(huán)節(jié)總監(jiān)是否到崗：（1）特種設(shè)備、基坑支護(hù)、外腳手架、高大模板支撐體系、懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊裝）設(shè)備、盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備以及其他危險(xiǎn)性較大安全設(shè)

10、施驗(yàn)收重要環(huán)節(jié)02（2）基槽、地基處理、樁基、預(yù)應(yīng)力、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜、勁鋼（管）砼、幕到崗情況墻、道路各結(jié)構(gòu)層、橋梁墩臺(tái)、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結(jié)構(gòu)、管道主體結(jié)構(gòu)、隧道結(jié)構(gòu)和其他涉及質(zhì)量安全的分部或子分部驗(yàn)收（含中間驗(yàn)收）（1）是否對(duì)施工單位或其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的定期檢查進(jìn)行監(jiān)督（2）是否出具虛假或不真實(shí)監(jiān)理報(bào)告履行（3）是否存在與建設(shè)或施工單位串通，弄虛作假，降低工程質(zhì)量現(xiàn)象主要履行主要（4 ）工程質(zhì)量無(wú)法保證需要進(jìn)行停工處理時(shí)或有必要停工以消除隱患時(shí)以及發(fā)生必須暫時(shí)停止03職責(zé)職責(zé)情況施工的緊急事件時(shí)，總監(jiān)理工程師是否按規(guī)定簽發(fā)了工程暫停令情況是否存在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)安全事故隱

11、患，未書(shū)面要求施工單位整改的現(xiàn)象安全事故隱患消除后，是否及時(shí)組織復(fù)查并簽署復(fù)查意見(jiàn)）可能導(dǎo)致群死群傷的安全事故隱患，施工單位拒不整改或不停工整改，是否及時(shí)向工程項(xiàng)目監(jiān)管部門(mén)報(bào)告的（以書(shū)面材料為準(zhǔn)）（8）是否存在未及時(shí)制止違規(guī)施工作業(yè)的現(xiàn)象序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄04安全生產(chǎn)施工單位是否存在下列問(wèn)題：不按監(jiān)理通知按期整改未按規(guī)定配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員的使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料未根據(jù)工程特點(diǎn)組織制定、落實(shí)安全施工措施檢查施工）未根據(jù)不同施工階段和周?chē)h(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場(chǎng)采取相應(yīng)的安全施工 措單位安全施生產(chǎn)管理特種作業(yè)人員存在無(wú)證上崗現(xiàn)象情況

12、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員存在未經(jīng)建設(shè)行政主管部門(mén)考核合格便上崗現(xiàn)象在作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位或新的施工現(xiàn)場(chǎng)前或在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時(shí) ，未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)）未按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具（含安全帽、安全帶）和安全防護(hù)服裝，并書(shū)面告知危險(xiǎn)崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程）是否存在總監(jiān)尚未按規(guī)定對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)已施工、安裝或搭設(shè)的以下安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案進(jìn)行審查的現(xiàn)象：基坑支護(hù)與降水、土方開(kāi)挖與邊坡防護(hù)、模板、特種設(shè)備安裝、拆卸（含塔吊、施工升降機(jī)）、 大型裝配（吊裝）工程、地下暗挖工程、腳手架（含料臺(tái)）、拆除、爆破以及其他危險(xiǎn)性較大

13、分 部分項(xiàng)工程施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)或者安全用電技術(shù)措施和電氣防火措施。）經(jīng)總監(jiān)審批簽字的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案是否還存在違反安全強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或針對(duì)性差的現(xiàn)象）是否存在未監(jiān)督施工單位按照施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案組織施工的現(xiàn)象是否按規(guī)定參加建筑起重機(jī)械的驗(yàn)收并簽字是否對(duì)整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施和安全設(shè)施的驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)行核查、簽收、備案（5）施工現(xiàn)場(chǎng)是否存在安全隱患序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄安全生產(chǎn)施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)（）“三寶”、“四口”、臨邊防安全防護(hù)措施是否存在事故隱患（）施工用電安全護(hù)措施是否存在不符合相關(guān)規(guī)定（）施工機(jī)具安全防護(hù)措施是否符合相關(guān)規(guī)

14、定（）是否按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志牌應(yīng)注明處數(shù)、部位措施情況（）對(duì)因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線(xiàn)等，是否采取了專(zhuān)項(xiàng)防護(hù)措施（如存在上述問(wèn)題，應(yīng)注明處數(shù)、部位）涉及安全的臨時(shí)設(shè)施情況工程監(jiān)理單位08質(zhì)量質(zhì)量行為是否將施工現(xiàn)場(chǎng)的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開(kāi)設(shè)置，并保持安全距離是否存在在建工程住工人工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現(xiàn)象工人宿舍內(nèi)是否存在使用“三爐”現(xiàn)象施工現(xiàn)場(chǎng)、工人宿舍、食堂以及其他容易發(fā)生火災(zāi)的部位消防設(shè)施、措施是否符合要求是否存在未真實(shí)、完整地出具監(jiān)理文件資料行為是否存在未如實(shí)出具工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告行為是否存在將不合格的建設(shè)工程、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備按照合格簽字行

15、為）施工單位在上一工序未驗(yàn)收合格的情況下進(jìn)入下一道工序施工，是否存在未采取有效措施予以制止對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，是否及時(shí)下達(dá)監(jiān)理工程師通知，要求承包單位整改質(zhì)量問(wèn)題整改結(jié)果是否及時(shí)組織核實(shí)檢查并做好記錄）對(duì)需要返工處理或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故，是否責(zé)令承包單位報(bào)送質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告和經(jīng)設(shè)計(jì)單位等相關(guān)單位認(rèn)可的處理方案是否對(duì)質(zhì)量事故的處理過(guò)程和處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收是否按規(guī)定制定旁站監(jiān)理方案并按方案實(shí)施旁站監(jiān)理（10 ）是否按規(guī)定對(duì)工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備采用平行檢驗(yàn)或見(jiàn)證取樣方式進(jìn)行抽檢（11 ）是否書(shū)面通知施工單位限期將不合格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備撤出現(xiàn)場(chǎng)并跟蹤落實(shí)應(yīng)注明處數(shù)、部位序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄1112施工單位是否存在下列行為：偷工減料未按工程設(shè)計(jì)圖紙施工或擅自修改工程設(shè)計(jì)檢查施工9單位質(zhì)量未經(jīng)驗(yàn)收合格便擅自隱蔽施工（1）未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備便在工程上使用、安裝行為情況（2）未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，便進(jìn)入下道工序施工（3）使用未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土工程（4）未按規(guī)定對(duì)建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)質(zhì)量（5）未按規(guī)定對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和有關(guān)材料實(shí)行見(jiàn)證取樣送檢（6）未按相關(guān)規(guī)定處理質(zhì)量缺陷、質(zhì)量問(wèn)題行為（如存在本項(xiàng)問(wèn)工程實(shí)體（1）是否存在涉及結(jié)構(gòu)安