(整理)03品質(zhì)監(jiān)控系統(tǒng)之內(nèi)部管理

1、檢查標(biāo)準(zhǔn)制度的完各項(xiàng)管理制度健全，符合管理處管理制度 清單的要求。 度清單核對。善性抽查幾份制度的實(shí) 際 操 作 等 方查工作計(jì)劃管理劃工作完成情況（可采取查記錄、查現(xiàn)場、詢問法查跟進(jìn)記錄。查工作計(jì)劃管理1 劃中的工作是否在月度計(jì)劃中體現(xiàn)；計(jì)劃 3 抽查幾項(xiàng)計(jì)劃工作應(yīng)當(dāng)說明，如繼續(xù)實(shí)施應(yīng)在下月或以后月 取查記錄、查現(xiàn)查跟進(jìn)記錄。查看信息管理規(guī)管理 集、傳遞、發(fā)布的信息管理規(guī)定，并有效落 抽查發(fā)生的部分信息是否按制度要求處理。詢問部門信息員信息傳遞的相關(guān)信息 規(guī)定；傳遞抽查幾項(xiàng)信息報送的及時性；一級 二級 三級指標(biāo) 指標(biāo) 指標(biāo)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查部門組織架實(shí)際的符合性；抽查職員工對職責(zé)的熟悉情況。抽查近

2、期新入職1部門內(nèi)職責(zé)明確分工合理；架構(gòu)與職責(zé)2、各業(yè)務(wù)口職責(zé)接口清晰、工作流程順暢；3、架構(gòu)、人員編制、職責(zé)變更時手續(xù)完善。合同 按時與在職員工簽訂勞動合同、購買社會保 職員工勞動合同及社 險。 簽訂及社會保險保 的辦理情況。抽查近期招聘員工資料；1、員工資料完整、真實(shí)；招聘與調(diào)配2、調(diào)職、離職手續(xù)完善；抽查人員崗位資格證書。3、須持證人員持證上崗率 100%。訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)情況；查培訓(xùn)效果評估核記錄；1、年度、月度培訓(xùn)計(jì)劃完整，銜接性好，并培訓(xùn) 有效落實(shí)；與開 2、至少半年評估一次培訓(xùn)效果；3工提供公平發(fā)展機(jī)會。抽查近期培訓(xùn)職員工對培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度。抽查即時獎懲決定；績效考核抽查職員工即時獎懲

3、資料存檔情況。1 查員工活動計(jì)劃；助于加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)的員工活動； 抽查員工滿意度團(tuán)隊(duì)建設(shè)2 的實(shí)際困難，對員工通過各種途徑反映的意 申訴中所提意見見、建議及時回復(fù)處理。 的落實(shí)情況。一級 二級 三級指標(biāo) 指標(biāo) 指標(biāo)檢查標(biāo)準(zhǔn)1施，其中顧客滿意度調(diào)查結(jié)果急待改進(jìn)的因素須填寫相應(yīng)記錄；糾正/ 2 場、查記錄等方預(yù)防 中顧客反映比較集中的建議或服務(wù)需求、各 措施 類設(shè)備設(shè)施存在的隱患、可能引起群訴或媒 落實(shí)情況。體負(fù)面報道應(yīng)重點(diǎn)制定解決方案，并做好相應(yīng)記錄；3、糾正/預(yù)防措施有效落實(shí)并驗(yàn)證效果。1、應(yīng)成立品質(zhì)監(jiān)督小組或指定品質(zhì)監(jiān)督員，制定運(yùn)作制度；查品質(zhì)監(jiān)督小組查部門各類檢查記錄；抽查部分問題的整改情況

4、及有效其他管理人員按體系文件規(guī)定開展業(yè)務(wù)巡查；4、跟蹤驗(yàn)證整改情況。1、制作前有相應(yīng)報批手續(xù)；查審批手續(xù)；標(biāo)識 2現(xiàn)場查看各類標(biāo)查看現(xiàn)場各類標(biāo)識的使用與管理情況。3位置設(shè)立提示標(biāo)識；4、各類標(biāo)識清潔、完好。1、有倉庫管理制度，并遵照執(zhí)行；查看現(xiàn)場分區(qū)擺2、根據(jù)物資種類、用途、性質(zhì)分區(qū)擺放； 放及標(biāo)識情況。3 清晰醒目，物資標(biāo)識至少包括品名和規(guī)格型 資是否登記入賬，倉庫 管理 號； 賬本上物資剩余管理 要求 4、庫存物資均須建立手工臺賬，物資入庫、 數(shù)量與實(shí)物是否出庫須登記入賬，且賬目和實(shí)物相符；5、每月對倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)并記錄；相符；6 最低庫存量并制訂清單。 低庫存量清單。一級 二級 三級指

5、標(biāo) 指標(biāo) 指標(biāo)檢查標(biāo)準(zhǔn)安全防護(hù)3 查看現(xiàn)場。任人未經(jīng)許可不得動用；4裝防爆燈。1、入庫時須填寫進(jìn)倉單并有檢驗(yàn)、倉管員簽字；2物資領(lǐng)（借）用單備注欄注明原因并簽名，登記入賬；3入庫 審批手續(xù)齊全；查看記錄及現(xiàn)場。查季度資產(chǎn)盤點(diǎn)實(shí)物與盤點(diǎn)表的符合性；3進(jìn)行核對并簽字確認(rèn)。查看審批記錄；抽查印鑒證照的完整性和有效性。1件安裝、電子文檔。1、選擇評估有指定供應(yīng)商，并定期對質(zhì)量、價格、服務(wù)進(jìn)行評估；食品采購查體檢合格證及相關(guān)記錄。2、定時清潔、定期進(jìn)行“四害”消殺。檢查標(biāo)準(zhǔn)查現(xiàn)場滅火器材、食品管理制度。1、辦公用品擺放整潔、有序；2 查現(xiàn)場。入辦公區(qū)域。辦公環(huán)境現(xiàn)場工作環(huán)境宿舍管理內(nèi)務(wù)檢查安全管理、清潔

6、綠化、維修操作、后勤環(huán)境查現(xiàn)場。宿舍用品擺放整潔、有序。查記錄并抽查措施落實(shí)情況。查制度；接待詢問接待人員對路線及介紹詞的熟悉程度。制定參觀路線和參觀介紹詞。按規(guī)定進(jìn)行接待。接待手續(xù)抽查接待記錄。查記錄審批 合同 有完整的合同管理制度，由審批程序。簽署合同變更、中止、 變更合同條款按權(quán)限審批，按合同條款收付 查記錄和收付款帳單合同申請 申請手續(xù)完善；查記錄和評估資料審批 采購 采購所有物資均為 合格產(chǎn)品驗(yàn)收 入庫 保管產(chǎn)品說明書、保修卡等。抽取部分物資與倉單記帳 帳實(shí)相符，按物資申請單及時記帳。一級 二級 三級指標(biāo) 指標(biāo) 指標(biāo)檢查標(biāo)準(zhǔn)物資領(lǐng)（借）用單與帳簿相符，手續(xù)齊 出庫盤點(diǎn) 庫物資盤點(diǎn)表與

7、實(shí)際相符 表和實(shí)物根據(jù)物資申請回訪樣本（物資、種類、數(shù)量等）按規(guī)定選 /服務(wù)項(xiàng)回訪 取，按時回訪填寫相關(guān)紀(jì)錄，異常情況有處 物資供方回訪表并抽樣回訪。報廢物資在隔離區(qū)，物資報廢按權(quán)限報批， 檢查記錄和倉庫報廢待處理物資指定供方按權(quán)限報批納入合格服務(wù)供方一覽 查報批記錄和供表 方一覽表報批查記錄和現(xiàn)場抽查驗(yàn)收（總跟進(jìn)并有相應(yīng)記錄結(jié)）入伙戶數(shù)與管理費(fèi)收費(fèi)戶數(shù)相符，收據(jù)填寫 檢查管理費(fèi)收費(fèi)規(guī)范，收付款手續(xù)完善 匯總表和收據(jù)。出納裝修管理員按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，無少收或多收費(fèi)，現(xiàn)金收 抽查裝修戶和收據(jù)及時上交出納核銷 款收據(jù)專人領(lǐng)發(fā)票，發(fā)票數(shù)量與實(shí)收現(xiàn)金相符，現(xiàn) 抽查現(xiàn)場發(fā)票和金達(dá)一定金額及時上交出納核銷

8、發(fā)票領(lǐng)核銷記錄金和出納收據(jù)核銷記錄抽查特約服務(wù)登 記表和管理費(fèi)收特約服務(wù)登記表的收費(fèi)金額與物業(yè)收費(fèi)系統(tǒng) 特約服務(wù)務(wù)登記表領(lǐng)借記錄銀行結(jié)算業(yè)務(wù)記帳檢查銀行對帳單和帳簿收到支票及時轉(zhuǎn)帳，銀行對帳單清楚明了業(yè)務(wù)發(fā)生后及時登帳，帳目整潔、清晰明了 檢查票據(jù)和帳簿一級 二級 三級指標(biāo) 指標(biāo) 指標(biāo)檢查標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)核上報資料時限與實(shí)際上報時間對比庫存現(xiàn)金與票據(jù)相符，日清月結(jié)，無白條抵 查財務(wù)票據(jù)和庫庫，現(xiàn)金領(lǐng)借用按權(quán)限審批，各類發(fā)票、憑 證、印章專人上鎖保管，借用手續(xù)完善1、每月管理費(fèi)的拖欠款達(dá)到規(guī)定的收繳率，有催款記錄檢查管理費(fèi)收繳率和催款記錄2、收繳率的統(tǒng)計(jì)、分析收支情況資產(chǎn)管理財務(wù)檔案管理財經(jīng)紀(jì)律房屋本體維修基金管理軟件管理 抽查