2016版新標(biāo)準(zhǔn)管理體系內(nèi)審檢查表

1、新版體系內(nèi)審檢查表（黑字保留，紅字部分更換為受審核單位的實(shí)際內(nèi)容） - 107 -受審核部門使用模板的公司司可根據(jù)內(nèi)審審計(jì)劃各部門門要審的條款款從模板中挑挑選相應(yīng)內(nèi)容容進(jìn)行內(nèi)審審核員時(shí) 間 年 月 日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法法審核記錄評(píng)價(jià)Q/E4.1理解組織及其環(huán)環(huán)境詢問(wèn)總經(jīng)理:1、組織是否確確定與其目標(biāo)標(biāo)和戰(zhàn)略方向向相關(guān)并影響響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體體系預(yù)期結(jié)果果的各種外部部和內(nèi)部因素素？2、是否對(duì)這些些相關(guān)信息進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)評(píng)審？總經(jīng)理介紹：從戰(zhàn)略管理層面面，公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層已確定哪哪些影響管理理體系預(yù)期結(jié)結(jié)果實(shí)現(xiàn)能力力的外部和內(nèi)內(nèi)部問(wèn)題，這這些問(wèn)題與公公司宗旨和戰(zhàn)戰(zhàn)略方向相關(guān)關(guān)。在對(duì)公司司所處

2、內(nèi)部環(huán)環(huán)境分析時(shí)，從從公司的理念念、價(jià)值觀、內(nèi)內(nèi)部績(jī)效要求求、企業(yè)文化化、優(yōu)勢(shì)、劣劣勢(shì)等角度加加以考慮；在在對(duì)公司所處處外部環(huán)境分分析時(shí)，公司司從所面臨的的政治、經(jīng)濟(jì)濟(jì)、社會(huì)、技技術(shù)、法律法法規(guī)要求、市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境境、自然環(huán)境境、能源等角角度加以考慮慮；由于上述外部和和內(nèi)部情況處處于變化之中中，公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層還組織有有關(guān)部門對(duì)其其相關(guān)信息進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)測(cè)量，以確定定相應(yīng)措施，有有效應(yīng)對(duì)這些些變化，詳見(jiàn)見(jiàn)管理評(píng)審。Q/E4.2理解相關(guān)方的需需求和期望詢問(wèn)總經(jīng)理:1、組織是否確確定了與質(zhì)量量和環(huán)境管理理體系有關(guān)的的所有相關(guān)方方？2、是否對(duì)這些些相關(guān)方制定定相關(guān)要求并并進(jìn)行了監(jiān)視視和評(píng)審？總經(jīng)理介紹：

3、公司管理體系的的有效運(yùn)行，考考慮了相關(guān)方方利益。本公公司的相關(guān)方方涉及顧客、供供方、承包方方、員工、政政府部門等等等。因此公司司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)確確定與質(zhì)量環(huán)環(huán)境體系有關(guān)關(guān)的相關(guān)方，尤尤其是那些主主要的相關(guān)方方；并確定這這些相關(guān)方的的要求和期望望，將其轉(zhuǎn)化化為公司管理理體系運(yùn)行的的目標(biāo)、要求求、運(yùn)行準(zhǔn)則則等，必要時(shí)時(shí)關(guān)注那些構(gòu)構(gòu)成合規(guī)義務(wù)務(wù)的要求和期期望；應(yīng)確保保通過(guò)管理體體系的有效運(yùn)運(yùn)行持續(xù)滿足足相關(guān)方的要要求。由于相關(guān)方及其其需求和期望望處于變化之之中，公司還還監(jiān)視和評(píng)審審這些相關(guān)方方及其要求，詳詳見(jiàn)管理評(píng)審審。Q/E 4.33確定質(zhì)量管理體體系的范圍詢問(wèn)總經(jīng)理:組織是否確定了了質(zhì)量和環(huán)境境管理體

4、系的的范圍？是否對(duì)這些信息息形成了相關(guān)關(guān)文件？（注：涉及到質(zhì)質(zhì)量體系范圍圍內(nèi)的多場(chǎng)所所(含固定場(chǎng)場(chǎng)所和臨時(shí)場(chǎng)場(chǎng)所)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中不適用的的條款，均要要在審核記錄錄中體現(xiàn)）公司按照GB/T190001-20116質(zhì)量管管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求，建建立了公司的的質(zhì)量管理體體系，并加以以實(shí)施、保持持和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效性。公司的質(zhì)量和環(huán)環(huán)境管理體系系范圍為：位于南京市大同同路888號(hào)南京大眾眾機(jī)械有限公公司采油（氣氣）井口裝置置、套管頭、節(jié)節(jié)流壓井管匯匯及鉆采配件件的設(shè)計(jì)、生生產(chǎn)和銷售所所涉及的管理理活動(dòng)；注冊(cè)地址：南京京市江寧區(qū)大大同路888號(hào)生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)地址址：南京市江寧區(qū)區(qū)大同路888號(hào)辦公/通訊地

5、址址：南京市江寧區(qū)區(qū)大同路888號(hào)查見(jiàn)質(zhì)量環(huán)境管管理體系的范范圍在質(zhì)量量環(huán)境管理手手冊(cè)中已明明確。Q/E 4.44質(zhì)量管理體系及及其過(guò)程詢問(wèn)總經(jīng)理：公司QES所需需的過(guò)程有那那些？過(guò)程間順序及相相互關(guān)系是什什么？過(guò)程所需的資源源有那些？是否分配了過(guò)程程的職責(zé)和權(quán)權(quán)限？5、是否考慮風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并并運(yùn)用？總經(jīng)理介紹 ：公司確保按照本本標(biāo)準(zhǔn)的要求求，建立、實(shí)實(shí)施、保持和和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量和環(huán)境管管理體系，包包括所需過(guò)程程及其相互作作用。確定了質(zhì)量和環(huán)環(huán)境管理體系系所需的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、策劃、支支持、運(yùn)行、績(jī)績(jī)效評(píng)價(jià)和改改進(jìn)等過(guò)程及及其在整個(gè)組組織內(nèi)的應(yīng)用用； 確定并確保了獲獲得這些過(guò)程程所需的人員員、基礎(chǔ)設(shè)

6、施施、運(yùn)行環(huán)境境、知識(shí)和監(jiān)監(jiān)測(cè)等資源；規(guī)定了與這些過(guò)過(guò)程相關(guān)的的的責(zé)任和權(quán)限限并進(jìn)行溝通通；在管理手手冊(cè)上查見(jiàn)公公司主要崗位位的職責(zé)和權(quán)權(quán)限。識(shí)別了公司的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并并在質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)中加以考慮慮。將上述管理模式式應(yīng)用到公司司生命周期鏈鏈中，諸如產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)要要求的確定和和評(píng)審、設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)、外外部提供過(guò)程程/產(chǎn)品和服服務(wù)的控制、生生產(chǎn)和服務(wù)的的提供、產(chǎn)品品和服務(wù)的放放行、環(huán)境因因素控制之中中。公司編制了211個(gè)程序文件件，以對(duì)上述述過(guò)程進(jìn)行管管理。Q/E 5.11領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾諾詢問(wèn)總經(jīng)理1、通過(guò)那些方方面來(lái)證實(shí)其其對(duì)質(zhì)量和環(huán)環(huán)境管理體系系的領(lǐng)導(dǎo)作用用和承諾？ 2、通過(guò)那些方方面

7、來(lái)證實(shí)其其以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)作用和承承諾？ 通過(guò)以下渠道，提提供建立、實(shí)實(shí)施和改進(jìn)管管理體系承諾諾的證據(jù)：管理層通過(guò)發(fā)布布體系文件等等形式表明對(duì)對(duì)管理體系的的有效性承擔(dān)擔(dān)責(zé)任，并確確保管理體系系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期期結(jié)果。主持持和批準(zhǔn)了質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境方方針和目標(biāo)，并并確保與公司的的戰(zhàn)略方向保保持一致。通通過(guò)培訓(xùn)等方方式倡導(dǎo)和確確保管理體系系要求融入公公司的業(yè)務(wù)過(guò)過(guò)程,促進(jìn)過(guò)程方方法和基于風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)思維的應(yīng)應(yīng)用。為管理理體系建立、保保持和改進(jìn)提提供所需的資資源，并針對(duì)對(duì)符合體系要要求的重要性性實(shí)施溝通。能能夠指導(dǎo)并支支持員工對(duì)管管理體系的有有效性做出貢貢獻(xiàn)。能夠支支持其他相關(guān)關(guān)管理人員在在其職責(zé)范圍圍內(nèi)

8、證實(shí)其領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)作用。能能夠制定激勵(lì)勵(lì)政策推動(dòng)改改進(jìn)。（備注：以上內(nèi)內(nèi)容可根據(jù)實(shí)實(shí)際情況適當(dāng)當(dāng)展開）Q/E 5.22方針詢問(wèn)總經(jīng)理1.質(zhì)量和環(huán)境境方針是否與與組織的宗旨旨相適應(yīng)，與與組織的總方方針相一致，體體現(xiàn)組織的目目標(biāo)和特點(diǎn)？2.質(zhì)量和環(huán)境境方針是否包包含滿足相關(guān)關(guān)方（特別是是顧客、員工工、供方、 社會(huì)）要求求的承諾？是是否包含持續(xù)續(xù)改進(jìn)QMSS的承諾？ 3.質(zhì)量和環(huán)境境方針是否為為質(zhì)量和環(huán)境境目標(biāo)的制定定、評(píng)審提供供了明確的框框架？公司質(zhì)量方針是是：誠(chéng)信為本 以質(zhì)質(zhì)量求生存 科技創(chuàng)新 追求求行業(yè)領(lǐng)先水水平公司環(huán)境方針是是：改善環(huán)境，保護(hù)護(hù)健康；科學(xué)管理，持續(xù)續(xù)發(fā)展。管理方針與公司司宗旨保持一

9、一致，確定并并在手冊(cè)中形形成文件信息息。通過(guò)宣傳欄、網(wǎng)網(wǎng)站等進(jìn)行告告知宣貫并確確保及時(shí)更新新詢問(wèn)員工得到理理解，包含滿滿足相關(guān)方要要求的承諾和和持續(xù)改進(jìn)QQEM的承諾諾Q/E 5.33 組織的崗位、職職責(zé)和權(quán)限Q/E 5.33組織的崗位、職職責(zé)和權(quán)限詢問(wèn)總經(jīng)理（審審核管理層）有無(wú)公司明確的的組織架構(gòu)圖圖？相關(guān)管理崗位、關(guān)關(guān)鍵崗位的職職責(zé)權(quán)限有無(wú)無(wú)得到明確并并溝通？公司已經(jīng)形成了了較為完善的的組織架構(gòu)圖圖， 相關(guān)崗位職職責(zé)和權(quán)限得得到明確，崗崗位職責(zé)及組組織架構(gòu)圖在在質(zhì)量和環(huán)環(huán)境管理手冊(cè)冊(cè)中形成文文件。詢問(wèn)部門負(fù)責(zé)人人（審核體系系涉及的各部部門）本部門管理職責(zé)責(zé)是什么？生產(chǎn)部部長(zhǎng)王XXX：生產(chǎn)部

10、的職責(zé)有有：貫徹、執(zhí)執(zhí)行公司的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境方針針和質(zhì)量環(huán)境境目標(biāo)、負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的的安排和實(shí)施施、負(fù)責(zé)工藝藝裝備的使用用和管理、負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備備的維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)、負(fù)責(zé)本部部門和車間環(huán)環(huán)境因素的識(shí)識(shí)別和 評(píng)價(jià)價(jià)等共15項(xiàng)項(xiàng)。王部長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，部部門相關(guān)人員員皆能明確職職責(zé)，認(rèn)真履履行。Q/E 6.11應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇遇的措施詢問(wèn)總經(jīng)理1、有無(wú)針對(duì)考考慮的內(nèi)外部部因素、相關(guān)關(guān)方要求識(shí)別別對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)與機(jī)遇？2、有無(wú)應(yīng)對(duì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的的措施？實(shí)施施措施的有效效性如何？通過(guò)本年度管理理評(píng)審，識(shí)別別了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)機(jī)遇，確定了了應(yīng)對(duì)措施，包括采用新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場(chǎng)，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能

11、夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的管管理與組織狀狀態(tài)相適應(yīng)。E 6.1.22環(huán)境因素是否建立了環(huán)境境因素識(shí)別和和評(píng)價(jià)程序？是否對(duì)組織的活活動(dòng)、產(chǎn)品和和服務(wù)中的環(huán)環(huán)境因素進(jìn)行行了識(shí)別？公司制定了環(huán)環(huán)境因素識(shí)別別和評(píng)價(jià)控制制程序查公司環(huán)境因素素識(shí)別及評(píng)價(jià)價(jià)表，公司共共識(shí)別出電的的消耗、水的的消耗等環(huán)境境因素62項(xiàng)項(xiàng)；環(huán)境因素素的識(shí)別和評(píng)評(píng)價(jià)考慮了環(huán)環(huán)境影響、時(shí)時(shí)態(tài)和狀態(tài)，制制定了控制措措施。公司確定了重要要環(huán)境因素33項(xiàng)：危險(xiǎn)固固廢的排放、噪噪聲的排放、潛潛在火災(zāi)，針針對(duì)重要環(huán)境境因素，公司司制定了控制制措施，明確確了實(shí)施部門門和檢查部門門。E 6.1.33 合規(guī)義務(wù)與組織環(huán)境因

12、素素有關(guān)的合規(guī)規(guī)義務(wù)有哪些些？有無(wú)形成成文件的信息息？版本是否否及時(shí)更新？查見(jiàn)適用的法法律法規(guī)及其其它要求清單單，共收集集中華人民民共和國(guó)環(huán)境境保護(hù)法等等適用的法律律法規(guī)30項(xiàng)項(xiàng)，公司獲取取渠道主要是是通過(guò)，報(bào)刊刊雜志、網(wǎng)站站、各級(jí)衛(wèi)生生、安全和勞勞動(dòng)保障部門門、上級(jí)主管管部門等。并并能及時(shí)更新新。E 6.1.44 措施的策劃是否策劃了管理理重要環(huán)境因因素、合規(guī)義義務(wù)的措施？如何評(píng)價(jià)這這些措施的有有效性？行政部依據(jù)環(huán)境境因素評(píng)價(jià)的的結(jié)果，對(duì)需需要制定管理理方案的重要要環(huán)境因素制制定管理方案案，確保環(huán)境境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。行政部對(duì)管理方方案的實(shí)施情情況進(jìn)行檢查查，必要時(shí)邀邀第三方監(jiān)測(cè)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)實(shí)施

13、效果監(jiān)測(cè)測(cè)，并最終得得出評(píng)價(jià)的結(jié)結(jié)論，上報(bào)管管理者代表。Q/E 6.22管理目標(biāo)及其實(shí)實(shí)現(xiàn)的策劃1、是否確保在在組織的職能能和層次上建建立管理目標(biāo)標(biāo)？2、管理目標(biāo)是是否包括滿足足產(chǎn)品要求所所需的內(nèi)容？3、管理目標(biāo)是是否可測(cè)量，并并與質(zhì)量方針針保持一致？4、管理目標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)情況的測(cè)測(cè)量結(jié)果，是是否實(shí)現(xiàn)了持持續(xù)改進(jìn)？公司總的質(zhì)量和和環(huán)境目標(biāo)是是：產(chǎn)品一次交驗(yàn) 合格率 99% （116年2月至至17年2月月統(tǒng)計(jì)，實(shí)際際為100%）出廠產(chǎn)品合格 率 1000%（16年年2月至177年2月統(tǒng)計(jì)計(jì)，實(shí)際為1100%）顧 客 滿 意意 率988%（16年年2月至177年2月統(tǒng)計(jì)計(jì)，實(shí)際為998.5%）合 同

14、履約率率 100% （166年2月至117年2月統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，實(shí)際為為100%）固體廢棄分類處處理率1000%（16年年2月至177年2月統(tǒng)計(jì)計(jì)，實(shí)際為1100%）查見(jiàn)“質(zhì)量和環(huán)環(huán)境目標(biāo)分解解考核統(tǒng)計(jì)表表”，公司將將管理目標(biāo)分分解到生產(chǎn)部部、供銷部、采采購(gòu)部等體系系涉及部門。公司管理目標(biāo)與與方針保持一一致，在各個(gè)個(gè)職能和層次次建立了相應(yīng)應(yīng)目標(biāo)。管理目標(biāo)中包含含了滿足與產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)有有關(guān)的內(nèi)容。管理目標(biāo)均可測(cè)測(cè)量，從測(cè)量量統(tǒng)計(jì)結(jié)果看看是滿足持續(xù)續(xù)改進(jìn)的。Q/6.3變更的策劃詢問(wèn)總經(jīng)理：當(dāng)組織確定需要要對(duì)質(zhì)量和環(huán)環(huán)境管理體系系進(jìn)行變更時(shí)時(shí)，是否進(jìn)行行了策劃？當(dāng)對(duì)變更進(jìn)行策策劃時(shí)考慮了了那些方面？總經(jīng)理介

15、紹：根據(jù)管理評(píng)審輸輸出的決定，為為了提高產(chǎn)品品的零件質(zhì)量量，將原質(zhì)量量體系之外的的機(jī)加工車間間納入體系管管理，同時(shí)按按照體系要求求配置相應(yīng)的的計(jì)量器具、加加工設(shè)備和工工裝，對(duì)機(jī)加加工車間管理理人員和班組組長(zhǎng)開展標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和程序要求求的培訓(xùn) ，對(duì)對(duì)機(jī)加工車間間的環(huán)境因素素進(jìn)行識(shí)別和和評(píng)價(jià)，并授授予車間主任任相應(yīng)的職責(zé)責(zé)和權(quán)限。Q/E 7.11資源Q/E 7.11.1總則詢問(wèn)總經(jīng)理1.為實(shí)施、保保持、改進(jìn)QQEM過(guò)程，達(dá)達(dá)到顧客滿意意，組織是否否能夠及時(shí)確確定并提供所所需資源？ 2.組織是否考考慮現(xiàn)有內(nèi)部部資源的能力力和局限？是是否要從外部部供方獲得資資源？總經(jīng)理介紹：為了實(shí)施和改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管理體體系的

16、各個(gè)過(guò)過(guò)程，公司各各級(jí)管理人員員應(yīng)及時(shí)確定定并提供所需需的資源，包包括人力資源源、信息資源源、基礎(chǔ)設(shè)施施、設(shè)備、財(cái)財(cái)力資源、能能源、自然資資源、工作場(chǎng)場(chǎng)所管理等各各方面需求。 公司現(xiàn)有內(nèi)部部資源的能力力無(wú)法滿足時(shí)時(shí)，將從外部部供方獲取的的資源。Q7.1.2人員詢問(wèn)人力資源部部負(fù)責(zé)人1.組織各個(gè)崗崗位的任務(wù)、性性質(zhì)及要求是是否確定？是是否根據(jù)履行行崗位職責(zé)所所要求的能力力安排人員？2.組織是否從從教育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能和經(jīng)經(jīng)歷等方面評(píng)評(píng)價(jià)工作人員員的能力或進(jìn)進(jìn)行人力素質(zhì)質(zhì)測(cè)評(píng)？人力資源部負(fù)責(zé)責(zé)人李XX：提供了崗位說(shuō)說(shuō)明書，從從教育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能和經(jīng)經(jīng)歷等方面評(píng)評(píng)價(jià)了崗位工工作人員的能能力。對(duì)從事事影

17、響質(zhì)量績(jī)績(jī)效的人員提提出了應(yīng)能夠夠勝任的要求求。對(duì)于新的的人力資源需需求或發(fā)現(xiàn)有有不能勝任本本職工作的人人員及時(shí)進(jìn)行行聘用或培訓(xùn)訓(xùn)。Q7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施查公司為保證產(chǎn)產(chǎn)品符合要求求，具備哪些些設(shè)施、設(shè)備備和支持性服服務(wù)設(shè)施，并并對(duì)其進(jìn)行維維護(hù)的記錄。生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)責(zé)人：公司編制并執(zhí)行行基礎(chǔ)設(shè)施施和工作環(huán)境境控制程序，管管理并維護(hù)基基礎(chǔ)設(shè)施，以以確保其滿足足產(chǎn)品生產(chǎn)和和服務(wù)過(guò)程的的需求。查2016年度度主要設(shè)備清清單，共有車車床、銑床、磨磨床等加工設(shè)設(shè)備17臺(tái)，到到生產(chǎn)車間查查看，設(shè)備均均于正常運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。執(zhí)行設(shè)備安全全操作規(guī)程；制定了“20116度設(shè)備檢檢修計(jì)劃”對(duì)對(duì)工具磨、高高頻焊機(jī)、外外圓

18、磨按排了了檢修。抽查外圓磨的檢檢修記錄：檢檢項(xiàng)目：導(dǎo)軌軌、主軸等，檢檢修日期：22016.88.15，檢檢修人：XXXX，檢修后后設(shè)備驗(yàn)收人人：周XX。抽查設(shè)備點(diǎn)檢表表：1、設(shè)備名稱：工具磨，型型號(hào)200DD，檢點(diǎn)人：任XX，點(diǎn)點(diǎn)檢項(xiàng)有氣壓壓、電壓、電電機(jī)動(dòng)等177項(xiàng)，17項(xiàng)項(xiàng)均正常，時(shí)時(shí)間：20116.72、設(shè)備名稱：車床，型號(hào)號(hào)CA611136，檢點(diǎn)點(diǎn)人：溫XXX，點(diǎn)檢項(xiàng)有有液壓、電壓壓、電機(jī)傳動(dòng)動(dòng)等17項(xiàng)，117項(xiàng)均正常常，時(shí)間：22016.110抽查公司特種設(shè)設(shè)備的年檢：公司有起重重機(jī)械二臺(tái)，均均有特種設(shè)備備年檢證書并并在有效期內(nèi)內(nèi)。年檢單位位：馬鞍山市市特種設(shè)備監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)中心心。公司

19、基礎(chǔ)設(shè)施管管理符合程序序要求。Q7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境查公司為保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量 是是否確定了工工作環(huán)境的要要求，查工作作環(huán)境的符合合性。公司編制并執(zhí)行行基礎(chǔ)設(shè)施施和工作環(huán)境境控制程序，管管理并維護(hù)工工作環(huán)境，以以確保其滿足足產(chǎn)品生產(chǎn)和和服務(wù)過(guò)程的的需求。公司生產(chǎn)面積約約600平方方米，辦公面面積約2000平方米。車間設(shè)置了安全全通道、三處處配置了消防防器材（均在在有效期內(nèi)），照照明和通風(fēng)設(shè)設(shè)施良好。精磨車間安裝了了空調(diào)、玻璃璃墻、粉塵抽抽吸管道，用用于防塵和溫溫度控制。辦辦公室按裝了了空調(diào)，辦公公條件滿足要要求。管理人員對(duì)車間間環(huán)境定期進(jìn)進(jìn)行檢查，抽抽查20166.8.266“現(xiàn)場(chǎng)管理理檢查表”

20、對(duì)對(duì)定置管理、環(huán)環(huán)境整潔、工工位器具等99個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行行了檢查，檢檢查記錄均為為“合格”。公司過(guò)程運(yùn)行環(huán)環(huán)境管理符合合程序要求。Q/E 7.11.5監(jiān)視和測(cè)量資源源監(jiān)視和測(cè)量裝置置的配置；監(jiān)視和測(cè)量裝置置的校準(zhǔn)；監(jiān)視和測(cè)量裝置置的使用；監(jiān)視和測(cè)量裝置置的保管；監(jiān)視和測(cè)量軟件件的管理。公司編制并執(zhí)行行監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置控制制程序查看公司計(jì)量檢檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳帳，發(fā)現(xiàn)公司司配備了游標(biāo)標(biāo)卡、千分尺尺、等計(jì)量設(shè)設(shè)備共8件，基基本滿足生產(chǎn)產(chǎn)需求。公司制定了計(jì)量量器具周檢計(jì)計(jì)劃，并按計(jì)計(jì)劃送檢。抽查檢定合格證證書：數(shù)顯卡尺，規(guī)格格01500mm,出廠廠編號(hào)0800113455，有效日期期；20177.1.144，

21、檢定單位位；常州市計(jì)計(jì)量測(cè)試技術(shù)術(shù)研究所；外徑千分尺 ，規(guī)規(guī)格0255mm,出出廠編號(hào)F4447，有效效日期；20017.1.14，檢定定單位；常州州市計(jì)量測(cè)試試技術(shù)研究所所；再查其它6件，均均有合格證書書,且在有效效期內(nèi)。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查見(jiàn)在在用計(jì)量器具具均有合格標(biāo)標(biāo)識(shí)，量具清清潔，不用時(shí)時(shí)放置在量具具盒內(nèi)，使用用保管符合要要求公司沒(méi)有用于監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量的的軟件。沒(méi)有有出現(xiàn)測(cè)量結(jié)結(jié)果需要追溯溯的情況。Q7.1.6組織的知識(shí)詢問(wèn)總經(jīng)理（或或管理者代表表）1、管理體系運(yùn)運(yùn)行對(duì)組織所所需的知識(shí)包包含哪些？有有無(wú)規(guī)定和確確定？2、在有需求的的范圍內(nèi)能否否獲??？3、有無(wú)獲取和和更新知識(shí)的的途徑？管理者代表介紹

22、紹：組織的知識(shí)包含含內(nèi)部來(lái)源：知識(shí)產(chǎn)權(quán)、從從經(jīng)歷獲得的的知識(shí)、從失失敗和成功項(xiàng)項(xiàng)目得到的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、得得到和分享未未形成文件的的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，過(guò)程、產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的的改進(jìn)結(jié)果；外部來(lái)源：標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流流、專業(yè)會(huì)議議、從顧客或或外部供方收收集的知識(shí)公司制定了識(shí)別別、管理及應(yīng)應(yīng)用組織知識(shí)識(shí)的規(guī)范。Q/E 7.22能力1、檢查各管理理崗位和主要要操作崗位是是否明確了崗崗位能力要求求，并形成文文件。2、檢查培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃內(nèi)容的充充分性，是否否包括了質(zhì)量量、環(huán)境和應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響響應(yīng)預(yù)案的內(nèi)內(nèi)容。檢查培培訓(xùn)記錄，確確認(rèn)按計(jì)劃培培訓(xùn)的有效性性。3、抽查特種作作業(yè)人員資格格證書，確認(rèn)認(rèn)有效性。1、人資源部提提供了

23、崗位位說(shuō)明書，文文件規(guī)定了主主要崗位人員員能力和根據(jù)據(jù)需求進(jìn)行培培訓(xùn)的要求，如如總經(jīng)理、管管理者代表、辦辦公室主任、操操作人員、檢檢驗(yàn)員等，文文件符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求。2、檢查20016年度培培訓(xùn)計(jì)劃，在在計(jì)劃中明確確了培訓(xùn)內(nèi)容容、培訓(xùn)日期期、受培訓(xùn)部部門、參加培培訓(xùn)人員等，培培訓(xùn)計(jì)劃共列列出了16項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容，培訓(xùn)訓(xùn)時(shí)間分布在在112月月份，其中質(zhì)質(zhì)量和環(huán)境管管理類的培訓(xùn)訓(xùn)項(xiàng)目9項(xiàng)，技技術(shù)類的培訓(xùn)訓(xùn)項(xiàng)目6項(xiàng)，批批準(zhǔn)人：XXXX。日期：2106.1.18檢查培訓(xùn)實(shí)施記記錄：抽查培訓(xùn)記錄表表：培訓(xùn)內(nèi)容容：消防安全全管理知識(shí)培培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)時(shí)間：20116年9月227日，培訓(xùn)訓(xùn)老師：南京京市安居防火火教育培訓(xùn)

24、中中心常州分中中XXX，培培訓(xùn)地點(diǎn)；22號(hào)工作會(huì)議議室，參加員員工25人:考核方法，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)，考考核人: XXXX。查見(jiàn)其它培訓(xùn)記記錄表，目前前培訓(xùn)計(jì)劃中中的項(xiàng)內(nèi)容已已完成了800%。重要崗位人員均均經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合合格后上崗，特特種作業(yè)人員員持證上崗。檢查特種作作業(yè)人員資格格證明文件抽查以下崗位：高壓電工：1名名，XXX：T320441119880091992515 有效期;22019.99.27低壓電工：1名名，XXX：T320441119880091992515 有效期;22019.11.5Q/E 7.33意識(shí)抽查員工對(duì)質(zhì)量量和環(huán)境方針針、本部門管管理目標(biāo)的掌掌握，并如何何對(duì)達(dá)成目標(biāo)標(biāo)作出貢

25、獻(xiàn)？本崗位發(fā)生問(wèn)題題對(duì)質(zhì)量和環(huán)環(huán)境要求的影影響人力資源部負(fù)責(zé)責(zé)人介紹：公司通過(guò)會(huì)議傳傳達(dá)、展板宣宣傳、網(wǎng)站及及辦公信息系系統(tǒng)等方式，使使質(zhì)量的環(huán)境境方針、質(zhì)量量和環(huán)境目標(biāo)標(biāo)在全公司內(nèi)內(nèi)得到溝通、理理解和應(yīng)用，各級(jí)管理者應(yīng)促使員工意識(shí)到：個(gè)人對(duì)管理體系有效性、績(jī)效可能做出的貢獻(xiàn)；不符合管理體系要求可能帶來(lái)的后果；Q7.4溝通E7.4信息交流詢問(wèn)總經(jīng)理（或或管理者代表表）是否制定了內(nèi)部部外部溝通的的內(nèi)容清單？確定溝通對(duì)對(duì)象、溝通方方法、責(zé)任人人？總經(jīng)理介紹：溝通方式：各種種會(huì)議、發(fā)文文件（資料）、聲聲像（傳真、電電外部信息交流的的內(nèi)容主要有有：外部機(jī)構(gòu)檢查或或監(jiān)測(cè)的結(jié)果果；法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及其他要

26、求求的遵守情況況；相關(guān)方反饋及投投訴；與供方、相關(guān)方方的交流；內(nèi)部信息交流的的內(nèi)容主要有有：質(zhì)量、環(huán)境方針針、目標(biāo)和指指標(biāo)；內(nèi)審和管理評(píng)審審結(jié)果；法律、法規(guī)及其其他要求的遵遵守情況；教育培訓(xùn)信息；Q/E 7.55 形成文件的信息Q/E 7.55.1 總則Q/E 7.55.2 創(chuàng)建和更新 Q/E 7.55.3 形成文件的信息的控制1、成文信息是是否包含標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的內(nèi)容容？2、抽查文件發(fā)發(fā)放有無(wú)記錄錄?3、抽查文件發(fā)發(fā)放前是否對(duì)對(duì)充分性和適適宜性進(jìn)行批批準(zhǔn)?4、文件是否發(fā)發(fā)放到相關(guān)使使用場(chǎng)所有效效使用?5、查文件使用用是否保持清清晰?6、是否對(duì)文件件進(jìn)行必要的的評(píng)審并修改改?作廢文件是是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)

27、識(shí)?7、外來(lái)文件是是否進(jìn)行識(shí)別別并控制發(fā)放放?8、是否有文件件化記錄控制制程序?是否規(guī)定了了標(biāo)識(shí)、貯存存、保護(hù)、檢檢索、保存期期和處置的控控制？9、質(zhì)量記錄的的保存,檢索,防護(hù)是否按按文件規(guī)定實(shí)實(shí)施?10、是否規(guī)定定記錄保存期期限？制定并執(zhí)行文文件控制程序序，程序內(nèi)內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求；查見(jiàn)文件控制制清單公司司質(zhì)量和環(huán)境境管理體系相相關(guān)文件共223種。質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)和法律律法規(guī)等外來(lái)來(lái)文件56種種。抽查質(zhì)量環(huán)境境管理手冊(cè)CCES-QEEM-20009-D,版版號(hào)：D,封封面有受控章章，編制：XXXX、批準(zhǔn)準(zhǔn)：XXX；批準(zhǔn)日期：2012年年1月10日日。查文件發(fā)放和回回收記錄：抽查質(zhì)量環(huán)境境管理手冊(cè)編

28、編號(hào)：CESS-QEM-2009-D，領(lǐng)用部部門：制造部部，領(lǐng)用人：XXX，日日期：20116年6月88日。公司文件管理控控制符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求制定并執(zhí)行記記錄控制程序序，程序內(nèi)內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求；查見(jiàn)記錄清單單，公司共共有質(zhì)量和環(huán)環(huán)境記錄共889個(gè)，記錄錄清單內(nèi)容包包括了記錄名名稱、編號(hào)、使使用部門、保保存期等；抽查供方評(píng)價(jià)表表，編號(hào)：QQER-222,保存部門門：生管部、保保存期3年抽查進(jìn)貨檢驗(yàn)記記錄，編號(hào)：QER-229-A，保保存部門：制制造部，保存存期3年再抽查環(huán)境因素素評(píng)價(jià)記錄，QQER-144,保存部門門：技術(shù)部，保保存期3年抽查到的記錄，保保存完好，清清晰，公司記記錄管理控制制符合

29、標(biāo)準(zhǔn)要要求。Q/E8.1 運(yùn)行策劃和控制制運(yùn)行策劃有無(wú)確確定產(chǎn)品和服服務(wù)的要求？2、有無(wú)形成產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的的流程？流程程是否清晰？有無(wú)確定相相應(yīng)的關(guān)鍵和和特殊過(guò)程？有無(wú)過(guò)程和產(chǎn)品品的接收準(zhǔn)則則？接收準(zhǔn)則則是否適宜、符符合要求？4、有無(wú)策劃產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)過(guò)程運(yùn)行所需需的資源？資資源是否包含含了設(shè)施設(shè)備備、計(jì)量?jī)x器器設(shè)備及相關(guān)關(guān)的人員配備備等？5、過(guò)程控制的的成文信息有有哪些？是否否包含進(jìn)貨檢檢驗(yàn)、過(guò)程檢檢驗(yàn)、成品檢檢驗(yàn)的相關(guān)階階段的情況？6、有無(wú)外包過(guò)過(guò)程？控制手手段是否適宜宜？7、有無(wú)變更情情況，是否進(jìn)進(jìn)行評(píng)審？策策劃是否適宜宜？8、是不對(duì)公司司環(huán)境因素和和重要環(huán)境因因素運(yùn)行進(jìn)行有效效的控制的

30、策策劃在運(yùn)行策劃和控控制方面，公公司采取了下下列措施：產(chǎn)品和服務(wù)的要要求的確定：采用的產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)是：JJB/T65527-20006組合合冷庫(kù)用隔熱熱夾芯板滿足產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)要求所需的的過(guò)程：設(shè)計(jì)計(jì) 開發(fā)、生生產(chǎn)、銷售和和服務(wù)產(chǎn)品的流程已確確定，詳見(jiàn)了了質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)識(shí)別的關(guān)鍵過(guò)程程：表面噴涂識(shí)別的特殊過(guò)程程：焊接建立下列內(nèi)容的的準(zhǔn)則：產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書書設(shè)備操作指導(dǎo)書書進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范成品檢驗(yàn)規(guī)范確定符合產(chǎn)品和和服務(wù)要求所所需的資源：提供了辦公公房間，設(shè)施施設(shè)備、測(cè)量量器具設(shè)備等等資源，基本本滿足產(chǎn)品和和服務(wù)的需求求。d）按照準(zhǔn)則實(shí)實(shí)施過(guò)程控制制：過(guò)程控制制包括進(jìn)貨檢檢驗(yàn)控制、生生產(chǎn)過(guò)程控制制

31、、成品檢驗(yàn)驗(yàn)控制、最終終放行控制等等e）保留成文信信息包括：進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄錄、首檢記錄錄、過(guò)程記錄錄、成品檢驗(yàn)驗(yàn)記錄等f(wàn))公司的外包包過(guò)程是產(chǎn)品品的運(yùn)輸過(guò)程程 ，按8.4進(jìn)行控制制。g) 公司編制制并執(zhí)行環(huán)環(huán)境安全運(yùn)行行控制程序，對(duì)公司環(huán)境因素和重要環(huán)境因素進(jìn)行有效的控制，以防止環(huán)境污染，滿足公司管理方針。目前策劃內(nèi)容暫暫無(wú)更改，文文件中規(guī)定了了評(píng)審非預(yù)期期變更的后果果，以及相關(guān)關(guān)的可能引起起的風(fēng)險(xiǎn)控制制措施要求。策劃的輸出基本本能夠應(yīng)適合合組織的運(yùn)行行需要，適宜宜。E8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)1是否建立并并保持應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響應(yīng)程程序；建立了了哪些應(yīng)急預(yù)預(yù)案對(duì)程序是否定期期評(píng)審；必要要時(shí)修改。2是

32、否進(jìn)行應(yīng)應(yīng)急演練并保保持記錄；井井驗(yàn)證應(yīng)急程程序。公司制定了應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響響應(yīng)程序，程程序符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求。公司2016年年度針對(duì)火災(zāi)災(zāi)制定了應(yīng)急急預(yù)案，20016.9.21進(jìn)行了了演習(xí)，查消消防演習(xí)記錄錄：演習(xí)地點(diǎn)點(diǎn)：公司現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)?？傊笓]：劉富昌，參參加部門和人人員有：在公公司上班員工工30人 ，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理人員員參加了演習(xí)習(xí)。使用了二臺(tái)滅火火器，引火材材料一堆。演習(xí)后的評(píng)價(jià)及及改進(jìn)意見(jiàn)：?jiǎn)T工掌握了如何何報(bào)警、如何何搶救傷員，學(xué)學(xué)會(huì)了消防器器材的使用。認(rèn)為應(yīng)急預(yù)案是是適宜、充分分和有效的，演演習(xí)達(dá)到了預(yù)預(yù)期效果，評(píng)評(píng)價(jià)人：劉富富昌。Q8.2.1 顧客溝通如何與顧客溝通通？溝通的內(nèi)內(nèi)容是否包括括：顧

33、客有關(guān)關(guān)產(chǎn)品的要求求，如質(zhì)量、交交期、包裝等等，顧客的反反饋和抱怨，顧顧客財(cái)產(chǎn)的管管控信息，關(guān)關(guān)系重大情況況時(shí)的應(yīng)急措措施等內(nèi)容？ 銷售部負(fù)責(zé)人介介紹：傳遞產(chǎn)品信息，通通過(guò)多種渠道道和平臺(tái)（拜拜訪、廣告宣宣傳、網(wǎng)站、座座談會(huì)等），向向顧客介紹公公司及產(chǎn)品情情況，回答顧顧客咨詢，并并予記錄；接受顧客的問(wèn)詢?cè)?，根?jù)需要要將合同的執(zhí)執(zhí)行情況反饋饋給顧客，包包括合同或訂訂單的處理及及其更改，及及時(shí)回復(fù)顧客客問(wèn)詢；收集顧客的反饋饋信息，妥善善處理顧客抱抱怨，以取得得顧客的持續(xù)續(xù)滿意；建立顧客信息檔檔案，發(fā)放顧顧客滿意度調(diào)調(diào)查表。掌掌握顧客的滿滿意程度；本本年度沒(méi)有顧顧客投訴情況況發(fā)生。管理或控制顧客客財(cái)

34、產(chǎn)。Q8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有有關(guān)的要求的的確定Q8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有有關(guān)的要求的的評(píng)審Q8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求求的更改1、顧客要求都都在哪些？是是否包括了法法規(guī)、本公司司附加要求？2、是否對(duì)顧客客要求（合同同、訂單合作作意向、技術(shù)術(shù)協(xié)議、質(zhì)量量協(xié)議、開發(fā)發(fā)協(xié)議）等進(jìn)進(jìn)行了評(píng)審？包括本公司司附加的要求求、顧客沒(méi)有有明示的要求求、法規(guī)要求求、變更等33、查評(píng)審的的結(jié)果記錄，并并且是否有新新的要求出現(xiàn)現(xiàn)，并再次評(píng)評(píng)審？4、是否以上要要求有發(fā)生更更改？在哪些些文件中體現(xiàn)現(xiàn)？是否傳達(dá)達(dá)到了應(yīng)了解解更改的人員員？營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人XXXX介紹:通過(guò)聯(lián)絡(luò)溝溝通的方式，負(fù)負(fù)責(zé)明確顧客客對(duì)公司提供供產(chǎn)品的各項(xiàng)

35、項(xiàng)要求，如合合同、客戶訂訂單明確規(guī)定定的產(chǎn)品要求求、品質(zhì)要求求、交貨期要要求、單價(jià)要要求、相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品的法規(guī)和和標(biāo)準(zhǔn)等。建建立了顧客信信息檔案，對(duì)對(duì)顧客進(jìn)行滿滿意度調(diào)查，匯匯總、分析顧顧客滿意度信信息。公司2016年年110月月共簽訂模具具采購(gòu)合同446個(gè)。查2016年合合同登記表，抽抽查2份合同同的簽訂和評(píng)評(píng)審情況：合同一：委托方方：XXX車車業(yè)有限公司司（甲方） 承攬方：常州XXXXX有限公司司（乙方） 合同編號(hào)號(hào)：160880801產(chǎn)品名稱：1440膠芯合同規(guī)定了產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量量保證、售后后服務(wù)等9項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容，乙方方簽字：XXXX，甲方：XXX，合合同簽訂時(shí)間間：20166.8

36、.100查該合同的評(píng)審審記錄：合同評(píng)審表（1162022600）：對(duì)材料、工工藝、交貨期期、尺寸要求求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、模具壽命命要求、修模模具時(shí)間等顧顧客要求進(jìn)行行了評(píng)審，評(píng)評(píng)審結(jié)果是：公司能夠滿滿足合同要求求參加評(píng)審人：XXXX總經(jīng)理理、XXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXX、XXXX批準(zhǔn)人：XXXX，批準(zhǔn)時(shí)間間：20166.8.5合同二：委托方方：XXXXX機(jī)械（上海海）有限公司司（甲方） 承攬方：XXXXXXXXXXXXXXXX有有限公司（乙乙方） 合同編號(hào)號(hào)：SHANNA1606624產(chǎn)品名稱：E22E一體更新新模合同規(guī)定了產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量量保證、售后后服務(wù)等6項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容

37、，乙方方簽字：三谷谷正人，甲方方：蓋章，合合同簽訂時(shí)間間：20166.6.244查該合同的評(píng)審審記錄：合同評(píng)審表（1162022200）：對(duì)材料、工工藝、交貨期期、尺寸要求求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、模具壽命命要求、修模模具時(shí)間等顧顧客要求進(jìn)行行了評(píng)審，評(píng)評(píng)審結(jié)果是：公司能夠滿滿足合同要求求參加評(píng)審人：XXXX總經(jīng)理理、XX部長(zhǎng)長(zhǎng)、XXXXX、XXXXX、XXX、XXXX、王XXX批準(zhǔn)人：XXXXX，批準(zhǔn)時(shí)時(shí)間：20116.6.220公司合同在簽訂訂前相關(guān)部門門人員按照顧顧客對(duì)產(chǎn)品的的要求進(jìn)行了了評(píng)審，符合合標(biāo)準(zhǔn)要求。再抽三份其它合合同，發(fā)現(xiàn)均均在合同簽訂訂前按公司管管理手冊(cè)規(guī)定定對(duì)合同進(jìn)行行了評(píng)審，上上

38、次外審開出出的不符合項(xiàng)項(xiàng)糾正措施有有效。公司負(fù)責(zé)人表示示：到目前為為止，沒(méi)有出出現(xiàn)合同變更更的情況。Q8.3產(chǎn)品和和服務(wù)的設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)Q88.3.1總總則 Q8.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)策劃 有無(wú)確認(rèn)設(shè)計(jì)開開發(fā)所需的過(guò)過(guò)程？是否建建立了設(shè)計(jì)和和開發(fā)管理制制度？設(shè)計(jì)和開發(fā)管理理制度能否滿滿足需要？有無(wú)新產(chǎn)品的開開發(fā)情況？設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)過(guò)程有無(wú)進(jìn)行行前期的策劃劃？設(shè)計(jì)和開發(fā)的策策劃是否考慮慮了開發(fā)的性性質(zhì)、持續(xù)時(shí)時(shí)間和復(fù)雜程程度等因素？有無(wú)策劃各階段段的分工？包包括設(shè)計(jì)驗(yàn)證證、確認(rèn)的情情況？相關(guān)的的職責(zé)權(quán)限？所需的資源源分配是否合合理？策劃的相關(guān)內(nèi)容容有無(wú)成文信信息？是否滿滿足需要？公司建立了設(shè)設(shè)計(jì)和

39、開發(fā)控控制程序，并并形成了文件件。抽查產(chǎn)品的設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)調(diào)研，考慮目目前市場(chǎng)上基基本情況，公公司可考慮開開發(fā)效率高、作作業(yè)面大、節(jié)節(jié)約成本的新新產(chǎn)品，搶占占更高端的市市場(chǎng)公司決策層會(huì)同同各部門負(fù)責(zé)責(zé)人等進(jìn)行了了新產(chǎn)品的策策劃，確定了了設(shè)計(jì)開發(fā)的的相關(guān)階段：設(shè)計(jì)完成時(shí)間XXXXXXXXXXX，完完成人XXXXX測(cè)試完成時(shí)間XXXXXXXXXXX，完完成人XXXXX軟件評(píng)審時(shí)間XXXXXXXXXXX，完完成人XXXXX軟件測(cè)試時(shí)間XXXXXXXXXXX，完完成人XXXXX設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)時(shí)時(shí)間XXXXXXXXXXXXXX，完完成人XXXXX

40、X配備需要資源：設(shè)計(jì)開發(fā)人人員3人，電腦、軟軟件系統(tǒng)等，滿滿足要求。外外部資源包括括供應(yīng)商的選選擇沿用原產(chǎn)產(chǎn)品的供應(yīng)廠廠家，聯(lián)系產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)用客戶戶。對(duì)開發(fā)的過(guò)程、涉涉及的職責(zé)和和權(quán)限、參與與人員之間接接口進(jìn)行了明明確， Q8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入入 是否全面確定了了功能和性能能的要求？是否有可參考的的類似設(shè)計(jì)？是否有相關(guān)的法法規(guī)要求？是否確定了本公公司的標(biāo)準(zhǔn)、如如企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)？或執(zhí)行行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)？ 新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開開發(fā)輸入包括括：明確了該產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)達(dá)到的功能能和性能要求求參考了原產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)開發(fā)相相關(guān)內(nèi)容、相相關(guān)法律法規(guī)規(guī)要求、相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)業(yè)規(guī)范，形成了“設(shè)計(jì)開開發(fā)輸入清單單”，有編制人人XXXX，審

41、審批人XXXX，設(shè)計(jì)和開開發(fā)輸入適宜宜。Q8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制制 是否制定了設(shè)計(jì)計(jì)任務(wù)書？是否進(jìn)行了必要要的評(píng)審，查查評(píng)審記錄？是否進(jìn)行必要的的試驗(yàn)、檢驗(yàn)驗(yàn)？以保證達(dá)達(dá)到設(shè)計(jì)要求求？是否對(duì)最最終設(shè)計(jì)出的的成品進(jìn)行的的確定，如試試用、試裝、試試運(yùn)行，以證證明已達(dá)到設(shè)設(shè)計(jì)要求？設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程主主要包括評(píng)審審、驗(yàn)證確認(rèn)認(rèn)等過(guò)程查設(shè)計(jì)程序評(píng)審審會(huì)審情況：按時(shí)完成了了設(shè)計(jì)過(guò)程，有有設(shè)計(jì)人XXXX，參與校校對(duì)人XXXXX、評(píng)審人人XXXX查設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告告，包含了評(píng)評(píng)審項(xiàng)目，評(píng)評(píng)審結(jié)果：符符合要求，無(wú)無(wú)更改要求參與評(píng)審人XXXXX查產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告告：結(jié)論：產(chǎn)品測(cè)試試符合要求測(cè)試人XXX，審審批確認(rèn)XXXXX

42、查客戶確認(rèn)情況況，結(jié)論：條條件滿足，確確認(rèn)測(cè)試符合合要求，基本本滿足設(shè)定要要求測(cè)試人XXXXX，審批確認(rèn)認(rèn)XXXXXX設(shè)計(jì)和開發(fā)控制制按規(guī)定及過(guò)過(guò)程控制要求求得到實(shí)施，最最終結(jié)果符合合要求，控制制適宜。Q8.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出出 設(shè)計(jì)完成后，是是否滿足了設(shè)設(shè)計(jì)的要求？是否對(duì)產(chǎn)品的后后續(xù)過(guò)程也進(jìn)進(jìn)行了應(yīng)有的的設(shè)計(jì)？如安安裝、運(yùn)輸方方式、維修方方法等？是否確定了產(chǎn)品品合格的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)？及抽驗(yàn)的的比例及接收收的準(zhǔn)則？ 查新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和和開發(fā)過(guò)程的的輸出包括有有：技術(shù)協(xié)議、相關(guān)關(guān)法律法規(guī)、服服務(wù)要求等輸出的內(nèi)容、要要求較為充分分，能夠用于于指導(dǎo)后續(xù)的的生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)過(guò)程。輸出出的內(nèi)容滿足足輸入的要求求，控

43、制適宜宜。Q8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改改 設(shè)計(jì)過(guò)程中或量量產(chǎn)后，是否否發(fā)生設(shè)計(jì)更更改？是否對(duì)對(duì)更改進(jìn)行了了評(píng)審？ 設(shè)設(shè)計(jì)更改是否否對(duì)更改部門門下達(dá)授權(quán)書書？ 對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)更改的不利利影響是否制制定了措施并并實(shí)施？查設(shè)計(jì)和開發(fā)更更改通知：有更改日期，更更改項(xiàng)目的改改進(jìn)要求更改內(nèi)容：XXXXXXXXXX確認(rèn)測(cè)試過(guò)程中中發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)品品部件作調(diào)整整申請(qǐng)人XXXXX，審核人XXXXXX，批批準(zhǔn)人XXXXXX 符合權(quán)限限對(duì)于產(chǎn)品在測(cè)試試中發(fā)現(xiàn)的不不利影響進(jìn)行行了更改，變變更過(guò)程得到到評(píng)審，授權(quán)權(quán)人進(jìn)行了批批準(zhǔn)，再次進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)適宜宜，滿足要求求。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改改控制適宜。Q8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的的控制Q

44、8.4.1總則 Q8.4.2控制類型和程度度1、組織如何選選擇和評(píng)價(jià)供供方？2、是否明確了了對(duì)供方控制制的方式和程程度？3、評(píng)價(jià)的結(jié)果果和跟蹤措施施是否予以記記錄？主管介紹：公司制定了采采購(gòu)控制程序序，規(guī)定了了對(duì)外部供方方的評(píng)價(jià)、選選擇、績(jī)效監(jiān)監(jiān)視以及再評(píng)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，規(guī)規(guī)定了按照對(duì)對(duì)提供不同的的產(chǎn)品/服務(wù)/過(guò)程的外部部供方控制類類型和程度。查“2007年年合格供方一一覽表”， 公司 共有有合格供方220家查有供方基本資資料調(diào)查表，從從基本情況、質(zhì)質(zhì)量、價(jià)格、試試用效果，售售后服務(wù)等方方面進(jìn)行了評(píng)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)論：同意意列為合格供供方主管介紹，對(duì)外外部供方通過(guò)過(guò)交貨期、質(zhì)質(zhì)量表現(xiàn)、改改善能力、價(jià)價(jià)

45、格、服務(wù)和和環(huán)境等方面面的考核，在在定期的再評(píng)評(píng)價(jià)時(shí)進(jìn)行。查有供方定期評(píng)評(píng)價(jià)表，抽：合格供方一一家結(jié)論：繼續(xù)列為為合格供方有評(píng)價(jià)人及審批批。外部供方的控制制類型和程度度實(shí)施基本適適宜、待改進(jìn)進(jìn)。Q8.4.3外部供方的信息息 采購(gòu)文件是否清清楚地說(shuō)明了了采購(gòu)信息？采購(gòu)文件發(fā)放前前，是否對(duì)其其規(guī)定要求的的適宜性進(jìn)行行了評(píng)審？主管介紹，通過(guò)過(guò)采購(gòu)訂單/合同、電話話的方式與外外部進(jìn)行信息息傳遞。抽查合同或訂單單：共抽取近期的板板材采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單： 信息內(nèi)容明確，包包含了產(chǎn)品信信息、時(shí)間交交期信息、價(jià)價(jià)格信息等合同/訂單蓋有有雙方公章。采購(gòu)單位在合格格供方一覽表表上， 外部供方的信息息控制有效。Q8.5.

46、1生產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制組織是否已確定定生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)的全過(guò)程？有無(wú)控制生產(chǎn)和和服務(wù)過(guò)程的的信息，包括括產(chǎn)品特性規(guī)規(guī)范、作業(yè)指指導(dǎo)書等？使用的設(shè)備、測(cè)測(cè)量和監(jiān)控裝裝置是否滿足足需要？是否對(duì)特殊過(guò)程程和關(guān)鍵過(guò)程程實(shí)施了監(jiān)控控活動(dòng)？生技部負(fù)責(zé)人XXXX回答：加工人員按按技術(shù)圖紙加加工零件，關(guān)關(guān)鍵工序和特特殊過(guò)程編制制了作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書如：查見(jiàn)儀表閥門門密封面加工工作業(yè)指導(dǎo)書書、焊接接作業(yè)指導(dǎo)書書等，編制制：朱XX、審審批；馬XXXX，生效日日期；20115.5.11主要設(shè)備有操作作和維護(hù)規(guī)程程如：折邊邊機(jī)操作維護(hù)護(hù)規(guī)程、剪剪板機(jī)操作維維護(hù)規(guī)程、鉆鉆床操作維護(hù)護(hù)規(guī)程等。公司確定了焊接接、燒結(jié)過(guò)程程為特殊過(guò)

47、程程。制定了特特殊過(guò)程確認(rèn)認(rèn)準(zhǔn)則、焊焊接作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、氟氟塑料制品壓壓制燒結(jié)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書在氟塑料制品品壓制燒結(jié)作作業(yè)指導(dǎo)書中中對(duì)各種規(guī)格格的燒結(jié)制品品規(guī)定了壓制制時(shí)間、壓力力大小、整個(gè)個(gè)燒結(jié)過(guò)程中中升溫、燒結(jié)結(jié)、冷卻三個(gè)個(gè)階段的溫度度要求。進(jìn)行行了燒結(jié)過(guò)程程能力確認(rèn)。Q8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性性查是否按要求進(jìn)進(jìn)行了相應(yīng)的的區(qū)域標(biāo)識(shí)、檢檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)？ 查見(jiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)擺擺放的原材料料均用紅黃藍(lán)藍(lán)等色進(jìn)行了了標(biāo)識(shí)，查電電腦中臺(tái)帳，標(biāo)標(biāo)識(shí)和數(shù)量與與實(shí)物一致。查查半成品庫(kù)房房，面積約1100平方米米，有貨架110個(gè)，庫(kù)房房干燥、無(wú)塵塵，溫度濕度度適宜。零件件掛牌標(biāo)識(shí)。抽查閥座，標(biāo)識(shí)識(shí)卡上型號(hào)

48、JJ63H-DDV10，335件，查庫(kù)庫(kù)房電腦臺(tái)帳帳，與實(shí)物一一致；再抽查閥蓋，標(biāo)標(biāo)識(shí)卡上型號(hào)號(hào)M14*22，350件件，查庫(kù)房電電腦臺(tái)帳，與與實(shí)物一致。Q8.5.3顧客或外部供方方的財(cái)產(chǎn) 查顧客財(cái)產(chǎn)和供供方財(cái)產(chǎn)清單單，是否有標(biāo)標(biāo)識(shí)？ 生技部負(fù)責(zé)人朱朱XX回答：圖紙和原材材料和配套件件均為公司所所有，不存在在顧客財(cái)產(chǎn)。Q8.5.4防護(hù) 是否按照防護(hù)要要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行了防護(hù)？包括標(biāo)識(shí)、處處置、污染控控制、包裝、儲(chǔ)儲(chǔ)存、運(yùn)輸、保保護(hù)。生產(chǎn)過(guò)程中零件件擺放在木架架上，加工完完成零件在搬搬運(yùn)過(guò)程中用用木質(zhì)托架進(jìn)進(jìn)行保護(hù)。半半成品零件放放置在專用塑塑料箱中。Q8.5.5交付后的活動(dòng) 1）交付后的活活動(dòng)是

49、否有合合同或協(xié)議規(guī)規(guī)定？有哪些些交付后的活活動(dòng)？ 2）顧顧客對(duì)產(chǎn)品和和服務(wù)的性質(zhì)質(zhì)、用途和預(yù)預(yù)期壽命等方方面是否要相相關(guān)要求？在售后服務(wù)上公公司承諾：公公司產(chǎn)品出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，包包退包換，具具體質(zhì)保期根根據(jù)合同確定定。抽查產(chǎn)品送貨貨單，客戶戶名稱：上海海林內(nèi)熱水器器有限公司，產(chǎn)產(chǎn)品名稱：UU3180405U318-D415 用戶簽字驗(yàn)驗(yàn)收人：吳麗麗蓉，公司送送貨人簽字：XXX再抽查產(chǎn)品送送貨單，客客戶名稱：上上海林內(nèi)熱水水器有限公司司，產(chǎn)品名稱稱：U2233-519U222-516用戶戶簽字驗(yàn)收人人：XX，公公司送貨人簽簽字：XXXX公司轉(zhuǎn)序、交付付手續(xù)，售后后服務(wù)的實(shí)施施情況，符合合規(guī)定的要

50、求求。Q8.5.6更改控制是否有生產(chǎn)過(guò)程程的更改？是是否有評(píng)審記記錄？是否是是授權(quán)人員評(píng)評(píng)審并更改？是否確定了了措施？ 在生產(chǎn)車間查見(jiàn)見(jiàn)加工工藝更更改申請(qǐng)單，申申請(qǐng)取消加工工藝卡（編號(hào)號(hào)20172225）熱處處理退火工藝藝，原因是改改用進(jìn)口刀具具，可以對(duì)未未退火的材料料進(jìn)行加工，工工藝更改單經(jīng)經(jīng)車間主任李李XX、生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)人王王XX簽字，技技術(shù)部負(fù)責(zé)人人林XX批準(zhǔn)準(zhǔn)，時(shí)間：22017.22.25Q8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放放行1）是否在適當(dāng)當(dāng)階段策劃了了檢驗(yàn)的需求求，并按階段段實(shí)施？如：來(lái)料檢驗(yàn)、巡巡檢、成品檢檢驗(yàn)、出貨檢檢驗(yàn)。2）是是否有來(lái)料檢檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書？是否按按照要求執(zhí)行行了檢驗(yàn)，檢檢驗(yàn)

51、記錄是否否符合要求，是是否可追溯？3）是否有有巡檢作業(yè)指指導(dǎo)書？是否否按照要求執(zhí)執(zhí)行了檢驗(yàn)，檢檢驗(yàn)記錄是否否符合要求，是是否可追溯？4）是否有有成品/出貨貨檢驗(yàn)作業(yè)指指導(dǎo)書？是否否按照要求執(zhí)執(zhí)行了檢驗(yàn)，檢檢驗(yàn)記錄是否否符合要求，是是否可追溯？5）檢驗(yàn)狀狀態(tài)如何區(qū)分分和標(biāo)識(shí)？66）什么情況況需授權(quán)放行行（如：特采采）？特別授授權(quán)的證明？抽查原材料進(jìn)貨貨檢驗(yàn)記錄查見(jiàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)單單：檢驗(yàn)樣品：SQQGJ2011610277-1,GCC1500；供應(yīng)商名稱稱：沈丘康泰泰，數(shù)量6000KG，檢檢驗(yàn)項(xiàng)目：速速率、刮傷。檢檢驗(yàn)結(jié)果均合合格,專職檢檢驗(yàn)：XXXX 時(shí)間：2016.10.288檢驗(yàn)樣品：GYYGN

52、1600622原石石；供應(yīng)商名名稱：優(yōu)鑫電電子，數(shù)量4406塊，檢檢驗(yàn)項(xiàng)目：PPASS。檢檢驗(yàn)結(jié)果均合合格,專職檢檢驗(yàn)：XXXX 時(shí)間：2016.6.22進(jìn)貨檢驗(yàn)符合原原石檢驗(yàn)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書WWT-QA-22和進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范范WT-QQA-01抽查生產(chǎn)過(guò)程檢檢驗(yàn)記錄查見(jiàn)WIP控制制表：1、產(chǎn)品名稱：C1611130-C；生產(chǎn)數(shù)量66件，規(guī)格：20X288 mm檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目：產(chǎn)品品尺寸，檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果均合格格,車間檢驗(yàn)驗(yàn)員：成紅珍珍， 20116.3.1162、產(chǎn)品名稱：C1612209I；生產(chǎn)數(shù)量88件，規(guī)格：22X244 mm檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目：產(chǎn)品品尺寸，檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果均合格格,車間檢驗(yàn)驗(yàn)員：XXXX， 20

53、116.12.12過(guò)程檢驗(yàn)符合偏偏光板檢查操操作規(guī)范WWT-PD-64查產(chǎn)品最終檢驗(yàn)驗(yàn)記錄查見(jiàn)產(chǎn)品出廠檢檢驗(yàn)單產(chǎn)品名稱：厚度度條片，出廠廠數(shù)量：422200件 ，抽樣數(shù)332件，檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目：外形形尺寸、頻率率、方向角、傾傾角、外觀、腐腐蝕后外觀、腐腐蝕隧道、倒倒角、面角差差，檢驗(yàn)結(jié)果果：合格，檢檢驗(yàn)員：XXXX，時(shí)間：2016.12.4該產(chǎn)品的抽樣數(shù)數(shù)按照與顧客客蘇州日本電電波工業(yè)有限限公司的購(gòu)入入“仕樣書”要要求確定。產(chǎn)品名稱：長(zhǎng)方方片，出廠數(shù)數(shù)量：30000件 ，抽抽樣數(shù)3155件，檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目：外形尺尺寸、頻率、方方向角、傾角角、外觀、腐腐蝕后外觀、腐腐蝕隧道、倒倒角、面角差差，檢驗(yàn)結(jié)果果

54、：合格，檢檢驗(yàn)員：魏海海敏，時(shí)間：2016.6.20該產(chǎn)品的抽樣數(shù)數(shù)按照與顧客客XXXXXX電子有限公公司的合同書書要求確定。公司產(chǎn)品最終檢檢驗(yàn)符合晶晶片入庫(kù)、出出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)WT-QQA-10查見(jiàn)產(chǎn)品委外檢檢測(cè)報(bào)告：委托單位：XXXXXXXXX科技有限公公司樣品名稱：石英英晶片測(cè)試樣品ID：SHA166-2294485.0001樣品描述：半透透明固體片結(jié)論：測(cè)試結(jié)果果符合歐盟RROHS指令令2011/65/E的的限值要求。檢測(cè)日期；20016.111.7檢測(cè)單位：通標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服服務(wù)（上海）公公司Q8.7 不合格輸出的控控制 1）是否有獨(dú)立立的不合格品品區(qū)？2）不不合格品是否否有不良標(biāo)識(shí)識(shí)？

55、3）如何何處置不合格格品？查相應(yīng)應(yīng)的處置記錄錄。4）對(duì)不不合格品糾正正后（如：返返工）是否進(jìn)進(jìn)行再驗(yàn)證，并并提供相應(yīng)的的驗(yàn)證記錄？ 公司制定了不不合格品控制制程序，對(duì)對(duì)不合格品的的判定、分類類、處置、返返工返修、讓讓步接收等作作出規(guī)定。抽查制程異常常聯(lián)絡(luò)單：不合格品名名稱：晶片88.8X288X0.099 工令號(hào)1160910005制造時(shí)間：20016.9.14 生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)71588片，不良數(shù)數(shù)：29片DDP2G,不不合格項(xiàng)目，刮刮傷，處理意意見(jiàn)：改制成成PM27MM49頻率片片。檢驗(yàn)員：XX，批準(zhǔn)準(zhǔn)：XXX 時(shí)間：20016.9.14不合格控制符合合程序要求。Q/E 9績(jī)效評(píng)價(jià) Q/E 9.1

56、1監(jiān)視、測(cè)量、分分析和評(píng)價(jià)Q/E 9.11.1 總則 1）對(duì)哪些方面面的進(jìn)行監(jiān)視視和測(cè)量？ 2）用什么么樣的方法、頻頻次進(jìn)行分析析和評(píng)價(jià)？33）是否對(duì)過(guò)過(guò)程的績(jī)效和和目標(biāo)完成情情況進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)？查見(jiàn)“關(guān)鍵工序序檢查一覽表表”，管理部部對(duì)原材料化化驗(yàn)、焊接、成成品檢測(cè)關(guān)鍵鍵工序執(zhí)行情情況進(jìn)行了檢檢查，檢查結(jié)結(jié)果符合各工工序規(guī)定要求求，檢查人：XXX，時(shí)時(shí)間；20117.1.115管理部負(fù)責(zé)人介介紹：公司分分析、評(píng)價(jià)通通過(guò)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量獲得的數(shù)數(shù)據(jù)和信息有有：質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)完成情況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、顧客滿滿意度統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)、外部供供方的績(jī)效統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等；公司將這些些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)報(bào)管理評(píng)審，通通過(guò)管理評(píng)審審分析評(píng)價(jià)：產(chǎn)品

57、和服務(wù)務(wù)的符合性；質(zhì)量管理體體系績(jī)效和有有效性策劃是是否得到有效效實(shí)施；針對(duì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇遇所采取措施施的有效性；質(zhì)量管理體體系改進(jìn)的需需求；Q9.1.2顧客滿意1、查顧客滿意意度的相關(guān)文文件，確認(rèn)顧顧客滿意的調(diào)調(diào)查是否按要要求執(zhí)行？ 2、如有顧客滿滿意度的目標(biāo)標(biāo)要求，查其其達(dá)成情況，未未達(dá)成的原因因分析及糾正正措施。執(zhí)行顧客滿意意度監(jiān)視和測(cè)測(cè)量程序查見(jiàn)2016年年共發(fā)出顧客客滿意度調(diào)查查表6份，收收回6份，如如：響水縣XXX電器廠996分、江蘇蘇XX機(jī)械集集團(tuán)有限公司司90分、湘湘江XXX建建設(shè)集團(tuán)有限限公司94分分、蘇州XXX電子有限公公司92分、XXX節(jié)能環(huán)保保90分、江江蘇XX材料料科技96分分，調(diào)查內(nèi)容容如下：產(chǎn)品質(zhì)量；產(chǎn)品價(jià)格；產(chǎn)品包裝；交貨情況；服務(wù)情況 。查見(jiàn)客戶滿意度度目標(biāo)達(dá)成分分析報(bào)告：此此次調(diào)查結(jié)果果最高分966分，最低分900分，平均為為93分，故故此次顧客滿滿意度達(dá)933%質(zhì)量目標(biāo)要求顧顧客滿意度90%。故故本年度顧客客滿意度達(dá)成成。改進(jìn)措施：根據(jù)據(jù)顧客滿意度度調(diào)查結(jié)果分分析，今后公公司要通過(guò)節(jié)節(jié)能降耗、降降低產(chǎn)品成本本，在產(chǎn)品價(jià)價(jià)格上提高