建造工程有限公司工程部管理規(guī)章制度范本

1、64/64QB/XSJZ QB/XSJZ GC00X-(2018) 工程部治理規(guī)章制度(試行)2018公布 施廣東新廈建筑工程有限公司 公布QB/XSJZ QB/XSJZ GC00X-(2018)工程部治理規(guī)章制度 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控標(biāo)識： 發(fā)放編號： 2018公布 實施廣東新廈建筑工程有限公司 公布一、總則制定總則目的確立工程項目治理的宗旨和目標(biāo)，明確工程治理的差不多內(nèi)容，闡明制定工程治理制度的原則和目標(biāo)。工程治理宗旨完善制度、規(guī)范治理，實現(xiàn)公司“全過程精品”的理念。工程治理目標(biāo)充分運用項目治理手段，在工程質(zhì)量、工程進度、工程投資方面達到公司下達的目標(biāo)，創(chuàng)建精品項目。工程治理

2、制度的制定原則全面性原則。工程治理制度應(yīng)盡可能全面地涵蓋工程的實施過程。規(guī)范性原則。制度一旦建立，必須按有關(guān)規(guī)定，規(guī)范地加以落實。開放性原則。制度不能一成不變，應(yīng)采取開放的態(tài)度，依照事物的進展，對阻滯公司和部門進展的制度，及時加以調(diào)整和修改。有用性原則。制度的執(zhí)行要具有可操作性，需經(jīng)受得起工程治理實踐的檢驗；符合性原則。應(yīng)與公司有關(guān)規(guī)章制度相符合，不得與其相沖突；主動性原則。關(guān)于公司規(guī)章制度的不合理處，能夠主動提出相應(yīng)的意見和建議。制定工程治理制度的目標(biāo)規(guī)范工程治理工作程序；明確工程治理的責(zé)任和內(nèi)容；增強部門職員的協(xié)作意識；幸免腐敗現(xiàn)象的滋生；提高本部門工程治理水平；提高工程治理人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)

3、和工作能力，培養(yǎng)復(fù)合型項目治理人才；逐步建立一套完善、科學(xué)、高效的工程項目治理體系；推動公司企業(yè)文化的進展；培育進展廉潔、自律、團結(jié)、進取的工作團隊。二、部門例會制度目的規(guī)范工程治理部的日常工作，及時布置工作，解決、協(xié)調(diào)工作問題，使工作順利進行。一般規(guī)定工程治理部經(jīng)理負責(zé)工程部例會制度的貫徹、執(zhí)行；依照會議議題的要求邀請公司領(lǐng)導(dǎo)參加、指導(dǎo)；會議由部門經(jīng)理主持；工程治理部所有職員參加部門例會，有專門情況須事前請假；參加人員須做好會前的預(yù)備工作，使會議簡短、高效；每周周五下午4：00，在公司會議室召開部門例會；會議時刻、地點等發(fā)生變化時，部門經(jīng)理及時通知參加人員；會議紀(jì)要須在次日（工作日）上午10

4、：30前完成并放于公司工作群共享；資料員負責(zé)做好會議記錄，整理成會議紀(jì)要，并編號存檔；為提高會議效率，會議上能解決的問題，不得推至?xí)?；會上暫無法解決的問題，只是多占用會議時刻，會后商量解決；例會的要緊內(nèi)容傳達公司有關(guān)文件精神及要求；總結(jié)上周部門的工作情況；提出工作中遇到的問題，解決和協(xié)調(diào)遺留問題；部署下周的工作打算。相關(guān)文件及質(zhì)量記錄2-1會議簽到表三、工作打算制度目的使部門、項目部、職員的工作具有打算性，規(guī)范工作打算制定、檢查、批準(zhǔn)等的各項要求，在部門中形成良好的工作秩序。工作打算的分類按時刻要求分為年度打算、季度打算、月度打算、周打算；按適用范圍分為部門打算、項目部打算、職員個人打算；工

5、作打算的編制職職員作打算由部門領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)；部門打算由公司主管副總審查批準(zhǔn)；部門經(jīng)理按照公司項目的總體安排，主持編制部門年度、季度、月度和周打算；項目部經(jīng)理負責(zé)按照項目總體要求，編制負責(zé)項目的年度、季度、月度和周打算；職員依照項目要求，編制月度工作打算；工作打算應(yīng)具有前瞻性，科學(xué)性；公司和部門對各項工作的總體要求作為編寫打算的要緊依據(jù)；工作打算報表要求采納部門統(tǒng)一制定的表格工作打算的內(nèi)容反映打算期內(nèi)各項工作的進展情況；反映打算期內(nèi)各項工作的安排；反映打算期內(nèi)開展工作中存在的問題；反映對打算期內(nèi)存在問題的解決方法的建議和意見；打算執(zhí)行情況的檢查方式每周辦公例會上，對本周打算執(zhí)行情況做小結(jié)，整理出

6、本周工作小結(jié)，對下周打算做出安排，編制下周工作打算；部門每月組織對各項打算的執(zhí)行情況進行現(xiàn)場檢查，形成月工作小結(jié)；部門打算執(zhí)行情況上報公司領(lǐng)導(dǎo)批閱。打算報告的共享個人的工作打算存放于職員個人共享文件夾中；項目部工作打算和工作小結(jié)存放于項目對應(yīng)內(nèi)容的共享文件夾中；部門工作打算和工作小結(jié)存放于部門對應(yīng)內(nèi)容的共享文件夾中；公司領(lǐng)導(dǎo)和部門職員能夠通過局域網(wǎng)，訪問工程治理部共享文件，了解部門最新動態(tài)，提出有關(guān)要求和建議，及時改進和提高部門工作效率；相關(guān)記錄3-1工作小結(jié)報表3-2工作打算報表四、現(xiàn)場巡視制度目的確保工程治理部及時全面地了解本部門治理項目的進展，明確現(xiàn)場巡視的內(nèi)容，為各項目部工作提供支持，

7、向公司領(lǐng)導(dǎo)提供用于決策的基礎(chǔ)資料。差不多規(guī)定現(xiàn)場巡視的組織工作由工程治理部經(jīng)理負責(zé)；現(xiàn)場巡視工作的具體實施由工程部經(jīng)理指定專人負責(zé)；巡視小組成員不固定，人數(shù)在2-3人，具體由部門經(jīng)理臨時確定；巡視檢查的對象分為項目部、勞務(wù)單位及專業(yè)分包單位；各次巡視檢查的對象能夠不同，具體由工程治理部經(jīng)理和巡視小組事前確定；巡視工作應(yīng)客觀、公正，不得偏聽偏信，應(yīng)以事實為依據(jù)；在訪談過程中，要求巡視組成員注意方法，并善于對其進行分析，獵取對工程開展有用的信息；項目部對待巡視工作要積極配合，不得設(shè)置障礙，混淆視聽；巡視組在開展巡視工作時，應(yīng)做好相關(guān)記錄，為巡視報告的編寫提供依據(jù)；巡視工作要求達到有助于解決問題、提

8、高工程治理水平的目的；對各個項目每月巡視許多于一次；關(guān)于檢查中發(fā)覺的問題，要及時與相關(guān)單位進行溝通，采取措施加以糾正；現(xiàn)場巡視工作的內(nèi)容按照項目部工作質(zhì)量檢查內(nèi)容，對項目部工作質(zhì)量的檢查； 按照勞務(wù)/專業(yè)分包單位工作質(zhì)量檢查內(nèi)容，對勞務(wù)、專業(yè)分包單位工作質(zhì)量的檢查；公司和部門及項目的規(guī)章制度是否得到全面的貫徹和落實；工程項目的進展與打算目標(biāo)的符合性；工程有關(guān)各方的協(xié)調(diào)性；了解項目部的困難和要求，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；項目部工作質(zhì)量檢查內(nèi)容工程的質(zhì)量、進度是否與打算目標(biāo)相符合；工作記錄、現(xiàn)場簽證是否符合公司和部門治理制度規(guī)定；工程有關(guān)方面的關(guān)系是否協(xié)調(diào)；是否按照公司和部門的規(guī)章制度進行治理；問題的處

9、理是否及時等；項目工作質(zhì)量檢查內(nèi)容治理制度是否健全，要緊的治理制度有：組織機構(gòu)及其職責(zé)分工；質(zhì)量治理制度；進度治理制度；物料操縱制度；安全治理制度。組織機構(gòu)人員是否按要求到位，尤其是技術(shù)治理人員；專門工種操作人員是否兩證(上崗證、操作證)齊全；現(xiàn)場文明施工治理現(xiàn)場檢查人員到位；施工平面布置合理；材料堆放整齊、工作人員著裝符合施工要求；對各不同功能區(qū)的治理措施到位，現(xiàn)場整潔，垃圾清運及時、完全等。工程資料治理有無專人負責(zé)；工程資料是否齊全，記錄是否全面；保管措施是否得力等。安全生產(chǎn)安檢人員是否持證上崗；是否定期進行安全檢查，并填寫有關(guān)記錄；是否定期進行安全教育，并填寫有關(guān)記錄；有無安全事故；有無

10、安全隱患等。物料治理現(xiàn)場材料是否依照規(guī)范要求進行質(zhì)量檢驗；檢驗批次和抽檢頻率是否符合有關(guān)規(guī)定；對不合格品的清退手續(xù)和記錄是否完備；對材料設(shè)備的治理是否符合有關(guān)技術(shù)要求；工程施工的組織施工機械設(shè)備的安排是否符合施工組織設(shè)計要求；場地內(nèi)施工組織，如人員、材料運輸、各項工序的銜接等，其合理性如何等。工作程序與甲方、監(jiān)理的銜接是否合理，是否有利于對工程質(zhì)量的監(jiān)控；對工程開展可能產(chǎn)生阻礙的其他方面。巡視檢查的方法現(xiàn)場巡查，形成巡視檢查表(一)文字記錄檢查項目部文字記錄職職員作記錄（工程日志等）；現(xiàn)場簽證；會議紀(jì)要；項目部的工程資料等。工程資料；各項規(guī)章制度以及相關(guān)責(zé)任人；其他反映規(guī)章制度執(zhí)行情況的各項工

11、作記錄等。勞務(wù)分包、專業(yè)分包單位文字記錄會議紀(jì)要；處理問題的有關(guān)記錄；同工程有關(guān)方面會談，要緊有：項目部成員介紹工程現(xiàn)狀；向施工項目部項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人及要緊治理人員了解工作建議；向各參建單位了解工作建議等。巡視工作的總結(jié)每次巡視工作結(jié)束后，由巡視小組分項目提交巡視報告，并有所有人員簽名認可；巡視報告要求內(nèi)容客觀、公正，并以事實為依據(jù)；巡視報告應(yīng)包括(但不限于)以下內(nèi)容：項目概況；質(zhì)量、進度、投資的實際與打算目標(biāo)的偏差；現(xiàn)場巡視檢查表；對項目部、勞務(wù)、專業(yè)分包單位各自工作質(zhì)量的評估；工程項目在質(zhì)量、進度、投資、合同治理、現(xiàn)場協(xié)調(diào)等方面存在的問題；對存在問題的初步解決建議；項目部要求協(xié)助解決的

12、困難；對巡視工作自身的小結(jié)。針對巡視報告中反應(yīng)的問題，要求及時確定和落實解決方案，保證工程項目的順利進行；巡視小組成員對巡視報告內(nèi)容必須保密，由工程治理部經(jīng)理決定能夠公開的內(nèi)容，以免在治理上引起不必要的混亂。相關(guān)記錄4-1現(xiàn)場巡視檢查表(一)現(xiàn)場巡查檢查表4-2現(xiàn)場巡視檢查表(二)項目部工作質(zhì)量檢查表4-3現(xiàn)場巡視檢查表(四)勞務(wù)、專業(yè)分包單位工作質(zhì)量檢查表五、現(xiàn)場簽證制度目的規(guī)范現(xiàn)場簽證的處理程序，明確現(xiàn)場簽證責(zé)任，協(xié)助做好成本操縱工作，幸免腐敗現(xiàn)象的滋生。治理制度的編制依據(jù)廣東新廈建筑工程有限公司臨時簽證治理制度；工程施工合同有關(guān)條款；工程治理部職能和職責(zé)范圍；工程項目部的授權(quán)治理范圍?，F(xiàn)

13、場簽證的治理權(quán)限經(jīng)濟簽證按照臨時簽證治理制度進行權(quán)限界定；工期簽證由公司領(lǐng)導(dǎo)審批；現(xiàn)場簽證流程經(jīng)濟簽證流程按臨時簽證治理制度有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行；進度簽證流程按施工合同以及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；現(xiàn)場簽證的審查臨時簽證審查簽證項目的真實性和合理性；審查簽證是否按規(guī)定流程進行操作；審查簽證的文字表述是否全面準(zhǔn)確，要緊內(nèi)容有發(fā)生的項目、時刻、部位和范圍是否準(zhǔn)確；簽證發(fā)生的緣故是否闡述清晰；簽證項目的做法是否明確；是否有增減工程量的具體數(shù)量；有無相關(guān)圖紙和講明審查簽證工程量的準(zhǔn)確性；審查簽字部門是否符合流程要求；審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)審查處理簽證的緊急程度是否符合工程項目的要求；進度簽證審查簽證項目的真實性

14、和合理性；審查簽證是否按規(guī)定流程進行操作；審查簽證的文字表述是否全面準(zhǔn)確，要緊內(nèi)容有發(fā)生的項目、時刻是否準(zhǔn)確；簽證發(fā)生的緣故是否闡述清晰；簽證要求是否明確；是否有相關(guān)的進度圖表和講明。審查簽證工期的準(zhǔn)確性；審查簽字部門是否符合流程要求；審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)?，F(xiàn)場簽證的資料治理簽證原件部門資料室存檔保管；相關(guān)記錄5-1經(jīng)濟簽證核準(zhǔn)單公司專用表格5-2工程延期核準(zhǔn)單公司專用表格5-3臨時工程證明單5-4工程量計算表5-5臨時用工統(tǒng)計表六、現(xiàn)場變更制度目的規(guī)范工程治理部對現(xiàn)場變更工作的治理,明確相應(yīng)的職責(zé)范圍和內(nèi)容。差不多規(guī)定項目部負責(zé)施工期間就有關(guān)現(xiàn)場變更，同甲方及設(shè)計院的具體業(yè)務(wù)聯(lián)系；項

15、目部技術(shù)總工負責(zé)本同甲方及設(shè)計對接施工方案，同時兼顧其經(jīng)濟性，對不合理處，及時向有關(guān)甲方和設(shè)計方提出專業(yè)意見；作為重要工程資料，對現(xiàn)場變更的治理應(yīng)嚴(yán)格按照審批流程和資料治理制度加以落實；資料員負責(zé)對現(xiàn)場變更流程情況的跟蹤；項目部技術(shù)總工負責(zé)對設(shè)計變更的實施情況進行跟蹤；變更審查要點項目依照建議判不變更的必要性；討論變更采納的技術(shù)方案是否合理、先進；現(xiàn)場施工是否可行；變更是否存在對工程進度的嚴(yán)峻阻礙；反映的內(nèi)容是否全面，能否滿足估價的要求；處理程序 項目部提出的施工變更依照實際情況，項目部提出專業(yè)的設(shè)計變更；資料員收到變更后，轉(zhuǎn)發(fā)公司工程治理部、成本部、財務(wù)部；工程治理部部提出技術(shù)審核意見，成本

16、部、財務(wù)部提出經(jīng)濟評估意見；工程治理部、成本部和財務(wù)部達成一致后，下發(fā)項目部；如有異議，則由提出異議部門與項目部和其他相關(guān)部門進行溝通協(xié)調(diào)，最終達成一致；如無異議，項目部對變更進行簽署意見，下發(fā)勞務(wù)、專業(yè)分包單位；如有異議，則同工治理部、成本部和財務(wù)部溝通協(xié)調(diào)，達成一致意見后，下發(fā)勞務(wù)、專業(yè)分包單位；勞務(wù)、專業(yè)分包單位組織變更工程的實施，項目過程監(jiān)控并留取影像資料；工程治理部、成本部與項目部協(xié)作跟蹤簽證工程的施工過程；勞務(wù)、專業(yè)分包單位(或)提出的設(shè)計變更依照工程實際和圖紙情況，勞務(wù)、專業(yè)分包單位(或)提出設(shè)計變更要求；對變更要求簽署意見后，送交項目工程部；如有異議，則返回進行修改；工程部對設(shè)

17、計變更要求進行技術(shù)審核后，轉(zhuǎn)發(fā)公司成本部、工程部備案；工程部對其要求進行技術(shù)審核，成本部對其進行經(jīng)濟評估，并對費用變化提出處理意見；簽署意見后，轉(zhuǎn)由項目部下發(fā)勞務(wù)、專業(yè)分包單位；勞務(wù)、專業(yè)分包單位組織變更工程的實施；項目部跟蹤變更工程的施工過程；處理權(quán)限見現(xiàn)場簽證方法中有關(guān)經(jīng)濟權(quán)限的規(guī)定相關(guān)文件及質(zhì)量記錄6-1設(shè)計變更跟蹤單(公司專用表格)6-2工程聯(lián)系單（東莞市建設(shè)局統(tǒng)一印制的表格）6-3設(shè)計變更通知單（采納設(shè)計單位印制的表格）；七、施工圖紙審查制度目的規(guī)范施工圖紙審查要點，指導(dǎo)施工圖紙審查工作的開展。一般規(guī)定工程項目施工圖紙審查工作，必須遵守此項制度；施工圖紙審查應(yīng)依照施工圖紙審查要點規(guī)定

18、，對重點部分進行重點審查；項目工程部經(jīng)理、項目技術(shù)負責(zé)人共同組織公司及項目有關(guān)部門及人員進行施工圖紙會審；施工圖中各工序及專業(yè)之間的協(xié)調(diào)性審查，作為施工圖紙審查的工作要點；各現(xiàn)場工程師、勞務(wù)技術(shù)負責(zé)人及專業(yè)分包技術(shù)負責(zé)人對施工圖紙?zhí)岢鰰徱庖?，項目技術(shù)負責(zé)人負責(zé)整理，形成圖紙審查意見；工程部經(jīng)理負責(zé)批閱部門意見，報公司副總和各有關(guān)部門批閱，無異議后，形成公司會審意見，抄送其他有關(guān)部門。實施程序接收甲方下發(fā)的施工圖紙；工程治理部經(jīng)理聯(lián)系有關(guān)部門，安排專業(yè)工程師，進行會審前的工作布置；有關(guān)部門和專業(yè)工程師進行施工圖紙審查，在規(guī)定時刻內(nèi)整理出審查意見；召開圖紙會審會議，對有關(guān)問題進行研討，整理出會審

19、意見；項目部經(jīng)理依照會議內(nèi)容進行整理，形成部門意見，抄送總工和有關(guān)部門批閱；意見一致后，形成公司施工圖紙會審意見下發(fā)項目部；相關(guān)文件及質(zhì)量記錄7-1施工圖審查要點八、工程匯報制度目的規(guī)范工程匯報的程序和匯報內(nèi)容，使公司及時、全面、有效地掌握工程進展情況。差不多規(guī)定工程匯報分為例行匯報和專題匯報；例行匯報每月一次（即公司運營會），采納統(tǒng)一的工作匯報形式；專題匯報依照情況隨時進行，內(nèi)容不限；匯報內(nèi)容應(yīng)真實、準(zhǔn)確、及時；工程月報由項目部經(jīng)理負責(zé)編寫；工程月報采納電子文檔和書面方式提交；工程月報原件在工程治理部經(jīng)理批閱后交資料室保存。匯報程序各專業(yè)工程師在每月26日前將本專業(yè)本月的工程情況書面報項目主

20、管；項目主管將各專業(yè)上月的工程情況匯總后在每月28日前報工程治理部經(jīng)理；工程治理部經(jīng)理批閱后上報公司領(lǐng)導(dǎo)；專題匯報由項目部上報工程治理部經(jīng)理批閱后報公司領(lǐng)導(dǎo)；工程月報的要緊內(nèi)容項目部工作開展情況；工程的形象進度；實際進度與打算進度的對比情況；工程的質(zhì)量狀況；工程質(zhì)量事故的處理情況；工程的安全文明施工情況；工程進展中發(fā)覺的要緊問題及其處理情況；工程進展中遇到的困難及其阻礙；需要公司解決的問題；相關(guān)記錄8-1工程月報九、現(xiàn)場工作記錄制度目的規(guī)范工作記錄的內(nèi)容，為索賠和反索賠治理提供依據(jù)。差不多規(guī)定工程項目部的成員每天完成自己的工作記錄；記錄內(nèi)容應(yīng)具有真實性、可靠性和全面性；關(guān)于記錄中反映的問題，要

21、在處理完后，進行問題“封閉”，意即在記錄問題的位置，注明其處理情況，如責(zé)任人、處理效果、處理日期等；按照公司有關(guān)規(guī)章制度完成現(xiàn)場影像資料收集，定期匯總至公司工程部審查、備案；天氣情況的記錄由項目部制定專人負責(zé)，記錄內(nèi)容包括風(fēng)級、氣溫、降雨等內(nèi)容，格式如下：風(fēng)力3級，小雨，1117。要求記錄的工作內(nèi)容當(dāng)日專業(yè)單項工程的進展情況；發(fā)生的簽證情況（部位、工程量）；當(dāng)日材料到質(zhì)監(jiān)站送檢的情況（種類、數(shù)量）；甲供、甲控材料的進場和使用情況；當(dāng)天參加的會議及會議的要緊內(nèi)容；需解決的事項；當(dāng)日現(xiàn)場發(fā)覺的問題及處理意見、處理結(jié)果等；其他需記錄事項。相關(guān)文件及質(zhì)量記錄9-1現(xiàn)場工作記錄十、工程事故處理制度目的規(guī)

22、范工程事故的上報和處理程序，明確項目各級人員的處理權(quán)限和責(zé)任。差不多規(guī)定工程事故包括工程質(zhì)量事故和工程安全事故；當(dāng)發(fā)覺出現(xiàn)工程事故后，現(xiàn)場工程師應(yīng)立即通知項目經(jīng)理和公司主管領(lǐng)導(dǎo)，及時通知承包方停止相應(yīng)部位以及與其有關(guān)部位和下道工序的施工工作；如情況可能進一步進展時，項目部經(jīng)理應(yīng)要求和勞務(wù)、專業(yè)分包單位加強觀測，并依照需要制訂和采取防護措施；項目部負責(zé)及時采取聲像、實測、文字記錄等手段，記錄事故發(fā)生時的狀態(tài)；事故的調(diào)查、分析、處理和責(zé)任界定工作由組織，建設(shè)單位配合；事故調(diào)查處理組依照情況由甲方、勘察、設(shè)計、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、勞務(wù)、專業(yè)分包單位和建設(shè)局等單位組成；處理質(zhì)量事故的費用由責(zé)任單位承擔(dān)；制定事

23、故處理方案,應(yīng)體現(xiàn)以下原則：安全可靠,不留隱患滿足建筑物的功能和使用要求損失最小工程事故報告、事故調(diào)查分析處理報告、事故處理報告等報告均為一式四份。事故處理程序事故發(fā)生后，由項目部協(xié)助起草工程事故報告，報公司工程治理部經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)；工程治理部經(jīng)理組織公司相關(guān)部門的人員參加事故的調(diào)查處理；依照情況組織有關(guān)單位組成事故調(diào)查處理組，開展調(diào)查分析工作。如有必要可邀請有關(guān)專家和政府有關(guān)部門參加；在事故調(diào)查處理組全面調(diào)查分析的基礎(chǔ)上由編寫出事故調(diào)查分析處理報告，經(jīng)事故調(diào)查處理組各成員簽字（蓋章）確認后報工程治理部；事故調(diào)查分析處理報告由工程治理部經(jīng)理、副總經(jīng)理審查簽署意見后報公司領(lǐng)導(dǎo)審定，作為界定事故責(zé)

24、任和確定事故處理方案的結(jié)論意見；項目部督促勞務(wù)、專業(yè)分包單位按確定的處理方案對事故進行處理；處理完畢，督促組織有關(guān)人員對處理結(jié)果進行嚴(yán)格檢查、鑒定和驗收；鑒定、驗收通過后督促編寫提交事故處理報告。工程事故報告的要緊內(nèi)容事故發(fā)生的時刻、地點；事故發(fā)生的現(xiàn)狀，包括事故的類型、發(fā)生的部位、分布狀態(tài)及范圍、缺陷程度等；事故進展變化的情況；有關(guān)事故的觀測記錄；事故可能的產(chǎn)生緣故；采取的初步防護措施。事故調(diào)查分析處理報告的要緊內(nèi)容與事故有關(guān)的工程情況；事故的詳細情況；事故調(diào)查中有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料；事故緣故分析與推斷；是否需要采取臨時防護措施；事故責(zé)任分析；事故涉及的有關(guān)人員與要緊責(zé)任者的情況；事故處理方案與

25、措施。事故處理報告的要緊內(nèi)容事故處理過程中的有關(guān)數(shù)據(jù)、記錄、資料；對處理結(jié)果的檢查、鑒定和驗收記錄；事故評估；結(jié)論意見。相關(guān)文件和記錄10-1工程事故報告10-2事故調(diào)查分析處理報告10-3事故處理報告十一、職員培訓(xùn)制度目的規(guī)范職員培訓(xùn)工作，為提升職員綜合業(yè)務(wù)素養(yǎng)和項目治理能力制造良好的條件。職員培訓(xùn)目標(biāo)通過跨學(xué)科、跨專業(yè)的知識學(xué)習(xí)，拓展職員知識面，提高項目治理能力，增強本部門的整體競爭力。職員培訓(xùn)的要緊內(nèi)容職業(yè)技術(shù)，包括工程技術(shù)和項目治理技術(shù)；與工程建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)有關(guān)的知識和法律法規(guī)；職業(yè)道德；企業(yè)文化；公司和本部門治理規(guī)章制度；差不多規(guī)定部門培訓(xùn)工作由部門經(jīng)理組織；依照公司和部門的進展規(guī)

26、劃、年度工作打算，培訓(xùn)打算每半年制訂一次；建立本部門職員培訓(xùn)記錄，由資料室統(tǒng)一治理；每月27日前職員提交本月內(nèi)參加培訓(xùn)的心得體會和合理化建議，并納入職員培訓(xùn)記錄；部門經(jīng)理應(yīng)對每月培訓(xùn)情況進行了解、跟蹤、反饋和總結(jié)，逐步提高培訓(xùn)的效果和質(zhì)量；業(yè)務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)與國內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)的進展同步，并在此基礎(chǔ)上有所超前；職員能夠依照自身掌握的信息和資源，向部門提出培訓(xùn)學(xué)習(xí)建議和申請，由部門進行統(tǒng)籌；部門應(yīng)對新職員進行部門治理規(guī)章制度的培訓(xùn)，使其了解有關(guān)要求。職員培訓(xùn)打算應(yīng)包括的內(nèi)容培訓(xùn)打算的編制依據(jù)、目的；培訓(xùn)的目標(biāo)(短期和長期)和對象；培訓(xùn)的內(nèi)容和學(xué)時；培訓(xùn)師資人員的安排；參加培訓(xùn)職員的課時編排；培訓(xùn)方式的選擇

27、；職員培訓(xùn)的方式部門內(nèi)部：職員按照部門要求進行自學(xué)；本專業(yè)經(jīng)驗交流，如討論、論壇等；跨專業(yè)的互相學(xué)習(xí)；各項目之間的觀摩和交流。與公司其他部門之間的交流：公司領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求；跨部門研討會；跨專業(yè)、跨學(xué)科的知識學(xué)習(xí)。與公司外部的交流參觀、考察；邀請專家學(xué)者授課；專業(yè)講座和培訓(xùn)新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的學(xué)習(xí)。相關(guān)記錄11-1職員培訓(xùn)申請表11-2部門培訓(xùn)記錄表11-3職員培訓(xùn)記錄卡十二、索賠治理制度目的明確在索賠治理中的工作要點，規(guī)范索賠處理程序。索賠的分類索賠分為索賠（承包方向發(fā)包方的索賠）和反索賠（發(fā)包方向承包方的索賠）兩類。索賠治理制度的使用范圍涉及現(xiàn)場簽證的問題處理，優(yōu)先采納現(xiàn)場臨時

28、簽證制度，關(guān)于可能產(chǎn)生較大阻礙(質(zhì)量、費用、工期等方面)的索賠事件，則適用本制度。索賠的預(yù)防按照全面履行和實際履行的原則真實、有效、及時地履行合同；在項目實施過程中，應(yīng)對可能引起索賠的情況有所預(yù)測，并將可能發(fā)生的問題及時通知承包方，督促其及時采取針對性措施，減少索賠事件的發(fā)生；對工程的各項文字記錄資料要真實、準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)、全面、及時；各項指令、通知、答復(fù)、協(xié)議等應(yīng)采取書面形式，并存檔；加強工作的組織性、打算性和前瞻性，減少索賠事件的發(fā)生。資料的整理收集現(xiàn)場工程師應(yīng)做好平常的工作記錄，真實、準(zhǔn)確、及時、全面地反映工程狀況；資料員、專業(yè)工程師、項目主管在平常的日常工作中要注意工程文件的收集整理，按照

29、工程資料治理制度及時存檔；應(yīng)收集整理的工程文件包括：招標(biāo)文件、工程合同及附件、補充協(xié)議、經(jīng)確認的施工組織設(shè)計、工程圖紙、技術(shù)規(guī)范等；各項有關(guān)設(shè)計交底記錄、會審記錄、變更圖紙、變更施工指令等；各項經(jīng)現(xiàn)場工程師或監(jiān)理工程師確認的簽證；各項往來信函、指令、通知、答復(fù)等；各項會議紀(jì)要；施工打算及現(xiàn)場實施記錄；現(xiàn)場工作記錄；工程停電、停水和其他干擾事件阻礙的日期、持續(xù)時刻及恢復(fù)施工的日期；文件的收發(fā)記錄；有關(guān)施工部位的照片和錄相等；工程驗收報告及各項技術(shù)鑒定報告、監(jiān)測報告等；工程材料進場、驗收、使用等方面的憑據(jù)或記錄；索賠的認定項目技術(shù)負責(zé)人、成本核算員通過對索賠事件真實性和索賠要求合理性的審查計算，作

30、出初步處理意見上報項目部；工程項目部對索賠事件的真實性和事件發(fā)生的緣故進行調(diào)查后形成初步意見并上報工程治理部，工程治理部經(jīng)理負責(zé)對上述意見進行復(fù)核；工程治理部會同成本操縱部、公司法律顧問對事件責(zé)任界定形成審查意見并報公司領(lǐng)導(dǎo)；配合成本操縱部負責(zé)的索賠費用計算，協(xié)助提供有關(guān)資料；費用索賠的審批權(quán)限參照現(xiàn)場簽證的有關(guān)規(guī)定；工期索賠的確定由公司領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)；索賠的認定工作應(yīng)在收到索賠報告后的28日內(nèi)完成或給出答復(fù)。索賠資料的治理有關(guān)承包方提交的索賠文件、的意見、公司各部門對索賠的調(diào)查和審查意見、認定結(jié)論等均應(yīng)交資料員存檔。反索賠的提出公司各部門均可向公司提出反索賠建議；工程治理部負責(zé)事態(tài)調(diào)查，收集整理與

31、反索賠相關(guān)的工程資料；公司有關(guān)部門共同進行分析，研究和確定反索賠的內(nèi)容；配合成本操縱部起草反索賠意向通知，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意后在合同規(guī)定的時限內(nèi)送交承包方；配合成本操縱部整理反索賠報告，提出與索賠有關(guān)的現(xiàn)場資料；反索賠報告經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意后送交承包方。相關(guān)記錄索賠意向通知索賠信、索賠報告及其附件對索賠的處理意見公司各部門對索賠的調(diào)查、審查和處理意見公司領(lǐng)導(dǎo)對索賠的審批意見反索賠意向通知反索賠報告十三、甲供甲控材料設(shè)備進場驗收制度目的規(guī)范甲供、甲控材料設(shè)備進場驗收工作的治理，保證甲供、甲控材料設(shè)備的進場質(zhì)量，使甲供、甲控材料設(shè)備進場驗收工作順利進行。釋義進場材料設(shè)備經(jīng)檢驗后能夠進入倉庫、或用于

32、工程上驗收材料設(shè)備進場時，除送檢及試運轉(zhuǎn)外的相關(guān)資料及外觀質(zhì)量等方面的檢查進場驗收內(nèi)容：甲供、甲控材料設(shè)備驗收內(nèi)容相同：型號規(guī)格、數(shù)量；隨機配帶的零配件及合格證、試驗報告、使用講明書等相關(guān)技術(shù)資料；合同規(guī)定的技術(shù)要求、技術(shù)資料；材料設(shè)備樣板的核對；外觀質(zhì)量檢查；現(xiàn)場取樣送檢；驗收人員組成：為保證驗收工作的公正、嚴(yán)格性，驗收人員應(yīng)包括以下單位及部門的人員：項目部（技術(shù)總工、施工主管、技術(shù)員）、公司成本部、公司工程部、財務(wù)部（公司有關(guān)部門適當(dāng)進行抽查）勞務(wù)、專業(yè)分包單位材料設(shè)備供應(yīng)商驗收人員職責(zé)分工一、甲供材料、設(shè)備驗收人員分工項目物料供應(yīng)人員為驗收工作召集及負責(zé)人，負責(zé)與項目部及材料設(shè)備供應(yīng)商的

33、聯(lián)系、出入庫手續(xù)的辦理、相關(guān)的技術(shù)及商務(wù)資料的收集、合同商務(wù)條款的履行及進場材料設(shè)備的質(zhì)量驗收；項目部負責(zé)與勞務(wù)、專業(yè)分包單位及現(xiàn)場相關(guān)驗收人員的聯(lián)系，并配合物料供應(yīng)部、成本部、財務(wù)部，依據(jù)合同中相關(guān)技術(shù)要求條款及材料設(shè)備樣板，進行甲供材料設(shè)備質(zhì)量的檢驗和技術(shù)資料的審核；勞務(wù)、專業(yè)分包單位人員參與對甲供材料設(shè)備質(zhì)量的檢驗和監(jiān)督；負責(zé)甲供材料設(shè)備的接收和相關(guān)手續(xù)的辦理。勞務(wù)、專業(yè)分包單位負責(zé)接貨的材料員或倉庫治理員需由勞務(wù)、專業(yè)分包單位出具書面授權(quán)證明（見表4-13-1），此證明及該材料員或倉庫治理員身份證復(fù)印件須交甲方項目部存檔備案。二、甲控材料設(shè)備驗收人員分工現(xiàn)場工程師（技術(shù)員、施工助理）為

34、甲控材料設(shè)備進場驗收的召集及負責(zé)人，負責(zé)與勞務(wù)、專業(yè)分包單位及現(xiàn)場相關(guān)人員的聯(lián)系，并與項目部技術(shù)總工、物資采購部、成本部一同對比材料設(shè)備樣板及相關(guān)技術(shù)要求，進行甲控材料設(shè)備質(zhì)量的檢驗和相關(guān)技術(shù)資料的審核；物料供應(yīng)部人員負責(zé)材料設(shè)備樣板的核對及質(zhì)量驗收；勞務(wù)、專業(yè)分包單位人員負責(zé)與材料設(shè)備供應(yīng)商的聯(lián)系、相關(guān)技術(shù)資料的收集；負責(zé)甲控材料設(shè)備與材料設(shè)備供應(yīng)商的交接及進場手續(xù)辦理；負責(zé)在材料設(shè)備聯(lián)合驗收前，對甲控材料設(shè)備質(zhì)量進行初步驗收，并配合監(jiān)理工程師進行材料設(shè)備送檢取樣，參與聯(lián)合驗收。驗收程序一、甲供材料設(shè)備驗收程序甲供材料到場時刻有調(diào)整時，甲方項目部至少提早一周通知公司物料供應(yīng)部；物料供應(yīng)部依照

35、合同規(guī)定的進場日期或最新的甲供材料設(shè)備打算與供應(yīng)商聯(lián)系，與公司工程治理部確認具體的進場時刻后，大宗材料設(shè)備提早2天，小宗材料設(shè)備提早1天發(fā)甲供材料設(shè)備進場通知單（見表13-2）給項目部，由項目部負責(zé)通知現(xiàn)場相關(guān)人員在材料設(shè)備進場時到場驗收。參加驗收人員驗收后，在甲供材料設(shè)備進場驗收單(見表13-3)上簽署意見，驗收結(jié)果分為“不合格”和“合格”兩種；“不合格”依照實際情況可分為“完全不合格”和“有爭議”：“完全不合格”是指材料設(shè)備存在較嚴(yán)峻的質(zhì)量問題、與合同條款有較大出入、材料設(shè)備規(guī)格型號與合同不符、及商務(wù)資料不齊全、有偷工減料及弄虛作假等現(xiàn)象；“完全不合格”的材料設(shè)備須作退貨處理，并以書面形式

36、通知材料設(shè)備供應(yīng)商進行整改。由此而耽擱的時刻視為供貨商延遲交貨，并按合同相應(yīng)條款進行處罰；“有爭議”是指（1）驗收小組人員內(nèi)部對某一個問題存在意見分歧，（2）驗收小組與供應(yīng)商對某一個問題存在意見分歧。由相關(guān)專業(yè)技術(shù)主管及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與驗收小組討論協(xié)商解決，能夠使用的即可辦理入庫手續(xù)；否則作退貨處理。由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員及材料設(shè)備供應(yīng)部與材料設(shè)備供應(yīng)商交涉解決，必要時可提交有關(guān)權(quán)威部門認定，處理結(jié)果認定能夠使用的，即可辦理入庫手續(xù)，否則作退貨處理。由此而耽擱的時刻及損失按合同有關(guān)規(guī)定，由責(zé)任方承擔(dān)?！昂细瘛笔侵覆牧显O(shè)備沒有質(zhì)量問題，型號規(guī)格與合同相符，資料齊全，供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，產(chǎn)品符

37、合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，且驗收小組對上述問題沒有爭議，會簽后的甲供材料設(shè)備進場驗收單交物料供應(yīng)部辦理入庫及出庫手續(xù)。二、甲控材料設(shè)備驗收程序勞務(wù)、專業(yè)分包單位將需進場的甲控材料設(shè)備名稱、規(guī)格、數(shù)量及進場時刻等填寫甲控材料設(shè)備進場驗收單（見表13-4），提早48小時報現(xiàn)場工程師及項目部物管負責(zé)人；材料設(shè)備運到現(xiàn)場后，由勞務(wù)、專業(yè)分包單位進行初驗，合格后24小時內(nèi)由甲方通知監(jiān)理工程師；最終由監(jiān)理工程師組織驗收小組成員到場驗收；如驗收的材料設(shè)備無較嚴(yán)峻的質(zhì)量問題，型號、規(guī)格、品牌與合同相符，產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)，與雙方經(jīng)確認封存的樣板一致，且驗收小組對上述問題沒有爭議，則驗收人員簽署甲控材料設(shè)備進場驗收單。若驗

38、收小組認為材料設(shè)備不合格或與樣板不符，勞務(wù)、專業(yè)分包單位應(yīng)將其清退出場。工期延誤及相關(guān)責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。相關(guān)文件和記錄13-1甲供材料設(shè)備接收/領(lǐng)了人員授權(quán)證明書13-2甲供材料設(shè)備進場通知單13-3甲供材料設(shè)備進場驗收單13-4開發(fā)商甲控材料設(shè)備進場驗收單十四、甲供、甲控材料設(shè)備現(xiàn)場治理制度目的規(guī)范甲供、甲控材料設(shè)備現(xiàn)場治理工作的程序，明確相應(yīng)責(zé)任，使甲供、甲控材料設(shè)備進場驗收工作順利進行，確保其施工和安裝質(zhì)量達到設(shè)計及規(guī)范要求。差不多規(guī)定治理工作應(yīng)遵循公正、嚴(yán)格、客觀的原則；現(xiàn)場治理工作由項目主管牽頭，依照材料設(shè)備的不同，具體明確負責(zé)的專業(yè)工程師；所有甲供甲控材料設(shè)備均須按批驗收，未經(jīng)驗收

39、不得使用；驗收不合格的材料設(shè)備必須立即清退出場；甲供材料設(shè)備到場應(yīng)及時驗收移交，勞務(wù)、專業(yè)分包單位負保管責(zé)任；甲供甲控材料設(shè)備進場必須遵循甲供、甲控材料設(shè)備進場驗收治理方法；現(xiàn)場工程師須對乙方工程上所使用的甲供甲控材料設(shè)備進行經(jīng)常檢查，并配合物料供應(yīng)部進行抽查；現(xiàn)場工程師對發(fā)覺的問題應(yīng)及時反饋；現(xiàn)場材料設(shè)備堆放場地應(yīng)由總包單位統(tǒng)一安排，并服從甲方的治理?，F(xiàn)場治理的要緊內(nèi)容安排甲供、甲控材料設(shè)備進場時刻；材料設(shè)備進場驗收:通知甲供材料設(shè)備進場聯(lián)合驗收現(xiàn)場人員；參與甲供材料設(shè)備數(shù)量清點、質(zhì)量驗收；參與甲控材料的品牌、質(zhì)量、規(guī)格等方面的驗收；簽署聯(lián)合驗收單；監(jiān)督材料設(shè)備現(xiàn)場取樣送檢；檢查材料設(shè)備現(xiàn)場

40、使用情況:是否差不多過驗收；是否使用替代品；是否按施工規(guī)范及產(chǎn)品要求施工；檢查材料設(shè)備成品、半成品現(xiàn)場愛護情況；記錄表格14-1甲供甲控材料設(shè)備使用查驗表十五、工程竣工驗收制度目的規(guī)范工程竣工驗收內(nèi)容及程序，提高工程驗收質(zhì)量及工作效率。驗收條件已完成建設(shè)工程全部設(shè)計及合同約定的各項內(nèi)容；建筑現(xiàn)場清理潔凈，符合驗收條件；有完整的施工技術(shù)檔案和資料；監(jiān)理資料完整；建設(shè)單位檔案資料齊全；有勞務(wù)、專業(yè)分包單位簽署的工程保修書。保修范圍、保修內(nèi)容及保修時刻按合同或國家規(guī)定執(zhí)行，保修時刻起算日期為建設(shè)工程竣工驗收通過之日；驗收程序勞務(wù)、專業(yè)分包單位自檢，編制竣工驗收報告，報告內(nèi)容包括：已完工程情況技術(shù)檔案

41、及施工資料情況建筑設(shè)備安裝調(diào)試情況；工程質(zhì)量評定情況組織初驗并督促勞務(wù)、專業(yè)分包單位在限定的時刻內(nèi)整改完畢；建設(shè)單位進行專項驗收：規(guī)劃驗收，取得東莞市建筑工程規(guī)劃驗收合格證；燃氣驗收，取得東莞市燃氣工程驗收證書；消防驗收，取得建筑工程消防驗收意見書；民防驗收，取得東莞市民防工程驗收證書；質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，出具有關(guān)合格證明或準(zhǔn)用文件；環(huán)保驗收，取得東莞市建設(shè)工程環(huán)保驗收合格證；檔案驗收，取得東莞市工程驗收檔案認可書；建設(shè)單位提早三個工作日通知工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對驗收進行監(jiān)督；建設(shè)單位組織設(shè)計、施工和監(jiān)理等單位進行竣工驗收，質(zhì)監(jiān)單位進行監(jiān)督；驗收通過后三個工作日內(nèi)，建設(shè)單位或質(zhì)監(jiān)部門簽發(fā)整改通知書，

42、竣工驗收日期以最終驗收通過日期為準(zhǔn)；建設(shè)單位編制竣工驗收報告。驗收通過后十五天內(nèi)，建設(shè)單位應(yīng)向主管部門辦理備案手續(xù)，取得東莞市建設(shè)工程竣工驗收備案證明書。相關(guān)記錄及資料東莞市建設(shè)工程竣工驗收報告東莞市建設(shè)局統(tǒng)一用表關(guān)于調(diào)整部分建設(shè)工程檔案文件材料歸檔內(nèi)容的通知深城檔字200021號文關(guān)于移交城建檔案時須對綜合文件進行掃描處理的通知深城檔字200014號文東莞市建設(shè)工程竣工驗收備案證明書東莞市建設(shè)局統(tǒng)一用表十六、工程移交制度目的明確工程移交工作的內(nèi)容、程序和責(zé)任，確保工程移交順利進行。移交前工作工程治理部依據(jù)公司要求和工程實際，配合物業(yè)治理公司盡早介入；公司資料員按資料治理制度預(yù)備須移交的各種資

43、料；設(shè)備清單及移交記錄中的具體內(nèi)容，由工程治理部和物業(yè)治理公司依照工程項目的具體情況商量確定；由工程治理部組織，規(guī)劃設(shè)計部、成本操縱部、策劃銷售部、監(jiān)理公司、勞務(wù)、專業(yè)分包單位參加，配合物業(yè)治理公司進行移交前的聯(lián)合驗收；勞務(wù)、專業(yè)分包單位依據(jù)驗收意見進行整改，達到要求后，向物業(yè)治理公司移交。移交內(nèi)容物管公司所需建設(shè)工程的全部竣工資料，及相應(yīng)項目的工程保修書；工程現(xiàn)場實物；設(shè)備清單及相關(guān)資料；所有勞務(wù)、專業(yè)分包單位維修責(zé)任人、設(shè)備供應(yīng)商及聯(lián)系電話；備用件移交；須物管公司辦理手續(xù)的項目清單：月供水打算執(zhí)行單正式用電手續(xù)辦理；停車場使用的相關(guān)手續(xù)各項代繳費用項目清單雙方認可的水電表讀數(shù)；遺留問題清單

44、；移交程序建設(shè)工程竣工驗收后一周內(nèi)開始移交工作；公司資料員向物管公司移交資料；由工程治理部組織勞務(wù)、專業(yè)分包單位向物管公司進行現(xiàn)場實物的清點、移交；物管公司出具工程及資料整改意見；公司資料員完善資料，工程治理部督促勞務(wù)、專業(yè)分包單位整改；物管公司出具接收意見，簽署移交文件；將物業(yè)治理公司簽署的同意文件等有關(guān)移交文件，抄送成本操縱部、財務(wù)部等公司相關(guān)部門。相關(guān)記錄移交工作記錄表物業(yè)治理公司提供設(shè)備清單及移交記錄物業(yè)治理公司提供十七、資料治理制度目的對工程治理部所有的文件資料及書籍進行有效操縱和治理。工程文件資料下發(fā)的公司文件；工程技術(shù)書籍；與工程有關(guān)的政府批文（包括復(fù)印件）；勘察、設(shè)計、施工等有關(guān)合同（包括復(fù)印件）；工程治理部來往文件；工程治理部治理制度；工作記錄；工程地質(zhì)勘察報告；設(shè)計圖紙、文件及圖形磁盤；施工承包方提交的文件；現(xiàn)場簽證單及現(xiàn)場簽證跟蹤單（經(jīng)濟和工期）、設(shè)計變更及設(shè)計變更跟蹤單（經(jīng)濟和工期）；竣工圖和竣工資料；工程治