實驗室審核檢查表(參照模板)

1、實驗室審核檢查表序 號改善提案 書編號評審項目評審內(nèi)容評審發(fā)現(xiàn)判斷實驗室應(yīng)有管理人員和技術(shù)人員，具 質(zhì)、有所需的權(quán)力和資源以履行其 職責(zé)、 己職責(zé)符合1并有能力進(jìn)行試驗工作。所需的資源。不符合0符合 具2 或可證 查：人員資質(zhì)證書及培訓(xùn)證明。明的技能不符合E1符合實驗室應(yīng)制訂人員的培訓(xùn)需求和 計 訓(xùn)3劃，應(yīng)與實驗室當(dāng)前和預(yù)期的任 務(wù)相適應(yīng)。記錄。不符合0符合實驗室應(yīng)建立和維持來控制其正 常 文4實驗工作的所有文件，諸如規(guī) 章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、指導(dǎo)書和手冊等。 系組成部分發(fā)給實驗室人員的所 有文件，在發(fā)布之前應(yīng)由授權(quán)人員 審查并批準(zhǔn)使用。件。不符合 及其執(zhí)行情況；口符合5不符合查：審批的簽字。所有實

2、驗記錄（報告）應(yīng)清晰明了，并以便于存取的方式存放和保存 在具有防止損壞、變質(zhì)、丟失等適 宜環(huán)境的設(shè)施中。查：實驗記錄（報告）是否清晰明了；保存良好。符合67不符合應(yīng)規(guī)定實驗記錄（報告）的保存期。0符合查：各類實驗記錄和報告的保存期。實驗室每項檢測或?qū)嶒灥挠涗洃?yīng) 包0符合89不符合實驗記錄應(yīng)包括負(fù)責(zé)抽樣的人員、從 事事各項檢測的人員和結(jié)果校核 人員的各項檢測和實驗人員和結(jié)果校核 人員的簽名。符合簽名。對記錄（報告）的所有改動應(yīng)有改動 標(biāo)人的簽名，以避免原始數(shù)據(jù)的丟 失或識。不符合改動。改善提 案書編 號評審項目評審內(nèi)容評審發(fā)現(xiàn)判斷實驗室應(yīng)使用符合實驗大綱或客 戶實驗要求的方法和程序進(jìn)行所 有檢測

3、和實驗，包括被檢測物品的 抽樣、處理、保存等。查：實驗大綱、實驗方法和標(biāo)準(zhǔn)；查：實驗方法作業(yè)指導(dǎo)書是否齊備， 內(nèi)容是否完整。日符合10不符合0符合實驗室應(yīng)配備進(jìn)行所要求的實驗、檢 查設(shè)備一覽表（臺帳）是否滿足實驗1112測的設(shè)備。要求。不符合0符合 備儀器儀表，應(yīng)制訂校驗計劃。查校驗計劃及實施記錄、校驗報告。不符合0符合實驗設(shè)備使用和維護(hù)的最新版說 明查：工作現(xiàn)場有無設(shè)備操作使用和維護(hù)文件，有無設(shè)備使用和維護(hù)記錄。13 手冊）應(yīng)便于實驗操作人員使用。不符合實驗、檢測設(shè)備臺帳至少應(yīng)包括：a）設(shè)備編號； 性標(biāo)識；b）制造商名稱、系列號或其他唯一性標(biāo)識；c）當(dāng)前的使用處所；c）當(dāng)前的處所； 地點；符

4、合d）制造商的說明書，和其存放地點；e）所有校驗報告和證書的日期、結(jié)果和下次校驗的預(yù)定日期；f）設(shè)備維護(hù)計劃，以及已進(jìn)行的維護(hù)i 己 ；140不符合g）設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或 修理記錄。實驗室應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、明確和客觀 地 查：2份結(jié)果報告：日符合15報告每一項檢測結(jié)果，并符合檢 測或 查：是否符合檢測實驗方法中規(guī)定的實驗方法中規(guī)定的要求。要求。不符合改善提案書編號評審項目評審內(nèi)容評審發(fā)現(xiàn)判斷實驗報告查：2份檢測報告所含信息量是否 齊全。每份實驗、檢測報告應(yīng)至少包括下 列信息：0符合不符合16 a）標(biāo)題（例如“檢測、實驗報告”）；a）標(biāo)題（例如“檢測、實驗報0符合不符合 列號）和每一頁上的標(biāo)識，以確保 能夠識別該頁是屬于檢測報告的 一部分，以及表明檢測報告的清晰 標(biāo)識；日符合不符合符合0不符合期；期；0符合e）檢測的結(jié)果，帶有測量單位；e）檢測的結(jié)果，帶有測量單位；不符合0符合f）檢測報告批準(zhǔn)人的姓名、職務(wù)、簽 f）檢測報告批準(zhǔn)人的姓名、職務(wù)、 簽字或等同的標(biāo)識；字或等同的標(biāo)識；不符合