xx年公司設(shè)備物資自查報(bào)告

1、第5頁(yè) 共5頁(yè)xx年公司設(shè)備物資自查報(bào)告xx年公司設(shè)備物資自查報(bào)告 公司效能監(jiān)察工作要求和集團(tuán)公司反腐倡廉工作會(huì)議精神,進(jìn)一步加強(qiáng)工程工程的監(jiān)管,增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范才能,開展工程工程管理專項(xiàng)監(jiān)察特制訂的工作方案,我xxxx工程部機(jī)電物資部積極展開關(guān)于設(shè)備物資管理自查自糾工作,以下是詳細(xì)內(nèi)容和結(jié)果: 一、設(shè)備和物資采購(gòu)(含甲方委托采購(gòu)的物資)程序標(biāo)準(zhǔn)性。 按照工程部工程施工設(shè)備物資管理要求,我機(jī)電物資部嚴(yán)格、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行設(shè)備物資采購(gòu)程序,躲避任何可能出現(xiàn)的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。 為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備物資采購(gòu)程序,我機(jī)電物資部制定了嚴(yán)格的設(shè)備物資采購(gòu)流程,分別有自購(gòu)物資采購(gòu)及驗(yàn)收入庫(kù)流程、設(shè)備物資商務(wù)會(huì)談與合同簽訂流程、機(jī)電

2、物資招標(biāo)流程、機(jī)電物資詢價(jià)流程、機(jī)電物資零星采購(gòu)施行流程、機(jī)電物資合格供給商評(píng)價(jià)流程共計(jì)6個(gè)操作流程。實(shí)在做到設(shè)備物資采購(gòu)價(jià)格公正合理、質(zhì)量有保證、及時(shí)到位無(wú)延期。 為防止出現(xiàn)采購(gòu)物資過失,我機(jī)電物資部會(huì)在采購(gòu)前嚴(yán)格審查核實(shí)詳細(xì)的設(shè)備物資型號(hào)、數(shù)量及質(zhì)量要求,防止因上述問題而帶來(lái)的不必要的經(jīng)濟(jì)損失,進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)程序。 二、按施工進(jìn)度和合同要求及時(shí)編制設(shè)備和物資采購(gòu)方案的情況。 按照工程部工程施工設(shè)備物資需求,我機(jī)電物資部嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)機(jī)電物資風(fēng)險(xiǎn)控制流程,做到一切采購(gòu)有方案先備案,躲避任何可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展設(shè)備物資采購(gòu)。 根據(jù)工程部工程進(jìn)度實(shí)際情況,按照不同的類別分別制定詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)控制流

3、程。分別有xx設(shè)備采購(gòu)方案制定流程、自購(gòu)物資xx方案制定流程 、自購(gòu)物資季度方案制定流程、自購(gòu)物資月度方案制定流程、機(jī)電物資方案外采購(gòu)申請(qǐng)流程共4個(gè)詳細(xì)操作流程。按照不同的要求,根據(jù)工程部總體規(guī)劃物資需求方案和各施工部位提交審批的設(shè)備物資需求方案,嚴(yán)格按照預(yù)先制定好的安排好設(shè)備物資采購(gòu)工作,程序標(biāo)準(zhǔn)零過失。 除xx、季度、月度等宏觀方案外,根據(jù)工程部的詳細(xì)工程施工作業(yè)月、周方案安排,各施工作業(yè)部位應(yīng)提早向機(jī)電物資部提交審批通過的所需施工相關(guān)設(shè)備物資需求方案。機(jī)電物資部根據(jù)各種物資的總體需求量情況和需求緩急情況進(jìn)展采購(gòu)方案的制定。 截至到xx5月,我機(jī)電物資部設(shè)備和物資采購(gòu)方案編制完成度到達(dá)10

4、0%,實(shí)在做到有方案可依,有方案可行。 三、大額設(shè)備和大宗物資采購(gòu)招標(biāo)工作執(zhí)行情況。 對(duì)于大額設(shè)備和大宗物資的采購(gòu)招標(biāo)工作,我機(jī)電物資部嚴(yán)格按照先由施工作業(yè)部位提交設(shè)備物資需求方案,工程技術(shù)管理部審批、工程部總工程師審批、工程部負(fù)責(zé)人審批簽字,再由我部門報(bào)送前方公司審核。 大額設(shè)備和大宗物資的招標(biāo)工作非常重要,我部嚴(yán)格按照機(jī)電物資詢價(jià)流程、機(jī)電物資招標(biāo)流程、機(jī)電物資合格供給商評(píng)價(jià)流程、設(shè)備物資商務(wù)會(huì)談與合同簽訂流程程序執(zhí)行。 我工程部采購(gòu)的所有大額設(shè)備和大宗物資均有合理的執(zhí)行程序,未出現(xiàn)任何應(yīng)招標(biāo)為招標(biāo)的違背規(guī)定的采購(gòu)事件發(fā)生,并順利完成包括90拌和攪拌系統(tǒng)、襯砌機(jī)等在內(nèi)的大型設(shè)備采購(gòu)。 四、

5、工程部物資采購(gòu)主材總體情況如下: 鋼筋(螺紋鋼)7298.667噸,共計(jì)34758411.62元;散裝水泥22787.27噸,共計(jì)10026398.8元; 此外,還有低值易耗品、機(jī)械配件、防汛物資、保溫材料、周轉(zhuǎn)材料等其他材料。 總體來(lái)說(shuō),從開工至今,我機(jī)電物資部較好的完成了工程部下達(dá)的所以物資材料采購(gòu)任務(wù)。 五、物資材料管理制度建立和執(zhí)行情況。 1、做好物資入庫(kù)驗(yàn)收,抓好數(shù)量質(zhì)量關(guān)。物資到庫(kù)后,必須經(jīng)過物資管理員的嚴(yán)格驗(yàn)收才能入庫(kù)。入庫(kù)時(shí)應(yīng)做好三項(xiàng)驗(yàn)收工作:即驗(yàn)品種,驗(yàn)規(guī)格,驗(yàn)數(shù)量。并要求物資管理員樹立高度的責(zé)任心,精心核對(duì),認(rèn)真檢查。驗(yàn)收要及時(shí)準(zhǔn)確并在規(guī)定的期限內(nèi)完成,同時(shí),對(duì)物資的配套做

6、全面檢查,為保管保養(yǎng)打好根底。 2、嚴(yán)格原材料出庫(kù)手續(xù),完善發(fā)放制度。物資出庫(kù)、發(fā)放是確保消費(fèi)及工程的需要,也是工程部控制本錢,獲得利潤(rùn)的泉。它的根本要求是:按質(zhì)按量迅速及時(shí)、嚴(yán)格檢查領(lǐng)貨手續(xù),防止不合理的領(lǐng)用,嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事。物資出庫(kù)要按物資進(jìn)庫(kù)時(shí)間的先后,認(rèn)真執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原那么。發(fā)貨時(shí)堅(jiān)持“三檢查”、“三核對(duì)”、“五不發(fā)”的原那么。 3、做到賬、單、物三相符。建立健全倉(cāng)庫(kù)保管體系,及時(shí)正確地反映倉(cāng)庫(kù)物資收、發(fā)、存數(shù)量動(dòng)態(tài),這是加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)治理的根底。 (1)賬單的運(yùn)行:物資驗(yàn)收完畢,應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單,將物資名稱、規(guī)格型號(hào)、驗(yàn)收數(shù)量金額、存放地點(diǎn)逐項(xiàng)計(jì)入物資明細(xì)臺(tái)帳上。 (2)合理利用倉(cāng)庫(kù),最大限度地減少倉(cāng)庫(kù)面積、降低庫(kù)存,到達(dá)降低物流本錢的目的。進(jìn)步方案準(zhǔn)確率及供貨及時(shí)性,加強(qiáng)過程監(jiān)控。 (3)充分發(fā)揮物資利用率,修舊利廢,做好防火、防潮、防盜、防蛀、防鼠等工作。 六、物資材料消耗情況初略分析p 。