瀝青拌合站建站項(xiàng)目建議書

1、XX項(xiàng)目瀝青拌合站建設(shè)項(xiàng)目建議書XX項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理部二一 X年 X 月目錄 TOC o 1-5 h z 建設(shè)背景 1市場(chǎng)預(yù)測(cè) 1市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀 1市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 1市場(chǎng)目標(biāo)確定 2建設(shè)方案的設(shè)想 2整體打包分包 2自建拌合站自供 2設(shè)備選型 2建設(shè)費(fèi)用 3創(chuàng)建單獨(dú)公司 4經(jīng)濟(jì)效益分析 4混合料生產(chǎn)成本估算 4混合料采購(gòu)費(fèi)用 6利潤(rùn)估算 6三種思路的比對(duì)分析 6結(jié)論及建議 7 建設(shè)背景我公司于 X年 X 月中標(biāo) XX項(xiàng)目，項(xiàng)目主要內(nèi)容為 xx 的施工建設(shè)。該地區(qū)地區(qū)是我 XX公司“十三五”期間的重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域，更是我公司未來發(fā)展 的重中之重，董事長(zhǎng)在 XX地區(qū)考察時(shí)提出“深耕細(xì)作大 XX”的經(jīng)營(yíng)理念 ,

2、 深耕，深 度挖掘耕耘 XX市場(chǎng)，深度融入扎根 XX 市場(chǎng)，不遺余力拓展經(jīng)營(yíng)；細(xì)作，以落地的 我 XX 長(zhǎng)春路棚戶區(qū)改造工程為依托，做好項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工、黨 建等方面，樹立中交三航的品牌形象。瀝青混合料加工工藝要求瀝青、石砂料等混合料攪拌溫度需達(dá)到 180 度以上， 攤鋪溫度需達(dá)到 140 至 170 度，本地的小型攪拌站難以達(dá)到這些要求，無法滿足項(xiàng) 目需要，尤其是本項(xiàng)目需要大量的 SMA-13，AC-13SBS。建立自有瀝青拌合站，尤其 是建設(shè)優(yōu)質(zhì)環(huán)保的綠色瀝青混合料拌合站，是我公司邁出扎根XX、打響企業(yè)品牌的堅(jiān)實(shí)一步。市場(chǎng)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀根據(jù)調(diào)查，目前 XX地區(qū)區(qū)只有兩家小

3、型的瀝青混凝土攪拌站，一家民營(yíng)的瀝青 混凝土公司、一家是公路局下屬施工單位但是不對(duì)外營(yíng)業(yè)，由于受其生產(chǎn)設(shè)備的限 制，年生產(chǎn)量較低，且僅可供應(yīng)常規(guī)的粗粒、中粒、細(xì)粒式瀝青混凝土，無法生產(chǎn) 高等級(jí)高品質(zhì)的瀝青瑪蹄脂等，且產(chǎn)量較低，已不能適應(yīng) XX地區(qū)大建設(shè)對(duì)于瀝青混 凝土、特別是高品質(zhì)瀝青混凝土的需求。市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)為了將 XX市打造為綜合交通樞紐，“十三五”期間將有大批重點(diǎn)項(xiàng)目落地：1、高速公路：建成、 XX至高速公路。積極 xx 推進(jìn)至省級(jí)高速公路聯(lián)絡(luò)線前期 工作。2、國(guó)省干線：等普通國(guó)省道的升等改造工程。3、農(nóng)村公路 :實(shí)施重點(diǎn)縣鄉(xiāng)三級(jí)公路升等改造 600公里、一般縣鄉(xiāng)公路 800 公 里以及

4、 100 座渡改橋和危橋改造，完成通村公路完善工程、移民搬遷安置點(diǎn)連接道 路、農(nóng)村公路生命防護(hù)等工程 3000 公里。4、棚戶區(qū)改造工程：包含棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。5、市政路網(wǎng)建設(shè)工程：新建路網(wǎng)建設(shè)工程。 這些道路基本上也都是采用的瀝青路面。城市道路的快速建設(shè)發(fā)展將大大提高 瀝青混凝土的需求量，瀝青混凝土的市場(chǎng)前景非?？春茫瑸r青混凝土供求不平衡的 矛盾將凸顯出來。目前 xx 項(xiàng)目我公司正在與住建局洽談，若能拿下，則連同 xx 路在內(nèi)，瀝青拌 合站的生產(chǎn)任務(wù)就有了基本盤，不必?fù)?dān)心任務(wù)的事。同時(shí)，依托自有瀝青混凝土拌 合站，我公司在扎根 XX、拓展經(jīng)營(yíng)將占得先機(jī)，有望獲得更大的市場(chǎng)份額。市場(chǎng)目標(biāo)確定立足

5、 XX地區(qū)區(qū)，拓展兼顧至 XX其余九縣城。建設(shè)方案的設(shè)想整體打包分包我公司瀝青混凝土攪拌站操作經(jīng)驗(yàn)并不豐富， 可以采取總體 （瀝青拌合、攤鋪） 分包的模式分包給有經(jīng)驗(yàn)的合作伙伴進(jìn)行瀝青生產(chǎn)、攤鋪的運(yùn)作。具體的分包模式 可以采取我公司采購(gòu)原材料，合作方帶設(shè)備、人員進(jìn)場(chǎng)，我方以清包工、設(shè)備租賃 的形式運(yùn)作分包合同，依托協(xié)作單位的設(shè)備、人員等優(yōu)勢(shì)迅速建立拌合站，迅速投 產(chǎn)為項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)。自建拌合站自供根據(jù)目前的現(xiàn)狀，考慮自建瀝青拌合站生產(chǎn)混合料供應(yīng)自己項(xiàng)目部，不對(duì)外營(yíng) 業(yè)。設(shè)備選型目前國(guó)內(nèi)瀝青混合料攪拌設(shè)備基本為強(qiáng)制間歇式，無論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外都有很 成熟的產(chǎn)品可以選擇。國(guó)內(nèi)廠家有西安筑路機(jī)械有限公司

6、、徐州工程機(jī)械科技有限 公司、無錫華通公路機(jī)械有限公司、三一重工股份有限公司等。國(guó)外廠家有愛司太 克、派克、阿曼、瑪連尼等。國(guó)產(chǎn)品牌都是各公司引進(jìn)國(guó)外品牌先進(jìn)技術(shù)及制造技術(shù)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品，主要 部件如燃燒器、振動(dòng)篩、攪拌鍋、電氣控制系統(tǒng)及所有的傳動(dòng)部件均采用進(jìn)口件。 從設(shè)備性價(jià)比來看， 進(jìn)口品牌雖然技術(shù)方面更成熟， 但整機(jī)關(guān)稅極高且供貨周期長(zhǎng)。 以 3000 型為例，進(jìn)口品牌都要 1000 萬以上。國(guó)產(chǎn)品牌在主部件采用進(jìn)口件的前提 下，把結(jié)構(gòu)件國(guó)產(chǎn)化，在不影響生產(chǎn)能力的情況下，一套 3000 型攪拌設(shè)備 500萬元 左右。國(guó)產(chǎn)新型環(huán)保節(jié)能式攪拌設(shè)備粉塵排放量達(dá)到歐洲排放標(biāo)準(zhǔn)，配置的燃燒器 不但

7、可燃柴油、重油、渣油，還可燃?xì)怏w、煤粉等燃料，具有良好的經(jīng)濟(jì)性。國(guó)產(chǎn) 品牌因地域關(guān)系售后服務(wù)及易損件供應(yīng)方面更迅捷更有保障。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)能力需要、整體價(jià)格、使用評(píng)價(jià)等，擬選擇價(jià)格適中、質(zhì)量穩(wěn) 定的無錫產(chǎn)的 J3000CN型瀝青混合料攪拌設(shè)備，可以裝配機(jī)架，各零件的連接在工 廠內(nèi)就連接完畢，在施工現(xiàn)場(chǎng)只需要對(duì)地面進(jìn)行簡(jiǎn)單的硬化處理，即可做模塊之間 的連接拼裝，節(jié)約安裝調(diào)試的時(shí)間，轉(zhuǎn)場(chǎng)，遷移相當(dāng)方便。具體參數(shù)如下：建設(shè)費(fèi)用本項(xiàng)目 XX北側(cè)有一大塊空地，約幾百畝，已與住建局協(xié)商可提供給我項(xiàng)目部使 用，若采取自建自供，則可以使用這塊空地，進(jìn)行拌合站建設(shè)，節(jié)約用地費(fèi)用，僅 需投入建設(shè)費(fèi)，場(chǎng)地平整則利用

8、兩側(cè)紅星路二期、長(zhǎng)春路兩條道路的道路棄方進(jìn)行 處理。僅瀝青拌合站部分，大約需要的費(fèi)用如下：序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)量建筑面積（m2）指標(biāo)（元）合計(jì)（萬元）備注一建設(shè)費(fèi)用1辦公、試驗(yàn)房1處750彩板房2地磅基礎(chǔ)及磅房1個(gè)503機(jī)械設(shè)備停放庫1處10004機(jī)修車間、倉(cāng)庫1處5005攪拌樓基礎(chǔ)1項(xiàng)10006砂石料料倉(cāng)1組40007場(chǎng)區(qū)道路1項(xiàng)二設(shè)備費(fèi)用1瀝青拌合樓1套3000 型2試驗(yàn)設(shè)備1套3裝載機(jī)2臺(tái)ZL504地磅1臺(tái)150t5變壓器1臺(tái)630KVA三合計(jì)959本費(fèi)用計(jì)算僅考慮瀝青拌合站的建設(shè)費(fèi)用，若同時(shí)建設(shè)水穩(wěn)拌合樓、混凝土拌 合樓則砂石料倉(cāng)、辦公區(qū)等可以統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)，總體花費(fèi)可以更為優(yōu)化。該地塊近 幾

9、年年沒有開發(fā)計(jì)劃，費(fèi)用中暫未考慮土地恢復(fù)的費(fèi)用。創(chuàng)建單獨(dú)公司根據(jù) XX當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)狀及未來，可以考慮投資成立混凝土公司，對(duì)外供應(yīng)瀝青混合 料，搶占本地市場(chǎng)。創(chuàng)建模式可以考慮以下幾種：我公司自己尋找土地，單獨(dú)出 資成立公司，建設(shè)拌合站；投資本地現(xiàn)有的瀝青公司，幫助其提高設(shè)備品質(zhì)，擴(kuò) 大生產(chǎn)規(guī)模，同時(shí)協(xié)商相應(yīng)的股份及對(duì)我公司施工項(xiàng)目瀝青混合料供應(yīng)的優(yōu)惠政策。 和本地公司共同出資新建拌合站，例如 XX 市公路局下屬興達(dá)路橋集團(tuán)自有 2000 型的拌合站，但是沒有對(duì)外營(yíng)業(yè)的資質(zhì)，若有可能共同成立瀝青混凝土公司，則對(duì) 占領(lǐng)本地市場(chǎng)有一定的優(yōu)勢(shì)。經(jīng)濟(jì)效益分析 由于全分包模式及合作成立公司的模式未確定，目前僅對(duì)

10、自建、自供方式的經(jīng) 濟(jì)效益以目前確定的 XX的工程數(shù)量進(jìn)行簡(jiǎn)單分析?；旌狭仙a(chǎn)成本估算1、場(chǎng)地建設(shè)成本根據(jù) 4.2 章的規(guī)劃，場(chǎng)地、設(shè)備整體建設(shè)需要約 959 萬，生產(chǎn)建設(shè)成本中除瀝 青攪拌樓、瀝青攪拌樓基礎(chǔ)外，其余項(xiàng)目均為原本就要發(fā)生的項(xiàng)目，因此，場(chǎng)地建 設(shè)成可以暫定為 700 萬。2、原材料成本 目前并未來幾年瀝青高級(jí)路面的結(jié)構(gòu)層最常的為如下形式：上：中：下 =4cm:6cm:7cm；其中上面層為 SMA-13,中層為 AC-16, 下層為 AC-25。現(xiàn)對(duì)其材料、加工成本進(jìn)行分析：（ 1） AC-25I 的配合比為：碎石：砂（石屑）：礦粉：瀝青 =60.6 ：30：5：4.4（2）AC-

11、16或 AC-20 的配合比為：碎石：砂（石屑）：礦粉：瀝青 =50.1：40：5.2 ：4.7 （3）SMA13的配合比為：碎石：石屑：礦粉：瀝青 （改性, 包括木質(zhì)纖維素 ）=70：13：11：6.0其中: AC-25、AC-16用的碎石為 80元/ 立方，（該單價(jià)包括損耗、 運(yùn)費(fèi)等全部， 堆積密度為 1.50 噸/ 方）, 砂或石屑為 40元/ 立方該單價(jià)包括損耗、運(yùn)費(fèi)等全部，堆 積密度為 1.50 噸/方）, 礦粉為 180元/噸。瀝青單價(jià)為 3000元/噸。SMA-13用的碎石為 120元/ 立方，（該單價(jià)包括損耗、運(yùn)費(fèi)等全部，堆積密度為 1.50 噸/方）,石屑為 120 元/立方

12、該單價(jià)包括損耗、運(yùn)費(fèi)等全部，堆積密度為 1.50 噸/方）。瀝青 （改性,包括木質(zhì)纖維素 ）為 3900元/噸。每方瀝青的材料成本（瀝青混合料密度按 2.35t/m 3）及 XX地區(qū)市場(chǎng)價(jià)數(shù)據(jù)如下：瀝青品種AC-25AC-16SMA-13成本價(jià)700.3716.7904市場(chǎng)價(jià)131613631692僅以用量為例，瀝青品種用量成本單價(jià)材料成本總價(jià)SMA-1360009045424000AC-131100800880000AC-1676007165441600AC-20100007167160000AC-2521007031476300合計(jì)26800203819003、燃料與動(dòng)力費(fèi)用估算 根據(jù)設(shè)備

13、的相關(guān)參數(shù)，整體設(shè)備能耗效率按 85%計(jì)算336kg/t 2.35t/m326800m30.85=444.5t按照本地柴油價(jià)錢為 7200元/t ，燃料消耗約 320 萬4、設(shè)備維修及構(gòu)配件成本根據(jù)目前的總體計(jì)劃安排，瀝青拌合站建設(shè)預(yù)計(jì)在 18 年開始，實(shí)際使用到 19 年年底，新設(shè)備的投入時(shí)間為兩年，維修成本暫時(shí)按 20 萬進(jìn)行考慮。5、人力資源運(yùn)行成本借鑒類似企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，瀝青拌合樓生產(chǎn)作業(yè)人員需求人數(shù) 12 人，其中管理人員 4 人，操作人員 8 人，整體工資按 1 整年發(fā)放，管理人員工資 15 萬一年，操作人員 按 6 萬一年，整體工資成本為 108 萬元。6、成本總計(jì) 結(jié)合以上項(xiàng)目，自

14、建瀝青拌合樓自供瀝青混合料在長(zhǎng)春路工程上整體共計(jì)發(fā)生 成本 700+2038+320+20+108=3186萬元混合料采購(gòu)費(fèi)用根據(jù) XX市的信息價(jià)，以及對(duì) XX市幾家瀝青拌合站的市場(chǎng)調(diào)查， XX工程 1 所需 要的瀝青采購(gòu)價(jià)如下表：瀝青品種用量市場(chǎng)單價(jià)市場(chǎng)總價(jià)SMA-136000169210152000AC-13110014101551000AC-167600136310358800AC-2010000136313630000AC-25210013162763600合計(jì)26800714438455400采購(gòu)的總體費(fèi)用為 3845 萬4.3 利潤(rùn)估算根據(jù)對(duì) XX工程 1 所需要的瀝青采購(gòu)價(jià)和自建

15、拌合樓自供混合料發(fā)生的成本進(jìn)行 比較，可以估算整體可能盈利約 600 多萬，且拌合設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備等固定資產(chǎn)在項(xiàng) 目結(jié)束后可以投入下一個(gè)工程的使用。三種思路的比對(duì)分析根據(jù)目前初步設(shè)想的三種建設(shè)思路進(jìn)行簡(jiǎn)單分析，相互比較結(jié)果如下：項(xiàng)目整體分包自建自供成立公司建設(shè)資金投入不需要購(gòu)置新設(shè)備， 全 部由協(xié)作隊(duì)伍提供， 場(chǎng) 地建設(shè)相關(guān)費(fèi)用可以 根據(jù)協(xié)商確定需要采購(gòu)新設(shè)備， 目前 有現(xiàn)成場(chǎng)地可以使用， 但需要場(chǎng)地建設(shè)費(fèi)用根據(jù)模式確定， 但是除 設(shè)備購(gòu)置、 場(chǎng)地建設(shè)費(fèi) 用外，還需要土地使用 費(fèi)，及其他可能發(fā)生的 費(fèi)用生產(chǎn)成本由項(xiàng)目部采購(gòu)原材料， 其余由協(xié)作隊(duì)伍負(fù)責(zé)采購(gòu)材料、 生產(chǎn)混合料 等均由項(xiàng)目部組織人 員進(jìn)行采購(gòu)材料、 生產(chǎn)混合料 等均由瀝青公司負(fù)責(zé)， 利潤(rùn)由瀝青公司取得后續(xù)項(xiàng)目仍然按此模式繼續(xù)合 作拌合設(shè)備等為公司固 定資產(chǎn)，可以繼續(xù)投入 至下一個(gè)項(xiàng)目除開公司自有項(xiàng)目外， 可以對(duì)外經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)管理力量投入少整體的利潤(rùn)可以全部 取得，且對(duì)我公司在該 領(lǐng)域的人才培養(yǎng)有積 極效果作為獨(dú)立公司， 可以對(duì) 外經(jīng)營(yíng)， 取得利潤(rùn)， 且 可以產(chǎn)生社會(huì)效益， 給 后續(xù)公司在本地區(qū)經(jīng) 營(yíng)帶來好處劣勢(shì)需要