質(zhì)量管理系統(tǒng)

1、質(zhì)量管理系統(tǒng)質(zhì)量管理組織與工作職責(zé) HYPERLINK /managetools/gzzd/zl02091201.htm 進(jìn)料科工作細(xì)則 HYPERLINK /managetools/gzzd/zl02091202.htm 質(zhì)量管理部工作內(nèi)容 HYPERLINK /managetools/gzzd/zl02091203.htm 加工品科工作細(xì)則 HYPERLINK /managetools/gzzd/zl02091204.htm 制程科工作細(xì)則 質(zhì)量管理作業(yè)及相關(guān)制度 HYPERLINK /managetools/gzzd/zl02091205.htm 質(zhì)量管理制度 HYPERLINK /ma

2、nagetools/gzzd/zl02091206.htm 質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定 HYPERLINK /managetools/gzzd/zl02091207.htm 質(zhì)量管理辦法 HYPERLINK /managetools/gzzd/zl02091208.htm 質(zhì)量管理教育訓(xùn)練辦法 HYPERLINK /managetools/gzzd/zl02091209.htm 檢驗(yàn)儀器量規(guī)的管理校正辦法 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 HYPERLINK /managetools/gzzd/zl02091210.htm 質(zhì)量體系-最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量保證模式 HYPERLINK /managetools/gzzd/

3、zl02091211.htm 質(zhì)量管理和質(zhì)量體系要素指南 HYPERLINK /managetools/gzzd/zl02091212.htm 質(zhì)量管理和質(zhì)量保證-詞匯 HYPERLINK /managetools/gzzd/zl02091213.htm 質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)-選擇和使用指南 HYPERLINK /managetools/gzzd/zl02091214.htm 質(zhì)量體系-設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式進(jìn)料科工作細(xì)則則1.制定定進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，確實(shí)執(zhí)執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)。2.進(jìn)料料質(zhì)量異常的的妥善處理。3.原料料供應(yīng)商，協(xié)協(xié)作廠商交貨貨質(zhì)量實(shí)績(jī)的的整理與評(píng)價(jià)價(jià)。4.對(duì)原原

4、料規(guī)格提出出改善意見(jiàn)或或建議。5.檢驗(yàn)驗(yàn)儀器、量規(guī)規(guī)的管理與校校正。6.進(jìn)料料庫(kù)存品的抽抽驗(yàn)，及鑒定定報(bào)廢品。7.資料料回饋有關(guān)單單位。8.辦理理上級(jí)所交辦辦事項(xiàng)。質(zhì)量管理部工作作內(nèi)容1.參參與產(chǎn)品的研研究開(kāi)發(fā)及試試制。2.對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品、原物料料、加工品等等規(guī)格及作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提出出改善意見(jiàn)或或建議。3.制定定進(jìn)料、加工工品、成品檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確實(shí)實(shí)執(zhí)行。4.制定定制程檢查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，并稽核核檢查站檢查查人員是否確確實(shí)實(shí)施。5.質(zhì)量量異常的妥善善處理，及鑒鑒定報(bào)廢品。6.檢驗(yàn)驗(yàn)儀器與量規(guī)規(guī)的管理與校校正，及庫(kù)存存品的抽驗(yàn)。7.原料料供應(yīng)商，外外協(xié)加工廠商商等交貨質(zhì)量量實(shí)績(jī)的整理理與評(píng)價(jià)。8.督導(dǎo)導(dǎo)并協(xié)助協(xié)作

5、作廠商改善質(zhì)質(zhì)量，建立質(zhì)質(zhì)量管理制度度。9.制程程巡回檢驗(yàn)。 10.制制程管理與分分析，專案研研究并作改善善，預(yù)防等再再發(fā)防止措施施。11.客客戶抱怨案件件及銷貨退回回的分析、檢檢查與改善措措施。12.資資料回饋有關(guān)關(guān)單位。13.執(zhí)執(zhí)行質(zhì)量管理理日常檢查工工作。14.做做好質(zhì)量保證證作業(yè)。15.研研究制訂并執(zhí)執(zhí)行質(zhì)量管理理教育訓(xùn)練計(jì)計(jì)劃。16.制制定質(zhì)量管理理規(guī)定，推行行全面質(zhì)量管管理。17.其其他有關(guān)質(zhì)量量管理事宜。 加工品科工作細(xì)細(xì)則1.制定定加工品的檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，確確實(shí)執(zhí)行進(jìn)料料檢驗(yàn)。2.加工工品質(zhì)量異常常的妥善處理理。3.外協(xié)協(xié)加工廠商，協(xié)協(xié)作廠商交貨貨質(zhì)量實(shí)績(jī)的的整理與評(píng)價(jià)價(jià)。4.對(duì)加

6、加工品規(guī)格提提出改善意見(jiàn)見(jiàn)或建議。5.檢驗(yàn)驗(yàn)儀器，量規(guī)規(guī)的管理與校校正。6.資料料回饋有關(guān)單單位。7.辦理理上級(jí)所交辦辦事項(xiàng)。 制程科工作細(xì)則則1.制定定檢查標(biāo)準(zhǔn)，并并稽核檢查站站檢查人員是是否確實(shí)實(shí)施施。2.協(xié)助助生產(chǎn)單位做做好質(zhì)量管理理。3.制程程巡回檢驗(yàn)及及質(zhì)量異常原原因的追查與與處理。4.半成成品庫(kù)存的抽抽驗(yàn)、及鑒定定報(bào)廢品。5.制程程管理與分析析。6.選定定造成成本較較高或發(fā)生頻頻率較多的不不良項(xiàng)目或可可能有問(wèn)題的的制程進(jìn)行研研究、分析及及改善、預(yù)防防等再發(fā)防止止措施。7.對(duì)作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提出出改善意見(jiàn)或或建議。8.檢驗(yàn)驗(yàn)儀器、量規(guī)規(guī)的管理與校校正。9.資料料回饋有關(guān)單單位。10.辦辦理

7、上級(jí)所交交辦事項(xiàng)。 質(zhì)量管理制度總 則第一條：目目的 為保保證本公司質(zhì)質(zhì)量管理制度度的推行，并并能提前發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常、迅速速處理改善，借借以確保及提提高產(chǎn)品質(zhì)量量符合管理及及市場(chǎng)需要，特特制定本細(xì)則則。第二條：范范圍本細(xì)則包括括：(一)組織織機(jī)能與工作作職責(zé)；(二)各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及及檢驗(yàn)規(guī)范；(三)儀器器管理；(四)質(zhì)量量檢驗(yàn)的執(zhí)行行；(五)質(zhì)量量異常反應(yīng)及及處理；(六)客訴訴處理；(七)樣品品確認(rèn)；(八)質(zhì)量量檢查與改善善。第三條：組組織機(jī)能與工工作職責(zé) 本公司質(zhì)量量管理組織機(jī)機(jī)能與工作職職責(zé)。 各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及及檢驗(yàn)規(guī)范的的設(shè)訂第四條：質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范的范范圍規(guī)范包括括：(一)原物物料質(zhì)

8、量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范范；(二)在制制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范范；(三)成品品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及及檢驗(yàn)規(guī)范的的設(shè)訂；第五條：質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)設(shè)訂(一)各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理室生生產(chǎn)管理組會(huì)會(huì)同質(zhì)量管理理部、制造部部、營(yíng)業(yè)部、研研發(fā)部及有關(guān)關(guān)人員依據(jù)操作規(guī)范，并參考國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)水準(zhǔn)國(guó)外水準(zhǔn)客戶需求本身制造能能力原物料料供應(yīng)商水準(zhǔn)準(zhǔn)，分原物料料、在制品、成成品填制質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表一式二份，呈呈總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后質(zhì)量管理理部一份，并并交有關(guān)單位位憑此執(zhí)行。(二)質(zhì)量量檢驗(yàn)規(guī)范總經(jīng)理室生生產(chǎn)管理組召召集質(zhì)量管理理部、制造部部、營(yíng)業(yè)部、研研發(fā)部及有關(guān)關(guān)人員分原物物料、在制品品、成品將檢查項(xiàng)目料號(hào)

9、(規(guī)格格)質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)頻頻率(取樣規(guī)規(guī)定)檢驗(yàn)驗(yàn)方法及使用用儀器設(shè)備允收規(guī)定等等填注于質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表內(nèi)，交有關(guān)關(guān)部門主管核核簽且經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)后分分發(fā)有關(guān)部門門憑此執(zhí)行。第六條：質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范的修修訂(一)各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢檢驗(yàn)規(guī)范若因因機(jī)械設(shè)備備更新技術(shù)術(shù)改進(jìn)制程程改善市場(chǎng)場(chǎng)需要加工工條件變更等等因素變化，可可以予以修訂訂。(二)總經(jīng)經(jīng)理室生產(chǎn)管管理組每年年年底前至少重重新校正一次次，并參照以以往質(zhì)量實(shí)績(jī)績(jī)會(huì)同有關(guān)單單位檢查各料料號(hào)(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及及規(guī)范的合理理性，酌予修修訂。(三)質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)時(shí)，總經(jīng)理室室生產(chǎn)管理組組應(yīng)填立質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)

10、規(guī)范設(shè)(修)訂表，說(shuō)明修訂訂原因，并交交有關(guān)部門會(huì)會(huì)簽意見(jiàn)，呈呈現(xiàn)總經(jīng)理批批示后，始可可憑此執(zhí)行。 儀器管管理第七條：儀儀器校正、維維護(hù)計(jì)劃(一)周期期設(shè)訂 儀儀器使用部門門應(yīng)依儀器購(gòu)購(gòu)入時(shí)的設(shè)備備資料、操作作說(shuō)明書等資資料，填制儀器校正、維維護(hù)基準(zhǔn)表設(shè)定定期校校正維護(hù)周期期，作為儀器器年度校正、維維護(hù)計(jì)劃的擬擬訂及執(zhí)行的的依據(jù)。(二)年度度校正計(jì)劃及及維護(hù)計(jì)劃 儀器使用用部門應(yīng)于每每年年底依據(jù)據(jù)所設(shè)訂的校校正、維護(hù)周周期，填制儀器校正計(jì)計(jì)劃實(shí)施表、儀器維維護(hù)計(jì)劃實(shí)施施表做為年年度校正及維維護(hù)計(jì)劃實(shí)施施的依據(jù)。第八條：校校正計(jì)劃的實(shí)實(shí)施(一)儀器器校正人員應(yīng)應(yīng)依據(jù)年度度校正計(jì)劃執(zhí)行日常校校正，

11、精度校校正作業(yè)，并并將校正結(jié)果果記錄于儀儀器校正卡內(nèi)，一式二二份存于使用用部門。(二)儀器器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀儀器每年應(yīng)定定期由使用單單位通過(guò)質(zhì)量量管理部或研研發(fā)部申請(qǐng)委委托校正，并并填立外協(xié)協(xié)請(qǐng)修單以以確保儀器的的精確度。第九條：儀儀器使用與保保養(yǎng)1、儀器使使用人進(jìn)行各各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)應(yīng)依檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范內(nèi)的操操作步驟操作作，使用后應(yīng)應(yīng)妥善保管與與保養(yǎng)。 2、特殊殊精密儀器，使使用部門主管管應(yīng)指定專人人操作與負(fù)責(zé)責(zé)管理，非指指定操作人員員不得任意使使用(經(jīng)主管管核準(zhǔn)者例外外)。3、使用部部門主管應(yīng)負(fù)負(fù)責(zé)檢核各使使用者操作正正確性，日常常保養(yǎng)與維護(hù)護(hù)，如有不當(dāng)當(dāng)?shù)氖褂门c操操作應(yīng)予以糾糾正教導(dǎo)并列列入

12、作業(yè)檢核核扣罰。4、各生產(chǎn)產(chǎn)單位使用的的儀器設(shè)備(如量規(guī))由由使用部門自自行校正與保保養(yǎng)，由質(zhì)量量管理部不定定期抽檢。 5.儀器器保養(yǎng)(1)儀器器保養(yǎng)人員應(yīng)應(yīng)依據(jù)年度度維護(hù)計(jì)劃執(zhí)行保養(yǎng)作作業(yè)并將結(jié)果果記錄于儀儀器維護(hù)卡內(nèi)。(2)儀器器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保保養(yǎng)人員基于于設(shè)備、技術(shù)術(shù)能力不足時(shí)時(shí)，保養(yǎng)人員員應(yīng)填立外外表請(qǐng)修申請(qǐng)請(qǐng)單并呈主主管核準(zhǔn)后送送采購(gòu)辦理外外協(xié)修造。 原物料料質(zhì)量管理第十條；原原物料質(zhì)量檢檢驗(yàn)(1)原物物料進(jìn)入廠區(qū)區(qū)時(shí)，庫(kù)管單單位應(yīng)依據(jù)資材管理辦辦法的規(guī)定定辦理收料，對(duì)對(duì)需用儀器檢檢驗(yàn)的原物料料，開(kāi)立材材料驗(yàn)收單(基板)、材料驗(yàn)收單單(鉆頭)及材料驗(yàn)驗(yàn)收單(一般般)，通知知質(zhì)量

13、管理工工程人員檢驗(yàn)驗(yàn)且質(zhì)量管理理工程人員于于接獲單據(jù)三三日內(nèi)，依原原物料質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范的規(guī)定完完成檢驗(yàn)。 (2)材料驗(yàn)收單單(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)聯(lián)檢驗(yàn)完成后后，第一聯(lián)送送采購(gòu)，核對(duì)對(duì)無(wú)誤后送會(huì)會(huì)計(jì)整理付款款，第二聯(lián)會(huì)會(huì)計(jì)存，第三三聯(lián)料庫(kù)，第第四聯(lián)質(zhì)量管管理存，第五五聯(lián)送保稅。且且每次把檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果記錄于于供應(yīng)廠商商質(zhì)量記錄卡卡，并每月月根據(jù)原物料料品名規(guī)格類類別的結(jié)果統(tǒng)統(tǒng)計(jì)于供應(yīng)應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)計(jì)表及每月月評(píng)核供應(yīng)商商的行分于供應(yīng)商的評(píng)評(píng)價(jià)表，提提供采購(gòu)作為為選擇對(duì)抗廠廠商的參考資資料。 制造前前質(zhì)量條件復(fù)復(fù)查第十一條：制造通知單單的審核(新新客戶、新流流程、特殊產(chǎn)產(chǎn)品)

14、質(zhì)質(zhì)量管理部主主管收到制制造通知單后，應(yīng)于一一日內(nèi)完成審審核。 (一)制造通知單單的審核1、訂制料料號(hào)-PC板板類別的特殊殊要求是否符符合公司制造造規(guī)范。2、種類-客戶提供的的油墨顏色。3、底板-底板規(guī)格是是否符合公司司制造規(guī)范，使使用于特殊要要求者有否特特別注明。4、質(zhì)量要要求-各項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量要求是否否明確，并符符合本公司的的質(zhì)量規(guī)范，如如有特殊質(zhì)量量要求是否可可接受，是否否需要先確認(rèn)認(rèn)再確定產(chǎn)量量。5、包裝方方式-是否符符合本公司的的包裝規(guī)范，客客戶要求的特特殊包裝方式式可否接受，外外銷訂單的SShippiing Maark及Siide Maark是否明明確表示。6、是否使使用特殊的原原物料。

15、(二)制造造通知單審核核后的處理1、新開(kāi)發(fā)發(fā)產(chǎn)品、試試制通知單及特殊物理理、化學(xué)性質(zhì)質(zhì)或尺寸外觀觀要求的通知知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研研發(fā)部提示有有關(guān)制造條件件等并簽認(rèn)，若若確認(rèn)其質(zhì)量量要求超出制制造能力時(shí)應(yīng)應(yīng)述明原因后后，將制造造通知單送送回制造部辦辦理退單，由由營(yíng)業(yè)部向客客戶說(shuō)明。2、新開(kāi)發(fā)發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)尚未制制定時(shí)，應(yīng)將將制造通知知單交研發(fā)發(fā)部擬定加工工條件及暫訂訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由由研發(fā)部記錄錄于制造規(guī)規(guī)范上，作作為制造部門門生產(chǎn)及質(zhì)量量管理的依據(jù)據(jù)。第十二條：生產(chǎn)前制造造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)復(fù)核(一)制造造部門接到研研發(fā)部送來(lái)的的制造規(guī)范范后，須由由科長(zhǎng)或組長(zhǎng)長(zhǎng)先查核確認(rèn)認(rèn)下列事項(xiàng)后后始可進(jìn)行生生產(chǎn)：1、該

16、制品品是否訂有成品質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范作為質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定定的依據(jù)。2、是否訂訂有標(biāo)準(zhǔn)操操作規(guī)范及及加工方法法。(二)制造造部門確認(rèn)無(wú)無(wú)誤后于制制造規(guī)范上上簽認(rèn)，作為為生產(chǎn)的依據(jù)據(jù)。 制程質(zhì)質(zhì)量管理第十三條：制程質(zhì)量檢檢驗(yàn)(一)質(zhì)檢檢部門對(duì)各制制程在制品均均應(yīng)依在制制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范范的規(guī)定實(shí)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)，以提早發(fā)發(fā)現(xiàn)異常，迅迅速處理，確確保在制品質(zhì)質(zhì)量。(二)在制制品質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)依制程區(qū)分分，由質(zhì)量管管理部IPQQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)驗(yàn)：1、鉆孔-IPQC鉆鉆孔科日?qǐng)?bào)表表。2、修一-針對(duì)線路印印刷檢修后分分十五條以下下及十五條以以上分別檢驗(yàn)驗(yàn)記錄于IPPQC修一日日?qǐng)?bào)表。 3、修二二-針對(duì)鍍銅銅

17、(Cu)易易(Sn/PPb)后155條以上分別別檢驗(yàn)記錄于于IPQC修修二日?qǐng)?bào)表。4、鍍金-IPQC鍍鍍金日?qǐng)?bào)表。5、底片制制造完成正式式鉆孔前由質(zhì)質(zhì)量管理工程程科檢驗(yàn)并記記錄于底片片檢查要項(xiàng)。6、其他如如噴錫板制制程抽驗(yàn)管理理日?qǐng)?bào)表、QAI進(jìn)料料抽驗(yàn)報(bào)告、S/MM抽驗(yàn)日?qǐng)?bào)表表等抽驗(yàn)。(三)質(zhì)量量管理工程科科于制程中配配合在制品的的加工程序、負(fù)負(fù)責(zé)加工條件件的測(cè)試：1、鉆頭研研磨后規(guī)范范檢驗(yàn)并記記錄于鉆頭頭研磨檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告上。2、切片檢檢驗(yàn)分PIHH、一次銅、二二次銅及噴錫錫蝕銅分別依依檢驗(yàn)規(guī)范檢檢驗(yàn)并記錄于于(QAE Microosectiion Reeport)、(AQEE Solddera

18、biility Tes RReportt)等檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告。(四)各部部門在制造過(guò)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異異常時(shí)，組長(zhǎng)長(zhǎng)應(yīng)即追查原原因，并加以以處理后將異異常原因、處處理過(guò)程及改改善對(duì)策等開(kāi)開(kāi)立異常處處理單呈(副)經(jīng)理指指示后送質(zhì)量量管理部，責(zé)責(zé)任判定后送送有關(guān)部門會(huì)會(huì)簽再送總經(jīng)經(jīng)理室復(fù)核。(五)質(zhì)檢檢人員于抽驗(yàn)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)應(yīng)單位主管處處理并開(kāi)立異常處理單單呈經(jīng)(副副)理核簽后后送有關(guān)部門門處理改善。(六)各生生產(chǎn)部門依自自檢查及順次次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)質(zhì)量異常時(shí)，如如屬其他部門門所發(fā)生者以以異常處理理單反應(yīng)處處理。(七)制程程間半成品移移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常時(shí)以異常處理單單反應(yīng)處理理。第十四條：制程自主檢檢

19、查(一)制程程中每一位作作業(yè)人員均應(yīng)應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的的制品實(shí)施自自主檢查，遇遇質(zhì)量異常時(shí)時(shí)應(yīng)即予挑出出，如系重大大或特殊異常常應(yīng)立即報(bào)告告科長(zhǎng)或組長(zhǎng)長(zhǎng)，并開(kāi)立異常處理單單見(jiàn)(表)一式四聯(lián)，填填列異常說(shuō)明明、原因分析析及處理對(duì)策策、送質(zhì)量管管理部門判定定異常原因及及責(zé)任發(fā)生部部門后，依實(shí)實(shí)際需要交有有關(guān)部門會(huì)簽簽，再送總經(jīng)經(jīng)理室擬定責(zé)責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲，如果有有跨部門或責(zé)責(zé)任不明確時(shí)時(shí)送總經(jīng)理批批示。第一聯(lián)聯(lián)總經(jīng)理室存存，第二聯(lián)質(zhì)質(zhì)量管理部門門(生產(chǎn)管理理)，第三聯(lián)聯(lián)會(huì)簽部門，第第四聯(lián)經(jīng)辦部部門。(二)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)各級(jí)主管均均有督促所屬屬確實(shí)實(shí)施自自主檢查的責(zé)責(zé)任，隨時(shí)抽抽驗(yàn)所屬各制制程質(zhì)量，一一旦發(fā)現(xiàn)有不

20、不良或質(zhì)量異異常時(shí)應(yīng)立即即處理外，并并追究相關(guān)人人員疏忽的責(zé)責(zé)任，以確保保產(chǎn)品質(zhì)量水水準(zhǔn)，降低異異常重復(fù)發(fā)生生。(三)制程程自主檢查規(guī)規(guī)定依制程程自主檢查實(shí)實(shí)施辦法實(shí)實(shí)施。 成品質(zhì)質(zhì)量管理第十五條：成品質(zhì)量檢檢驗(yàn) 成品品檢驗(yàn)人員應(yīng)應(yīng)依成品質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)規(guī)范的的規(guī)定實(shí)施質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)，以以提早發(fā)現(xiàn)，迅迅速處理以確確保成品質(zhì)量量。第十六條：出貨檢驗(yàn) 每批產(chǎn)品品出貨前，品品檢單位應(yīng)依依出貨檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并并將質(zhì)量與包包裝檢驗(yàn)結(jié)果果填報(bào)出貨貨檢驗(yàn)記錄表表見(jiàn)(附表表)呈主管批批示后依綜合合判定執(zhí)行。 質(zhì)量異異常反應(yīng)及處處理第十七條：原物料質(zhì)量量異常反應(yīng)(一)原物物料進(jìn)廠檢驗(yàn)驗(yàn)，在各項(xiàng)檢檢驗(yàn)

21、項(xiàng)目中，只只要有一項(xiàng)以以上異常時(shí)，無(wú)無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果被判定為為合格或或不合格，檢驗(yàn)部門門的主管均須須于說(shuō)明欄內(nèi)內(nèi)加以說(shuō)明，并并依據(jù)資材材管理辦法的規(guī)定呈核核與處理。(二)對(duì)于于檢驗(yàn)異常的的原物料經(jīng)核核決主管核決決使用時(shí)，質(zhì)質(zhì)量管理部應(yīng)應(yīng)依異常項(xiàng)目目開(kāi)立異常常處理單送送制造部經(jīng)理理室生產(chǎn)管理理人員，安排排生產(chǎn)時(shí)通知知現(xiàn)場(chǎng)注意使使用，并由現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)報(bào)使用狀況、成成本影響及意意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理理核簽呈總經(jīng)經(jīng)理批示后送送采購(gòu)單位與與提供廠商交交涉。第十八條：在制品與成成品質(zhì)量異常常反應(yīng)及處理理(一)在制制品與成品在在各項(xiàng)質(zhì)量檢檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)過(guò)程中或生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中有異異常時(shí)，應(yīng)提提報(bào)異常處處理單，并并應(yīng)立即向

22、有有關(guān)人員反應(yīng)應(yīng)質(zhì)量異常情情況，使能迅迅速采取措施施，處理解決決，以確保質(zhì)質(zhì)量。(二)制造造部門在制程程中發(fā)現(xiàn)不良良品時(shí)，除應(yīng)應(yīng)依正常程序序追蹤原因外外，不良品當(dāng)當(dāng)即剔除，以以杜絕不良品品流入下制程程(以廢品品報(bào)告單提提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)質(zhì)量管理部復(fù)復(fù)核才可報(bào)廢廢)。第十九條：制程間質(zhì)量量異常反應(yīng) 收料部門門組長(zhǎng)在制程程自主檢查中中發(fā)現(xiàn)供料部部門供應(yīng)在制制品質(zhì)量不合合格時(shí)，應(yīng)填填寫異常處處理單詳述述異常原因，連連同樣品，經(jīng)經(jīng)報(bào)告科長(zhǎng)后后送經(jīng)理室績(jī)績(jī)效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理理室品保組人人員召集收料料部門及供料料部門人員共共同檢查料品品異常項(xiàng)目、數(shù)數(shù)量并擬定處處理對(duì)策及追追查責(zé)任歸屬屬部門(或個(gè)個(gè)人

23、)并呈經(jīng)經(jīng)理批示后，第第一聯(lián)送總經(jīng)經(jīng)理室催辦及及督促料品處處理及異常改改善結(jié)果，第第二聯(lián)送生產(chǎn)產(chǎn)管理組(質(zhì)質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排排及調(diào)度，第第三聯(lián)送收料料部門(會(huì)簽簽部門)依批批示辦理，第第四聯(lián)送回供供料部門。制制造科召集機(jī)機(jī)班人員檢查查改善并依批批示辦理后，送送經(jīng)理室品保保組存，績(jī)效效組重新核算算生產(chǎn)績(jī)效及及督促異常改改善結(jié)果。 成品出出廠前的質(zhì)量量管理第二十條：成品繳庫(kù)管管理(一)質(zhì)量量管理部門主主管對(duì)預(yù)定繳繳庫(kù)的批號(hào)，應(yīng)應(yīng)逐項(xiàng)依制制造流程卡、QAII進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)報(bào)告及有關(guān)關(guān)資料審核確確認(rèn)后始可辦辦理繳庫(kù)作業(yè)業(yè)。(二)質(zhì)量量管理部門人人員對(duì)于繳庫(kù)庫(kù)前的成品應(yīng)應(yīng)抽檢，若有有質(zhì)量不合格格的批號(hào)，

24、超超過(guò)管理范圍圍時(shí)，應(yīng)填寫寫異常處理理單詳述異異常情況及附附樣并擬定料料品處理方式式，呈經(jīng)理批批示后，交有有關(guān)部門處理理及改善。(三)質(zhì)量量管理人員對(duì)對(duì)復(fù)檢不合格格的批號(hào)，如如經(jīng)理無(wú)法裁裁決時(shí)，把異常處理單單呈總經(jīng)理理批示。 第二十一一條：檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告申請(qǐng)作業(yè)業(yè)(一)客戶戶要求提供產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告告者，營(yíng)業(yè)人人員應(yīng)填報(bào)檢驗(yàn)報(bào)告申申請(qǐng)單一式式一聯(lián)說(shuō)明理理由，檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目理由，檢檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)質(zhì)量要求后送送總經(jīng)理室產(chǎn)產(chǎn)銷組。(二)總經(jīng)經(jīng)理室產(chǎn)銷組組人員接獲檢驗(yàn)報(bào)告申申請(qǐng)單時(shí)，應(yīng)應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生生產(chǎn)管理人員員(質(zhì)量要求求超出公司成成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)者，須交研研發(fā)部)研判判是否出具檢驗(yàn)報(bào)告，呈經(jīng)理核核簽后把檢檢驗(yàn)報(bào)告

25、申請(qǐng)請(qǐng)單送總經(jīng)經(jīng)理室產(chǎn)銷組組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量量管理部。(三)質(zhì)量量管理部接獲獲檢驗(yàn)報(bào)告告申請(qǐng)單后后，于制造后后取樣做成品品物性實(shí)驗(yàn)，并并依要求檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后后將檢驗(yàn)結(jié)果果填入檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告表一一式二聯(lián)，經(jīng)經(jīng)主管核簽后后，第一聯(lián)連連同檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告申請(qǐng)單送總經(jīng)理產(chǎn)產(chǎn)銷組，第二二聯(lián)自存憑以以簽認(rèn)成品繳繳庫(kù)。(四)特殊殊物、化性的的檢驗(yàn)，質(zhì)量量管理部接獲獲檢驗(yàn)報(bào)告告申請(qǐng)單后后，會(huì)同研發(fā)發(fā)部于制造后后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)質(zhì)量管理部人人員將檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果轉(zhuǎn)填于檢驗(yàn)報(bào)告表表一式二聯(lián)聯(lián)，經(jīng)主管核核簽，第一聯(lián)聯(lián)連同檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表表送產(chǎn)銷組組，第二聯(lián)自自存。(五)產(chǎn)銷銷組人員在接接獲質(zhì)量管理理部人員送來(lái)來(lái)的檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告表第一一聯(lián)及檢驗(yàn)

26、驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單單后，應(yīng)依依檢驗(yàn)報(bào)告告表資料及及參酌檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單單的客戶要要求，復(fù)印一一份呈主管核核簽，并蓋上上產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)專用章后后送營(yíng)業(yè)部門門轉(zhuǎn)客戶。 產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量確認(rèn)第二十二條條：質(zhì)量確認(rèn)認(rèn)時(shí)機(jī) 經(jīng)經(jīng)理室生產(chǎn)管管理人員于安安排生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度表或制作規(guī)范生產(chǎn)中遇有有下列情況時(shí)時(shí)，應(yīng)將制制作規(guī)范或或經(jīng)理批示送送確認(rèn)的異異常處理單由質(zhì)量管理理部門人員取取樣確認(rèn)并將將供確認(rèn)項(xiàng)目目及內(nèi)容填立立于質(zhì)量確確認(rèn)表，連連同確認(rèn)樣品品送營(yíng)業(yè)部門門轉(zhuǎn)交客戶確確認(rèn)。(一)批量量生產(chǎn)前的質(zhì)質(zhì)量確認(rèn)。(二)客戶戶要求質(zhì)量確確認(rèn)。(三)客戶戶附樣與制品品材質(zhì)不同者者。(四)客戶戶附樣的印刷刷線路非本公公司或要求不不同者。(五

27、)生產(chǎn)產(chǎn)或質(zhì)量異常常致產(chǎn)品發(fā)生生規(guī)格、物性性或其他差異異者。(六)經(jīng)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理理指示送確認(rèn)認(rèn)者。第二十三條條：確認(rèn)樣品品的生產(chǎn)、取取樣與制作(一)確認(rèn)認(rèn)樣品的生產(chǎn)產(chǎn)1、若客戶戶要求確認(rèn)底底片者由研發(fā)發(fā)部制作供確確認(rèn)。2、若客戶戶要求確認(rèn)印印刷線路、傳傳送效果者，經(jīng)經(jīng)理室生產(chǎn)管管理組應(yīng)以小小時(shí)制作供確確認(rèn)。(二)確認(rèn)認(rèn)樣品的取樣樣 質(zhì)量管管理部人員應(yīng)應(yīng)取樣二份，一一份存質(zhì)量管管理部，另一一份連同質(zhì)質(zhì)量確認(rèn)表交由業(yè)務(wù)部部送客戶確認(rèn)認(rèn)。第二十四條條：質(zhì)量確認(rèn)認(rèn)書的開(kāi)立作作業(yè)(一)質(zhì)量量確認(rèn)書的開(kāi)開(kāi)立質(zhì)量管理部部人員在取樣樣后應(yīng)即填質(zhì)量確認(rèn)表表一式二份份，編號(hào)連同同樣品呈經(jīng)理理核簽并于質(zhì)量確認(rèn)表表

28、上加蓋質(zhì)量確認(rèn)專專用章轉(zhuǎn)交交研發(fā)部及生生產(chǎn)管理人員員，且在生生產(chǎn)進(jìn)度表上注明確確認(rèn)日期后后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部部門。(二)客戶戶進(jìn)廠確認(rèn)的的作業(yè)方式客戶進(jìn)廠確確認(rèn)需開(kāi)立質(zhì)量確認(rèn)表表質(zhì)量管理理人員并要求求客戶于確認(rèn)認(rèn)書上簽認(rèn)，并并呈經(jīng)理核簽簽后通知生產(chǎn)產(chǎn)管理人員排排制，客戶確確認(rèn)不合格拒拒收時(shí)，由質(zhì)質(zhì)量管理部人人員填報(bào)異異常處理單呈經(jīng)理批示示，并依批示示辦理。第二十五條條：質(zhì)量確認(rèn)認(rèn)處理期限及及追蹤(一)處理理期限 營(yíng)營(yíng)業(yè)部門接獲獲質(zhì)量管理部部或研發(fā)部送送來(lái)確認(rèn)的樣樣品應(yīng)于二日日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶戶，質(zhì)量確認(rèn)認(rèn)日數(shù)規(guī)定國(guó)國(guó)內(nèi)客戶5日日，國(guó)外客戶戶10日，但但客戶如需裝裝配試驗(yàn)始可可確認(rèn)者，其其確認(rèn)日數(shù)為為50日，

29、設(shè)設(shè)定日數(shù)以出出廠日為基準(zhǔn)準(zhǔn)。(二)質(zhì)量量確認(rèn)追蹤 質(zhì)量管理理部人員對(duì)于于未如期完成成確認(rèn)者，且且已逾2天以以上者時(shí)，應(yīng)應(yīng)以便函反應(yīng)應(yīng)營(yíng)業(yè)部門，以以掌握確認(rèn)動(dòng)動(dòng)態(tài)及訂單生生產(chǎn)。(三)質(zhì)量量確認(rèn)的結(jié)案案 質(zhì)量管管理部人員于于接獲營(yíng)業(yè)部部門送回經(jīng)客客戶確認(rèn)的質(zhì)量確認(rèn)表表后，應(yīng)即即會(huì)經(jīng)理室生生產(chǎn)管理人員員于生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度表上注注明確認(rèn)完成成并以安排生生產(chǎn)，如客戶戶不合格時(shí)應(yīng)應(yīng)檢查是否補(bǔ)補(bǔ)(試)制。 質(zhì)量異異常分析改善善第二十六條條：制程質(zhì)量量異常改善 異常處處理單經(jīng)經(jīng)經(jīng)理列入改善善者，由經(jīng)理理室品保組登登記交由改善善執(zhí)行部門依依異常處理理單所擬的的改善對(duì)策確確實(shí)執(zhí)行，并并定期提出報(bào)報(bào)告，會(huì)同有有關(guān)部門檢

30、查查改善結(jié)果。第二十七條條：質(zhì)量異常常統(tǒng)計(jì)分析(一)質(zhì)量量管理部每日日依IPQCC抽查記錄統(tǒng)統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)號(hào)、項(xiàng)目及數(shù)數(shù)量匯總編制制各機(jī)班、料料號(hào)不良分析析日?qǐng)?bào)表送送經(jīng)理核示后后，送制造部部一份以了解解每日質(zhì)量異異常情況，以以擬改善措施施。(二)質(zhì)量量管理部每周周依據(jù)每日抽抽檢編制的各機(jī)班、料料號(hào)不良分析析日?qǐng)?bào)表將將異常項(xiàng)目匯匯總編制抽抽檢異常周報(bào)報(bào)送總經(jīng)理理室、制造部部品保組并由由制造科召集集各機(jī)班針對(duì)對(duì)主要異常項(xiàng)項(xiàng)目、發(fā)生原原因及措施檢檢查。(三)各科科生產(chǎn)中發(fā)生生異常時(shí)擬報(bào)報(bào)廢的PC板板，應(yīng)填報(bào)成品報(bào)廢單單會(huì)質(zhì)量管管理部MPBB確認(rèn)后始可可報(bào)廢，且每每月5日前由由質(zhì)量管理部部匯部填報(bào)制程料

31、號(hào)別別報(bào)廢原因統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表見(jiàn)(附表)送有有關(guān)部門檢查查改善。 第二十八八條：質(zhì)量管管理圈活動(dòng) 為培養(yǎng)基基層干部的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)能力以促促進(jìn)自我啟發(fā)發(fā)提高人員的的工作士氣及及質(zhì)量意識(shí)，以以團(tuán)隊(duì)精神共共謀產(chǎn)品質(zhì)量量的改善，公公司內(nèi)各部門門得組成質(zhì)量量管理圈，以以推動(dòng)改善工工作。 附 則則第二十九條條 實(shí)施與修修訂 本細(xì)細(xì)則呈總經(jīng)理理核準(zhǔn)后實(shí)施施，增補(bǔ)修改改亦同。質(zhì)量管理日常檢檢查規(guī)定第一條的 避免人員員的疏忽，而而導(dǎo)致不良的的影響，使全全體員工，重重視質(zhì)量管理理，確實(shí)為提提高產(chǎn)品質(zhì)量量、降低成本本而努力。第二條 范范圍(一)工作作檢查(二)生產(chǎn)產(chǎn)操作檢查(三)自主主檢查(四)外作作廠商質(zhì)量管管理檢

32、查(五)質(zhì)量量保管檢查(六)設(shè)備備維護(hù)檢查(七)廠房房安全衛(wèi)生檢檢查(八)其他他可能影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量者第三條 檢檢查的頻率 依檢查范范圍的類別，以以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量影響的程程度而定。第四條 檢檢查的項(xiàng)目 依檢查范范圍的類別而而定，詳如實(shí)實(shí)施要點(diǎn)。第五條 檢檢查資料的回回饋 要轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)知有關(guān)單位位研討改進(jìn)，并并作為下次檢檢查的依據(jù)。第六條 實(shí)實(shí)施單位 質(zhì)量管理部部成品科及有有關(guān)單位。第七條 實(shí)實(shí)施要點(diǎn)(一)工作作檢查1必須由由各單位主管管配合執(zhí)行。2頻率：(1)正常常時(shí)每周一次次，每次二至至三人，但至至少每月一次次。(2)新進(jìn)進(jìn)人員開(kāi)始時(shí)時(shí)每周一次，至至其熟練后，與與其他人員一一樣，依正常常時(shí)的頻率。(

33、3)特殊殊重大的工作作則視情況而而定。3工作檢檢查表(五)質(zhì)量量保管檢查1原料、加加工品、半成成品、成品等等2頻率：每周一次。 3質(zhì)量量保管檢查表表。（七）廠房房安全衛(wèi)生檢檢查 頻率：每周一次。 第八條 本本規(guī)定經(jīng)質(zhì)量量管理委員會(huì)會(huì)核定后實(shí)施施，修正時(shí)亦亦同。質(zhì)量管理辦法 質(zhì)量管管理方法第一條 目目的 確保保產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化，提高高質(zhì)量水準(zhǔn)。第二條 范范圍 產(chǎn)品品及研究開(kāi)發(fā)發(fā)、設(shè)計(jì)。第三條設(shè)設(shè)計(jì)質(zhì)量管管理作業(yè)流程程第四條 實(shí)實(shí)施單位 工程部、業(yè)業(yè)務(wù)部、質(zhì)量量管理部成品品科及有關(guān)單單位。第五條 實(shí)實(shí)施要點(diǎn)(一)工程程部設(shè)計(jì)程科科，依據(jù)收集集的CNS、JJIS、ULL等國(guó)內(nèi)外有有關(guān)規(guī)格的資資料，以

34、及業(yè)業(yè)務(wù)部、質(zhì)量量管理部回饋饋的市場(chǎng)調(diào)查查，客戶要求求，客戶抱怨怨分析等資料料，設(shè)計(jì)新產(chǎn)產(chǎn)品及改良現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品。(二)設(shè)計(jì)計(jì)完成，要經(jīng)經(jīng)試作、檢驗(yàn)驗(yàn)、了解生產(chǎn)產(chǎn)時(shí)可能發(fā)生生的問(wèn)題以及及是否能達(dá)到到設(shè)計(jì)的質(zhì)量量要求。 (三)試試作不合格即即檢查修正，再再試作。(四)試作作合格即會(huì)同同有關(guān)單位制制定用料標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、材料規(guī)格格、零件規(guī)格格、產(chǎn)品規(guī)格格、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)時(shí)以及QC工工程表。(五)設(shè)計(jì)計(jì)的新產(chǎn)品如如屬客戶訂購(gòu)購(gòu)者，則試作作合格的樣品品，需經(jīng)業(yè)務(wù)務(wù)部送交客 戶認(rèn)可后，開(kāi)開(kāi)始受訂，由由企劃室作生生產(chǎn)企劃。(六)工程程資料回饋有有關(guān)單位，并并確實(shí)執(zhí)行規(guī)規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、藍(lán)藍(lán)圖等設(shè)計(jì)變變更作業(yè)。第六條

35、本本辦法經(jīng)質(zhì)量量管理委員會(huì)會(huì)核定后實(shí)施施，修正時(shí)亦亦同。 進(jìn)料檢檢驗(yàn)規(guī)定第一條 目目的 確保保進(jìn)料質(zhì)量合合乎標(biāo)準(zhǔn)，確確使不合格品品無(wú)法納入。 第二二條 范圍 原料，外外協(xié)加工品的的檢驗(yàn)。第三條 進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)流程程第四條 實(shí)實(shí)施單位 質(zhì)量管理部部進(jìn)料科、加加工品科、及及其他有關(guān)單單位。第五條 實(shí)實(shí)施要點(diǎn)(一)檢驗(yàn)驗(yàn)員收到驗(yàn)收收單后，確依依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并并將進(jìn)料廠商商、品名、規(guī)規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)驗(yàn)收單號(hào)碼等等，填入檢驗(yàn)驗(yàn)記錄表內(nèi)。(二)判定定合格，即將將進(jìn)料加以標(biāo)標(biāo)示合格，填妥檢驗(yàn)驗(yàn)記錄表，及及驗(yàn)收單內(nèi)檢檢驗(yàn)情況，并并通知倉(cāng)儲(chǔ)人人員辦理入倉(cāng)倉(cāng)手續(xù)。(三)判定定不合格，即即將進(jìn)料加以以標(biāo)示不合合格

36、，填妥妥檢驗(yàn)記錄表表及驗(yàn)收單內(nèi)內(nèi)檢驗(yàn)情況。并并即將檢驗(yàn)情情況通知采購(gòu)購(gòu)單位(物料料部、采購(gòu)科科或外協(xié)加工工科)，請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單位，由其其依實(shí)際情況況決定是否需需要特采。1.不需需特采，即將將進(jìn)料加以標(biāo)標(biāo)示退貨，并于檢驗(yàn)驗(yàn)記錄表、驗(yàn)驗(yàn)收單內(nèi)注明明退貨，由倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)人員及采采購(gòu)單位辦理理退貨手續(xù)。2.需要要特采，則依依核示進(jìn)行特特采，將進(jìn)料料加以標(biāo)示特采，并并于檢驗(yàn)記錄錄表、驗(yàn)收單單內(nèi)注明特采采處理情況，以以及通知有關(guān)關(guān)單位辦理入入庫(kù)或部分退退回，或扣款款等有關(guān)手續(xù)續(xù)。(四)進(jìn)料料應(yīng)于收到驗(yàn)驗(yàn)收單后三日日內(nèi)驗(yàn)畢，但但緊急需用的的進(jìn)料優(yōu)先辦辦理。(五)檢驗(yàn)驗(yàn)時(shí)，如無(wú)法法判定合格與與否，則即請(qǐng)請(qǐng)工程部(設(shè)設(shè)計(jì)工

37、程科)，請(qǐng)購(gòu)單位位派員會(huì)同驗(yàn)驗(yàn)收，來(lái)判定定合格與否，會(huì)會(huì)同驗(yàn)收者，亦亦必需在檢驗(yàn)驗(yàn)記錄表內(nèi)簽簽章。(六)檢驗(yàn)驗(yàn)員執(zhí)行檢驗(yàn)驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)應(yīng)隨機(jī)化，并并不得以個(gè)人人或私人感情情認(rèn)為合用為為由，予以判判定合格與否否。(七)回饋饋進(jìn)料檢驗(yàn)情情況，并將進(jìn)進(jìn)料供應(yīng)商交交貨質(zhì)量情況況及檢驗(yàn)處理理情況登記于于廠商交貨質(zhì)質(zhì)量履歷卡內(nèi)內(nèi)及每月匯總總于廠商交貨貨質(zhì)量月報(bào)表表內(nèi)。(八)依檢檢驗(yàn)情況對(duì)檢檢驗(yàn)規(guī)格(材材料、零件)提出改善意意見(jiàn)或建議。(九)檢驗(yàn)驗(yàn)儀器、量規(guī)規(guī)的管理與校校正。(十)進(jìn)料料屬OEM客客戶自行待料料者，判定不不合格時(shí)，請(qǐng)請(qǐng)業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)絡(luò)客戶處理。第六條 本本規(guī)定經(jīng)質(zhì)量量管理委員會(huì)會(huì)核定后實(shí)施施，修正

38、時(shí)亦亦同。 制程質(zhì)質(zhì)量管理作業(yè)業(yè)辦法第一條 目目的 確保保制程質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定，并求質(zhì)質(zhì)量改善，提提高生產(chǎn)效率率，降低成本本。第二條 范范圍 原料料投入經(jīng)加工工至裝配成品品上。第三條 制制程質(zhì)量管理理作業(yè)流程。第四條 實(shí)實(shí)施單位 生產(chǎn)部檢查查站人員、質(zhì)質(zhì)量管理部制制程科及有關(guān)關(guān)單位。第五條 實(shí)實(shí)施要點(diǎn)(一)操作作人員確依操操作標(biāo)準(zhǔn)操作作，且于每一一批的第一件件加工完成后后，必需經(jīng)過(guò)過(guò)有關(guān)人員實(shí)實(shí)施首件檢查查，等檢查合合格后，才能能繼續(xù)加工，各各組組長(zhǎng)并應(yīng)應(yīng)實(shí)施隨機(jī)檢檢查。 (二)檢檢查站人員確確依檢查標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查，不合合格品檢修后后需再經(jīng)檢查查合格后才能能繼續(xù)加工。(三)質(zhì)量量管理部制程程科派員巡回回

39、抽驗(yàn)，并做做好制程管理理與分析，以以及將資料回回饋有關(guān)單位位。 (四)發(fā)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常常應(yīng)立即處理理，追查原因因，并矯正及及作成記錄防防止再發(fā)。(五)檢查查儀器量規(guī)的的管理與校正正。 第六六條 本辦法法經(jīng)質(zhì)量管理理委員會(huì)核定定后實(shí)施，修修正時(shí)亦同。 成品質(zhì)質(zhì)量管理作業(yè)業(yè)辦法第一條 目目的 確保保產(chǎn)品質(zhì)量，使使出廠的產(chǎn)品品送至客戶處處能保持正常常良好。第二條 范范圍 加工工完成的成品品至出貨。第三條 成成品質(zhì)量管理理作業(yè)流程。第四條 實(shí)實(shí)施單位 質(zhì)量管理部部、成品科、生生產(chǎn)部、物料料部及有關(guān)單單位。第五條 實(shí)實(shí)施要點(diǎn)(一)加工工完成的成品品要經(jīng)過(guò)成品品檢驗(yàn)合格后后，才能入庫(kù)庫(kù)或出貨。(二)確依依成

40、品檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)驗(yàn)，判定不合合格批則退回回生產(chǎn)單位檢檢修，檢修后后仍需再經(jīng)成成品檢驗(yàn)。(三)庫(kù)存存成品必需抽抽驗(yàn)，以確保保產(chǎn)品質(zhì)量，避避免質(zhì)量變異異的產(chǎn)品送交交客戶，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量變異即即調(diào)查原因(必要時(shí)會(huì)同同有關(guān)單位)，作好防止止再發(fā)措施，并并通知生產(chǎn)單單位檢修。第六條 本本辦法經(jīng)質(zhì)量量管理委員會(huì)會(huì)核定后實(shí)施施，修正時(shí)亦亦同。 客戶抱抱怨處理辦法法第一條 目目的 確使使客戶迅速獲獲得滿意的服服務(wù)，對(duì)客戶戶抱怨采取適適當(dāng)?shù)奶幚泶氪胧?，以維持持公司信譽(yù)，并并謀求公司改改善。第二條 范范圍 已完完成交貨手續(xù)續(xù)的本公司產(chǎn)產(chǎn)品，遭受客客戶因質(zhì)量不不符或不適用用的抱怨。第三條 客客戶抱怨的分分類(一)申

41、訴訴：這種抱怨怨是客戶對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品不滿，或或要求返工、更更換、或退貨貨，于處理后后不需給予客客戶賠償。(二)索賠賠：客戶除要要求對(duì)不良品品加以處理外外，并依契約約規(guī)定要求本本公司賠償其其損失，對(duì)于于此種抱怨宜宜慎重且盡速速地查明原因因。(三)非屬屬質(zhì)量抱怨的的市場(chǎng)抱怨：客戶刻意找找種種理由，抱抱怨產(chǎn)品質(zhì)量量不良，要求求賠償或減價(jià)價(jià)，此種抱怨怨則非屬本公公司責(zé)任。第四條 客客戶抱怨處理理流程第五條 實(shí)實(shí)施單位 業(yè)務(wù)部、質(zhì)質(zhì)量管理部成成品科及有關(guān)關(guān)單位。第六條 實(shí)實(shí)施要點(diǎn)(一)客戶戶抱怨由業(yè)務(wù)務(wù)部受理，先先核對(duì)是否確確有該批訂貨貨與出貨，并并經(jīng)實(shí)地調(diào)查查了解(必要要時(shí)會(huì)同有關(guān)關(guān)單位)確認(rèn)認(rèn)責(zé)任屬本公公

42、司后，即填填妥抱怨處理理單通知質(zhì)量量管理部調(diào)查查分析。(二)質(zhì)量量管理部成品品科調(diào)查成品品檢驗(yàn)記錄表表及有關(guān)此批批產(chǎn)品的檢驗(yàn)驗(yàn)資料，查出出真正的原因因，如無(wú)法查查出，則會(huì)同同有關(guān)單位查查明。(三)查明明原因后，會(huì)會(huì)同有關(guān)單位位，針對(duì)原因因，提出改善善對(duì)策，防止止再發(fā)。(四)會(huì)同同有關(guān)單位，對(duì)對(duì)客戶抱怨提提出處理建議議，經(jīng)廠長(zhǎng)核核準(zhǔn)后，由業(yè)業(yè)務(wù)部答覆客客戶。(五)將資資料回饋有關(guān)關(guān)單位并歸檔檔。第柒條 本本辦法經(jīng)質(zhì)量量管理委員會(huì)會(huì)核定后實(shí)施施，修正時(shí)亦亦同。 第一條 目目的 對(duì)市市場(chǎng)質(zhì)量調(diào)查查的資料作分分析、研究，以以改善產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量及開(kāi)發(fā)新新產(chǎn)品，以迎迎合客戶的質(zhì)質(zhì)量要求。第二條 范范圍 需求求

43、市場(chǎng)所要求求的產(chǎn)品質(zhì)量量。第三條 市市場(chǎng)質(zhì)量調(diào)查查的內(nèi)容 客戶對(duì)本公公司產(chǎn)品所接接受的程度與與其所要求的的產(chǎn)品質(zhì)量，以以及其他競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)產(chǎn)品的比較較。 第四條 市市場(chǎng)質(zhì)量調(diào)查查流程第五條 實(shí)實(shí)施單位 業(yè)務(wù)部及有有關(guān)單位第六條 實(shí)實(shí)施要點(diǎn)(一)業(yè)務(wù)務(wù)部以郵寄或或拜訪的方式式，請(qǐng)客戶填填寫產(chǎn)品質(zhì)量量調(diào)查表。(二)調(diào)查查表內(nèi)的調(diào)查查項(xiàng)目，即產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量特特性，例如性性能、規(guī)格、外外觀，以及產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格等。 (三)整整理調(diào)查資料料通知有關(guān)單單位。(四)有關(guān)關(guān)單位由業(yè)務(wù)務(wù)部提供資料料，了解客戶戶的質(zhì)量要求求，并了解本本公司對(duì)該產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量要要求是否某些些項(xiàng)目要求太太嚴(yán)、太松，以以改善產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，及開(kāi)發(fā)發(fā)新產(chǎn)品

44、。第七條 本本辦法經(jīng)產(chǎn)品品委員會(huì)核定定后實(shí)施，修修正時(shí)亦同。 質(zhì)量管理教育訓(xùn)訓(xùn)練辦法第一條 目目的提高員工的的質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)質(zhì)量知識(shí)及質(zhì)質(zhì)量管理技能能，使員工充充分了解質(zhì)量量管理作業(yè)內(nèi)內(nèi)容及方法，以以保證產(chǎn)品的的質(zhì)量，并使使質(zhì)量管理人人員對(duì)質(zhì)量管管理理論與實(shí)實(shí)施技巧有良良好基礎(chǔ)，以以發(fā)揮質(zhì)量管管理的最大效效果，以及協(xié)協(xié)助協(xié)作廠商商建立質(zhì)量管管理制度。第二條 范范圍本公司所有有的員工及協(xié)協(xié)作廠商。第三條實(shí)施單位由質(zhì)量管理理部負(fù)責(zé)策劃劃與執(zhí)行，并并由管理部協(xié)協(xié)辦。第四條 實(shí)實(shí)施要點(diǎn)(一)依教教育訓(xùn)練的內(nèi)內(nèi)容，分為以以下三類：1質(zhì)量管管理基本教育育：參加對(duì)象象為本公司所所有員工。2質(zhì)量管管理專門教育育

45、：參加對(duì)象象為質(zhì)量管理理人員、檢查查站人員、生生產(chǎn)部及工程程部的各級(jí)工工程師與單位位主管。3協(xié)作廠廠商質(zhì)量管理理：參加對(duì)象象為協(xié)作廠商商。(二)依訓(xùn)訓(xùn)練的方式，分分為以下二種種：1廠內(nèi)訓(xùn)訓(xùn)練：為本公公司內(nèi)部自行行訓(xùn)練，由本本公司講授或或外聘講師至至廠內(nèi)講授。2廠外訓(xùn)訓(xùn)練：選派員員工參加外界界舉辦的質(zhì)量量管理講座。(三)由質(zhì)質(zhì)量管理部先先擬訂質(zhì)量量管理教育訓(xùn)訓(xùn)練長(zhǎng)期計(jì)劃劃，列出各各階層人員應(yīng)應(yīng)接受的訓(xùn)練練，經(jīng)核準(zhǔn)后后，依據(jù)長(zhǎng)期期計(jì)劃，擬訂訂質(zhì)量管理理教育訓(xùn)練年年度計(jì)劃，列列出各部門應(yīng)應(yīng)受訓(xùn)人數(shù)，經(jīng)經(jīng)核準(zhǔn)后實(shí)施施，并將計(jì)劃劃送管理部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)知各單位。(四)質(zhì)量量管理部應(yīng)建建立每位員工工的質(zhì)量管理理教育

46、訓(xùn)練記記錄卡，記錄錄該員已受訓(xùn)訓(xùn)的課程名稱稱、時(shí)數(shù)、日日期等。第伍條 本本辦法經(jīng)質(zhì)量量管理委員會(huì)會(huì)核定后實(shí)施施，修正時(shí)亦亦同。檢驗(yàn)儀器量規(guī)的的管理校正辦辦法第一條 目目的 確保保檢驗(yàn)儀器量量規(guī)的精準(zhǔn)，防防止因儀器量量規(guī)的誤差，而而產(chǎn)生不良品品，并延長(zhǎng)檢檢驗(yàn)儀器量規(guī)規(guī)的使用壽命命。第二條 范范圍 凡本本公司所使用用的檢驗(yàn)儀器器量規(guī)。第三條 實(shí)實(shí)施單位 質(zhì)量管理單單位及使用單單位。第四條 實(shí)實(shí)施要點(diǎn)(一)所有有檢驗(yàn)儀器量量規(guī)均需建卡卡，并指定專專人負(fù)責(zé)保管管、使用、維維護(hù)保養(yǎng)及校校正。(二)為使使員工確實(shí)了了解正確的使使用方法，以以及維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)與校正工作作的實(shí)施，凡凡有關(guān)人員均均需參加講習(xí)習(xí)，由質(zhì)

47、量管管理單位負(fù)責(zé)責(zé)排定課程講講授，如新進(jìn)進(jìn)人員未參加加講習(xí)前就須須使用檢驗(yàn)儀儀器量規(guī)時(shí)，則則由各該單位位派人先行講講解。(三)檢驗(yàn)驗(yàn)儀器量規(guī)應(yīng)應(yīng)放置于適宜宜的環(huán)境(要要避免陽(yáng)光直直接照射，適適宜的溫度)，且使用人人員應(yīng)依正確確的使用方法法實(shí)施檢驗(yàn)，于于使用后，如如其有附件者者應(yīng)歸復(fù)原位位，以及盡量量將量規(guī)存放放于適當(dāng)盒內(nèi)內(nèi)。 (四)有有關(guān)維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)方面1由使用用人負(fù)責(zé)實(shí)施施。2在使用用前后應(yīng)保持持清潔且切忌忌碰撞。3維護(hù)保保養(yǎng)周期實(shí)施施定期維護(hù)保保養(yǎng)并作記錄錄。4檢驗(yàn)儀儀器量規(guī)如發(fā)發(fā)生功能失效效或損壞等異異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)應(yīng)立即送請(qǐng)專專門技術(shù)人員員修復(fù)。5久不使使用的電子儀儀器，宜定期期插電開(kāi)動(dòng)。

48、6一切維維護(hù)保養(yǎng)工作作以本公司現(xiàn)現(xiàn)有人員實(shí)施施為原則，若若限于技術(shù)上上或特殊方法法而無(wú)法自行行實(shí)施時(shí)，則則委托設(shè)備完完善的其他機(jī)機(jī)構(gòu)協(xié)助，但但須要提供維維護(hù)保養(yǎng)證明明書，或相當(dāng)當(dāng)?shù)膽{證。(五)有關(guān)關(guān)校正方面1由質(zhì)量量管理單位負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施，并并作記錄，但但在使用前后后或使用中必必須校正者，則則由使用人隨隨時(shí)實(shí)施。2定期校校正： 依依校正周期，排排定日程實(shí)施施。3臨時(shí)校校正：(1)使用用人在使用時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)，或質(zhì)質(zhì)量管理單位位在巡回檢驗(yàn)驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)驗(yàn)儀器、量規(guī)規(guī)不精準(zhǔn)，應(yīng)應(yīng)立即校正。(2)檢驗(yàn)驗(yàn)儀器、量規(guī)規(guī)如功能失效效或損壞，經(jīng)經(jīng)修復(fù)后，必必須先校正才才能使用。 (33)外借收回回時(shí)。4檢驗(yàn)儀儀器、量規(guī)

49、經(jīng)經(jīng)校正后，若若其精密度或或準(zhǔn)確度仍不不符實(shí)施需要要，應(yīng)立即送送請(qǐng)專門技術(shù)術(shù)人員修復(fù)。5若因技技術(shù)上或設(shè)備備上的困難，而而無(wú)法自行校校正者，則委委托設(shè)備完善善的其他機(jī)構(gòu)構(gòu)代為校正，但但須要求提供供校正證明。6檢驗(yàn)儀儀器、量規(guī)經(jīng)經(jīng)專門技術(shù)人人員監(jiān)定后，認(rèn)認(rèn)為必須汰舊舊換新者，以以及因檢驗(yàn)工工作實(shí)際的需需要，必須新新購(gòu)或增置者者，得由質(zhì)量量管理單位依依本公司請(qǐng)購(gòu)購(gòu)規(guī)定請(qǐng)購(gòu)。 第五條 本本辦法經(jīng)質(zhì)量量管理委員會(huì)會(huì)核定后實(shí)施施，修正時(shí)亦亦同。 質(zhì)量體系-最最終檢驗(yàn)和試試驗(yàn)的質(zhì)量保保證模式(一)范圍圍本國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量量體系要求，是是用于供方證證實(shí)其在最終終檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)期間查出和和控制產(chǎn)品不不合格項(xiàng)

50、并加加以處理的能能力。 本本標(biāo)準(zhǔn)用于下下述環(huán)境，即即只有當(dāng)供方方能提供證實(shí)實(shí)其最終產(chǎn)品品的檢驗(yàn)和試試驗(yàn)?zāi)芰Φ淖阕銐蜃C據(jù)時(shí)，才才能相信產(chǎn)品品符合規(guī)定的的要求。(二)引用用標(biāo)準(zhǔn)本國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布時(shí)所引引用的下列標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的有效版版本，構(gòu)成了了本標(biāo)準(zhǔn)的一一部分。因所所有標(biāo)準(zhǔn)都將將修訂，故鼓鼓勵(lì)使用本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的各方，盡盡可能采用下下列標(biāo)準(zhǔn)的最最新版本。IIEC和ISSO成員均持持有現(xiàn)行有效效的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。 ISSO84022：19944質(zhì)量管理和和質(zhì)量保證-詞匯。(三)定義義本標(biāo)準(zhǔn)采用用ISO84402的定義義及下述定義義。1.產(chǎn)品 活動(dòng)或過(guò)過(guò)程的結(jié)果。注2產(chǎn)品可可包括服務(wù)、硬硬件、流程性性材料、軟件件或它們

51、的組組合。注3產(chǎn)品可可以是有形的的(如組件或或流程性材料料)或無(wú)形的的(如知識(shí)或或概念)或它它們的組合。注4本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中所用的術(shù)術(shù)語(yǔ)產(chǎn)品僅適用于打打算提供的產(chǎn)產(chǎn)品，并非指指無(wú)意中形成成的、影響環(huán)環(huán)境的副產(chǎn)品品。這點(diǎn)與IISO84002所給出的的定義有差異異。2.投標(biāo) 供方做出出的滿足產(chǎn)品品合同招標(biāo)要要求的報(bào)盤。3.合同 供需雙方方以任一方式式達(dá)成一致的的條文。 (四)質(zhì)量體系要要求1.管理職職責(zé)(1)質(zhì)量量方針 負(fù)負(fù)有決策職責(zé)責(zé)的供方管理理者，應(yīng)規(guī)定定質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)對(duì)質(zhì)量作出承承諾，并形成成文件。質(zhì)量量方針應(yīng)體現(xiàn)現(xiàn)供方的組織織目標(biāo)以及顧顧客的期望和和要求。供方方應(yīng)保證組織織的各級(jí)人員員

52、都理解質(zhì)量量方針，并堅(jiān)堅(jiān)持貫徹執(zhí)行行。(2)組織織職責(zé)和職職權(quán) 對(duì)按按照本國(guó)際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求從事事管理、執(zhí)行行和驗(yàn)證工作作人員，特別別是對(duì)需要獨(dú)獨(dú)立行使權(quán)力力的人員，應(yīng)應(yīng)書面規(guī)定其其職責(zé)、職權(quán)權(quán)和相互關(guān)系系，以便：a)進(jìn)行最最終檢驗(yàn)和試試驗(yàn)；b)確保不不符合規(guī)定要要求的產(chǎn)品不不使用或不交交付。 資源 供方應(yīng)確確定資源要求求并提供適當(dāng)當(dāng)?shù)馁Y源，包包括委派經(jīng)過(guò)過(guò)培訓(xùn)的人員員從事管理、執(zhí)執(zhí)行和驗(yàn)證活活動(dòng)，含內(nèi)部部質(zhì)量審核。管理者代代表 負(fù)有有決策職責(zé)的的供方管理者者，應(yīng)指定一一名管理者代代表。不論他他在其他方面面的職責(zé)如何何，應(yīng)明確其其以下職權(quán)：a)確保按按照本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定建立、運(yùn)運(yùn)行和保持質(zhì)質(zhì)量體系；b

53、)向供方方的管理者報(bào)報(bào)告質(zhì)量體系系的運(yùn)行情況況，以便評(píng)審審和改進(jìn)質(zhì)量量體系。注5管理者者代表的職責(zé)責(zé)也可包括供供方質(zhì)量體系系方面與外部部機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)絡(luò)。(3)管理理評(píng)審 負(fù)負(fù)有決策職責(zé)責(zé)的供方管理理者，應(yīng)定期期對(duì)質(zhì)量體系系進(jìn)行評(píng)審，以以保證持續(xù)有有效地滿足本本國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的的要求和供方方規(guī)定的質(zhì)量量方針和目標(biāo)標(biāo)的要求。應(yīng)應(yīng)保存評(píng)審記記錄。2.質(zhì)量體體系(1)總則則 供方應(yīng)應(yīng)建立和維持持一個(gè)質(zhì)量體體系并使之文文件化，以保保證產(chǎn)品符合合規(guī)定要求，供供方應(yīng)編制覆覆蓋本國(guó)際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包包括或引用質(zhì)質(zhì)量體系的程程序文件，并并概述該質(zhì)量量體系所用的的文件結(jié)構(gòu)。注6 ISSO100113

54、提供了質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)編制制的指南。(2)質(zhì)量量體系程序 供方應(yīng)：a)編制與與本標(biāo)準(zhǔn)要求求和供方規(guī)定定的質(zhì)量方針針相一致的書書面程序；b)有效地地運(yùn)行質(zhì)量體體系，執(zhí)行書書面程序。就就本標(biāo)準(zhǔn)而言言，構(gòu)成質(zhì)量量體系一部分分的質(zhì)量體系系程序所涉及及的范圍和細(xì)細(xì)節(jié)應(yīng)取決于于工作的復(fù)雜雜性、所采用用的方法以及及完成這些活活動(dòng)的人員所所需的技能和和接受的培訓(xùn)訓(xùn)。 注77書面程序可可以引用如何何完成一項(xiàng)活活動(dòng)的作業(yè)指指導(dǎo)書。(3)質(zhì)量量策劃 供供方應(yīng)明確最最終產(chǎn)品滿足足質(zhì)量要求的的方法，并形形成文件。質(zhì)質(zhì)量策劃應(yīng)與與供方質(zhì)量體體系的其他所所有要求相一一致，并且以以利于供方使使用的形式形形成文件。供供方應(yīng)適時(shí)考考慮

55、下述活動(dòng)動(dòng)： a)編制最最終檢驗(yàn)和試試驗(yàn)的質(zhì)量計(jì)計(jì)劃；b)確定并并配備為達(dá)到到規(guī)定質(zhì)量要要求可能需要要的一切最終終檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備、資源源和技能；c)必要時(shí)時(shí)，更新最終終檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)技術(shù)； d)識(shí)識(shí)別所有最終終檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)的測(cè)量要求求，包括超出出現(xiàn)有技術(shù)水水平，但在足足夠時(shí)限內(nèi)能能開(kāi)發(fā)的測(cè)量量能力；e)識(shí)別在在最終產(chǎn)品階階段合適的驗(yàn)驗(yàn)證；f)對(duì)所有有特性和要求求，包括評(píng)定定中含有的主主觀因素，規(guī)規(guī)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；g)標(biāo)識(shí)并并編制質(zhì)量記記錄。注8有關(guān)的的質(zhì)量計(jì)劃可可以采用所參參照的、適宜宜的書面程序序的形式，這這些程序是供供方質(zhì)體系的的一部分。3.合同評(píng)評(píng)審(1)總則則 供方應(yīng)應(yīng)制定并執(zhí)行行合同評(píng)

56、審和和協(xié)調(diào)評(píng)審活活動(dòng)的書面程程序。(2)評(píng)審審 在提交交投標(biāo)書、或或簽定合同、或或接受訂單(闡述要求)前，供方應(yīng)應(yīng)對(duì)該標(biāo)書、合合同或訂單進(jìn)進(jìn)行評(píng)審，以以確保：a)已規(guī)定定并形成文件件的各項(xiàng)要求求是適宜的；在以口頭方方式接到訂單單，對(duì)要求沒(méi)沒(méi)有書面說(shuō)明明的場(chǎng)合，供供方應(yīng)確保訂訂單的要求在在其被接受之之前得到同意意。b)任何與與投標(biāo)要求不不一致的合同同或訂單要求求已經(jīng)得到解解決；c)供方有有能力滿足合合同或訂單的的要求。(3)合同同的修訂 供方應(yīng)確定定如何進(jìn)行合合同修訂，并并將修訂合同同的信息正確確地傳遞給供供方組織內(nèi)部部有關(guān)的職能能部門。(4)記錄錄 合同評(píng)評(píng)審記錄應(yīng)予予以保存。注9供方應(yīng)應(yīng)在合

57、同的有有關(guān)事項(xiàng)中，對(duì)對(duì)與顧客建立立聯(lián)絡(luò)渠道和和接口作出規(guī)規(guī)定。 4.設(shè)計(jì)計(jì)控制 本本國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的的范圍不包括括對(duì)設(shè)計(jì)控制制的質(zhì)量體系系要求。相應(yīng)應(yīng)條款內(nèi)容在在ISO90001中給出出。5.文件和和資料控制(1)總則則 供方應(yīng)應(yīng)對(duì)與本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求有關(guān)的的所有文件和和資料，制定定和執(zhí)行書面面的控制程序序。其中包括括，在適用范范圍內(nèi)的外部部原始文件，如如各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和和客戶的圖樣樣。注10文件件和資料可以以呈任何一種種媒體形式，如如硬拷貝或電電子媒體形式式。(2)文件件和資料的批批準(zhǔn)和發(fā)布 文件、資資料發(fā)布前，其其適用性應(yīng)由由授權(quán)人員審審查、批準(zhǔn)。為為辯識(shí)文件的的現(xiàn)行修訂情情況，應(yīng)編制制更改一覽表表或相應(yīng)的

58、文文件控制程序序，以便有效效地防止使用用失效和/或或作廢的文件件。文件控制應(yīng)應(yīng)保證：a)對(duì)質(zhì)量量體系有效運(yùn)運(yùn)行起重要作作用的各個(gè)場(chǎng)場(chǎng)所，都應(yīng)使使用相應(yīng)文件件的有效版本本；b)及時(shí)從從所有發(fā)放或或使用場(chǎng)所收收回失效和/或作廢的文文件，或者確確保防止誤用用這些失效和和/或作廢文文件。c)為法律律和/或積累累知識(shí)的目的的所保留的任任何已作廢的的文件都應(yīng)進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)識(shí)。(3)文件件和資料的更更改 除非非有特殊規(guī)定定，文件和資資料更改的審審批一般應(yīng)由由該文件原審審批部門/組組織進(jìn)行。若若指定其他部部門/組織審審批，該部門門/組織應(yīng)獲獲得原審批所所依據(jù)的有關(guān)關(guān)背景材料。 可行時(shí)，應(yīng)應(yīng)在文件或相相應(yīng)附件上

59、標(biāo)標(biāo)明更改的性性質(zhì)。 6.采購(gòu)購(gòu) 本國(guó)際際標(biāo)準(zhǔn)的范圍圍不包括對(duì)采采購(gòu)的質(zhì)量體體系要求。相相應(yīng)條款內(nèi)容容在ISO99001中給給出。 7.顧客提提供產(chǎn)品的控控制 供方方對(duì)顧客提供供的產(chǎn)品應(yīng)制制定驗(yàn)證、貯貯存和維護(hù)的的書面程序，并并貫徹執(zhí)行。如如有丟失、損損壞或不適用用的情況，應(yīng)應(yīng)予以記錄并并向顧客報(bào)告告。 供方方的驗(yàn)證不能能減輕顧客提提供合格產(chǎn)品品的責(zé)任。8.產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追溯溯性 在規(guī)規(guī)定有可追溯溯性要求的場(chǎng)場(chǎng)合，供方應(yīng)應(yīng)對(duì)每個(gè)或每每批產(chǎn)品的特特定標(biāo)識(shí)制定定并執(zhí)行書面面程序。該標(biāo)標(biāo)識(shí)應(yīng)加以記記錄。9.過(guò)程控控制 本國(guó)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的范范圍不包括對(duì)對(duì)過(guò)程控制的的質(zhì)量體系要要求。相應(yīng)條條款內(nèi)容在IISO

60、90001中給出。10.檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)(1)總則則 供方應(yīng)應(yīng)制定并執(zhí)行行進(jìn)行最終檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)活活動(dòng)的書面程程序，以便驗(yàn)驗(yàn)證最終產(chǎn)品品是否滿足規(guī)規(guī)定的要求。所所要求的最終終檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)及待建立的的記錄應(yīng)在質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃和/或書面程序序中詳細(xì)規(guī)定定。 (2)最終終檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn) 供方應(yīng)應(yīng)按質(zhì)量計(jì)劃劃和/或書面面程序進(jìn)行所所有的最終檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)并并保存有關(guān)的的記錄，以證證明產(chǎn)品符合合規(guī)定要求；當(dāng)最終產(chǎn)品品不能充分驗(yàn)驗(yàn)證是否符合合規(guī)定的要求求時(shí)，最終檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)應(yīng)包括對(duì)以前前其他必要的的檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)的已認(rèn)可的的結(jié)果的驗(yàn)證證。 記錄錄應(yīng)明確對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品放行負(fù)責(zé)責(zé)的檢驗(yàn)職權(quán)權(quán)。11.檢驗(yàn)驗(yàn)、測(cè)量和試試驗(yàn)設(shè)備的控控制