施工分包商入庫管理細則

1、PAGE 附件5.2施工分包包商入庫庫管理細細則(試試行)1 基基本要求求 1.1 適用用范圍本細則適適用于所所有已進進入或擬擬進入公公司分包包市場的的分包商商。1.2管管理原則則1.2.1 自愿申申請。施施工企業(yè)業(yè)按照制制定的分包商商入庫須須知（附錄5.11）在各各子（分分）公司司辦理自自愿申請請加入分分包商資資源庫相相關手續(xù)續(xù)。1.2.2 嚴格評評審。各各子（分分）公司司負責對對入庫分分包商資資料真實實性、準準確性和和完整性性進行審審核，必必要時對對分包商商進行實實地考察察；經評評審合格格后上報報公司，經公司司批準后后列入公公司分包包商資源源庫。1.2.3 動態(tài)管管理。公公司每年年定期對對

2、進入資資源庫的的分包商商進行年年審，分分包商需需經年審審合格后后，方可可在下一一年度繼繼續(xù)在公公司范圍圍內承接接分包工工程。2 職職責與分分工2.1 公司司項目管管理部負負責公司司分包商商資源庫庫的建立立與維護護工作。2.2 各子子（分）公司的的項目管管理部2.2.1 負責組組織審核核分包商商申報資資料、年年審資料料及內部部評定工工作。2.2.2 評審結結果上報報公司項項目管理理部審批批。2.3 公司司及各子子（分）公司的的相關管管理部門門2.3.1 按部門門職責范范圍，負負責審核核分包商商申報相相關資料料。2.3.2 參與分分包商的的準入評評審及年年審工作作。3 業(yè)業(yè)務管理理方法、規(guī)則、程序

3、3.1 入庫庫條件3.1.1 簽署同同意公司司分包商商資源庫庫入庫申申請書（見附錄錄5.1-1）。3.1.2 具有獨獨立法人人資格，取得國國家有關關部門頒頒發(fā)的營營業(yè)執(zhí)照照、組織織機構代代碼證、稅務登登記證。3.1.3 具有安全全生產許許可證、國家有有關部門門頒發(fā)的的資質、資格證證書。3.1.4 具有申報報經辦人人的身份份證明、法定代代表人授授權委托托書。3.1.5 具有質量量體系認認證證書書，環(huán)境境管理體體系認證證證書、職業(yè)健健康安全全管理體體系認證證證書或或HSEE體系認認證證書書等認證證證書。3.1.6 具有其他他證明文文件。3.2 分包包商申請請入庫施工企業(yè)業(yè)按照分包商商入庫須須知（見

4、附錄錄5.11）要求求提供真真實、完完整、有有效的入入庫資料料，到各各子（分分）公司司辦理自自愿申請請加入分分包商資資源庫相相關手續(xù)續(xù)。3.3 分包包商入庫庫評審3.3.1 評審采采取資料料審核和和實地考考察兩種種形式。3.3.2 子（分分）公司司項目管管理部收收到分包包商入庫庫申報材材料后，對分包包商基本本情況、能力、業(yè)績等等進行評評價，審審核人簽簽署評價價意見。3.3.3 子（分分）公司司安全管管理部收收到分包包商入庫庫安全申申報材料料后，對對分包商商安全資資質、人人員資格格、安全全管理進進行評價價，審核核人簽署署評價意意見。3.3.4 子（分分）公司司質量管管理部收收到分包包商入庫庫質量

5、申申報材料料后，對對分包商商質量管管理進行行評價，審核人人簽署評評價意見見。3.3.5 子（分分）公司司法律部部收到分分包商入入庫申報報相關材材料后，對分包包商主體體資格、資質證證書、履履約信譽譽進行審審核，審審核人簽簽署審核核意見。3.3.6 對分包包商進行行的實地地考察由由子（分分）公司司項目管管理部負負責組織織，對企企業(yè)基本本情況、在建工工程和已已竣工項項目合同同執(zhí)行情情況等進進行實地地考察，分包商商考察表表（見附附錄5.33）經考考察人員員簽字后后存檔。3.3.7 子（分分）公司司相關部部門審核核通過后后，子（分）公公司項目目管理部部應及時時組織評評審，評評審結果果經主管管領導批批準后

6、，將分包包商資源源庫評審審匯總表表（見附附錄5.4及附錄5.1）上上報公司司項目管管理部。3.3.8 公司項項目管理理部組織織審核各各子（分分）公司司分包商商評審材材料，審審核結果果經公司司主管領領導批準準，公布布公司分分包商資資源庫名名單（見見附錄5.6）。3.3.9 資源庫庫合格分分包商編編號格式式為:“SEGG-專業(yè)業(yè)-”。分包商序序列編號號，3位位數字(一家分分包商唯唯一個編編號)JZ 建建筑 AZZ 安裝裝 DDY 電電儀 FBB 防腐腐保溫 JJS 架架設 TZ 特種、一般作作業(yè) LLW 勞勞務3.3.10 分包包商聯(lián)系系到公司司總部時，總部根據據地域情情況指定定一家子子（分）公司

7、負負責辦理理入庫手手續(xù)。3.3.11 需辦辦理資源源庫臨時時成員手手續(xù)的單單位，據據實填報報本單位位信息并并按照入入庫條件件提供完完整資料料，經子子（分）公司審審核通過過后報公公司項目目管理部部批準。3.4 年度度審核3.4.1 子（分分）公司司每年77月-88月根據據劃分權權限對資資源庫內內分包商商進行資資質年度度復審，年審合合格后可可進行年年度綜合合考核、升降級級調整列列入下年年度資源源庫名錄錄。3.4.2 分包商商填寫分包商商年度審審核表（附錄錄5.2-3），攜帶分包商商年審資資料（附錄5.2-22）到各各子（分分）公司司辦理年年度審核核工作。3.4.3 各子（分）公公司項目目管理部部牽

8、頭組組織，相相關部門門參加，根據準準入資料料審核的的分工進進行分別別審核后后，在分包商商年度審審核表（附錄錄5.2-3）簽簽字。3.4.4 經各子子（分）公司主主管領導導審批后后，報公公司項目目管理部部，公司司項目管管理部進進行統(tǒng)計計、核實實，結果果報公司司主管領領導審定定批準。3.4.5 各子（分）公公司各自自對合作作使用的的分包商商進行年年審工作作，項目目管理部部對各子子（分）公司未未使用的的分包商商按照地地域情況況指定子子（分）公司進進行年審審。4 檢檢查與監(jiān)監(jiān)督4.1 公司司項目管管理部定定期組織織公司相相關部門門對各子子（分）公司的的分包商商入庫管管理細則則執(zhí)行情情況進行行監(jiān)督檢檢查

9、。各各子（分分）公司司組織有有關部門門對分包包商入庫庫管理細細則執(zhí)行行情況進進行日常常監(jiān)督檢檢查。4.2 分包包商資源源庫的信信息需及及時更新新，因審審核、審審查、審審批不嚴嚴，分包包商不具具備入庫庫條件，審核、審查、審批等等各部門門應立即即糾正。因未按按照規(guī)定定審查、評價分分包商，串通或或協(xié)助分分包商偽偽造資料料或提供供虛假資資料，私私自更改改、銷毀毀或泄露露分包商商信息等等行為造造成嚴重重后果的的，應追追究相關關單位或或人員的的責任。5 附附錄5.1 公司司分包商商入庫文文件5.2 公司司分包商商資質年年審表5.3 分包包商考察察表5.4 分包包商資源源庫評審審匯總表表5.5 分包包商準入

10、入審批表表5.6 公司司分包商商資源庫庫名單5.7 分包包商入庫庫管理流流程圖（分包商商年審同同樣適用用）5.8 分包包商入庫庫管理細細則偏離離清單附錄5.1中石化煉煉化工程程（集團團）股份份有限公公司分包商入入庫須知知一、分包包商入庫庫必須提提供以下下證件及及資料(以下114條資資料需刻刻錄光盤盤2份并并拷貝11份)：1、法人人營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、企企業(yè)稅務務登記證證、組織織機構代代碼證（原件備備查，原原件的彩彩色掃描描件電子子版）；2、企業(yè)業(yè)資質證證書、特特種設備備安裝、維修、改造許許可證（原件備備查，原原件的彩彩色掃描描件電子子版）；3、質量量體系認認證證書書（有效效原件備備查，原原件的彩彩色掃

11、描描件電子子版）；4、企業(yè)業(yè)安全生生產許可可證（有有年檢記記錄的原原件備查查，原件件的彩色色掃描件件電子版版）；5、環(huán)境境管理體體系認證證證書、職業(yè)健健康安全全管理體體系認證證證書或或HSEE體系認認證證書書等認證證證書（有效原原件備查查，原件件的彩色色掃描件件電子版版）；6、申報報責任人人的身份份證明、社保證證明及其其法定代代表人授授權委托托書(原原件備查查，原件件的彩色色掃描件件電子版版），后后附法定定代表人人身份證證件掃描描件；7、填報報加入資資源庫申申請書一一份，且且須提供供電子版版（格式式見附件件2）；8、安全全主管領領導（副副經理）的任命命文件（公司領領導的分分工文件件，能體體現出

12、負負責安全全的領導導）（有有年檢記記錄的原原件備查查，彩色色掃描件件電子版版）; 9、企業(yè)業(yè)三類管管理人員員的有效效安全資資格證書書（包括括中國石石化安監(jiān)監(jiān)局頒發(fā)發(fā)的分包包商安全全培訓證證書1AA2B33C）（有年檢檢記錄的的原件備備查，原原件的彩彩色掃描描件電子子版）；10、填填報近三三年分分包商安安全業(yè)績績表并并加蓋地地方安監(jiān)監(jiān)局印章章（原件件及原件件的彩色色掃描件件電子版版）；11、經經審計后后的上年年度財務務報告（原件備備查，原原件的彩彩色掃描描件電子子版）；12、分分包商款款項支付付信息確確認函及及公證機機關對法法定代表表人簽字字、蓋有有單位公公章、合合同專用用章以及及分包商商款項支

13、支付信息息進行公公證的公公證書（原件及及蓋章后后的彩色色掃描件件電子版版）；13、企企業(yè)資信信證明、獎懲證證明（原原件的彩彩色掃描描件電子子版）；14、單單位領導導成員、施工現現場主要要管理人人員、特特殊工種種人員的的有效資資格證書書、社保保證明（原件備備查，原原件的彩彩色掃描描件電子子版）。二、年審審時間：每年77月至 8月。 三、其他說說明：在入庫時時，先到到子（分分）公司司項目管管理部辦辦理分分包商入入庫評審審表，攜帶相相關資料料到子（分）公公司安全全、質量量部門審審核，帶帶其余證證件原件件到子（分）公公司法律律部審核核；審核核通過后后將所有有資料返返回子（分）公公司項目目管理部部存檔。

14、附件： 1-11 HYPERLINK file:/C:UserszhaowwAppDataLocalTempnotesFCBCEE中國石化工程建設市場資源庫申請表.doc 公司司分包商商資源庫庫入庫申申請書（提供供電子版版） HYPERLINK file:/C:UserszhaowwAppDataLocalTempnotesFCBCEE分承包商安全業(yè)績表.xls 1-2分包安安全業(yè)績績表1-3法法人授權權委托書書樣表1-4分分包商款款項支付付信息確確認函1-5分分包商準準入評審審表公司聯(lián) 系 人： 聯(lián)系電話話： 地 址：郵 編：Emaiil:附錄5.1-1公司分包包商資源源庫入庫庫申請書書單位

15、名稱稱：（公章）單位地址址：郵政編碼碼：聯(lián) 系 人：電話：填報日期期: 年月月日承 諾諾 書書 中石化煉煉化工程程（集團團）股份份有限公公司：我公司自自愿申請請加入貴貴公司分分包商資資源庫，遵守貴貴公司分分包管理理相關規(guī)規(guī)定，并并承擔相相應的義義務。如果按規(guī)規(guī)定進入入貴公司司分包商商資源庫庫，我公公司承諾諾：1對提提供分包包商入庫庫資料的的真實性性負法律律責任；2. 我我公司保保證在分分包商資資源庫的的許可范范圍內參參與貴公公司建設設項目經經營活動動；3. 同同意貴公公司依據據管理制制度對分分包商進進行評價價；4. 同同意由于于我公司司自身原原因嚴重重違反合合約行為為被列入入貴公司司“禁入入分

16、包商商” 名名單；5. 嚴嚴格遵守守與貴公公司簽訂訂的廉廉潔從業(yè)業(yè)責任書書或廉潔從從業(yè)協(xié)議議書。法定代表表人（簽簽字）：（單位位公章）年月日日企業(yè)基本本情況表表單位名稱稱法定代表表人單位詳細細地址及郵政編編碼聯(lián)系電話話Emaiil上級主管管部門聯(lián)系電話話Emaiil辦理人姓姓名固 話郵 箱手 機Emaiil成立時間間單位性質質資質及等等級營業(yè)執(zhí)照照登記號號凈資產營業(yè)執(zhí)照照業(yè)務范范圍職工總數數技術工人人數高級職稱稱人數中級職稱稱人數持證項目目經理數數企業(yè)領導導成員董事長職稱總經理職稱經營副總總經理職稱生產副總總經理職稱安全副總總經理職稱技術質量量副總經經理職稱注：1.須提供供附上企企業(yè)領導導成員

17、、項目經經理的有有效職稱稱、資格格證書掃掃描件；2.須提提供附上上企業(yè)三三類管理理人員的的有效安安全資格格證書（包括中中國石化化安監(jiān)局局頒發(fā)的的分包商商安全培培訓合格格證書）。企業(yè)簡介介1.公司司概況:包括注注冊時間間,注冊冊資本,公司性性質,技技術力量量,規(guī)模模,員工工人數,員工素素質等;2.公司司文化:公司的的目標,理念,宗旨,使命,愿景,寄語等等;3.施工工業(yè)績；4.公司司取得的的榮譽。注：本表表可復制制加頁。近三年及及在建主主要工程程業(yè)績表表序號工程名稱稱建設單位位所承擔工工程范圍圍合同額開、竣工工時間質量安全全信譽評評價結果果注： 11、本表表按竣工工時間先先后填寫寫； 2、工程名名

18、稱應包包含工程程項目規(guī)規(guī)模；3、評價價結果須須附上發(fā)發(fā)包方的的證明文文件；4、本表表可復制制加頁。施工單位位主要管管理及特特殊工種種人員統(tǒng)統(tǒng)計表管理人員員特殊工種種崗位人數 工種人數 設備施工工員焊工管道施工工員電工電氣施工工員起重工儀表施工工員探傷工建筑施工工員測量工質檢員架子工預算員其他計劃統(tǒng)計計員會計調度員材料員資料員其他注：須提提供超過過50%各類人人員的有有效資格格證書掃掃描件。無損檢測測單位主主要技術術人員人人數統(tǒng)計計表職工總數數行政管理理專業(yè)技術術人員其他主要專業(yè)業(yè)人員分分專業(yè)統(tǒng)統(tǒng)計專業(yè)持國家三三級證人人數持國家二二級證人人數持國家一一級證人人數射線（RRT）超聲波（UT） 磁粉

19、（MT）滲透 (PT)衍射時差差法超聲聲檢測（TOFFD）其它注：如有有其它專專業(yè)可在在其它項項中填寫寫；非無損檢檢測單位位可不填填。企業(yè)自有有主要技技術裝備備情況表表序號機械或設設備名稱稱數量規(guī)格型號號產地額定功率率（Kww）出廠日期期能力（單單位）備注注：本表表可復制制加頁。附錄5.1-22中石化煉煉化工程程（集團團）股份份有限公公司分包商安安全業(yè)績績表分包商名名稱年份公司總人人數事故情況況輕傷事故故頻率（）損失工作作日LTTI備注輕傷（人人/起）重傷（人人/起）死亡（人人/起）分包商所所在地安安監(jiān)局意意見（章章）：評定人：附錄5.1-33授權委托托書本授權委委托書聲聲明：我我系法定定代表

20、人人，現授授權委托托我公司司的為法法定代表表人的授授權委托托代理人人，代理理人全權權代表我我處理我我所授權權事宜。授權委托托事項：辦理中中石化煉煉化工程程（集團團）股份份有限公公司分包包商入庫庫事宜。在此授權權范圍內內，被授授權人所所實施的的行為具具有法律律效力，我均承承認。代理人無無轉委托托權，特特此委托托。代理人：性別：年齡：身份證號號碼：職務：聯(lián)系方式式：法定代表表人：（必填）（簽字字并加蓋蓋單位公公章）聯(lián)系方式式：（必必填）授權委托托期限：年月日日年月日日授權委托托日期：年月日日代理人身身份證復復印件：附錄5.1-44分包商款款項支付付信息確確認函 ：為便于貴貴公司向向我公司司支付工工

21、程款，我公司司特向貴貴公司提提供以下下付款信信息資料料，并對對該信息息資料的的真實性性負責。1、單位位名稱全全稱： 2、單位位簡稱： 3、稅號號： 工工商注冊冊號：4、組織織機構代代碼：5、通訊訊地址：郵 編：6、聯(lián)系系人：EEmaiil：7、電話話（固定定、手機機）：8、賬 號：9、開戶戶銀行名名稱：10、開開戶銀行行分支機機構編號號（聯(lián)行行行號）：11、銀銀行分支支機構名名稱： 以上付款款信息真真實、準準確、有有效，如如有錯誤誤，造成成的損失失由本公公司承擔擔，與貴貴公司無無關。法定代表表人（必必填簽字字）： 經經辦人（必填）：聯(lián)系方式式： 聯(lián)聯(lián)系方式式：（請在以以下空白白處同時時加蓋企企

22、業(yè)公章章和合同同專用章章）特別要求求：必須對本本表法定定代表人人簽字、單位公公章、合合同專用用章進行行公證，提供由由公證處處出具的的公證書書原件一一份，否否則，本本公司不不辦理付付款信息息登記相相關工作作。年 月 日附錄5.1-55SEG分包商準準入評審審表分包商全全 稱法定代表表人電 話話項目負責責人電 話話資質證書書承包工工程范圍圍相 關 施 工工 業(yè) 績推薦單位位（蓋章章）單位行政政主要負負責人項目管理理部門安全部門門質量部門門法律部門門其他公司分管管領導附錄5.2-11中石化煉煉化工程程（集團團）股份份有限公公司分包商資資質年審審表企業(yè)名稱稱（蓋章章）：主管部門門：單位地址址：年審責任

23、任人：郵政編碼碼：電話：填報日期期: 年月月日企業(yè)基本本情況單位名稱稱單位地址址郵政編碼碼資源庫編編號等級企業(yè)性質質年審責任任人姓名身份證聯(lián)系電話話電子郵箱箱傳 真手 機上年度在在我公司司承擔的的工程建建設項目目序號建設單位位工程項目目名稱工程范圍圍內容合同號合同額開竣工日日期注：1、此表可可復制加加頁；2、所有有已完工工程項目目均需提提供一份份由項目目部相關關部門簽簽署意見見的分分包工程程評價表表。其它需要要說明的的情況附錄5.2-22分包商年年審資料料清單（1）加加蓋公章章的分分包商資資質年審審表；（2）營營業(yè)執(zhí)照照；（3）資資質證書書、特種種設備安安裝/維維修/改改造許可可證書；（4）組

24、組織機構構代碼證證；（5）稅稅務登記記證；（6）安安全生產產許可證證；（7）辦辦理年審審責任人人的身份份證明、社保證證明及其其法定代代表人授授權委托托書；（8）質質量管理理體系認認證證書書；（9）HHSE體體系認證證證書，或環(huán)環(huán)境管理理體系要要求及使使用指南南（GGB/TT240000）及職職業(yè)健康康安全管管理體系系（GGB/ T2880000）認證證證書；（10）經審計計后的上上年度財財務報告告；（11）企業(yè)資資信證書書、上年年度工程程獲獎證證書； 以上證證書材料料均提供供原件備備查及原原件的彩彩色掃描描件電子子版，紙紙質版須須加蓋企企業(yè)公章章，裝訂訂成冊。附錄5.2-33SEG分包商年年度

25、審核核表分包商全全 稱法定代表表人電 話話項目負責責人電 話話資質證書書承包工工程范圍圍相 關 施 工工 業(yè) 績項目管理理部門安全部門門質量部門門法律部門門其他公司分管管領導注：表中中填寫的的“相關關業(yè)績”為上年年度復審審后至本本次復審審期間在在公司所所承包的的項目名名稱、合合同值及及評價情情況。附錄5.3分包商考考察表考察單位位考察時間間年 月 日日辦公地址址考察對象象負責人人確認 (簽簽名蓋公公章)考察對象象情況（1）企企業(yè)類型型及法人人:凈資產:（2）營營業(yè)執(zhí)照照是否已已年檢: 是否在在有效期期:（3）主主項承包包資質等等級: 是否在在施工地地備案:（4）上上一年度度產值（營業(yè)額額）:

26、今年當當前簽訂訂合同額額:（5）公公司辦公公規(guī)?；蚧驈S區(qū)面面積: 單位員員工數量量:（6）IISO管管理體系系認證: 社會信信用等級級:（7）HHSE體體系認證證情況：（8）特特種設備備安裝維修/改造許許可證書書:（9）擬擬派項目目負責人人: 資格證證號（注注冊建造造師）:（10）擬派項項目負責責人工程程業(yè)績：(11)授權委委托人提提供五五險一金金證明明及勞動動合同(最近一一年)（12）工程技技術管理理人員情情況:一一級注冊冊建造師師_人、二二級注冊冊建造師師_人、高高工_人、工程師師_人（13）工程業(yè)業(yè)績及獲獲獎情況況:工程實例例考察 工程名名稱: 工程地地址: 工程規(guī)規(guī)模: 工程質質量:

27、安全文文明施工工情況: 合同執(zhí)執(zhí)行情況況:綜合評述述參與考察察部門考察人意意見及簽簽名說明：考考察人員員要認真真、公正正，填寫寫字跡端端正，考考察結果果真實可可靠；綜綜合評述述要確定定是否合合格，并并請考察察對象負負責人確確認；每每一項考考察內容容均應附附被考察察單位提提供的相相應資料料（加蓋蓋被考察察單位公公章并注注明與原原件一致致）作為為此表的的附件。附錄5.4分包商資資源庫評評審匯總總表上報單位位： 填填報日期期： LINK Excel.Sheet.12 H:分包包商資源源庫管理理辦法及及細則（舊）3.分包商商分級管管理細則則 附表表.xllsx 新入入分包商商分類清清單!RR1C11:

28、R117C113 a f 44 hh * MMERGGEFOORMAAT 序號分包商編號分包商名名稱經濟性質資質分類法定代表人授權委托人項目負責人聯(lián)系人固定電話話手機聯(lián)系人： 電話話： 部部門領導導：主管管領導：附錄5.5分包商準準入審批批表分包商全 稱法定代表表人電 話話項目負責責人電 話話資質證書書承包工程程范圍評審單位位項目管理理部公司分管管領導附錄5.6公司分包包商資源源庫名單單序號分包商編編號分包商名名稱經濟 性性質資質及等等級專業(yè)等級法定代表表人授權聯(lián)系系人聯(lián)系方式式固定電話話手機號碼碼傳真Emaiil附錄5.7分包商入入庫管理理流程圖圖（分包包商年審審同樣適適用）附錄5.8施工分

29、包包商入庫庫管理細細則偏離離清單體系文件件名稱：（施工工分包商商入庫管管理細則則） 偏離離單位：中石化化寧波工工程有限限公司序號條款描述偏離內容容偏離單位位/部門門偏離原因因12.2各子（分分）公司司的項目目管理部部職責：各子（分分）公司司的企業(yè)業(yè)改革管管理部職職責：寧波工程程公司/企業(yè)改改革管理理部部門設置置差異23.3.2子（分）公司項項目管理理部收到到分包商商入庫申申報材料料后，對對分包商商基本情情況、能能力、業(yè)業(yè)績等進進行評價價，審核核人簽署署評價意意見。子（分）公司建造造部收到分分包商入入庫申報報材料后后，對分分包商基基本情況況、能力力、業(yè)績績等進行行評價，審核人人簽署評評價意見見。寧波工程程公司/建造部部門設置置差異33.3.5子（分）公司法法律部收收到分包包商入庫庫申報相相關材料料后，對對分包商商主體資資格、資資質證書書、履約約信譽進進行審核核，審核核人簽署署審核意意見。子（分）公司企業(yè)業(yè)改革管管理部收到分分包商入入庫申報報相關材材料后，對分包包商主體體資格、資質證證書、履履約信譽譽進行審審核，審審