項目勞務(wù)分包方管理制度

1、項目業(yè)務(wù)管理制度12項目勞務(wù)分包方管理制度目的為規(guī)范項目管理，提高對勞務(wù)分包方的管控能力，防范合同風(fēng)險，避免勞務(wù)糾紛，根據(jù)建設(shè)部有關(guān)勞務(wù)分包方管理規(guī)定，結(jié)合公司勞務(wù)分包方管理現(xiàn)狀，制定本制度。工作標(biāo)準勞務(wù)分包方管理制度包括：勞務(wù)分包方的選擇與確定、勞務(wù)合同的簽訂及管理與履行、勞務(wù)分包方的計量與支付、勞務(wù)分包方末次結(jié)算與退場、勞務(wù)分包方糾紛處理與調(diào)解等五個部分。勞務(wù)分包方管理的基本原則：先簽合同后進場、計價跟著進度走、撥款跟著計價走、付款扣款同步走、工程數(shù)量逐級控制、采購價格逐級控制、工程預(yù)付款逐級控制。工作職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)經(jīng)理是勞務(wù)分包方管理的第一責(zé)任人，負責(zé)勞務(wù)分包方管理的全面工作?？偣こ處焻f(xié)助

2、經(jīng)理管理勞務(wù)分包方，主要職責(zé)是負責(zé)勞務(wù)分包方的選擇、評審、合同談判、交底、履行、技術(shù)指導(dǎo)、變更索賠及計量等工作。副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理管理勞務(wù)分包方施工過程中相關(guān)工作，主要職責(zé)為施工進度、安全質(zhì)量、文明施工、合同履約及工序銜接工作。部門職責(zé)計合部為勞務(wù)分包方管理的主責(zé)部門，主要負責(zé)對勞務(wù)分包方的登記、業(yè)績調(diào)查、選擇確定、勞務(wù)合同的評審、簽訂、交底、日常管理、考核評價、糾紛處理及驗工計價等工作。工程部擬定勞務(wù)分包方需求計劃，編制招標(biāo)文件及評標(biāo)辦法，提供競標(biāo)資料，接收競標(biāo)資料。物設(shè)部負責(zé)對勞務(wù)分包方材料供應(yīng)、機械設(shè)備租賃及對勞務(wù)分包方進場機械設(shè)備進行價值評估和安全性能鑒定。安質(zhì)部負責(zé)按合同要求對勞務(wù)分包方

3、的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護進行監(jiān)督、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正處理，并按有關(guān)規(guī)定進行處罰，監(jiān)督勞務(wù)分包方對勞務(wù)工進行職業(yè)健康（衛(wèi)生）檢查，對特殊工種人員的培訓(xùn)取證并造冊登記。財務(wù)部負責(zé)結(jié)算及末次結(jié)算的督促、資料的審核和匯總。對勞務(wù)工工資發(fā)放進行檢查和監(jiān)督，必要時代發(fā)勞務(wù)工資。依據(jù)合同、清方表、計價表及各部門提供的結(jié)算資料出具財務(wù)結(jié)算支付申請表，根據(jù)經(jīng)理審批情況，按時撥付計量款。試驗室負責(zé)原材料的試驗、檢驗，嚴把材料關(guān)，杜絕不合格的材料進入施工現(xiàn)場。負責(zé)工程試驗、檢驗和質(zhì)量評定。綜合部建立勞務(wù)分包方施工人員花名冊，監(jiān)督勞務(wù)工工資發(fā)放。督促和檢查勞務(wù)用工合同的簽訂和執(zhí)行情況。工作流程

4、圖勞務(wù)分包方管理流程圖見后附圖。工作流程勞務(wù)分包方選擇與確定選擇選定的勞務(wù)分包方必須具備良好的業(yè)績和信譽：主要調(diào)查勞務(wù)分包方近三年的施工信譽情況及是否列為股份公司、集團公司、公司“黑名單”，或營業(yè)執(zhí)照為年審不合格的勞務(wù)分包方嚴禁使用。選定的勞務(wù)分包方注冊、登記手續(xù)齊備、合法、有效：審查勞務(wù)分包方的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、安全許可證、組織機構(gòu)代碼及稅務(wù)登記證書五證是否齊全、合法、有效，法人委托書及代理人身份證明的有效性和合法性，填寫勞務(wù)分包方調(diào)查表。選定的勞務(wù)分包方必須具備相應(yīng)的資質(zhì)等級和獨立承擔(dān)施工的能力；勞務(wù)分包方的選擇原則上采用競標(biāo)方式。確定將擬參加本項目符合要求的勞務(wù)分包方進行登記，填寫勞務(wù)

5、分包方基本情況登記表，并起草勞務(wù)分包方資格預(yù)審和評審的相關(guān)內(nèi)容，匯總評審結(jié)果，簽認勞務(wù)分包方評審記錄存檔。根據(jù)評審結(jié)果，擇優(yōu)選擇，上報領(lǐng)導(dǎo)班子，確定勞務(wù)分包方。對長期合作，實力強、信譽好的分包方，在同等條件下優(yōu)先考慮使用，并建立長期合作機制。鼓勵使用以企業(yè)自有員工組成的“架子隊”。同一競標(biāo)內(nèi)容一般不得少于三家分包方參加競標(biāo)，同一工程類別至少選擇兩個以上勞務(wù)分包方，以利相互競爭、制約。為防止勞務(wù)分包方圍標(biāo)，競標(biāo)時應(yīng)合理確定標(biāo)底，競標(biāo)報價在標(biāo)底+1%5%范圍以外的為廢標(biāo)。建立完善勞務(wù)分包方檔案，主要包括勞務(wù)分包方名稱，負責(zé)人及主要管理人員名單和聯(lián)系方式，勞務(wù)分包方注冊五證及法人委托書上報管理部備案

6、。勞務(wù)合同的簽訂、交底、管理及履行合同簽訂合同談判前必須成立談判小組，并做好談判策劃，確定談判策略，明確談判人員及分工，以及合同價款的讓步程度。合同條款應(yīng)在合同范本的基礎(chǔ)上結(jié)合本項目特點和有關(guān)新增政策法規(guī)修改形成合同文本，嚴禁直接使用合同范本。合同價款、合同條款必須經(jīng)合同談判小組集體研究確定，針對隧道、特大橋、大橋、路基土石方和單項價值在200萬元及以上的其它工程和一次性或累計超過100萬元的補充合同或協(xié)議，必須報公司項管部組織評審。合同價款原則不能突破中標(biāo)單價，以公司基準價為控制，以內(nèi)部勞務(wù)價格體系為參考。合同的簽訂必須要持有法定代表人授權(quán)委托書，并按照相應(yīng)的授權(quán)范圍進行合同簽訂。必須執(zhí)行“

7、先簽合同后進場”的原則，嚴禁未簽合同先進場施工，增加工程應(yīng)及時簽訂補充合同或協(xié)議。合同簽訂后第一個季度末及時上報內(nèi)部勞務(wù)價格體系信息資料，價格體系更新資料每季度末20日前上報公司項管部。合同交底合同簽訂后在一個工作日內(nèi)完成項目部相關(guān)部門、人員的合同交底工作。合同交底應(yīng)采取集中交底形式，便于交底過程的解答。合同交底主要內(nèi)容為“四個什么”即：合同內(nèi)容包含什么：明確合同承包的工作范圍；單價內(nèi)容包含什么：明確單價內(nèi)包含的應(yīng)當(dāng)由分包方實施的內(nèi)容；工作內(nèi)容接口界面到什么程度（包括管理界面、材料設(shè)備提供界面）：明確項目部與分包方的管理接口、各自責(zé)權(quán)，由什么人對應(yīng)執(zhí)行：明確承包內(nèi)容做到接口界面過程的具體執(zhí)行部

8、門或人員。合同交底必須對各部門的內(nèi)容和費用約定明確清楚。合同管理合同文件由項目計合部統(tǒng)一進行日常管理，并及時交檔案室存檔。隧道合同以及單項價值在200萬元以上的其他類合同要及時報公司項管部備案，且每半年向公司項管部上報合同臺帳，臺帳中說明哪些還在履行，哪些已退場。補充合同與正式合同具有同等法律效力，隨同正式合同一并存檔。合同履行合同履行中要有合同變更記錄、合同索賠記錄，合同履行中期評價記錄，按照記錄情況做好各項臺帳。合同履行過程中對勞務(wù)分包方組織季度評價，填寫勞務(wù)分包方考核評價表，季度末次月10日前上報；合同履行完成終止后組織總體評價勞務(wù)分包方信譽評價表、勞務(wù)分包方推薦表，不定期上報。合同履行

9、過程中每季度末28日前上報公司在建勞務(wù)分包方動態(tài)臺帳。項目部每年年底對勞務(wù)分包方進行綜合評價，形成年度評價資料，次年元月10日前上報項管部。合同變更由于設(shè)計發(fā)生變化，需要進行合同變更時，項目部要與分包方及時簽訂補充協(xié)議，約定單價，估算數(shù)量，保證計量和支付能夠及時進行，也避免效益流失。由于施工條件發(fā)生變化，或者施工工藝發(fā)生改變造成的變更，在遵守原合同的前提下，項目部要與分包方及時約定變更費用問題，對由于邊界條件不確定暫時無法約定的，項目部要安排現(xiàn)場負責(zé)人跟蹤記錄，測算費用，便于合同談判。過程中可以先暫定一個臨時單價，便于計量支付。當(dāng)合同變更項比較多，變更量比較大時，項目部要與分包方及時清算，防止

10、扯皮和效益流失。5.3勞務(wù)分包方的計量與支付嚴格按照合同約定對勞務(wù)分包方辦理計量手續(xù)。工程部組織各部門每月底25日對已完工程進行現(xiàn)場驗收，填寫現(xiàn)場收方記錄，計算已完合格工程的數(shù)量，填寫已完工程數(shù)量清方單，建立勞務(wù)分包方計量數(shù)量臺帳。當(dāng)有變更時，必須按設(shè)計變更單獨清方，填寫已完變更增減工程數(shù)量清方表，后附簡圖、計算式及情況說明，計算人、工程部長簽字齊全后，報總工程師審核簽認。計合部按照工程部提供的現(xiàn)場驗收資料已完工程清方數(shù)量表，對勞務(wù)分包方進行數(shù)量復(fù)核、價款計算、出具支表已完工程驗工計價單，經(jīng)勞務(wù)分包方負責(zé)人簽認后于當(dāng)月28日前送交財務(wù)部，并按照合同單位建立月度、開累計價臺帳，填寫已完工程驗工計

11、價匯總表。當(dāng)有變更增減時，根據(jù)補充合同規(guī)定變更單價及數(shù)量，根據(jù)簽字手續(xù)完備的已完變更增減工程數(shù)量清方單計算價款，隨同合同工程計量出具支表已完工程驗工計價單（注明變更工程并單獨計列）送交財務(wù)部。計合部分合同分工點建立月度、開累變更工程增減工程計價臺帳。對于簽字手續(xù)不完備、變更原因不充分、數(shù)量計算不細致的已完變更增減工程數(shù)量清方單不予辦理計價。物設(shè)部按月建立各項扣款清單，并在計合部遞交的當(dāng)月已完工程驗工計價單上寫明當(dāng)月的扣款金額。根據(jù)勞務(wù)分包方當(dāng)月領(lǐng)用材料數(shù)量、使用機械臺班數(shù)量，按合同約定的供應(yīng)或租賃單價，計算當(dāng)月應(yīng)扣材料費和機械使用費，甲方供應(yīng)材料扣款清單、機械設(shè)備租賃扣款清單，經(jīng)雙方簽認后，連

12、同原始簽認憑證于當(dāng)月26日前送交財務(wù)部，同時按合同單位及工點建立月度、開累材料供應(yīng)和設(shè)備租賃的數(shù)量及扣款臺帳。財務(wù)部根據(jù)各部門提供的基礎(chǔ)資料，認真復(fù)核各項數(shù)據(jù)并匯總計算應(yīng)付款。確認無誤后將整套結(jié)算資料于當(dāng)月30日前報送經(jīng)理審批。按照合同約定及時支付已完合格工程計量款。財務(wù)部根據(jù)合同約定的支付方式和經(jīng)理審批意見撥付計量款，并建立資金撥付臺帳。所有結(jié)算資料必須實行“雙檢制”，要有計算人、復(fù)核人簽字，同時要有勞務(wù)分包方合同簽訂人員簽字認可。堅持付款必須跟著計價走，付款、扣款同時走的原則，不得出現(xiàn)超支超付現(xiàn)象。安質(zhì)部在施工檢查過程中發(fā)現(xiàn)不良施工行為，及時采取措施要求糾正或處理，并按照項目具體管理規(guī)定，

13、出具罰單進行處罰并將罰款單據(jù)在26日前送財務(wù)部，在月度結(jié)算時扣除，同時建立處罰記錄臺帳。其他部門:根據(jù)具體管理規(guī)定，計算當(dāng)月有關(guān)的管理或扣罰費用在26日前送財務(wù)部，在月度結(jié)算時扣除，并建立相應(yīng)扣款臺帳。5.4勞務(wù)分包方的末次結(jié)算與退場分包方合同內(nèi)容完成后，項目部及時對勞務(wù)分包方辦理末次計量和支付，及時簽訂末次結(jié)算協(xié)議，辦理退場手續(xù)。末次計量結(jié)算資料均應(yīng)注明“末次”字樣，并應(yīng)有勞務(wù)分包方負責(zé)人簽字。末次結(jié)算協(xié)議必須明確勞務(wù)分包方最終完成工程價值、各項費用扣款金額、應(yīng)付工程款、已付工程款、扣留質(zhì)保金等，同時明確剩余價款的支付期限及方式、質(zhì)保金的退還期限及方式，并經(jīng)雙方簽認后生效。分包方退場前，應(yīng)確

14、認其勞務(wù)工工資已經(jīng)支付，在當(dāng)?shù)夭牧峡?、機使費等債權(quán)債務(wù)已徹底清理，防止遺留問題牽扯到項目。如果由于工程施工存在階段性，可以與分包方辦理結(jié)算性結(jié)算，與分包方及時清算，避免拖延太長而造成扯皮。勞務(wù)分包方糾紛處理與調(diào)解項目部與勞務(wù)分包方發(fā)生糾紛時，由經(jīng)理指派專人針對履行合同中出現(xiàn)的問題進行協(xié)調(diào)。項目部與勞務(wù)分包方糾紛處理無法達成一致的情況，項目部書面申請上報公司項管部，請求公司派人進行調(diào)解。公司接到項目部的書面報告后，由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，相關(guān)部門配合項目部進行糾紛處理。訴訟案件項目部應(yīng)及時上報公司法律事務(wù)部，由公司法律事務(wù)部協(xié)助項目部處理。檢查驗證公司每半年和年度開展綜合大檢查，檢查勞務(wù)分包方合同簽訂

15、、履行、計量支付、季度考核及對管理制度執(zhí)行情況進行檢查。公司每半年內(nèi)部網(wǎng)站發(fā)布公司內(nèi)部合格勞務(wù)分包方名單，為新開工項目提供勞動力資源記錄項表T勞務(wù)分包方基本情況登記表項表-9甲方供應(yīng)材料扣款清單項表-2已完工程驗工計價單項表-io機械設(shè)備扣款清單項表-3已完工程驗工計價匯總表項表-11工程價款支付申請單項表-4勞務(wù)費用支付匯總表項表-12勞務(wù)分包方考核評價表項表-5勞務(wù)分包方調(diào)查表勞務(wù)分包方信譽評價表項表-6勞務(wù)分包方評審記錄勞務(wù)分包方推薦表項表-7已完工程數(shù)量清方單勞務(wù)分包方動態(tài)臺帳表項表-8已完變更增減工程數(shù)量清方單項目勞務(wù)分包方管理制度項目業(yè)務(wù)管理制度12項目勞務(wù)分包方管理制度勞務(wù)分包方

16、管理流程圖1234567891011121314151617部門節(jié)點公司主責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司項目管理部項目經(jīng)理/總工計合部相關(guān)部門分包方下達確定項管部提出分包方名錄擇優(yōu)選擇負責(zé)人參加相關(guān)部門負責(zé)人參加工程部擬定需求計劃接收審批分包方參與選定參與選定接收競標(biāo)資料匯總整理填寫競標(biāo)資料組織競標(biāo)提出意見提出意見參加競標(biāo)審查選定分包方參加評標(biāo)參建評標(biāo)接收組織分包方資格預(yù)審審批T組建分包方評審V小組發(fā)布招標(biāo)信息接收匯總遞交相關(guān)資質(zhì)文件準備提供競標(biāo)資料審核下達中標(biāo)通知書主談部門參加合同談判合同談判審批*組織合同評審確定合同文本起草合同條款簽訂工程分包合同簽訂工程分包合同定期組織檢查公司名稱中鐵一局第四工程有限公司密

17、級存檔定期組織檢查V試驗部門物資/工程試驗評定T1工程部進度技術(shù)監(jiān)督I*安質(zhì)部安全質(zhì)量監(jiān)“督1物資部物資設(shè)備供li”合同交底分包方進場組織施工流程負責(zé)部門項目管理部流程名稱勞務(wù)分包方管理流程圖層次3概要勞務(wù)分包方選擇、合同簽訂、交底、管理、履行、結(jié)算管理編制部門項管部簽發(fā)人安國勇日期2011年1月1日節(jié)點18192021222324252627282930313233343536部門公司主責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司項目管理部項目經(jīng)理/總工計合部相關(guān)部門分包方.權(quán)限各類檢查中發(fā)現(xiàn)問題施工過程中發(fā)現(xiàn)問題相關(guān)部門組織/指導(dǎo)/協(xié)調(diào)解決依權(quán)限組織指定解決措施填寫計價單相關(guān)部門指定解決措施-工程、安質(zhì)部門月*度驗收/收方相關(guān)部門下達措施/通知審批工程部計算工程量計算完成工程價值產(chǎn)各部門計算當(dāng)月應(yīng)扣費用落實措施后繼續(xù)實施提出月度完工驗收申請流程負責(zé)部門項目管理部流程名稱勞務(wù)分包方管理流程圖層次3概要勞務(wù)分包方選擇、合同簽