采購(gòu)部工作手冊(cè)

1、采 購(gòu) 部工作手冊(cè) 30目錄目 錄11.選購(gòu)部組織構(gòu)造22.選購(gòu)治理方法3選購(gòu)部工作職責(zé)5選購(gòu)部工作職責(zé)5作業(yè)層面的職責(zé)5選購(gòu)經(jīng)理工作職責(zé)5選購(gòu)員崗位職責(zé)6選購(gòu)崗位說(shuō)明65.選購(gòu)部門工作職能86.選購(gòu)工作流程9選購(gòu)詢價(jià)流程12供給商治理制度13選購(gòu)工作考核制度14選購(gòu)工作獎(jiǎng)懲制度15附件 1：部門表單17附件 2：工作流程圖25選購(gòu)部組織構(gòu)造一、選購(gòu)部門在企業(yè)中的隸屬關(guān)系選購(gòu)部門隸屬于生產(chǎn)副總經(jīng)理主要職責(zé)是幫助生產(chǎn)工作順當(dāng)運(yùn)行主要職責(zé)是獲得較佳的價(jià)格和付款方式，以到達(dá)財(cái)務(wù)上的目標(biāo)發(fā)揮降低本錢的作用，使得選購(gòu)部門成為企業(yè)制造利潤(rùn)的另一種來(lái)源主要職責(zé)是協(xié)作生產(chǎn)部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門，達(dá)成物料整體補(bǔ)給作業(yè)二

2、、選購(gòu)部門與其他部門的關(guān)系選購(gòu)與銷售部門的關(guān)系：相互反映選購(gòu)與生產(chǎn)治理部門的關(guān)系：信息互動(dòng)、相互協(xié)作選購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)治理部門的關(guān)系：相互合作選購(gòu)與財(cái)務(wù)部門的關(guān)系：應(yīng)付賬款、打算和預(yù)算方面相互作用選購(gòu)治理方法總 則：選購(gòu)過(guò)程中要遵循哪些原則，才能使選購(gòu)效益最大化呢？以下引用 “5R”原則，其一、適價(jià)：多渠道獲得報(bào)價(jià)：這不僅要求有渠道供給商報(bào)價(jià)，還應(yīng)要求一些供給商報(bào)價(jià)。公道的報(bào)價(jià)后，就會(huì)對(duì)該商品的市場(chǎng)價(jià)有一個(gè)大體的了解，并進(jìn)展比較。比價(jià)：俗話說(shuō)“貨比三家”，由于供給商的報(bào)價(jià)單中所包含的條件往往不同，應(yīng)選購(gòu)實(shí)可信的比較結(jié)果。議價(jià)：經(jīng)過(guò)比價(jià)環(huán)節(jié)后，篩選出價(jià)格最適當(dāng)?shù)亩寥齻€(gè)報(bào)價(jià)環(huán)節(jié)。隨著進(jìn)一步的深入溝通，不

3、僅可以將具體的選購(gòu)要求傳達(dá)給供給商，而且可進(jìn)一步“殺價(jià)”，供給商的第一次報(bào)價(jià)往往含有“水份”。但是，假設(shè)選購(gòu)的商品為賣方市場(chǎng)，即使是面對(duì)面地與供給協(xié)商價(jià)，最終所取得的實(shí)際效果可能要比預(yù)期的要低。需保持兩至三個(gè)供給商的報(bào)價(jià)。.二、適質(zhì)一個(gè)不重視品質(zhì)的公司在今日劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中根本無(wú)法立足。選購(gòu)人員不僅工作中要安排局部時(shí)間去推動(dòng)供給商改善、穩(wěn)定商品品質(zhì)。治理費(fèi)用。交貨，會(huì)降低客戶對(duì)公司的信任度。假設(shè)因來(lái)商品質(zhì)不良引起顧客退貨，有可能令公司蒙受余種損失。三、適時(shí)假設(shè)公司已接到銷售訂單，供給商卻不能如期到達(dá)，這樣會(huì)引起客戶猛烈不滿。資金，這是很忌諱的事情。四、適量故合理確定選購(gòu)數(shù)量相當(dāng)關(guān)鍵，一般按

4、經(jīng)濟(jì)訂購(gòu)量選購(gòu)，選購(gòu)人員不僅要監(jiān)視供給商準(zhǔn)時(shí)交貨，還要強(qiáng)調(diào)按訂單數(shù)量交貨。五、適地天時(shí)不如地利，公司在選擇供給商時(shí)最好選擇近距離供給商來(lái)合作。近距離供貨不僅使得雙方溝通更為便利，處理事務(wù)更快捷，亦可降低物流本錢。能否找到所需的大局部供給商，對(duì)公司長(zhǎng)期的進(jìn)展有著不行估量的作用。在實(shí)際的選購(gòu)工作中假設(shè)僅將上述“ 5R”中的一個(gè)方面考慮到時(shí)，就要犧牲其他方面。例如，假設(shè)過(guò)分強(qiáng)調(diào)品質(zhì)，供給商就不能以市場(chǎng)最低價(jià)供貨，由于供給商在品質(zhì)把握上投入了很多精力，它必定會(huì)把這方面的局部本錢轉(zhuǎn)嫁到它的客戶身上。因此，選購(gòu)人員必需縱從而爭(zhēng)取有更多時(shí)機(jī)獲得供給商合理報(bào)價(jià)。選購(gòu)部工作職責(zé)一、作業(yè)層面的職責(zé)品質(zhì)能夠明確說(shuō)明

5、規(guī)格供給客戶的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)給供給商參與品質(zhì)問(wèn)題的解決幫助供給商建立品質(zhì)治理制度敬重供給商的專業(yè)技術(shù)交貨給供給商正確能夠到達(dá)的交貨期供給長(zhǎng)期的需求打算給供給商使供給商同意包裝及運(yùn)輸方式幫助供給商處理交貨問(wèn)題價(jià)格給供給商公正的價(jià)格讓供給商共享共同推行價(jià)值分析的成果盡快付款其他對(duì)供給商的問(wèn)題及埋怨盡快回復(fù)供給技術(shù)和測(cè)試儀器，使供給商生產(chǎn)更佳的商品使供給商盡早參與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)二、選購(gòu)經(jīng)理工作職責(zé)擬定選購(gòu)部門的方針與目標(biāo)編制年度選購(gòu)打算與預(yù)算選購(gòu)制度的建立與改善主持或參與選購(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)會(huì)議，并做好部門間的協(xié)調(diào)工作制定選購(gòu)談判的策略和方案并加以實(shí)施選購(gòu)合約與訂單的起草，簽發(fā)以及治理制定選購(gòu)打算，審核選購(gòu)需求，打

6、算適宜的選購(gòu)方式撰寫部門周報(bào)與月報(bào)主持選購(gòu)人員的教育訓(xùn)練對(duì)公司選購(gòu)和供給治理的政策和程序進(jìn)展有益的宣傳并提出建設(shè)性的改進(jìn)建議開發(fā)并提高選購(gòu)與供給系統(tǒng)以及庫(kù)存治理系統(tǒng)中的技術(shù)含量好的伙伴關(guān)系依據(jù)需要實(shí)行相應(yīng)的應(yīng)急行動(dòng)或進(jìn)展后續(xù)跟蹤處理質(zhì)量問(wèn)題，包括建立質(zhì)量的測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立目標(biāo)，供給質(zhì)量問(wèn)題的解決方案負(fù)責(zé)并確保所實(shí)行的選購(gòu)行為符合有關(guān)政策，法規(guī)和道德標(biāo)準(zhǔn)三、選購(gòu)員崗位職責(zé)以搞好“選購(gòu)供給，保障經(jīng)營(yíng)需要”為原則，抓好選購(gòu)治理，了解公司及下屬各企業(yè)的物資需求及市場(chǎng)供給狀況，把握有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定以及對(duì)物資選購(gòu)本錢、費(fèi)用資金把握的要求，生疏各種物資選購(gòu)打算。商品的廠家、供給商，要準(zhǔn)確了解、把握市場(chǎng)供求即時(shí)行情

7、，適時(shí)組織選購(gòu)。盡可能多渠道選購(gòu)，降低選購(gòu)本錢，提高選購(gòu)質(zhì)量；選購(gòu)治理制度，選購(gòu)均以“物資申購(gòu)單”為依據(jù)。“憑單項(xiàng)選擇購(gòu)”要準(zhǔn)時(shí)通知收貨員及用貨部門負(fù)責(zé)人，按規(guī)定辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。共同把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。聽從公司財(cái)務(wù)監(jiān)視，遵守公司有關(guān)規(guī)章制度及員工守則。四、選購(gòu)崗位說(shuō)明選購(gòu)作業(yè)要格外留神,因工作上的失誤而造成公司重大的經(jīng)濟(jì)損失,選購(gòu)是要負(fù)擔(dān) 全部責(zé)任的,所以做任何事情都不能有“任憑”兩字。務(wù)溝通，嚴(yán)禁單方面進(jìn)展操作。選購(gòu)在接待供貨商時(shí),說(shuō)話要有禮貌,要有好的形象,同對(duì)方交談時(shí),頭腦要機(jī)敏,不 知道盡量告知對(duì)方,等清楚后再回復(fù),公司其它的事情盡量少談,找主題重點(diǎn)談,會(huì) 客時(shí)間盡量在格外至十五分鐘之

8、內(nèi),談話時(shí)間長(zhǎng),會(huì)延誤自己的工作,白天的時(shí)間是很勞碌的,要懂得善用時(shí)間.,肯定不要迷失自我,不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給上級(jí)做處理),這樣對(duì)你對(duì)公司都不好,到時(shí)會(huì)害了自己.,要公平對(duì)待,不要認(rèn)為自己是客戶就了不起,這樣是沒有方法同供貨商建立好關(guān)系的.,或幫其它人選購(gòu)材料,這樣做是違法的,任何選購(gòu)單肯定要有客戶的正式訂單方可作業(yè).,選購(gòu)自填寫供貨商評(píng)定表給上級(jí)批合格后,方可選購(gòu)原料.然后再登記合格供貨商記錄,并交一份給選購(gòu)部,選購(gòu)負(fù)責(zé)盤虧、盤盈進(jìn)展分析，并追蹤材料的去向.,選購(gòu)了解狀況后,(如有選擇所耗工時(shí)及損壞的材料都要寫清楚由供貨商擔(dān)當(dāng)一切費(fèi)用). 給供貨商并追蹤回復(fù)結(jié)果,并出具扣款資

9、料給財(cái)務(wù)扣除貨款.,要馬上告知上級(jí)處理,不要等到?jīng)]方法處理了再告知上級(jí),這樣會(huì)影響貨期,給公司造成損失.,選購(gòu)員要先記錄在樣品登記明細(xì)表上,然后再給業(yè)務(wù)部門確認(rèn),結(jié)果回復(fù)供貨商，讓供給商做相關(guān)記錄并存檔以備用。供貨商傳來(lái)的報(bào)價(jià)單,選購(gòu)要了解市場(chǎng)原料的最低價(jià),才知道怎樣降價(jià),選購(gòu)員要多同其它公司選購(gòu)員和公司業(yè)務(wù)員多溝通.才了解材料最低價(jià).,需要備原料或安排庫(kù)存,肯定要有業(yè)務(wù)的備料通知單方可,而且要把備料給上司知道.2開增值稅票注明是含多少點(diǎn)。3不用轉(zhuǎn)廠也不用開稅票一般收據(jù)。以上狀況肯定要在報(bào)價(jià)單上說(shuō)明清楚，以防事后發(fā)生不開心的爭(zhēng)議.,有時(shí)會(huì)一邊執(zhí)行一邊做文件,由于這是對(duì)外工作,切記要將文件做得清

10、楚,否則會(huì)損壞公司的利益.司的批準(zhǔn)，且在事后不遲于其次天須將送貨數(shù)量知會(huì)相關(guān)業(yè)務(wù)員開具銷售單，選購(gòu)員應(yīng)當(dāng)盡量削減此類事情的操作方式。并要求供給商寫速遞單時(shí)肯定要寫我司的名字和 司的利潤(rùn)空間。選購(gòu)部門工作職能二、確保每月的發(fā)票正常收回。把握、價(jià)格體系更等必需做到了如指掌，落實(shí)到人。四、要樂觀主動(dòng)協(xié)作業(yè)務(wù)部門做好每個(gè)工程方案，并與業(yè)務(wù)部門達(dá)成共識(shí)。評(píng)，每年按肯定比例更供給商形成表單。六、親熱與供給商的合作關(guān)系，做到投入、細(xì)致、深知，到達(dá)低價(jià)、快速、準(zhǔn)時(shí)供貨。 相關(guān)的人員。八、負(fù)責(zé)客戶部工程執(zhí)行中與技術(shù)部、財(cái)務(wù)部的協(xié)調(diào)及結(jié)算信息的傳遞。出庫(kù)為主。十一、組織本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)。十二、樹立尖端公司的專業(yè)

11、形象，保證公司的名譽(yù)不受到侵害。選購(gòu)工作流程制作選購(gòu)單、內(nèi)部報(bào)批、選購(gòu)單跟蹤、原材料檢驗(yàn)與原材料進(jìn)倉(cāng)。一制作選購(gòu)訂單申購(gòu)人員在制作選購(gòu)訂單時(shí)應(yīng)留意以下要點(diǎn)：審查選購(gòu)申請(qǐng)單。選購(gòu)員在審查選購(gòu)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)著重以下內(nèi)容：適當(dāng)?shù)纳曩?gòu)人。選購(gòu)所需的內(nèi)容，只有需用部門最為清楚，由需要用部門提出選購(gòu)申請(qǐng)。以書面方式提出物品的選購(gòu)。確定物品要求的內(nèi)容。操作方式、維護(hù)等以及售后效勞的速度、次數(shù)、地點(diǎn)等。以型號(hào)規(guī)格說(shuō)明選購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)。生疏選購(gòu)的原材料。價(jià)格確認(rèn)。查找最正確供給商，以維護(hù)企業(yè)最大利益。確認(rèn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。確認(rèn)原材料選購(gòu)量。提出并進(jìn)展彌補(bǔ)工作。制定選購(gòu)訂單。確認(rèn)的選購(gòu)量、確認(rèn)的交貨地點(diǎn)等，另附有必要的圖紙、技術(shù)標(biāo)

12、準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)等。另外在選購(gòu)單的反面，多會(huì)有附加條款的規(guī)定，亦構(gòu)成選購(gòu)單的一局部，其主要內(nèi)容包括：12345品質(zhì)保證保修或保修期限，無(wú)償或有償換修等規(guī)定67其他。發(fā)出選購(gòu)訂單。二選購(gòu)訂單跟蹤則應(yīng)全力跟蹤。跟蹤原材料供給商的生產(chǎn)加工工藝。跟蹤原材料。信譽(yù)較差的供給商要提高警覺。跟蹤加工過(guò)程。對(duì)加工過(guò)程進(jìn)展監(jiān)控。跟蹤包裝人庫(kù)。對(duì)重要的原材料、零部件跟單員應(yīng)去供給商的倉(cāng)庫(kù)查看。三原材料零部件檢驗(yàn)確定檢驗(yàn)日期跟單員應(yīng)與供給商商定檢驗(yàn)日期及地點(diǎn)，以保證較高的檢驗(yàn)效率。通知檢驗(yàn)人員優(yōu)先檢驗(yàn)。進(jìn)展原材料檢驗(yàn)對(duì)一般原材料，承受正常的檢驗(yàn)程序；對(duì)重要原材料，或供給商在此原材料供給上存在質(zhì)量不穩(wěn)定問(wèn)題的，則要嚴(yán)加檢驗(yàn)；

13、對(duì)不重要的原材料，或者供給商嚴(yán)峻缺陷、稍微缺陷。檢驗(yàn)的結(jié)果應(yīng)以數(shù)據(jù)檢測(cè)以及相關(guān)記錄描述為準(zhǔn)。處理質(zhì)量檢驗(yàn)問(wèn)題。貨，以及包括扣款、質(zhì)量整改、降級(jí)使用、取消供給商資格等。四原材料零部件進(jìn)倉(cāng)協(xié)調(diào)送貨許可的狀況下送貨跟單員在沒有和供給商協(xié)調(diào)確定的狀況下，都會(huì)引起混亂。協(xié)調(diào)接收商所在地的狀況。通知進(jìn)貨知后，應(yīng)馬上組織專職人員進(jìn)展處理，將原材料送至指定倉(cāng)庫(kù)。原材料零部件人庫(kù)1包才能卸貨；5卸貨；6清點(diǎn)原材料；7搬運(yùn)人庫(kù)；8填寫“原材料9將原材料人庫(kù)信息錄人存儲(chǔ)信息系統(tǒng)中。處理原材料零部件接收問(wèn)題零部件在接收環(huán)節(jié)上可能會(huì)實(shí)。填寫選購(gòu)申請(qǐng)單填寫選購(gòu)申請(qǐng)單總經(jīng)理簽批后選購(gòu)比價(jià)選購(gòu)使用部門檢驗(yàn)N是否合格？Y倉(cāng)庫(kù)注

14、1門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)遞交選購(gòu)部執(zhí)行選購(gòu)程序。選購(gòu)詢價(jià)流程一、最大程度地公開詢價(jià)信息。參照公開招標(biāo)做法，金額較大或技術(shù)簡(jiǎn)單的詢價(jià)工程，其視臺(tái)公布，擴(kuò)大詢價(jià)信息的知曉率，信息公布要保證時(shí)效性，讓供給商有足夠的響應(yīng)時(shí)間，詢價(jià)結(jié)果也應(yīng)準(zhǔn)時(shí)公布。通過(guò)公開信息從源頭上削減“消息遲滯型”“不速之客”現(xiàn)象的消滅.二、更多地邀請(qǐng)符合條件的供給商參與詢價(jià)。被詢價(jià)對(duì)象確定要由詢價(jià)小組集體確定。詢價(jià)小組應(yīng)依據(jù)選購(gòu)需求，從符合相應(yīng)資格條件的供給商名單確定不少于三 家的供給商，被詢價(jià)對(duì)象的數(shù)量不能僅滿足三家的要求，力求讓更多的符合條件的供給商參與等多種詢價(jià)方式，讓路途較遠(yuǎn)不便親來(lái)現(xiàn)場(chǎng)的供給商也能參與詢價(jià)。“三家以上”到達(dá)三家，但

15、是起碼要到達(dá)兩家以上，詢價(jià)選購(gòu)由于工程一般較小往往讓大牌供給商提不起興趣，假設(shè)非得要達(dá)三家，詢價(jià)極可能陷入“僵局”非在供給商數(shù)量上斤斤計(jì)較。四、不得定牌選購(gòu)。指定品牌詢價(jià)是詢價(jià)選購(gòu)中的最大弊病，并由此帶來(lái)操控市場(chǎng)價(jià)格和“木偶型”“不速之客”絕跡于詢價(jià)選購(gòu)活動(dòng)，讓選購(gòu)人真正享用到政府選購(gòu)帶來(lái)的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的好東西。五、不單純以價(jià)格取舍供給商。法律規(guī)定“選購(gòu)人依據(jù)符合選購(gòu)需求、質(zhì)量和效勞相等且不少人片面地認(rèn)為既然是詢價(jià)嘛，那么誰(shuí)價(jià)格低誰(shuí)“中標(biāo)”，供給商在惡性的“價(jià)格和良好的售后效勞為條件的，無(wú)論是選購(gòu)人還是供給商都應(yīng)理性地對(duì)待價(jià)格問(wèn)題。不行否認(rèn)，價(jià)格是詢價(jià)中的關(guān)鍵因素，但絕非惟一因素，在成交供給商確定

16、上要綜合評(píng)審比較價(jià)格、技術(shù)性指標(biāo)和售后效勞等，在此根底上依法確定。供給商治理制度一、合格供給商初選程序幾個(gè)生產(chǎn)治理好、質(zhì)量牢靠、效勞信譽(yù)好的生產(chǎn)廠家作為候選商。2、選購(gòu)員向上述廠家索取樣品并談價(jià)。交選購(gòu)部經(jīng)理審批。監(jiān)察部等有關(guān)人員進(jìn)展實(shí)地考察，并寫出考察報(bào)告，經(jīng)合議審核后，由選購(gòu)部列入初選名單。二、評(píng)價(jià)供給商的準(zhǔn)則1、質(zhì)量水平。1物料來(lái)件的優(yōu)良品率 2質(zhì)量保證體系 3樣品質(zhì)量45設(shè)備的優(yōu)良性。2、交貨力量。1交貨的準(zhǔn)時(shí)性 2擴(kuò)大供貨的彈性 3出樣的準(zhǔn)時(shí)性4增、減訂貨的反響力量。3、價(jià)格水平。1優(yōu)待程度 2消化漲價(jià)的力量 3本錢下降空間。4、技術(shù)力量。1工藝技術(shù)的先進(jìn)性 2后續(xù)研發(fā)力量 3產(chǎn)品設(shè)

17、計(jì)力量4技術(shù)問(wèn)題的反響力量。5、后援力量。1零星訂貨保證 2配套售后效勞力量6、人力資源。1經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì) 2員工素養(yǎng)。7、信用狀況。1合同履約率 2年均供貨額和所占比例 3合作期限45經(jīng)濟(jì)狀況；8、須經(jīng)審核的供給商。1生產(chǎn)許可證2衛(wèi)生合格證3營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本4質(zhì)檢報(bào)告單。三、供給商考評(píng)與淘汰1、供給商考評(píng)每月進(jìn)展一次，由選購(gòu)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。一旦覺察嚴(yán)峻問(wèn)題，應(yīng)及早采 公司選購(gòu)部，以引起重視。2、質(zhì)檢科會(huì)同選購(gòu)部依據(jù)供給商業(yè)績(jī)狀況，對(duì)成績(jī)偏后的供方進(jìn)展不定期輔導(dǎo)。3、選購(gòu)部對(duì)連續(xù)三次評(píng)核成績(jī)不合格的供給商，有權(quán)終止選購(gòu)合同。在協(xié)商解決遺留 問(wèn)題后，四個(gè)月時(shí)間將供方余款全部結(jié)清。4A、B、C 三類對(duì)供給商

18、重排序打印，準(zhǔn)時(shí)分發(fā)各分公司選購(gòu)部。選購(gòu)工作考核制度供給商治理，開發(fā)和維護(hù)供給商，每個(gè)原料供給商始終保持2-3 家，穩(wěn)定供貨三個(gè)月以1 分。1 分。庫(kù)存治理，按月材料需求合理把握庫(kù)存，入庫(kù)量與庫(kù)存量的比例不得大于 120%，增加1%1 分。1 分。工作品質(zhì)，要求沒有遺漏、延期和誤購(gòu)，假設(shè)犯相應(yīng)一項(xiàng)則扣 1 分。團(tuán)隊(duì)治理，部門員工警告一次以上處分扣 0.5 分，記過(guò)一次扣 1 分，記大過(guò)一次扣 1.5分。無(wú)過(guò)錯(cuò)可拿到相應(yīng)分值。部門協(xié)同，遲到一次扣 0.5 分，無(wú)故缺席扣 2 分，相關(guān)部門投訴一次扣 1 分。選購(gòu)工作獎(jiǎng)懲制度一、嘉獎(jiǎng)具體如下，視奉獻(xiàn)大小和業(yè)績(jī)狀況賜予XXX司范圍內(nèi)通報(bào)表?yè)P(yáng)：1、在物

19、料緊缺、原材料供給緊急的狀況下，能提前完成選購(gòu)任務(wù)，為公司解決困難， 奉獻(xiàn)突出的；2 帶來(lái)效益且被承受的；3XXX 元以上或挽回XXX 元以上，經(jīng)核實(shí)的；4、為維護(hù)公司形象和聲譽(yù)作出突出奉獻(xiàn)的；5、對(duì)一貫忠于職守，樂觀負(fù)責(zé)，廉潔奉公，事跡突出的。二、懲罰1 XXX 元的罰款。25000 XX 元的罰款，5000-10000 元的，處以XX 10000 元的，作無(wú)薪開除處理。另主管領(lǐng)導(dǎo)治理不善，負(fù)連帶責(zé)任，處以雙倍懲罰。3XX 元的罰款，另主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任，處以雙倍懲罰。4導(dǎo)處理，未上報(bào)的造成生產(chǎn)待料的對(duì)責(zé)任人處以XX 元的懲罰。主管領(lǐng)導(dǎo)處理不了的馬上上報(bào)給部門領(lǐng)導(dǎo)或分管副總。5、選購(gòu)員不得承

20、受供給商的禮品、現(xiàn)金、支票等有價(jià)證券，不得向供給商借款等，一 XXX 元的罰款，情節(jié)嚴(yán)峻的，賜予無(wú)薪開除處理，并送交公安機(jī)關(guān)處理。6、選購(gòu)員不得與供給商會(huì)餐、消遣，不得借用交通工具以及承受供給商供給的其它方XXX 元的罰款。7 5-10 倍進(jìn)展懲罰。8 2 小時(shí)內(nèi)回復(fù)具體的到貨XXX元/次的懲罰。9、在選購(gòu)過(guò)程中，如發(fā)生原料物資價(jià)格漲幅高于上次選購(gòu)價(jià)格 5%時(shí)，為不影響生產(chǎn)的XXX 元/次的懲罰。10、選購(gòu)部門應(yīng)每月對(duì)現(xiàn)有供給商進(jìn)展市場(chǎng)詢價(jià)，每月不得少于 3 家替換供給商，填寫選購(gòu)物資市場(chǎng)詢價(jià)表，抄送相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。未按此要求操作的予以 XXX 元/次的懲罰。附表：選購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門：貨品名稱

21、型號(hào)規(guī)格申請(qǐng)日期：數(shù)量/單位申請(qǐng)到貨日期編號(hào)：入庫(kù)日期備注用途及其他申請(qǐng)人：部門經(jīng)理：總經(jīng)理：選購(gòu)員：采 購(gòu) 訂 單供方：合同編號(hào)：簽訂日期：年 月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量含稅單價(jià)元含稅總金額元備注合計(jì)金額大寫：一，要求：與需方供給的樣品全都，假設(shè)因產(chǎn)品質(zhì)量引起的問(wèn)題，供方無(wú)條件退貨或補(bǔ)數(shù)。二，交貨時(shí)間：合同生效之日起十二天內(nèi)到貨。三，交貨地點(diǎn)及方式：由供方送貨到需方倉(cāng)庫(kù)金華始豐路325 號(hào)四，結(jié)算方式：月結(jié)25 號(hào)前結(jié)清上月貨款。五，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：由需方驗(yàn)收為準(zhǔn)。六，特別商定：選購(gòu)經(jīng)辦人：總經(jīng)理：供方代表：月選購(gòu)打算編號(hào)：JL-7.4-序號(hào)：序序號(hào)選購(gòu)物品名稱型號(hào)規(guī)格打算數(shù)量實(shí)購(gòu)數(shù)

22、量打算到貨日期實(shí)際到貨日期備 注 時(shí)間：材料設(shè)備詢價(jià)表日期：年 月 日需求單位：序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量12345678910合計(jì)：供方報(bào)價(jià)單位：供貨周期付款方式聯(lián)系人供貨周期付款方式聯(lián)系人電話傳真報(bào)價(jià)單位：供貨周期付款方式聯(lián)系人電話傳真報(bào)價(jià)單位：供貨周期付款方式聯(lián)系人電話傳真詢價(jià) 詢價(jià)一二三原選購(gòu)單價(jià)備 注二三信息2.本單只做詢價(jià)用。付款申請(qǐng)審批單申請(qǐng)日期：合同訂單編號(hào):合同名稱：合同名稱：付款依據(jù)：合同金額、已付款額：申請(qǐng)付款方式、付款金額：合同金額：￥元；已付款額：￥元；申請(qǐng)付款金額：￥元；質(zhì)保金:；本次申請(qǐng)付款大寫：合同洽談人：分管副總意見：財(cái)務(wù)副總意見：總經(jīng)理意見：年月編號(hào):JP

23、-TY/B1012職 位部 門職 位部 門簽字、日期簽字、日期考核標(biāo)準(zhǔn)單項(xiàng)考核分清零1112周工作打算每周上交周工作打算，有自我創(chuàng)意識(shí)加 2 分，沒交打算扣2 分，依每周六下班前為上交10%期限。不能按時(shí)完成每項(xiàng)扣 1分。工作效率導(dǎo)致停產(chǎn)狀況1物品不超過(guò) 3 個(gè)工作日，原材20%料日常用品不超過(guò) 5 個(gè)工作1/每天完成狀況得分5s5s1/次主要原料供給商檔案不全每項(xiàng)扣 2 分，需交檢測(cè)報(bào)告農(nóng)產(chǎn)0由于選購(gòu)不準(zhǔn)時(shí)而受到跨部門10%20%/2按時(shí)完成上級(jí)安排的其它事其他事項(xiàng)項(xiàng)，延期每項(xiàng)扣 1 分/天10%10%得分合計(jì)得分溝通:每季度得分最高 2 項(xiàng)權(quán)重比例降低 30%，得分最低 2 項(xiàng)權(quán)重比例提高

24、 20%。發(fā)約人簽字：日期：受約人簽字：日期：合格供給商評(píng)審表供給商名稱電 話聯(lián) 系 人備 注傳 真產(chǎn)品工序名稱產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)供方 自 評(píng)1.質(zhì)量體系認(rèn)證 無(wú) 2.能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 無(wú)標(biāo)生產(chǎn) 3.企業(yè)注冊(cè)資金三百萬(wàn)以上 口一百萬(wàn)以上三百萬(wàn)以下口五十萬(wàn)以下口4.流水作業(yè)成批生產(chǎn)單件生產(chǎn) 5.自行設(shè)計(jì) 能設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔產(chǎn)品 不能設(shè)計(jì)6.十年以上 口五年以上十年以下 口三年以下口7.企業(yè)人資條件500-1000100-5000-100口8.序號(hào)年產(chǎn)量 100%-200%口我 口司 評(píng) 審60%以下口1.供給產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu) 良 一般 2.優(yōu) 良 一般 3.超過(guò)歷年最高銷售量根本滿足不滿足 4.按時(shí)交貨狀況較好 較差

25、 評(píng)審意見：合 /應(yīng)商檔案中。評(píng)審人：/不列入 )年我公司合格供月日評(píng)審結(jié)論：/ 不列為總經(jīng)理：年月日年度復(fù)評(píng)記錄年度 是否連續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度 是否連續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度 是否連續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間或相關(guān)資料工廠機(jī)器設(shè)備清單、代理商貿(mào)易商需供給代理證書。供給商實(shí)地評(píng)估記錄評(píng)估工程評(píng)估內(nèi)容評(píng)估量分評(píng)估部備注門1、產(chǎn)能充分和飽滿程度8 分交貨保證2、物流、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸力量7 分選購(gòu)力量25分3、交期承諾合理性5 分4、打算、跟單安排5 分1、體系完整和執(zhí)行度12 分2、IQC人員、設(shè)備、質(zhì)量記錄6 分品質(zhì)保證3、PQC 質(zhì)量記錄和工序安排6 分力量4、QA抽樣標(biāo)準(zhǔn)、出貨

26、保證力量10 分品管50分5、客戶埋怨處理8 分6、5S 治理8分工程技術(shù)1、產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)力量7 分力量8分工程25分3、工藝保證力量10 分合格供方名錄編號(hào)：JL-7.4-序號(hào)：序供方名稱供給的產(chǎn)品名年度復(fù)評(píng)結(jié)號(hào)入日期序號(hào)果附件二月結(jié)供給商選購(gòu)流程圖1、收貨： 要求供給商供給一式二聯(lián)送貨單，并把貨物與送貨單都送到倉(cāng)庫(kù)，統(tǒng)一由倉(cāng)管員驗(yàn)收貨物，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收貨物實(shí)物、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、重量是否與選購(gòu)訂單相符。2、品質(zhì)檢驗(yàn)： 公司指定品質(zhì)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)展開出“扣款通知聯(lián)絡(luò)單”。是4、簽章： 倉(cāng)管員在一式三聯(lián)的送貨單上簽名，一份送給選購(gòu)文員、一份整理歸類存放好， 待月底移交給財(cái)務(wù)對(duì)賬。在金蝶系統(tǒng)里見到選購(gòu)文員已錄選購(gòu)訂單的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)調(diào)出訂單并入庫(kù)，如沒有選購(gòu)訂單，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)催選購(gòu)文員錄入。是否相符？3、1貨實(shí)不符、數(shù)量、重量否有誤的由倉(cāng)管員處理，方式有：退貨、換貨、補(bǔ) 貨。有其他違反選購(gòu)協(xié)議規(guī)定知聯(lián)絡(luò)單”。如有需要供給商幫助處理待處理完后才安排付款。與財(cái)務(wù)。5、選購(gòu)對(duì)賬：1選購(gòu)文員應(yīng)依據(jù)倉(cāng)管員簽收的送貨單認(rèn)真核對(duì)每月供給商的對(duì)賬單，覺察數(shù)量或單的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知供給商更改對(duì)賬單。依據(jù)實(shí)際狀況填由選購(gòu)主管填寫扣款金額，并 給供給商，