集團(tuán)公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)安全健康管理手冊(cè)

1、X X 集 團(tuán) 公 司 質(zhì) 量 、 環(huán) 境 和 職 業(yè) 安 全 健 康 管 理 手 冊(cè)目 錄編 制 說(shuō) 明 3 頒 布令 4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表任命書 5 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 7 6 0.1 企業(yè)簡(jiǎn)管介 0.2 手冊(cè)的理 8 1. 范圍 9 1.1 總就1.2 9 應(yīng)用 9 2. 引用9 標(biāo)準(zhǔn) 3. 術(shù)語(yǔ)9 定義 3.1 標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和定3.2 義 9 義專業(yè)定 9 4. 管理10 體系 4.1 總要求 11 4.2 文件要求 12 4.3 記錄控制 12 5. 管理職責(zé) 12 5.1 管理承諾 13 5.2 以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 13 5.3 法律法規(guī)及其它13 全要方求

2、5.4 安針質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康 13 5.5 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案計(jì)劃 14 5.6 質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系策劃 15 5.7 因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 16 5.8 職責(zé)、權(quán)限和溝通 17 5.9 信息溝通 20 5.10 內(nèi)部溝通 21 5.11 治理評(píng)審 22 6. 資源管理 22 6.1 資源供應(yīng) 23 6.2 人力資源 23 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 23 6.4 工作環(huán)境 23 7. 產(chǎn)品實(shí)24 現(xiàn) 劃7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策 24 7.2 與顧客有關(guān)的過程 24 7.3 機(jī)械設(shè)備管理 25 7.4 采購(gòu) 25 7.4.1 工程分包 25 7.4.2 物資治理 25 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供

3、 26 7.5.1 施工過程控制 26 7.5.2 機(jī)械設(shè)備管理 27 7.5.3 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 27 顧客財(cái)產(chǎn) 27 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)與服務(wù)28 管理 7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 29 7.7 環(huán)境治理運(yùn)行把握 30 7.8 職業(yè)健康安全治理運(yùn)行把握 31 7.9 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 32 8. 監(jiān)視、測(cè)量、分析與改進(jìn) 32 8.1 總就 32 8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 32 相關(guān)方中意度調(diào)查 32 8.2.2 內(nèi)部審核 33 8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量 33 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 34 8.3 不合格品控制 34 8.4 數(shù)據(jù)分析 34 8.5 改進(jìn) 36 8.5

4、.1 連續(xù)改進(jìn) 36 8.5.2 糾正措施和預(yù)防措39 施9 36 評(píng)、合規(guī)性價(jià) 399.1 目的和適用范疇 9.2 職責(zé) 39 圖9.3 工作程序 39 圖一質(zhì)量管理體系過程 41 圖二施工企業(yè)典型業(yè)務(wù)流程圖 42 圖三集團(tuán)公司辦公樓周邊社區(qū)平面圖 44 圖四環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系模式圖 46 附錄 1 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 47 附錄 2 施工工藝流程圖 48 附錄 3 體系文件與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)49 照一覽表 編制說(shuō)明青島市其次建筑工程公司已于2022年 7 月 17 日改制為青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司,隨著改制公司的成立,組織架構(gòu)進(jìn)行了重新調(diào)整；已實(shí)施三年的青島市其次建筑

5、工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊(cè)（QDEJ/QEOSHMM/A）和原有 QEOSH-CX-1-28程序文件已不能適應(yīng)公司進(jìn)展需求；為此,公司依據(jù) GB/T19001-2022、GB/T24001-2022、GB/T28001-2022的標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)合公司實(shí)際,對(duì)原有體系文件進(jìn)行修訂,建立本冊(cè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊(cè)；一、本手冊(cè)建立的理論基礎(chǔ)是：2領(lǐng)導(dǎo)作用； 3全員參加； 4過程方法； 5治理八項(xiàng)質(zhì)量治理原就,即1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；的系統(tǒng)方法； 6連續(xù)改進(jìn)； 7基于事實(shí)的決策方法；二、 本手冊(cè)建立的準(zhǔn)就是：8互利的供方關(guān)系；1GB/T19001-2022質(zhì)量治理體系 要求；2GB

6、/T24001-2022環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南；3GB/T28001-2022職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范；三、 本手冊(cè)編制的目的是：在守法和連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的情形下,第一,使工程施工質(zhì)量,持 續(xù)中意顧客的需求和期望；其次,實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防,營(yíng)造綠色建筑,削減施工帶來(lái)的社區(qū)影響和污染；第三,保證員工作業(yè)場(chǎng)所的安全衛(wèi)生,愛惜員工的身心健康；四、 本手冊(cè)編制的原就：簡(jiǎn)潔、易行、有效；五、 說(shuō)明及要求：本手冊(cè)是在充分挖掘集團(tuán)公司現(xiàn)行有效的治理制度并中意標(biāo)準(zhǔn)要求的基礎(chǔ)上建立的；質(zhì)量、 環(huán) 境和職業(yè)健康安全治理體系是集團(tuán)公司整個(gè)治理體系的一部分,它與集團(tuán)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度是緊密

7、結(jié)合的,涉及相關(guān)規(guī)章制度的部分,仍在相應(yīng)的集團(tuán)公司文件中表達(dá),這樣可以防止三大治理體系運(yùn) 行與集團(tuán)公司實(shí)際治理工作脫節(jié)的問題,使集團(tuán)公司各項(xiàng)治理制度有機(jī)的聯(lián)系起來(lái),形成集團(tuán)公司整 個(gè)治理體系的一體化；各文件主管部門可以依據(jù)集團(tuán)公司的實(shí)際情形,適時(shí)的進(jìn)行調(diào)整,對(duì)集團(tuán)公司全部治理制度都實(shí)行動(dòng)態(tài)治理,以使集團(tuán)公司的治理體系達(dá)到連續(xù)改進(jìn),治理水平不斷提高；頒布令集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊(cè),是在原有2022年 4 月 18 日發(fā)布的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊(cè)（QDEJ/QEOSHMM/A）的基礎(chǔ)上,結(jié)合集團(tuán)公司改制后的實(shí)際情形修訂而成,經(jīng)過充分的爭(zhēng)辯和評(píng)審,現(xiàn)予以頒布實(shí)施；本手冊(cè)闡述

8、了集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針,質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo),對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系作了具體描述,對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的各項(xiàng)職能進(jìn)行了 規(guī)定；本手冊(cè)是集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的法規(guī)性文件,是指導(dǎo)集團(tuán)公司建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)就；集團(tuán)公司全體員工必需遵照?qǐng)?zhí)行；總經(jīng)理：年月日質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 治理者代表任命書為加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo),特任命集團(tuán)公司總工程師李尊強(qiáng) 同志為集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理者代表；治理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的過程得到建立

9、和保持；2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系方面的業(yè)績(jī),包括改進(jìn)的需求；3、促進(jìn)集團(tuán)公司全體員工形成中意顧客要求的意識(shí)；4、就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系中的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)；總經(jīng)理：吳鑫 2022年 7 月 18 日質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針：以人為本 勇于創(chuàng)新遵章守法 連續(xù)改進(jìn)方針釋義：力行環(huán)保安全施工 雕塑顧客中意工程“ 以人為本” 1各級(jí)員工是高于資本直接準(zhǔn)備集團(tuán)公司命運(yùn)的根本,集團(tuán)公司只有連續(xù)制造并保持使其能充分參加實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境,才能使各級(jí)員工充分發(fā)揮自己的才能；只有使集團(tuán)公司各級(jí)員工 取得各自職業(yè)生涯成功的同時(shí),才能間接確保集團(tuán)公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),從而為

10、集團(tuán)公司帶來(lái)收益；2集團(tuán)公司依存于顧客,始終以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),充分懂得顧客當(dāng)前和將來(lái)的需求,并作為集團(tuán) 公司生存進(jìn)展的根本導(dǎo)向；3集團(tuán)公司是社會(huì)的一個(gè)“ 細(xì)胞” ,應(yīng)當(dāng)以安全健康為人文之基礎(chǔ),以環(huán)保為人文之追求,從而 為實(shí)現(xiàn)人類的可連續(xù)進(jìn)展貢獻(xiàn)自己的力氣；“ 勇于創(chuàng)新” 勇于創(chuàng)新是青島海川建設(shè)集團(tuán)進(jìn)展和進(jìn)步的靈魂和不竭的動(dòng)力源泉,就是要堅(jiān)決不移的走改革、改制之路；對(duì)過去,不循規(guī)蹈矩；對(duì)現(xiàn)狀,敢于超越；對(duì)將來(lái),主動(dòng)進(jìn)取；從而緊跟時(shí)代的步伐,實(shí) 現(xiàn)集團(tuán)公司的可連續(xù)進(jìn)展；“ 遵章守法” 法律法規(guī)及其他要求是我們一切行動(dòng)的動(dòng)身點(diǎn)和行為準(zhǔn)繩；集團(tuán)公司把與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求作

11、為本手冊(cè)的一個(gè)重要輸入,在其框架內(nèi)建立完善的質(zhì)量、環(huán)境和職 業(yè)健康安全治理體系；同時(shí)集團(tuán)公司又科學(xué)策劃,規(guī)范作業(yè),預(yù)防質(zhì)量通病和質(zhì)量事故；集團(tuán)公司在工程施工服務(wù)的全過程中主動(dòng)進(jìn)行危害預(yù)防,積極愛惜勞動(dòng)者的職業(yè)健康安全；并連續(xù)開展污染預(yù)防,節(jié)能減廢,制造和諧文明的人居與施工環(huán)境,積極實(shí)踐人類社會(huì)的可連續(xù)進(jìn)展；“ 連續(xù)改進(jìn)” 集團(tuán)公司細(xì)心組織施工,致力于連續(xù)提高工程施工服務(wù)每一個(gè)過程的增值才能,連續(xù)改進(jìn)集團(tuán)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效；從而使集團(tuán)公司在所從事的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程中,充分表達(dá)出經(jīng)濟(jì) 效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益的和諧進(jìn)展,走可連續(xù)進(jìn)展的道路；“ 力行環(huán)保安全施工” 在施工服務(wù)的全過程中,

12、著力實(shí)行環(huán)保安全的施工措施,使施工過程表達(dá)出安全健康、節(jié)能、 減廢、降耗、低污染等環(huán)保安全特性；“ 雕塑顧客中意工程” 雕塑表達(dá)出集團(tuán)公司在施工服務(wù)的全過程中,致力于工程質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的細(xì)心 策劃、細(xì)心組織、細(xì)心施工、細(xì)心回訪；從而確保中意顧客要求,并爭(zhēng)取超越顧客期望,制造顧客價(jià) 值的最大化；通過幫忙顧客成功,不斷提高顧客中意度的同時(shí),集團(tuán)公司也取得了成功,從而不斷提 升集團(tuán)公司的形象和美譽(yù)度；0.1 企業(yè)簡(jiǎn)介 青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司是由原青島市其次建筑工程公司改制成立的 自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算的有限責(zé)任公司,擁有房屋建筑施工總承包壹級(jí)資質(zhì),集土建施工、裝飾裝潢、建筑及裝飾設(shè)計(jì)、

13、房地產(chǎn)開發(fā)、鋼結(jié)構(gòu)制作安裝、機(jī)械設(shè)備租賃、市政工程、機(jī)電設(shè)備安裝、商貿(mào)于一體,是經(jīng)外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn) 的國(guó)際工程承包及勞務(wù)合作企業(yè)；公司積極開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng), 承建了國(guó)內(nèi)外許多大中型工程項(xiàng)目,開島城高 層建筑之先河；公司多次榮獲各種工程獎(jiǎng)項(xiàng)： 全國(guó)建筑工程質(zhì)量最高獎(jiǎng)-魯班獎(jiǎng)、泰山杯獎(jiǎng)、青島杯獎(jiǎng)、全國(guó)用戶中意工程、全國(guó)安全文明工地、山 東省安全文明示范工地等；公司已通過 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001國(guó)際治理體系認(rèn)證, 先后獲 得“ 全國(guó)優(yōu)秀施工企業(yè)” 、 “ 全國(guó)重合同守信用企業(yè)” 、“ 山東省建筑業(yè)外“ 青島市建 出施工先進(jìn)單位” 、 “ 山東省建筑行業(yè)綜合實(shí)力五十強(qiáng)企業(yè)”

14、、筑業(yè)綜合十強(qiáng)企業(yè)” 、“ 青島市銀行信用正確企業(yè)” 等榮譽(yù)；公司將連續(xù)秉承 “ 以人為本,爭(zhēng)創(chuàng)一流” 的企業(yè)理念,竭誠(chéng)與國(guó)內(nèi)外各界 伴侶合作,攜手共贏；集團(tuán)公司總部 Head Office地址：青島市延安路 99 號(hào) An Road Qingdao Address: No.99 Yan傳真 Fax： 053282733466 電話 Tel：053282727088 郵編 P.C.：266023 E-mail: OFFICE 0.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊(cè)的治理 0.2.1 手冊(cè)的治理部門及其職責(zé) 手冊(cè)由客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)治理；其主要職責(zé)是組織有關(guān)部門編制、修改、換版和收、發(fā)把握手 冊(cè)

15、,對(duì)手冊(cè)的保管和使用情形實(shí)施監(jiān)督；0.2.2 手冊(cè)的編審 手冊(cè)由客戶服務(wù)中心組織有關(guān)部門編寫,經(jīng)體系治理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；0.2.3 手冊(cè)的發(fā)放和保管 本手冊(cè)為集團(tuán)公司的法規(guī)性文件,是受控文件,由客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)發(fā)放；手冊(cè)持有者應(yīng)妥當(dāng) 保管,不得損壞、丟失、任憑涂改；手冊(cè)的發(fā)、放把握?qǐng)?zhí)行文件和資料把握程序；0.2.4 手冊(cè)的使用 集團(tuán)公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和把握手冊(cè)內(nèi)容,并在一切治理活動(dòng)中貫徹始終；未經(jīng)治理者代表批準(zhǔn),任何人不得將手冊(cè)供應(yīng)應(yīng)外單位和個(gè)人；手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí),應(yīng)將手 冊(cè)交仍集團(tuán)公司,方可辦理調(diào)離手續(xù)；手冊(cè)在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題,由客戶服務(wù)中心和諧解決,重大原

16、就性問題由客戶服務(wù)中心請(qǐng)示治理 者代表批準(zhǔn)后處理；0.2.5 手冊(cè)的修改、換版 在手冊(cè)使用期間,如有修改建議,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總看法,準(zhǔn)時(shí)反饋到客戶服務(wù)中心,以便由客戶服務(wù)中心實(shí)施組織相關(guān)部門對(duì)手冊(cè)的適用性、換版；具體執(zhí)行文件和資料把握程序；有效性進(jìn)行評(píng)審, 必要時(shí)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改、1. 范疇GB/T19001-2022、GB/T24001-2022和 GB/T28001-2022規(guī)定了質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全1.1 總就本手冊(cè)依據(jù)治理體系要求,用于證明集團(tuán)公司有才能穩(wěn)固的供應(yīng)中意顧客和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品,有才能把握集團(tuán)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的重大環(huán)境因素與重大危害因素,并通過體系的有

17、效運(yùn)行,包括連續(xù)改進(jìn)而達(dá)到顧客和相關(guān)方中意并符合適用的法律、法規(guī)要求；1.2 應(yīng)用1.2.1 本手冊(cè)適用于集團(tuán)公司承建的工業(yè)與民用建筑工程的施工及服務(wù)治理；1.2 2 本手冊(cè)適用于集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的建立、實(shí)施、保持及其內(nèi)審和第三方認(rèn)證與監(jiān)督審核；1.2.3 本手冊(cè)包括了GB/T19001-2022標(biāo)準(zhǔn)的全部要求刪減 7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)及7.5產(chǎn)品防護(hù)中的“ 包裝要求” ,由于集團(tuán)公司不具備設(shè)計(jì)和開發(fā)資質(zhì),所承建的工程均由顧客供應(yīng)圖紙,不存在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā),對(duì)于施工過程中施工方法的設(shè)計(jì)、混凝土協(xié)作比的設(shè)計(jì)等,均依據(jù)國(guó)家頒發(fā)的相應(yīng)規(guī)范進(jìn)行,因此對(duì) GB/T19001-202

18、2標(biāo)準(zhǔn)中的 7.3 條款予以刪減；另外建筑產(chǎn)品不需要外包裝,與工業(yè)產(chǎn)品不同,故對(duì) 7.5.5“ 產(chǎn)品防護(hù)” 中的“ 包裝要求” 予以刪減 ；GB/T24001-2022標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； GB/T28001-2022中的全部要求；2. 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T19000-2022 idt ISO9000:2022 質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.2 GB/T19001-2022 idt ISO9001:2022 質(zhì)量治理體系要求2.3 GB/T19004-2022 idt ISO9004:2022 質(zhì)量治理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南2.4 GB/T24001-2022 idt ISO14001:2022 環(huán)境治

19、理體系要求及使用指南2.5 GB/T28001-2022職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范2.6 “ 法律、法規(guī)及其它要求清單”質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 3. 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)接受 GB/T19001-2022供應(yīng)鏈為：供方組織顧客 、GB/T24001-2022、GB/T28001-2022標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義；3.2 專業(yè)定義3.2.1 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人；本手冊(cè)確定為建設(shè)單位和住戶；3.2.2 集團(tuán)公司：指青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司；即GB/T19001-2022標(biāo)準(zhǔn)中的“ 組織” ；3.2.3 供方：供應(yīng)產(chǎn)品的組織或個(gè)人；如：物資供方和分包方；3.2.4 分包方：做

20、我集團(tuán)公司的分包并供應(yīng)工程勞務(wù)的分包隊(duì)伍；3.2.5 相關(guān)方：指關(guān)注集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理狀況或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體,即指 建設(shè)主管部門、顧客、用戶、監(jiān)理、分包方、物資供方、社區(qū)居民、員工等；3.2.6 施工組織設(shè)計(jì)：是以一個(gè)建筑工程項(xiàng)目或建筑群體為對(duì)象,所編制的用以指導(dǎo)工程項(xiàng)目施工預(yù)備和施工全過程的各項(xiàng)活動(dòng)的技術(shù)治理文件,是工程項(xiàng)目施工的戰(zhàn)略部 署,為編制施工方案和工程預(yù)算供應(yīng)依據(jù),是項(xiàng)目組織生產(chǎn)活動(dòng)和科學(xué)治理的主要 依據(jù)；3.2.7 施工方案：針對(duì)工程項(xiàng)目中的某一個(gè)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序或“ 四新”新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備 內(nèi)容等單獨(dú)策劃一整套的施工方法、工藝流程、技術(shù)措施

21、、質(zhì)量要求以及必要圖紙等所 編成的施工文件；3.2.8 技術(shù)交底：建筑施工企業(yè)傳統(tǒng)的技術(shù)治理制度之一；由項(xiàng)目部到施工作業(yè)班組逐級(jí)交底,隨接 受交底人員崗位的不同,交底的內(nèi)容也有所不同；交底的內(nèi)容大體是：工程概況；設(shè)計(jì)要求；圖紙做法；施工組織設(shè)計(jì)與施工方案的要求；設(shè)計(jì)變更和洽商 求；施工次序；施工方法；質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等；如有時(shí) ；規(guī)范、規(guī)程和工法的要3.2.9 特殊過程：指結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證,其質(zhì)量問題僅在使用后才能暴露出來(lái)的過程；需針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)或檢驗(yàn)條件加以認(rèn)定；3.2.10 關(guān)鍵過程：精度要求高、費(fèi)用比重大、施工難度大、對(duì)工程整體質(zhì)量有重要影響的過程；如：模板工程、

22、鋼筋工程、砼工程等；關(guān)鍵把握點(diǎn)：顯現(xiàn)問題較難訂正、易顯現(xiàn)顧客投訴的施工過程,如：防水、冬雨季施工、砼外加劑的使用等；各部門：指集團(tuán)公司各職能部室、分公司和各項(xiàng)目經(jīng)理部；各職能部門：指集團(tuán)公司各職能部室；4. 治理體系GB/T19001-2022、GB/T24001-2022、GB/T28001-2022標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量、環(huán)境和4.1 總要求集團(tuán)公司依據(jù)職業(yè)健康安全治理體系,形成文件,加以實(shí)施和保持,并連續(xù)改進(jìn)其有效性；4.1.1 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系所需要的過程及其在組織中的應(yīng)用進(jìn)行識(shí) 別,應(yīng)包括治理活動(dòng)、資源治理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量分析和改進(jìn)；其中,質(zhì)量治理體系過程的識(shí)別結(jié)果

23、見 圖一 （本手冊(cè) P38）；4.1.2 確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列次序和相互作用,并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職 業(yè)健康安全表現(xiàn)的關(guān)鍵過程和特殊過程；4.1.3 通過有關(guān)體系治理文件、治理規(guī)定、治理方法等,對(duì)過程輸入、輸出及開展活動(dòng)和 投入資源做出明確規(guī)定,給出過程把握的準(zhǔn)就和方法；4.1.4 通過資源治理,內(nèi)外部溝通渠道,準(zhǔn)時(shí)獲得必要的資源和信息,并通過資源配置和 信息的判定,達(dá)到對(duì)過程有效運(yùn)作的支持和監(jiān)控；4.1.5 通過對(duì)過程的監(jiān)視、測(cè)量和數(shù)據(jù)分析,實(shí)行必要的訂正和預(yù)防措施,以促進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的連續(xù)改進(jìn)；4.1.6 對(duì)集團(tuán)公司分包的任何影響到產(chǎn)品符合性、環(huán)境和職業(yè)健

24、康安全績(jī)效的過程實(shí)施有 效的把握；4.1.7 依據(jù) GB/T19001-2022、GB/T24001-2022、 GB/T28001-2022標(biāo)準(zhǔn)的要求及集團(tuán)公司的實(shí)際情形,編制 了適宜的體系文件,以確保體系有效運(yùn)行；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系過程模式圖 信息流 增值活動(dòng) 質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的連續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè) 安全健康治理體系 結(jié)構(gòu)輸出輸入顧客要求 環(huán)境因素 危害因素 法 律 法 規(guī) 要求4.2 文件要求顧客滿4.2.1 總就 意 測(cè)量、分析和改進(jìn)環(huán)境績(jī) 集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件包括：治理職責(zé)效 1形成文件的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；職

25、業(yè)健康安全 2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊(cè)；資源治理績(jī)效 3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序；產(chǎn) 品 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)行的作業(yè)指導(dǎo)書及其他運(yùn)作文件,包括圖紙、合同、相關(guān)的法律、法規(guī)、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案等；5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)行的表格和記錄；集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件的架構(gòu)圖4.2.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊(cè) 4.2.3 文件和資料把握方針、目標(biāo)4.2.4 文件和資料把握由行政辦公室歸口治理,客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體 系手冊(cè)和程序文件的發(fā)放、評(píng)審、更換和把握,各部門負(fù)責(zé)與治理

26、體系相關(guān)文件和資料的編制、使用、收集、整理和儲(chǔ)存；程序文件4.25 全部文件按體系類文件、工程技術(shù)類文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范類文件和行政治理類文件四種類型進(jìn)行控制；作業(yè)指導(dǎo)書、表格、記錄4.2.6 手冊(cè)由客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)編寫,治理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；程序文件由各職能部門負(fù) 責(zé)編寫,治理者代表審批,客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)發(fā)放；4.2.7 全部文件都必需集中存放,分類標(biāo)識(shí)清楚,保證文件的清楚,易于識(shí)別和檢索；4.2.8 確保相關(guān)適用的外來(lái)文件在使用前得到確認(rèn),按規(guī)定范疇發(fā)放并記錄；4.2.9 全部作廢文件應(yīng)準(zhǔn)時(shí)從各使用場(chǎng)所收回,填寫“ 文件回收清單” ；并依據(jù)其使用價(jià)值,實(shí)行相 應(yīng)的措施；4.3 記錄把握

27、 4.3.1 記錄把握由行政辦公室歸口治理,并負(fù)責(zé)全部部門移交記錄的歸檔與治理工作；工程治理部負(fù) 責(zé)監(jiān)督檢查各項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄把握情形 如：與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的施工專業(yè)記錄 ；各部門負(fù)責(zé)本部門范疇內(nèi)記錄的收集、標(biāo)識(shí)、編目和儲(chǔ)存；4.3.2 填寫記錄要求字跡清楚、精確、完整、數(shù)據(jù)牢靠,簽字齊全；4.3.3 記錄的收集、整理和標(biāo)識(shí)按記錄把握程序的要求進(jìn)行收集、整理和分類編目,便于檢索；4.3.4 記錄在適宜的環(huán)境中貯存,以防損壞、變質(zhì)或丟失；4.3.5 記錄的儲(chǔ)存期限視記錄的性質(zhì)和作用而定,具體按記錄把握程序中的體系記錄編目表和相 關(guān)的國(guó)家、地方、行業(yè)的治理規(guī)定執(zhí)行；4.3.6

28、 重要的記錄銷毀前由部門提出“ 文件銷毀申請(qǐng)單” ,部門負(fù)責(zé)人簽字,并依據(jù)記錄的種類分別 經(jīng)治理者代表 /總工批準(zhǔn)后實(shí)施,儲(chǔ)存銷毀記錄；分集團(tuán)公司、項(xiàng)目部的到期記錄,由其負(fù)責(zé)人 按集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；4.3.7 對(duì)一般活動(dòng)記錄或沒有參考價(jià)值的記錄,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后銷毀；5. 治理職責(zé) 5.1 治理承諾 總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)建立和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的承諾供應(yīng) 證據(jù)；5.1.1 在集團(tuán)公司建立起一個(gè)主動(dòng)守法和中意顧客、相關(guān)方需求的系統(tǒng),通過多種形式廣 泛宣揚(yáng)中意顧客、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性；5.1.2 制定質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標(biāo)的制定,樹立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

29、意識(shí),清楚 明白讓顧客中意是最基本的要求；5.1.3 建立一個(gè)適應(yīng)市場(chǎng)變化的企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系,并保持其正常 運(yùn)行和連續(xù)改進(jìn)；5.1.4 按方案實(shí)施治理評(píng)審,以確保體系的連續(xù)適宜性、充分性和有效性；5.1.5 確保體系運(yùn)作能獲得必要的資源；以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 5.2 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)相關(guān)方中意為目的,確保相關(guān)方的要求得到確定并予以中意,為此 應(yīng)做到：5.2.1 確定相關(guān)方的需求和期望；5.2.2 通過市場(chǎng)調(diào)研、推測(cè)或與相關(guān)方的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)；5.2.3 將相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)集團(tuán)公司的產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全把握要求；5.2.4 使轉(zhuǎn)化成的要求得到中意；集團(tuán)公司必需中意法

30、律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；相關(guān)方的期望和需求、法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移而修訂,因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的體系也應(yīng)隨 之更新；5.3 法律、法規(guī)及其它要求 5.3.1 法律處負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其它要求的治理,各部門負(fù)責(zé)從上級(jí)主管部門以及報(bào)紙、雜志、互聯(lián) 網(wǎng)等各種渠道獵取對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求,工程治理部、辦公室等職能部門協(xié)作法律處對(duì)相應(yīng)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審與識(shí)別；5.3.2 法律、法規(guī)的獵取、識(shí)別、傳遞,按法律、法規(guī)及其它要求把握程序執(zhí)行；5.3.3 當(dāng)法律、法規(guī)及其它要求更新時(shí),由法律處修訂或補(bǔ)充“ 相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求” 清

31、單,將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)到相關(guān)部門；5.3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行；5.3.5 法律處定期評(píng)判對(duì)集團(tuán)公司使用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵循情形,履行對(duì)合規(guī)性的承諾；5.3.6 各部門將重要環(huán)境因素的把握情形,特殊是污染物排放達(dá)標(biāo)情形與使用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其 他要求進(jìn)行對(duì)比,以評(píng)判符合的程度,填寫集團(tuán)公司合規(guī)性評(píng)判記錄表,并將評(píng)判結(jié)果報(bào) 送法律處；5.4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 總經(jīng)理以質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理原就為基礎(chǔ),針對(duì)集團(tuán)公司的實(shí)際情形,適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方的要求, 制定質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針并形成文件 并可為公眾獵取,同時(shí)應(yīng)確保方針：

32、見本手冊(cè) P6,傳達(dá)到全體員工,1與集團(tuán)公司的宗旨相適應(yīng),并適合集團(tuán)公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模；2對(duì)中意顧客和適用法律、法規(guī)要求、預(yù)防為主和連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體 系的有效性做出承諾；3為制定和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)供應(yīng)框架和基礎(chǔ)；4在制訂和實(shí)施的過程中,與各部門及治理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)層等各層次的人員充分溝通,達(dá)到上下一樣；5在治理評(píng)審時(shí),對(duì)其實(shí)施情形及是否連續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審；5.5 目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案方案 5.5.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；5.5.2 治理者代表負(fù)責(zé)審核集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；5.5.3 企劃處

33、負(fù)責(zé)牽頭組織相關(guān)部門制訂、評(píng)審、更新集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案 方案 ；5.5.4 各部門依據(jù)集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)制訂本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案方案 ,由部門負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施,并對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案 方案 的實(shí)施情形進(jìn)行檢查,更新；5.5.5 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)制訂的依據(jù)：1集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；2法律、法規(guī)及其他要求；3相關(guān)方的期望和要求及中意程度；4集團(tuán)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量中的關(guān)鍵因素；5集團(tuán)公司重大環(huán)境因素和重大危害因素；6集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)展的要求；7技術(shù)方案的先進(jìn)性和可選性

34、及集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)狀況；8集團(tuán)公司各層次機(jī)構(gòu)連續(xù)改進(jìn)的自我要求；5.5.6 集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的制訂：每年年初,客戶服務(wù)中心牽頭組織各部門在綜合考慮4.1 條有關(guān)內(nèi)容的基礎(chǔ)上,制訂集團(tuán)公司的年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo),經(jīng)治理者代表審核,報(bào) 總經(jīng)理審批后生效；各部門依據(jù)集團(tuán)公司的年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo),制訂本部門的 目標(biāo)指標(biāo),經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后生效；5.5.7 治理方案 方案 的制訂及實(shí)施 各部門針對(duì)責(zé)任范疇內(nèi)制訂的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo),制訂措施與計(jì)策,形成文件化的治理方案 的貫徹實(shí)施和保持；方案 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施,以保證目標(biāo)

35、、指標(biāo)1客戶服務(wù)中心制訂年度治理評(píng)審、內(nèi)審、信息溝通、因素識(shí)別與評(píng)判、訂正預(yù)防 等目標(biāo)、指標(biāo)治理方案 方案；2工程治理部制訂年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等目標(biāo)、指 標(biāo)治理方案 方案 、相關(guān)方中意度調(diào)查方案方案；3人事處制訂年度培訓(xùn)等目標(biāo)、指標(biāo)治理方案 方案；4工會(huì)制訂年度員工工會(huì)勞動(dòng)愛惜等目標(biāo)、指標(biāo)治理方案 方案 ；5辦公室制訂年度文件和資料治理、記錄治理、消防保衛(wèi)等目標(biāo)、指標(biāo)治理方案 計(jì) 劃；6其他部室 /單位制訂本部室 /單位責(zé)任范疇內(nèi)的目標(biāo)、指標(biāo)治理方案 方案 ；7各項(xiàng)目部依據(jù)工程特點(diǎn),制訂項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)管 理方案 方案；如：編制施工組織設(shè)計(jì)

36、、專項(xiàng)施工方案,創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、環(huán)境和職業(yè)健康 安全等目標(biāo)治理方案 方案 等；治理方案 方案 一般可包括以下內(nèi)容：1依據(jù)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；2集團(tuán)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量中的關(guān)鍵因素等；3集團(tuán)公司重大環(huán)境因素和重大危害因素等；4現(xiàn)狀及問題要點(diǎn)；5負(fù)責(zé)部門 /負(fù)責(zé)人；6實(shí)施的具體要求 時(shí)間、方法、資源 ；5.5.8 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案方案 的檢查與修訂各部門均應(yīng)對(duì)責(zé)任范疇內(nèi)的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、 指標(biāo)和治理方案 方案 的完成情形進(jìn)行檢查；各部門依據(jù)檢查結(jié)果及各種客觀條件的變化,對(duì)本部門責(zé)任范疇內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案方案

37、進(jìn)行評(píng)審、修訂和補(bǔ)充；客戶服務(wù)中心通過內(nèi)審對(duì)集團(tuán)公司各部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和 治理方案 方案 完成情形進(jìn)行檢查；并依據(jù)定期和不定期檢查、內(nèi)外部審核的結(jié)果 及各種客觀條件的變化, 組織有關(guān)部門對(duì)集團(tuán)公司質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案 方案 的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審,如發(fā)覺有不適合,提出更新的 建議；在治理評(píng)審會(huì)議上對(duì)集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí),應(yīng)進(jìn)行修訂和補(bǔ)充；5.6 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系策劃5.6.1 職責(zé) 總經(jīng)理依據(jù)確定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo),配置必要的資源,并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)治理手冊(cè)； 治

38、理者代表負(fù)責(zé)審批各職能部門為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系策劃所編制的程序文件； 各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的策劃,以及對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的實(shí)施情形進(jìn)行監(jiān)督檢查；5.6.2 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系進(jìn)行策劃（見本手冊(cè) P39圖一質(zhì)量治理體系過程）,以中意質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和4.1的要求,策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：1需達(dá)到的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及相應(yīng)的治理過程,確定過程的輸入、輸出及活動(dòng),并作出相應(yīng)規(guī)定；2識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)所需建立過程的資源配置；3對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和

39、階段或局部的目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定；4依據(jù)評(píng)審結(jié)果找出與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的差距,確保連續(xù)改進(jìn)；5策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件；如質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件,質(zhì)量方案、治理方案等；5.6.3 如需進(jìn)行體制改革或內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí),應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的變更進(jìn)行策 劃,確保治理體系的完整性；5.6.4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的實(shí)施與監(jiān)督檢查； 各部門在執(zhí)行中,應(yīng)依據(jù)策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行把握,并將執(zhí)行情形、存在問題準(zhǔn)時(shí)反饋到客戶服務(wù)中心； 客戶服務(wù)中心通過內(nèi)審計(jì)策劃實(shí)施情形組織檢查和驗(yàn)證；5.7 因素識(shí)別與評(píng)判 5.7.1 治理者代表負(fù)責(zé)審批重大環(huán)境因素

40、和重大危害因素；5.7.2 客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)各部門的環(huán)境因素和危害因素的匯總、登記、評(píng)判、更新及治理,并對(duì)各部 門的實(shí)施情形進(jìn)行監(jiān)督檢查；5.7.3 各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)管轄范疇內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別和危害因素識(shí)別；5.7.4 因素評(píng)判按定性評(píng)判和定量評(píng)判兩種方法進(jìn)行,具體按因素識(shí)別與評(píng)判把握程序中的要求 執(zhí)行 5.7.5 將社會(huì)關(guān)注、顧客及員工合理埋怨及不符合法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定等任何一方面,都要把它定 為重大因素；5.7.6 識(shí)別與評(píng)判環(huán)境因素應(yīng)考慮：三種狀態(tài)：正常狀態(tài)、反常狀態(tài)、緊急狀態(tài)；三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來(lái)；六個(gè)方面：向大氣的排放、向水體的排放、廢棄物的治理、土地污染、原材料和自然源的

41、使用、其它當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)問題；5.7.7 識(shí)別與評(píng)判危害因素應(yīng)考慮：三種狀態(tài)：正常狀態(tài)、反常狀態(tài)、緊急狀態(tài)；三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來(lái)；六個(gè)方面：物理性危險(xiǎn)、危害因素；化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素；生物性危險(xiǎn)、危害因素；心理、生理性危險(xiǎn)；危害因素；行為性危險(xiǎn)、危害因素；其他危險(xiǎn)、危害因素；5.7.8 因素識(shí)別與評(píng)判的步驟及環(huán)境因素和危害因素的評(píng)分基準(zhǔn),按因素識(shí)別與評(píng)判把握程序中 的規(guī)定執(zhí)行；5.7.9 重大環(huán)境因素和重大危害因素確定后,由各相關(guān)部門實(shí)行相應(yīng)的措施實(shí)施有效治理；5.8 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.8.1 總經(jīng)理 1全面領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)公司的日常工作,向下屬傳達(dá)中意顧客和法律、法規(guī)要求以及愛惜 環(huán)境

42、和安全健康的重要性；2批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)指標(biāo)以及治理手冊(cè)；3確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)行所必要的資源配備；4主持治理評(píng)審,審批治理評(píng)審報(bào)告；5.8.2 治理者代表 1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下確保集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系得到建立、實(shí)施和保持,確保在集團(tuán)公司內(nèi)提高員工中意顧客、相關(guān)方要求的意識(shí)的形成；2組織內(nèi)部審核,審批內(nèi)審報(bào)告,向總經(jīng)理報(bào)告治理體系的業(yè)績(jī),包括改進(jìn)的需求；3代表集團(tuán)公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)；4負(fù)責(zé)審核治理手冊(cè),批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件；5組織治理體系的評(píng)審；5.8.3 總工室 1組織貫徹落實(shí)國(guó)

43、家及地方政府有關(guān)法律、法規(guī)和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面 的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定；2組織編制集團(tuán)公司中、長(zhǎng)期科技進(jìn)步和進(jìn)展規(guī)劃,組織科研攻關(guān)及新技術(shù)、新材料、新工藝的開發(fā)、引進(jìn)及推廣應(yīng)用；3負(fù)責(zé)審批重要工程施工組織設(shè)計(jì)和技術(shù)文件；4參加重大工程質(zhì)量、環(huán)境及安全事故的處理；5負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系在施工過程中的正常運(yùn)行；6負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)的引進(jìn)和應(yīng)用；（7）負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人及各專業(yè)技術(shù)人員完成施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的編制工作,會(huì)同相關(guān)部室 /單位審核工程施工組織設(shè)計(jì),5.8.4 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理1批準(zhǔn)工程招標(biāo)與投標(biāo)文件評(píng)審,負(fù)責(zé)組織與業(yè)主洽商簽訂合同,并批準(zhǔn)合同評(píng)審；2批

44、準(zhǔn)工程“ 分包方預(yù)審表” 及“ 合格工程分包方名冊(cè)”；5.8.5 客戶服務(wù)中心1在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的實(shí)施情 況；2負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編制體系文件,編制年度內(nèi)審方案、治理評(píng)審方案,并組織實(shí) 施；3負(fù)責(zé)幫忙治理者代表對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；4負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司治理體系文件的制訂、評(píng)審、修改和治理工作；5負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客中意程度的監(jiān)視和測(cè)量；5.8.6 工程治理部1負(fù)責(zé)監(jiān)督、治理項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和企業(yè)制定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康 安全方面的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；2在自己的職權(quán)范疇內(nèi)組織處理不合格品,檢查、驗(yàn)證訂正預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行 成效；3負(fù)責(zé)

45、對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量；4負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的監(jiān)控和測(cè)量；5負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和安全事故的調(diào)查處理；6檢查施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施,對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部施工預(yù)備、生產(chǎn)及進(jìn)度監(jiān)督檢查；8負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的指導(dǎo)、監(jiān)督工作,檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施成效；9負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、工作進(jìn)行監(jiān)控；標(biāo)識(shí)唯獨(dú)性標(biāo)識(shí)、 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 和可追溯性以及防護(hù)10負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的機(jī)械設(shè)備的使用和愛惜工作以及對(duì)其安全治理和相關(guān)環(huán)境 因素把握等治理情形進(jìn)行定期和不定期的監(jiān)督檢查,并對(duì)實(shí)施成效進(jìn)行評(píng)判和連續(xù)改進(jìn)；并參加項(xiàng)目經(jīng)理部大型機(jī)械設(shè)備如塔吊、外用電梯等 的驗(yàn)收；11參加分包合同會(huì)簽,參加分包方的基礎(chǔ)、主體分部及最終產(chǎn)品的質(zhì)量

46、檢驗(yàn),并對(duì)分包方的質(zhì) 量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的實(shí)施工作進(jìn)行定期檢查；12負(fù)責(zé)接收有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、行業(yè)治理方面的法律、法規(guī)及其他要求；（13）負(fù)責(zé)建立集團(tuán)公司級(jí)自有監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳, 編制并發(fā)放自行校準(zhǔn)監(jiān)測(cè)設(shè)備的檢定方法,并負(fù)責(zé)對(duì)各單位監(jiān)測(cè)設(shè)備的治理和使用情形進(jìn)行監(jiān)督檢查；5.8.7 行政辦公室1負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的文件資料和記錄把握工作的指導(dǎo)、2負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對(duì)外公共關(guān)系、宣揚(yáng)等工作；監(jiān)督檢查和日常行政治理工作；3負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)公司辦公區(qū)域的應(yīng)急預(yù)案,并對(duì)集團(tuán)公司辦公區(qū)域的消防器材和主要設(shè)施進(jìn)行 定期檢查；4負(fù)責(zé)幫忙事故調(diào)查處理和實(shí)施救災(zāi)工作；5負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司辦公區(qū)域的廢水、廢棄物表

47、現(xiàn)情形,以及水、電的耗用情形實(shí)施 治理；6負(fù)責(zé)獵取有關(guān)的消防、保衛(wèi)等安全方面的法律、法規(guī)及其他要求；5.8.8 人事處 1負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的人事、職業(yè)病等方面的治理工作；2依據(jù)集團(tuán)公司要求配置人力資源,中意生產(chǎn)和進(jìn)展需要；3負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)方案,并對(duì)培訓(xùn)的實(shí)施情形和成效進(jìn)行監(jiān)督檢查；4負(fù)責(zé)獵取有關(guān)勞動(dòng)愛惜等職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他要求；5.8.9 法律處 1 負(fù)責(zé)通過工商、建管等部門獵取有關(guān)合同治理方面的國(guó)家、地方、法律法規(guī)及其它要求；2 負(fù)責(zé)公司年度所適用法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)判；（1）負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審以及對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行合同交底,負(fù)責(zé)組織工程分包的審核、評(píng)判；（2）幫忙合同的洽商、簽訂、

48、變更、修訂,并監(jiān)督檢查合同的履行；3參加審核“ 工程分包方預(yù)審表” 、“ 分包方評(píng)判表” ,負(fù)責(zé)編制和發(fā)放“ 合格工程分包方名 冊(cè)” ,組織會(huì)簽分包合同；工會(huì) 1負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司各部門的女職工和未成年工治理情形進(jìn)行監(jiān)督檢查；2負(fù)責(zé)對(duì)職工在生產(chǎn)過程中的勞動(dòng)愛惜情形進(jìn)行監(jiān)督檢查；3選派工會(huì)代表和職工代表,監(jiān)督并參加集團(tuán)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全治理；4負(fù)責(zé)獵取工會(huì)勞動(dòng)愛惜等職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他要求；商務(wù)處 1負(fù)責(zé)招標(biāo)信息的搜集及與顧客的前期溝通；2負(fù)責(zé)組織商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)的編制,并負(fù)責(zé)組織投標(biāo)文件的評(píng)審；材料部負(fù)責(zé)對(duì)重要物資Z1 類供方進(jìn)行評(píng)判及重新評(píng)判,編制下發(fā)并準(zhǔn)時(shí)更新“合格供方名冊(cè)

49、”；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部物資治理工作的實(shí)施成效進(jìn)行監(jiān)督檢查；集團(tuán)公司其他部門共同職責(zé) 1負(fù)責(zé)依據(jù)集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo),制訂本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案方案 ,由部門負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施,并對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案方案 的實(shí)施情形進(jìn)行檢查、更新；2負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)信息的接收、傳遞和處理,包括與相關(guān)方 信息的接收、傳遞和處理；3負(fù)責(zé)接收相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求并予以傳遞,負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求傳達(dá) 給員工并遵照?qǐng)?zhí)行,并對(duì)本部門守法情形進(jìn)行檢查評(píng)判；4負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)管轄范疇內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別和危害因素識(shí)別；5負(fù)責(zé)預(yù)備、供應(yīng)與本部門

50、工作有關(guān)的評(píng)審資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施治理評(píng)審中提出的訂正、預(yù)防措 施；6負(fù)責(zé)本部門相關(guān)人員崗位技能、意識(shí)的內(nèi)部訓(xùn)練培訓(xùn),提出培訓(xùn)需求方案,并實(shí)施訓(xùn)練培訓(xùn) 與考核；7負(fù)責(zé)對(duì)所管轄范疇內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行把握情形實(shí)施監(jiān)督檢查；8負(fù)責(zé)本部門相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用；9負(fù)責(zé)分管范疇內(nèi)存在或潛在的不合格的調(diào)查與分析,實(shí)行相應(yīng)的訂正和預(yù)防措施,并跟蹤驗(yàn) 證明施成效；10負(fù)責(zé)本部門文件和資料的接收、登記、發(fā)放、回收、歸檔等把握治理以及本部門形成的記錄 的治理；項(xiàng)目經(jīng)理 1對(duì)承建項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)全面責(zé)任,建立和運(yùn)行項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理 體系；明確項(xiàng)目工作人員的職責(zé),保證集團(tuán)公司

51、的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；2負(fù)責(zé)組織實(shí)施不合格品的訂正和預(yù)防措施；3負(fù)責(zé)組織制訂有效措施,加強(qiáng)對(duì)工程成品愛惜和工程的回訪保修；4負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的具體實(shí)施,并對(duì)本部門完成情形定期進(jìn)行 檢查；員工代表 員工的安全健康代表 1參加質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和程序的制定、實(shí)施和評(píng)審；2參加影響作業(yè)場(chǎng)所人員職業(yè)健康安全的任何變化的爭(zhēng)辯；3參加質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)；4明白職業(yè)健康安全員工代表和職業(yè)健康安全治理者代表；5.9 信息溝通 各職能部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)相關(guān)信息的接收、傳遞和處理,包括與相關(guān)方的信息的接收；5.9.1 內(nèi)部信息包括：1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)

52、健康安全方針、目標(biāo)、治理方案 2職責(zé)和權(quán)限信息；3產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)以及環(huán)境和危害因素方面的信息；方案 及其完成情形和成效；4相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的遵循情形；5培訓(xùn)信息；6質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行把握方面的信息；7監(jiān)測(cè)、測(cè)量信息；8事故、大事、不符合以及訂正和預(yù)防信息；9內(nèi)審和治理評(píng)審信息；10緊急狀態(tài)及應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)情形；11員工及其代表的埋怨、建議等；5.9.2 外部信息包括：1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、要求等通告相關(guān)方；2法律、法規(guī)及其他要求；3來(lái)自上級(jí)、行業(yè)、協(xié)會(huì)的信息；4體系外審的信息；5與顧客和其他相關(guān)方溝通的信息及顧客和相關(guān)方的埋怨、投訴等；6外界監(jiān)督、檢查、監(jiān)測(cè)、測(cè)量的

53、信息；7其它外部相關(guān)方的信息；5.9.3 內(nèi)部信息溝通治理 1可通過會(huì)議、電話、傳真、信函、走訪、填寫“ 信息溝通處理單” 等多種形式進(jìn)行溝通；2集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、治理體系要求等方面學(xué)問,相關(guān)部門可實(shí)行多 種形式傳達(dá)給員工,增強(qiáng)員工質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)；3各部門依照相關(guān)文件規(guī)定和各自的職責(zé)范疇收集、處置、傳遞日常信息；4緊急情形發(fā)生時(shí),具體操作參見應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)把握程序；5工會(huì)組織集團(tuán)公司員工代表/員工的職業(yè)健康安全代表,作為集團(tuán)公司員工利益的代表,參加集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和程序的制定、實(shí)施和評(píng)審,重大環(huán)境和危害因素的 辨識(shí)與評(píng)判,作業(yè)條件更換的相應(yīng)

54、評(píng)審；5.9.4 外部信息溝通治理 1各對(duì)外部室 /單位負(fù)責(zé)將集團(tuán)公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針或有關(guān)要求傳達(dá)給相關(guān)方；2法律、法規(guī)及其他要求的收集、更新、整理、傳遞,詳見法律法規(guī)及其他要求把握程序；3各部室 /單位接收到相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息,屬管轄范疇內(nèi)的,可自行處理,如需要其它部室 /單位解決或幫忙的,制定措施并付諸實(shí)施,對(duì)需要反饋的將處理結(jié)果對(duì)外反饋；可準(zhǔn)時(shí)通過多種形式傳遞到相關(guān)部室 /單位,相關(guān)部室 /單位處理后,如需要,將處理結(jié)果反饋接 收部室 /單位儲(chǔ)存；4如涉及到集團(tuán)公司重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息,接收部室 /單位應(yīng)準(zhǔn)時(shí)傳遞給主管部 室/單位,由主管部室 /

55、單位組織分析、制定措施,經(jīng)部室 /單位負(fù)責(zé)人審核,并由治理者代表審批后付諸實(shí)施；如需要,將處理結(jié)果對(duì)外反饋；5對(duì)相關(guān)方合理的埋怨、投訴的處理見訂正預(yù)防措施把握程序；6對(duì)體系運(yùn)行過程中,各類文件、記錄的把握,詳見文件和資料把握程序和記錄把握程 序；5.10 內(nèi)部溝通 5.10.1 自上而下的溝通 集團(tuán)公司每年年末召開體系運(yùn)行情形研討會(huì),會(huì)議由總經(jīng)理主持,主要爭(zhēng)辯生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋、環(huán)境、安全及市場(chǎng)等方面的情形,實(shí)行相應(yīng)的措施,確保體系的 正常運(yùn)作；5.10.2 自下而上的溝通 各部門應(yīng)建立報(bào)告制度,在集團(tuán)公司會(huì)議上向總經(jīng)理報(bào)告部門運(yùn)作情形,以作為總 經(jīng)理進(jìn)行決策的依據(jù)；5.10.3 部門內(nèi)部的

56、溝通 各職能部門每季度至少召開一次例會(huì),爭(zhēng)辯本部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情形 及存在的問題,以便準(zhǔn)時(shí)實(shí)行相應(yīng)的訂正或預(yù)防措施,加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的 監(jiān)視和測(cè)量；5.10.4 職能部門與項(xiàng)目經(jīng)理部之間的溝通 1各職能部門與各項(xiàng)目組織部之間需要溝通,可接受通知、電話、整改單或其它聯(lián) 絡(luò)方式進(jìn)行溝通,以便對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部落實(shí)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的 情形進(jìn)行監(jiān)督；2各職能部門應(yīng)建立有關(guān)檢查制度,每季度至少一次到各項(xiàng)目經(jīng)理部檢查工作,并填寫相應(yīng)的 記錄,發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)在施工現(xiàn)場(chǎng)訂正；5.11 治理評(píng)審 為了確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的連續(xù)適宜性、充分性和有效性

57、,集團(tuán)公司編制了治理評(píng)審把握程序,本程序兼容GB/T19001-2022標(biāo)準(zhǔn)中的5.6、GB/T24001-2022標(biāo)準(zhǔn)中的4.6 和 GB/T28001-2022標(biāo)準(zhǔn)中的 4.6；5.11.1 每年至少進(jìn)行一次治理評(píng)審,且時(shí)間間隔不超過12個(gè)月,一般在外審前進(jìn)行；5.11.2 當(dāng)顯現(xiàn)以下情形之一時(shí),可增加治理評(píng)審頻次,評(píng)審相應(yīng)的內(nèi)容；1集團(tuán)公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范疇、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；2發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故時(shí)；3集團(tuán)公司的外部環(huán)境和市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化,已影響集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)或進(jìn)展方向時(shí)；4當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化或新頒布的法律、法規(guī)對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)和進(jìn)展產(chǎn)生重要 影響

58、時(shí)；5相關(guān)方對(duì)某一方面嚴(yán)肅投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；6質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系內(nèi)、外部審核中發(fā)覺嚴(yán)肅不合格時(shí)；7總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)；5.11.3 治理評(píng)審的輸入一般包括：1各類審核的結(jié)果,包括內(nèi)審、其次方顧客 審核和第三方認(rèn)證審核的結(jié)果；2相關(guān)方反饋的中意與不中意的信息,包括溝通的結(jié)果和投訴的處理結(jié)果；3重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的處理；4對(duì)產(chǎn)品要求和體系要求的符合性有重大影響的預(yù)防和訂正措施的實(shí)施狀況；5對(duì)以往治理評(píng)審確定的改進(jìn)措施執(zhí)行情形的跟蹤；6可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化等；7質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)行狀況,包括方針和目標(biāo)的適宜性和有

59、效性；8法律、法規(guī)的符合性；9重大環(huán)境因素和重大危害因素的把握情形；10體系文件的適宜性；11過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；12員工和相關(guān)方提出的改進(jìn)建議；5.11.3 治理評(píng)審的輸出一般包括：1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系及其過程有效性的改進(jìn)；2與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全的改進(jìn)；3資源需求等；4依據(jù)治理評(píng)審輸出的要求,由客戶服務(wù)中心編寫治理評(píng)審報(bào)告,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)放至 相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行；6. 資源治理 6.1 資源供應(yīng) 6.1.1 集團(tuán)公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo),確保治理體系的有效運(yùn)行和連續(xù)改進(jìn),增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的中意供應(yīng)以下資源：1人力資源；3

60、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；2生產(chǎn)施工設(shè)備；4各種設(shè)施及資金；6.1.2 對(duì)于影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的各個(gè)環(huán)節(jié),集團(tuán)公司都制訂了相應(yīng)的工作程序進(jìn)行把握,明確 人員要求,供應(yīng)適當(dāng)手段,進(jìn)行有效驗(yàn)證,確保資源供應(yīng)的充分性和適宜性；6.1.3 對(duì)工程項(xiàng)目,通過合同評(píng)審明確對(duì)資源的要求,并寫入施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量方案中；6.1.4 集團(tuán)公司整體資源配備是否適宜,在總經(jīng)理組織的治理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)；6.2 人力資源 6.2.1 人事處主管對(duì)員工的培訓(xùn)工作,并考核評(píng)判訓(xùn)練培訓(xùn)結(jié)果的有效性；各部門負(fù)責(zé)相關(guān)人員崗位技能、意識(shí)的訓(xùn)練培訓(xùn)及考核；6.2.2 從影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全人員的訓(xùn)練、培訓(xùn)、