起重機(jī)械安裝、維修、改造、制造質(zhì)量保證手冊(正文)

1、目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc242090152 0.1 公 司 簡 介 附錄3： 各各質(zhì)量控制系系統(tǒng)圖（1）設(shè)計質(zhì)量量控制系統(tǒng)圖圖（2）材料與零零部件質(zhì)量控控制系統(tǒng)圖（3）工藝質(zhì)量量控制系統(tǒng)圖圖；（4）焊接質(zhì)量量控制系統(tǒng)圖圖（5）（熱處理理、無損檢測測、理化檢驗驗）分包質(zhì)量量控制系統(tǒng)圖圖1）熱處理分包包質(zhì)量控制系系統(tǒng)圖2）無損檢測分分包質(zhì)量控制制系統(tǒng)圖3）理化檢驗分分包質(zhì)量控制制系統(tǒng)圖（6）檢驗與試試驗質(zhì)量控制制系統(tǒng)圖； （7）設(shè)設(shè)備和檢驗與與試驗裝置質(zhì)質(zhì)量控制系統(tǒng)統(tǒng)圖（8）制造過程程質(zhì)量控制系系統(tǒng)圖（9）安裝、改改造、維修（施施工）過程質(zhì)質(zhì)量控制系統(tǒng)

2、統(tǒng)圖 附錄4： 質(zhì)量量控制系統(tǒng)、控控制環(huán)節(jié)、控控制點一覽表表控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點控制點類別控制內(nèi)容工作見證責(zé)任人設(shè)計系統(tǒng)設(shè)計評審設(shè)計R設(shè)計文件是否符符合法規(guī)、安安全規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條條件的要求；產(chǎn)品、材料料、過程能力力與客戶要求求是否相符；產(chǎn)品檢驗和和試驗?zāi)芰?，特特殊項目的檢檢驗、外協(xié)件件、采購產(chǎn)品品的合格供方方的供應(yīng)能力力是否與客戶戶要求相符等等。設(shè)計評審記錄設(shè)計工藝質(zhì)量責(zé)責(zé)任工程師工藝審查工藝R設(shè)計文件是否符符合工藝性要要求。工藝審查報告標(biāo)準(zhǔn)化審查標(biāo)準(zhǔn)化R設(shè)計文件是否符符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求。標(biāo)準(zhǔn)化審查報告告單設(shè)計評審報告設(shè)計評審和設(shè)計計會簽R設(shè)計評審報告是是否和設(shè)計評評審、設(shè)計會會簽相

3、符。設(shè)計評審報告設(shè)計修改修改R設(shè)計修改的程序序是否和規(guī)定相符符設(shè)計修改聯(lián)系/通知單設(shè)計文件清單文件清單R是否對所有設(shè)計計文件建立了了清單。設(shè)計文件清單材料與零部件系系統(tǒng)物資進(jìn)貨檢驗、復(fù)復(fù)驗檢驗、復(fù)驗R檢驗、復(fù)驗結(jié)果果的合規(guī)性。物資入庫檢驗單材料與零部件質(zhì)質(zhì)量責(zé)任工程師建立材料與零部部件臺帳臺帳R是否建立了材料料與零部件臺臺帳。材料、零部件臺臺帳材料與零部件領(lǐng)領(lǐng)用領(lǐng)用R材料與零部件領(lǐng)領(lǐng)用的合規(guī)性性。領(lǐng)料單材料與零部件代代用代用R材料與零部件代代用的合規(guī)性性。材料與零部件代代用單控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點控制點類別控制內(nèi)容工作見證責(zé)任人工藝系統(tǒng)建立工藝文件清清單文件清單R是否建立了工藝藝文件清單。作業(yè)

4、（工藝）文文件清單設(shè)計工藝質(zhì)量責(zé)責(zé)任工程師工藝紀(jì)律檢查紀(jì)律檢查R對工藝紀(jì)律執(zhí)行行情況進(jìn)行檢檢查。工藝紀(jì)律檢查記錄工藝裝備臺帳臺帳R是否建立了工藝藝裝備臺帳。工藝裝備臺帳工裝管理工裝使用、維修修、報廢審批批各環(huán)節(jié)R 工裝使用、維維修、報廢審審批各環(huán)節(jié)的合規(guī)性。工裝使用記錄、維維修記錄、報報廢審批表焊接系統(tǒng)焊接材料儲存儲存R焊接材料倉庫設(shè)設(shè)施和環(huán)境。庫房溫濕度記錄錄焊接質(zhì)量責(zé)任工程師焊接材料保管保管R焊接材料的保管管。焊材烘干記錄焊接作業(yè)焊接過程焊接記錄RWH焊接作業(yè)與焊接接工藝文件符符合性，焊接記錄真實性性。施焊記錄焊接檢查檢查R檢查結(jié)果的合規(guī)性。焊接檢查記錄焊縫返修返修R焊縫返修的合規(guī)性。焊縫

5、返修（通知知）記錄（熱處理、無損損檢測、理化化檢驗）分包包系統(tǒng)分包方評估、確認(rèn)分包方W確認(rèn)分包方承擔(dān)擔(dān)分包項目的資格格和能力合格分包/服務(wù)務(wù)/供方評定表熱處理無損檢測理化檢檢驗質(zhì)量責(zé)任工程師合格分包方合格分包方W是否建立了合格格分包方名錄合格分包/服務(wù)務(wù)/供方名錄控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點控制點類別控制內(nèi)容工作見證責(zé)任人檢驗與試驗系統(tǒng)統(tǒng)過程檢驗作業(yè)過程R作業(yè)與施工圖紙紙和技術(shù)文件的符合合性檢驗記錄檢驗與試驗質(zhì)量量責(zé)任工程師最終質(zhì)量檢驗完工檢驗R成品與設(shè)計文件件規(guī)定的符合性最終檢驗記錄不合格品的控制制不合格品R按規(guī)定對檢查出出的不合格品品進(jìn)行控制不合格品報告設(shè)備和檢驗與試試驗裝置系統(tǒng)統(tǒng)建立臺帳臺帳R

6、是否建立了設(shè)備備和檢驗與試試驗裝置臺帳設(shè)備和檢驗與試試驗裝置臺帳設(shè)備和檢驗與試試驗裝置質(zhì)量責(zé)任工程師采購驗收設(shè)備和裝置質(zhì)量驗收 R設(shè)備和裝置的使用功能與性能能設(shè)備和檢驗與試試驗裝置購置置申請單檢驗試驗裝置管理校正計劃與檢定定報告R校正計劃與檢定定報告的合規(guī)性校正計劃檢定報告狀態(tài)控制裝置檢定標(biāo)識與設(shè)備運(yùn)行記錄 R檢定標(biāo)識及檢定定有效期 設(shè)備完完好及設(shè)備運(yùn)行正常常檢定標(biāo)識設(shè)備運(yùn)行記錄制造系統(tǒng)制造作業(yè)設(shè)備作業(yè)設(shè)備 R作業(yè)設(shè)備完好適適用作業(yè)設(shè)備維護(hù)保保養(yǎng)記錄制造質(zhì)量責(zé)任工程師生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃進(jìn)度的控制 R生產(chǎn)計劃進(jìn)度和和供貨日期的時間間性生產(chǎn)計劃表制造作業(yè)制造過程RW制造過程與制造造工藝文件的的符合性

7、制造過程記錄制造作業(yè)自檢制造記錄R制造記錄的真實實性制造自檢記錄施工系統(tǒng)設(shè)施與工作環(huán)境設(shè)施、工作環(huán)境R設(shè)施、工作環(huán)境境是否滿足施施工和安全 的需要要起重機(jī)預(yù)期用途途和預(yù)期工作作環(huán)境的說明明施工（安裝改造造維修）質(zhì)量量責(zé)任工程師基礎(chǔ)復(fù)查基礎(chǔ)R基礎(chǔ)與制造工藝藝文件的符合合性基礎(chǔ)復(fù)查記錄基礎(chǔ)驗收基礎(chǔ)驗收R基礎(chǔ)制造的合規(guī)規(guī)性起重機(jī)安裝基礎(chǔ)礎(chǔ)驗收合格證證明施工開箱開箱 R開箱與裝箱清單單的符合性開箱檢查記錄軌道驗收 軌道 R軌道與制造工藝藝文件的符合合性軌道驗收合格證明作業(yè)過程施工作業(yè)過程RWH 施工作業(yè)過程與與施工作業(yè)工藝文文件的符合性性施工過程檢驗記錄竣工移交竣工 R竣工移交的合規(guī)規(guī)性起重機(jī)（施工）

8、竣工工移交單施工作業(yè)設(shè)備作業(yè)設(shè)備 R作業(yè)設(shè)備完好適適用作業(yè)設(shè)備維護(hù)保保養(yǎng)記錄施工生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃進(jìn)度的控制 R施工生產(chǎn)計劃進(jìn)進(jìn)度和完工期期的時間性施工生產(chǎn)計劃劃表施工項目質(zhì)量檢檢驗報告檢驗報告R 施工項目質(zhì)量的的合規(guī)性起重機(jī)安裝（改改造、維修）檢檢驗報告執(zhí)行特種設(shè)備許許可制度質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部部門對公司進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量量監(jiān)督與安全全監(jiān)察現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督、安安全監(jiān)察R執(zhí)行過程是否符符合國家有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)規(guī)、規(guī)章、安安全技術(shù)規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)場記錄質(zhì)量保證工程師隱患及問題的整整改整改R執(zhí)行現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的的隱患及問題整改報告附錄5： 質(zhì)量量保證體系職職能分配表序號體 部系 門要素總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證工程師師管

9、理部技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部經(jīng)營部11管理職責(zé)21.1質(zhì)量方針針和目標(biāo)31.2質(zhì)量保證證體系組織41.3職責(zé)、權(quán)權(quán)限51.4管理評審審62質(zhì)量保證體系系文件72.1質(zhì)量保證證手冊83.1文件控制制93.2記錄控制制104合同控制115設(shè)計控制126材料、零部件件控制137作業(yè)（工藝）控控制148焊接控制159熱處理控制1610無損檢測控控制1711理化檢驗控控制1812檢驗與試驗驗控制1913設(shè)備和檢驗驗與試驗裝置置控制2014不合格品（項項）控制2115質(zhì)量改進(jìn)與與服務(wù)2216人員培訓(xùn)、考考核及其管理理2317生產(chǎn)、施工工過程控制2418執(zhí)行特種設(shè)設(shè)備許可制度度注：表示責(zé)任任部門（人員員）；表示配

10、合部部門（人員）附錄6： 程序文件清清單 序號文件編號文件名稱1XDCX001200文件控制程序2XDCX002200記錄控制程序3XDCX003200管理評審控制程程序4XDCX004200合同控制程序5XDCX005200設(shè)計控制程序6XDCX006200材料、零部件控控制程序7XDCX007200作業(yè)（工藝）控控制程序8XDCX008200焊接控制程序9XDCX009200分包控制程序10XDCX110200采購控制程序11XDCX111200生產(chǎn)過程控制程程序12XDCX112200檢驗和試驗控制制程序13XDCX113200設(shè)備和檢驗與試試驗裝置控制程序14XDCX114200不合格

11、品（項）控控制程序15XDCX115200質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)務(wù)控制程序16XDCX116200內(nèi)部審核控制程程序17XDCX117200人員培訓(xùn)、考核核及其管理程程序18XDCX118200施工過程控制程程序19XDCX119200執(zhí)行特種設(shè)備許許可制度程序附錄7： 質(zhì)質(zhì)量記錄清單單序號編號名稱與對應(yīng)的程序文文件備注01XDCXBBS01.0120 受控文件清單單02XDCXBBS01.0220文件更改通知知單 03XDCXBBS01.0320文件發(fā)放/回回收/借閱/查閱/復(fù)印印/銷毀記錄錄04XDCXBBS01.0420失效、作廢文文件（保留）目目錄05XDCXBBS02.0120質(zhì)量記錄清單單

12、06XDCXBBS03.0120管理評審計劃劃 07XDCXBBS03.0220管理評審記錄錄08XDCXBBS03.0320管理評審報告告09XDCXBBS04.0120合同評審記錄錄10XDCXBBS04.0220合同更改通知知單11XDCXBBS05.0120 設(shè)計評審記錄錄 12XDCXBBS05.0220工藝審查報告告 13XDCXBBS05.0320標(biāo)準(zhǔn)化審查報報告14XDCXBBS05.0420設(shè)計評審報告告15XDCXBBS05.0520設(shè)計修改聯(lián)系系/通知單16XDCXBBS05.0620設(shè)計文件清單單17XDCXBBS06.0120物資入庫檢驗驗單18XDCXBBS06.0

13、220材料、零部件件臺帳19XDCXBBS06.0320領(lǐng)料單20XDCXBBS06.0420 材料、零部件件代用單21XDCXBBS07.0120作業(yè)（工藝）文文件清單22XDCXBBS07.0220工藝紀(jì)律檢查查記錄23XDCXBBS07.0320設(shè)備、工藝裝裝備臺帳24XDCXBBS07.0420設(shè)備、工藝裝裝備、檢驗與與試驗裝置使使用記錄25XDCXBBS07.0520設(shè)備、工藝裝裝備、檢驗與與試驗裝置維維修記錄26XDCXBBS07.0620設(shè)備、工藝裝裝備、檢驗與與試驗裝置報報廢審批表27XDCXBBS08.0120庫房溫濕度記記錄28XDCXBBS08.0220焊材烘干記錄錄29

14、XDCXBBS08.0320施焊記錄30XDCXBBS08.0420焊縫返修（通通知）記錄31XDCXBBS08.0520焊接檢查記錄錄32XDCXBBS09.0120合格分包/服服務(wù)/供方評評定表33XDCXBBS09.0220合格分包/服服務(wù)/供方名名錄34XDCXBBS10.0120采購申請表35XDCXBBS11.0120生產(chǎn)計劃表36XDCXBBS12.0120不合格報告37XDCXBBS13.0120設(shè)備、檢驗與與試驗裝置購購置/維修申申請單38XDCXBBS13.0220檢驗與試驗裝裝置臺賬39XDCXBBS13.0320檢驗與試驗裝裝置檢定/校準(zhǔn)計劃40XDCXBBS14.01

15、20糾正/預(yù)防措措施記錄表41XDCXBBS15.0120客戶反饋信息息表42XDCXBBS15.0220投訴與抱怨登登記表43XDCXBBS16.0120年度內(nèi)部審核核計劃 44XDCXBBS16.0220內(nèi)部審核檢查查表45XDCXBBS16.0320內(nèi)部審核記錄錄46XDCXBBS16.0420內(nèi)部審核報告告47XDCXBBS17.0120年度培訓(xùn)計劃劃表48XDCXBBS18.0120起重機(jī)預(yù)期用用途和預(yù)期工工作環(huán)境的說說明49XDCXBBS18.0220基礎(chǔ)復(fù)查記錄錄50XDCXBBS18.0320開箱檢查記錄錄51XDCXBBS18.0420起重機(jī)安裝基基礎(chǔ)驗收合格格證明52XDCXBBS18.0520軌道驗收合格格證明53XDCXBBS18.0620起重機(jī)（施工工）竣工移交交單5