工程建設(shè)管理職責(zé)分工、工作標(biāo)準(zhǔn)及流程

1、PAGE PAGE 27目錄序號 標(biāo)標(biāo)題 頁頁號一、工程程建設(shè)項項目管理理工作實實施辦法法（試行行） 011二、公路路改建工工程建設(shè)設(shè)辦公室室機構(gòu)設(shè)設(shè)置和組組成人員員 005三、改建建辦工作作職責(zé)四、工程程科工作作職責(zé) 07五、工程程科部門門架構(gòu)六、職責(zé)責(zé)分工、工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及流流程一、建設(shè)設(shè)項目管管理工作作實施辦辦法（試試行）為進一步步加強全全市路網(wǎng)網(wǎng)改建工工程及養(yǎng)養(yǎng)護大中中修工程程建設(shè)項項目管理理，根據(jù)據(jù)上級有有關(guān)要求求，結(jié)合合威海公公路實際際，現(xiàn)制制定以下下實施辦辦法。一、總體體要求和和主要目目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行行交通運運輸部、省交通通運輸廳廳、省廳廳公路局局有關(guān)工工程建設(shè)設(shè)的基本本建設(shè)程程序，認(rèn)認(rèn)

2、真落實實“三個不不準(zhǔn)”的規(guī)定定，全面面實施“四化”管理，使全市市工程建建設(shè)管理理工作更更加規(guī)范范，各項項目管理理符合程程序，工工程質(zhì)量量不斷提提高，大大力建設(shè)設(shè)“安全、和諧、耐久、節(jié)約”工程，杜絕安安全事故故和廉政政案件發(fā)發(fā)生，確確保各分分項工程程、分部部工程評評定得分分全部在在95分以以上；交交工驗收收質(zhì)量評評定為合合格級，且工程程質(zhì)量得得分不低低于955分；竣竣工驗收收質(zhì)量評評定為優(yōu)優(yōu)良級，且工程程質(zhì)量得得分不低低于900分。二、適用用范圍本辦法適適用于全全市普通通國、省省道和高高速公路路改建工工程及養(yǎng)養(yǎng)護大中中修工程程建設(shè)。三、嚴(yán)格格落實工工程建設(shè)設(shè)基本程程序1.嚴(yán)格格貫徹執(zhí)執(zhí)行省交交通

3、運輸輸廳、省省廳公路局局下達(dá)的的公路改改建工程程及養(yǎng)護護大中修修工程建建設(shè)計劃劃，確保保各項工工程按照照計劃要要求順利利實施。2.認(rèn)真真落實省省廳公路局局關(guān)于工工程建設(shè)設(shè)“三個不不準(zhǔn)”的有關(guān)關(guān)要求。在每項項工程開開工前都都要與地地方政府府簽訂改改建工程程管理協(xié)協(xié)議，落落實配套套資金，確保路路基、小小橋涵工工程由地地方政府府出資修修建。所所有新開開工項目目要依法法辦理土土地使用用手續(xù)，由國土土資源部部門對土土地使用用情況進進行行文文批復(fù)或或出具沒沒有新征征用土地地的證明明。3.認(rèn)真真按照省省交通運運輸廳、省廳公路局局的要求求，在項項目開工工前向市市交通運運輸局辦辦理施工工許可手手續(xù)；邀邀請市交交

4、通工程程質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督站對對工程建建設(shè)進行行質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督，保保證各項項工程依依法建設(shè)設(shè)。4.項目目初步設(shè)設(shè)計、施施工圖設(shè)設(shè)計必須須上報省省廳公路路局批復(fù)復(fù)，凡達(dá)達(dá)到建設(shè)設(shè)規(guī)模而而未得到到省廳公路路局批復(fù)的的或者沒沒有進行行設(shè)計招招標(biāo)的工工程項目目，不得得開工建建設(shè)。5.認(rèn)真真貫徹和和落實“四項制制度”的有關(guān)關(guān)要求，對達(dá)到到建設(shè)規(guī)規(guī)模的工程項項目的設(shè)設(shè)計、施施工、監(jiān)監(jiān)理等實實施公開開招標(biāo)，資格預(yù)預(yù)（后）審及清清標(biāo)、評評標(biāo)專家家要從省省交通運運輸廳專專家?guī)熘兄幸婪ǔ槌槿?，完完善招?biāo)標(biāo)定標(biāo)程程序。6.在每每項路面面工程開開工前要要對路基基、小橋橋涵工程程進行交交工驗收收，經(jīng)驗驗收質(zhì)量量合格后后先辦理工工程

5、交接接手續(xù)，然后開工工建設(shè)路路面工程程，確保保工程項項目的整整體質(zhì)量量。7.建立立健全質(zhì)質(zhì)量、安安全、廉廉政責(zé)任任制，實實行工程程質(zhì)量終終身制。8.建立立健全項項目實施施期間的的工程檢檢查制度度，努力力打造精精品工程程。9.嚴(yán)格格貫徹執(zhí)執(zhí)行交通通運輸部部、省交交通運輸輸廳、省省廳公路局局交（竣竣）工驗驗收管理理辦法，遵守工程程建設(shè)項項目的交交（竣）工驗收收程序。四、項目目管理主主要措施施（一）強強化工程程建設(shè)組組織領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，完善善工程項項目管理理模式。1、充分分發(fā)揮改改建辦的的宏觀調(diào)調(diào)控職能能。按照照省廳公路局局對改建建工程和和養(yǎng)護大大中修工工程管理理的要求求，市局局繼續(xù)設(shè)設(shè)置由局局長為組組長、

6、副副局長為為副組長長、各市市（區(qū)）局、局局機關(guān)相相關(guān)科室室主要負(fù)負(fù)責(zé)人為為成員的的威海市市公路改改建工程程建設(shè)辦辦公室（簡稱“改建辦辦”），代代表市局局全面負(fù)負(fù)責(zé)全市市改建工工程和養(yǎng)養(yǎng)護大中中修工程程的組織織管理，負(fù)責(zé)工工程建設(shè)設(shè)的宏觀觀控制，對工程程質(zhì)量、進度、投資、安全、廉政負(fù)負(fù)總責(zé)。改建辦辦以工程程科、養(yǎng)養(yǎng)護科、路政科科、安全全科、計計劃科、財務(wù)科科、審計計科7個業(yè)務(wù)科科室為依依托開展展工作。2、充分分發(fā)揮各各項目辦辦的具體體管理職職能。為為加強對對項目的的管理，強化項項目業(yè)主主的管理理職責(zé)，分別在在榮成市市、文登登市、乳乳山市和和環(huán)翠區(qū)區(qū)設(shè)置按按地區(qū)管管理的改改建工程程及養(yǎng)護護大中修修

7、工程項項目管理理辦公室室（簡稱稱“項目辦辦”），對對市級重重點項目目由市局局獨立設(shè)設(shè)置重點點工程建建設(shè)項目目辦公室室（簡稱稱“重點辦辦”）。項項目辦（重點辦辦）代表表市局改改建辦行行使業(yè)主主代表職職責(zé)，具具體負(fù)責(zé)責(zé)各項工工程的指指揮調(diào)度度，及時時協(xié)調(diào)解解決好施施工建設(shè)設(shè)中遇到到的各種種問題，對每個個項目的的工程質(zhì)質(zhì)量、進進度、投投資、安安全、廉廉政建設(shè)設(shè)等方面面進行具具體管理理。各項項目辦配配備主任任、副主主任各1人，設(shè)工程程技術(shù)部部、計劃合同同部和綜綜合部。項目辦辦（重點點辦）主主任由市市公路局局委派，項目辦辦副主任任及其他他人員由由各市（區(qū)）局局從本單單位工程程、養(yǎng)護護方面的的技術(shù)人人員中

8、選選派（原原則上不不得兼任任），并并集中辦辦公；重重點辦工工作人員員由市局局統(tǒng)一安安排。各各市（區(qū)區(qū)）公路路局本著著工程管管理就近近方便的的原則為為項目辦辦提供辦辦公及食食宿場所所。市局局負(fù)責(zé)為為項目辦辦（重點點辦）配配備必要要的辦公公設(shè)施和和交通工工具。（二）規(guī)規(guī)范工程程計量支支付程序序，加強強工程建建設(shè)資金金的監(jiān)管管使用。為保證證建設(shè)資資金快速速、有效效到位和和合理使用用，開工前前由市局局、中標(biāo)標(biāo)單位和和銀行三三方簽訂訂建設(shè)資資金監(jiān)管管協(xié)議，每月施工工、監(jiān)理理單位根根據(jù)完成成的工程程量申報報計量支支付報告告，由總總監(jiān)辦審審核后，向項目目所在市市（區(qū)）項目辦辦（重點點辦）提提交計量量支付申申

9、請文件件，經(jīng)項項目辦（重點辦辦）審核核后，報報市局改改建辦相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和負(fù)責(zé)責(zé)科室審審核。審審核后的的計量支支付文件件由工程程科、養(yǎng)養(yǎng)護科于于每月110日前前上報省省廳公路局局基建處處、養(yǎng)護護處審核核批復(fù)。市市局財務(wù)務(wù)科負(fù)責(zé)責(zé)聯(lián)系省省廳公路局局財務(wù)處處將審批批后的計計量支付付資金直直接撥付付到各施施工、監(jiān)監(jiān)理單位位的監(jiān)管管賬戶，同時協(xié)協(xié)助工程程科、計計劃科做做好建設(shè)設(shè)資金監(jiān)監(jiān)管使用用工作。市局審審計科負(fù)負(fù)責(zé)對每每月的計計量支付付工作進進行內(nèi)審審。（三）完完善設(shè)計計代表后后續(xù)服務(wù)務(wù)制度，保證設(shè)設(shè)計變更更批復(fù)的的時效性性。工程程項目開開工后，設(shè)計單單位必須須以正式式文件的的形式指指派設(shè)計計代表（每

10、個項項目至少少1人），全面負(fù)負(fù)責(zé)溝通通和辦理理所負(fù)責(zé)責(zé)工程項項目設(shè)計計圖紙完完善及變變更申報報等服務(wù)務(wù)工作，避免工工程實施施期間因因設(shè)計變變更批復(fù)復(fù)滯后，對工程程進度帶帶來負(fù)面面影響。指派人人員的正正式文件件同時報報送市局局改建辦辦和各市市（區(qū)）局項目目辦（重重點辦）備案。（四）堅堅持工程程檢查評評比制度度，完善善考核督督查機制制。為加加大市局局對各項項工程的的檢查、督導(dǎo)力力度，正正確把握握工程進進度、質(zhì)質(zhì)量和效效益的關(guān)關(guān)系，切切實加強強質(zhì)量管管理，努努力提高高工程質(zhì)質(zhì)量，市市局改建建辦將以以定期（一般每每月一次次）和不不定期檢檢查的方方式，檢檢查、督督導(dǎo)各項項目辦（重點辦辦）、施施工、監(jiān)監(jiān)理

11、單位位的工作作，并將將工程建建設(shè)中存存在的問問題以通通報形式式下發(fā)給給各相關(guān)關(guān)單位，要求其其限期整整改，使使工程質(zhì)質(zhì)量始終終處于受受控狀態(tài)態(tài)；各項項目辦（重點辦辦）在工工程實施施過程中中，要在在定期巡巡查的基基礎(chǔ)上，采取突突擊檢查查與暗訪訪相結(jié)合合的形式式，監(jiān)督督和評價價施工、監(jiān)理單單位的工工作，將將工程質(zhì)質(zhì)量隱患患消滅在在萌芽階階段。（五）明明確職責(zé)責(zé)和權(quán)限限，規(guī)范范設(shè)計變變更行為為，有效效控制工工程造價價，及時時合理解解決設(shè)計計變更問問題，確確保工程程建設(shè)順順利實施施。工程建建設(shè)過程程中，嚴(yán)嚴(yán)格按照照交通運運輸部公路工工程設(shè)計計變更管管理辦法法（交交通部令令20005年第第5號）、省廳關(guān)于

12、進進一步規(guī)規(guī)范公路路工程設(shè)設(shè)計變更更工作的的通知（魯交交建管20111773號文文）和省廳廳公路局局山東東省國省省道改建建工程設(shè)設(shè)計變更更管理辦辦法（試行）（魯路路基220133188號文）等有關(guān)關(guān)文件的的規(guī)定，進一步步規(guī)范業(yè)業(yè)主、監(jiān)監(jiān)理、設(shè)設(shè)計單位位在工程程變更方方面的職職責(zé)與權(quán)權(quán)限，重大設(shè)設(shè)計變更更由省廳廳負(fù)責(zé)審審批，較較大設(shè)計計變更由由省局負(fù)責(zé)責(zé)審批，一般設(shè)設(shè)計變更更由市局局負(fù)責(zé)審審批。（六）規(guī)規(guī)范建設(shè)設(shè)單位管管理費使使用，最最大限度度地降低低工程建建設(shè)過程程中非生生產(chǎn)性費費用的開開支。按按照省交交通運輸輸廳、財財政廳有有關(guān)文件件的規(guī)定定，改建建及大中中修工程程的前期期工作費費和施工工管

13、理費費由地方方政府負(fù)負(fù)責(zé)承擔(dān)擔(dān)，這部部分費用用由市局局統(tǒng)一向向地方政政府申報報。為保保證各項項目辦正正常運行行，對工工程項目目建設(shè)管管理費采采取分級級包干使使用的辦辦法進行行列支，即每年年由市局局根據(jù)項項目投資資情況向向基層局局撥付一一定比例例的資金金做為年年度項目目管理費費，各基基層局按按項目管管理的有有關(guān)要求求為項目目辦提供供必要的的食宿等等生活條條件，各各項目辦辦日常辦辦公和其其它費用用（市局局配備車車輛的燃燃油費和和修理費費）由市市局統(tǒng)一一支付；重點辦辦的辦公公及日常常費用全全部在市市局核銷銷。市局局財務(wù)科科、審計計科對項項目辦（重點辦辦）資金金使用支支付情況況進行跟跟蹤審查查和監(jiān)督督

14、。（七）做做好評比比考核工工作，激激發(fā)各參參建單位位的工作作主觀能能動性。為強化化建設(shè)單單位（市市局）對對項目建建設(shè)工作作的管理理，提高高各項目目辦（重重點辦）和各市市（區(qū)）局對工工程管理理工作的的積極性性，市局局每年（每月）對各項項目辦（重點辦辦）及各各市（區(qū)區(qū)）局的的項目管管理工作作進行評評比考核核，考核核分三個個方面進進行：一一是市局局將按照照威海海市公路路改建工工程建設(shè)設(shè)管理制制度匯編編中改改建工程程檢查實實施細(xì)則則中的規(guī)規(guī)定，每每月對各各項目辦辦（重點點辦）的的工程管管理工作作（包括括工程進進度、質(zhì)質(zhì)量、費費用、安安全生產(chǎn)產(chǎn)、廉政政建設(shè)、科技創(chuàng)創(chuàng)新、施施工環(huán)境境協(xié)調(diào)等等方面）進行檢檢

15、查和考考核，每每次考核核時市局局都將對對各項目目辦（重重點辦）的工程程管理工工作按百百分制進進行打分分，排定定名次。二是市市局還將將根據(jù)工程建建設(shè)管理理工作考考核辦法法的要要求，每每半年和和年終對對各市（區(qū)）局局的工程程建設(shè)管管理工作作進行考考核，每每次考核核采用百百分制（其中，路基小小橋涵工工程占440分；路面、大中橋橋及隧道道工程的的建設(shè)管管理工作作占300分；項項目辦駐駐地建設(shè)設(shè)10分；專項檢檢查管理理工作占占10分；日常管管理工作作占100分）。三是為為加強對對各項目目辦（重重點辦）主要領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和工工作人員員的考核核，在市市局半年年和年終終檢查時時，市局局將參照照對各基基層單位位考核評評

16、比的辦辦法對各各項目辦辦（重點點辦）工工作人員員的德、能、勤勤、績、廉五個個方面進進行評比比考核。五、附則則1、本辦辦法自印印發(fā)之日日起施行行。2、原威海市市路網(wǎng)改改建工程程及養(yǎng)護護大中修修工程建建設(shè)項目目管理工工作實施施辦法（試行）（威威市公字字2001013號號）同時時廢止。二、威海海市公路路改建工工程建設(shè)設(shè)辦公室室機構(gòu)設(shè)設(shè)置和組組成人員員為進一步步加強全全市改建建及養(yǎng)護護大中修修工程（含高速速公路養(yǎng)養(yǎng)護大中中修工程程）的管管理，推推進公路路建設(shè)管管理的科科學(xué)化、規(guī)范化化，根據(jù)據(jù)工作需需要，經(jīng)經(jīng)研究，市局對對威海市市改建工工程建設(shè)設(shè)辦公室室（簡稱稱改建辦辦）的機機構(gòu)設(shè)置置和組成成人員調(diào)調(diào)整

17、如下下：改建辦在在局黨委委領(lǐng)導(dǎo)下下，由市市局工程程科、養(yǎng)養(yǎng)護科、路政科科、安全全科、計計劃科、財務(wù)科科、審計計科7個業(yè)務(wù)務(wù)科室為為依托開開展工作作。改建建辦具體體組成人人員：主任：李李樹剛（市公路路局局長長、黨委委書記）副主任：董禮文文（市公公路局調(diào)調(diào)研員）畢建華（市公路路局副局局長）王文敏（市公路路局副局局長）畢宏建（市公路路局副局局長）席琳軍（市公路路局總工工程師）郭有輝（市公路路局副局局長）成員：閆閆守河（市公路路局工程程科科長長）李建華（市公路路局養(yǎng)護護科科長長）劉永波（市公路路局路政政科科長長）王建敏（市公路路局安全全科科長長）冷毅（市市公路局局計劃科科科長）林秀榮（市公路路局財務(wù)務(wù)

18、科科長長）楊世強（市公路路局審計計科副科長）宮本輝（市公路路勘察設(shè)設(shè)計院院院長）王金成（榮成公公路局局局長）劉昌波（文登公公路局局局長）李樹陽（乳山公公路局局局長）周萬彩（環(huán)翠公公路局局局長）三、改建建辦工作作職責(zé)1.貫徹徹執(zhí)行國國家和交交通運輸輸部、省省交通運運輸廳及省交通通運輸廳公公路局等等上級主主管部門門制定的的關(guān)于公公路工程程項目建設(shè)設(shè)管理的的方針、政策、法律、法規(guī)以以及技術(shù)術(shù)規(guī)范和和技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。全全面負(fù)責(zé)責(zé)全市改改建工程程、養(yǎng)護護大中修修工程、水毀搶搶修工程程項目的組組織管理理，對工工程項目目建設(shè)的的質(zhì)量、進度、投資、安全負(fù)負(fù)總責(zé)。2.負(fù)責(zé)責(zé)全市公公路工程程項目的前前期工作作。3.負(fù)

19、責(zé)責(zé)全市公公路工程程項目建建設(shè)的組組織協(xié)調(diào)調(diào)工作，做好與與項目所所在市（區(qū)）政政府及有有關(guān)部門門的溝通通、協(xié)商商工作，簽署事事權(quán)劃分分協(xié)議，協(xié)調(diào)解解決有關(guān)關(guān)問題，督促完完成征地地、拆遷遷任務(wù)，落實配配套資金金，保障障施工環(huán)環(huán)境。4.負(fù)責(zé)責(zé)工程項項目設(shè)計計單位的的選定工工作，通通過招標(biāo)標(biāo)等方式式選定設(shè)設(shè)計單位位，對設(shè)設(shè)計單位位提報的的設(shè)計方方案進行行審查確確定，并并向省交交通運輸輸廳公路路局報批批。5.負(fù)責(zé)責(zé)組織初步步設(shè)計和和施工圖圖設(shè)計的的評審工工作。6.負(fù)責(zé)責(zé)工程項項目施工工、監(jiān)理理和材料料、設(shè)備備供應(yīng)單單位的招招標(biāo)選定定工作，與中標(biāo)標(biāo)單位簽簽訂合同同，行使使合同規(guī)規(guī)定的管管理權(quán)力力，履行行

20、相應(yīng)的的義務(wù)。7.負(fù)責(zé)責(zé)工程項項目建設(shè)設(shè)合同管管理和技技術(shù)管理理，對工工程項目目的質(zhì)量量、進度度、投資資、安全全生產(chǎn)和和環(huán)境保保護進行行監(jiān)督管管理。8.負(fù)責(zé)責(zé)組織重重大技術(shù)術(shù)方案的的論證和和審批，按審批批權(quán)限處理理設(shè)計變變更。重大設(shè)設(shè)計變更更由省廳廳負(fù)責(zé)審審批，較較大設(shè)計計變更由由省局負(fù)責(zé)責(zé)審批，一般設(shè)設(shè)計變更更市局負(fù)責(zé)責(zé)審批。（有下列列情形之之一的設(shè)設(shè)計變更更，屬于于重大設(shè)設(shè)計變更更：路線方方案調(diào)整整連續(xù)長長度2公公里以上上或涉及及新增占占地；特大橋橋數(shù)量或或結(jié)構(gòu)型型式發(fā)生生變化；隧道數(shù)數(shù)量或通通風(fēng)方案案發(fā)生變變化；互通立立交數(shù)量量發(fā)生變變化；收費站站位置或或規(guī)模發(fā)發(fā)生變化化；單項變變更投資

21、資變化超超過500萬萬元（人人民幣，下同）或項目目變更累累計超過過10000萬元元；由于變變更費用用增加超超出批復(fù)復(fù)預(yù)算投投資規(guī)模模。有下下列情形形之一的的設(shè)計變變更，屬屬于較大大設(shè)計變變更：路線方方案調(diào)整整連續(xù)長長度2公公里以內(nèi)內(nèi)（含22公里）或技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)發(fā)生變化化；路面結(jié)結(jié)構(gòu)類型型、寬度度或厚度度發(fā)生變變化；路基填填料類型型及特殊不不良地質(zhì)質(zhì)路段處處置方案案發(fā)生變變化；大中橋橋數(shù)量或或結(jié)構(gòu)型型式發(fā)生生變化；隧道長長度發(fā)生生變化超超過200米或者者洞口方方案發(fā)生生變化；互通立立交位置置或方案案發(fā)生變變化；分離立立交的數(shù)數(shù)量或型型式發(fā)生生變化；監(jiān)控、通信系系統(tǒng)總體體方案發(fā)發(fā)生變化化；管理、養(yǎng)

22、護和和服務(wù)設(shè)設(shè)施數(shù)量量和規(guī)模模發(fā)生變變化；中央分分隔帶結(jié)結(jié)構(gòu)型式發(fā)生生變化；單項變變更投資資變化介介于2000萬元元至5000萬元元之間或或項目變變更累計計介于3300萬萬元至110000萬元之之間；增加的的變更費費用能夠夠控制在在批復(fù)預(yù)預(yù)算投資資規(guī)模以以內(nèi)。一一般設(shè)計計變更是是指除重重大設(shè)計計變更和和較大設(shè)設(shè)計變更更以外的的其他設(shè)計變變更，并并且增加加（或減減少）的的變更費費用能夠夠控制在在項目簽簽約合同同價暫定定金范圍圍內(nèi)。）9.負(fù)責(zé)責(zé)工程項項目建設(shè)設(shè)資金的的籌措與與監(jiān)管使使用，制制定工程程項目建建設(shè)資金金使用計計劃上報報審核批批準(zhǔn)后，按期審核核工程計計量支付付證書，上報省省廳公路路局批復(fù)

23、復(fù)后撥付付工程款款，并通通過監(jiān)管管銀行監(jiān)監(jiān)督工程程建設(shè)資資金的有有效合理理利用。10.負(fù)負(fù)責(zé)對工工程建設(shè)設(shè)情況進進行定期期、不定定期檢查查，對總總監(jiān)代表表處、各各駐地監(jiān)監(jiān)理處、項目部部的工作作能力和和水平進進行檢查查、考核核。11.接接受上級級主管部部門和公公路工程程質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督機構(gòu)構(gòu)的監(jiān)督督檢查，按時報報送項目目建設(shè)有有關(guān)信息息資料。12.執(zhí)執(zhí)行國家家檔案管管理規(guī)定定，建立立健全建建設(shè)項目目的所有有檔案。13.負(fù)負(fù)責(zé)工程程的交、竣工驗驗收工作作，簽發(fā)發(fā)工程交交、竣工工驗收證證書，負(fù)負(fù)責(zé)編制制工程的的竣工決決算，配配合審計計部門做做好工程程項目的的審計工工作。14.負(fù)負(fù)責(zé)完成成上級主主管部門門交

24、辦的的其它事事項。附件：改改建工程程基本建建設(shè)程序序管理流流程發(fā)布施工圖設(shè)計招標(biāo)公告發(fā)售施工圖設(shè)計招標(biāo)文件選擇招標(biāo)代理機構(gòu)階段初步設(shè)計方案或建設(shè)方案的審查批復(fù)初步設(shè)計方案評審或建設(shè)方案評審。委托設(shè)計單位編制建設(shè)方案，且方案應(yīng)達(dá)到初步設(shè)計深度要求申報工可報告、土地預(yù)審、環(huán)境影響評價、水土保持、壓礦和地質(zhì)災(zāi)害等評估報告的編制與報批工作不新增建設(shè)用地的改擴建項目新增建設(shè)用地的改擴建項目1、項目目立項及及工程項項目建設(shè)設(shè)前期工工作計劃科負(fù)責(zé)，工程科配合，1年-3年完成初步設(shè)計階段計劃科負(fù)責(zé)，工程科配合，預(yù)計67天完成通過公開招標(biāo)或委托有資質(zhì)的設(shè)計單位對項目進行初步設(shè)計或建設(shè)方案設(shè)計計劃科負(fù)責(zé)，工程科、

25、政工辦配合，預(yù)計20天完成通過公開招標(biāo)、競爭性談判或委托的方式選擇有資質(zhì)的招標(biāo)代理單位施工圖設(shè)計階段根據(jù)項目投資計算施工圖招標(biāo)采購指標(biāo)并上報省局、財政部門批復(fù)計劃科負(fù)責(zé)，工程科、政工辦配合，預(yù)計177天完成通過公開招標(biāo)的方式選定施工圖設(shè)計單位施工圖設(shè)計單位評標(biāo)、定標(biāo)及公示施工圖設(shè)計過程施工圖設(shè)計完成后，市局組織專家對施工圖進行初步評審并進行圖紙修改 （接下頁）施工圖上報省局審查批復(fù) （接上頁）施工、監(jiān)理單位資格預(yù)審向通過資格預(yù)審的施工、監(jiān)理單位發(fā)出投標(biāo)邀請書施工、監(jiān)理單位評標(biāo)、定標(biāo)發(fā)售施工、監(jiān)理招標(biāo)文件發(fā)布施工、監(jiān)理招標(biāo)公告根據(jù)項目投資計算施工采購指標(biāo)并上報省局、財政部門批復(fù)施工、監(jiān)理單位招標(biāo)

26、工程科負(fù)責(zé)，政工辦、各項目辦配合，預(yù)計60天完成施工、監(jiān)理單位招標(biāo)資料上報省局審查，將施工、監(jiān)理招投標(biāo)、清標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)資料上報省局備案并公示開工前手續(xù)辦理工程科負(fù)責(zé)，各項目辦配合，預(yù)計51天完成市公路局與地方政府簽訂路網(wǎng)改建協(xié)議，明確路網(wǎng)改建工程的事權(quán)劃分及參建方的責(zé)任質(zhì)量監(jiān)督辦理征地手續(xù)、施工許可工程項目具體實施大中橋工程的施工2、項目目施工及及交竣工工驗收階階段工程科負(fù)責(zé)，各項目辦配合，實際工期一般不少于24個月省交通廳公路局組織竣工驗收會議、對工程質(zhì)量等級進行評定并辦理工程項目竣工驗收手續(xù)編制工程項目竣工財務(wù)決算編制工程項目竣工決算由審計部門對工程項目的資金使用情況進行審計工程項目竣工

27、審計市公路局組織交工驗收會議工程項目交工驗收市公路局與施工、監(jiān)理、接養(yǎng)單位辦理交工手續(xù)路基、小橋涵及其附屬工程、排水工程、綠化工程、防護工程的施工路面工程的施工工程科負(fù)責(zé)，養(yǎng)護科、各項目辦配合，工程項目完工后一個月內(nèi)進行交工驗收省公路（橋梁）檢測中心對工程項目進行質(zhì)量檢測工程項目竣工驗收工程科負(fù)責(zé)，養(yǎng)護科、各項目辦配合，工程項目交工后24個月后進行交工驗收，14天完成省公路（橋梁）檢測中心對工程項目進行質(zhì)量檢測工程科、審計科負(fù)責(zé)，財務(wù)科配合，工程項目交工后24個月后進行竣工審計，30天完成四、工程程科部門門管理1、部門門職責(zé)（1）貫貫徹執(zhí)行行國家及及交通運輸輸部、省省交通運運輸廳和省廳廳公路局

28、局等上級級主管部部門制定定的關(guān)于于公路工工程建設(shè)設(shè)管理的的方針、政策、法律、法規(guī)以以及技術(shù)術(shù)規(guī)范和和技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。（2）貫貫徹執(zhí)行行交通運運輸部公公路建設(shè)設(shè)四項制制度，即即項目業(yè)業(yè)主責(zé)任任制、招招投標(biāo)制制、工程程監(jiān)理制制、合同同管理制制。（3）參參與省交交通運輸輸廳公路路改建計計劃等建建設(shè)項目目的工程程可行性性研究審審查、初初步設(shè)計計審查（設(shè)計方方案審查查）、施工工圖設(shè)計計審查和和預(yù)算審審查工作作。（4）負(fù)負(fù)責(zé)落實實省交通通運輸廳“三個不不準(zhǔn)”的規(guī)定定，落實實土地證證明、路路網(wǎng)改建建協(xié)議、施工許許可的辦辦理工作作。及時時向上級級主管部部門上報報項目開開工建設(shè)設(shè)的相關(guān)關(guān)資料。負(fù)責(zé)編編制全市市公路改

29、改建項目目的實施施方案，報市局局領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后實實施。（5）負(fù)負(fù)責(zé)編制制全市干干線公路路新建、改建工工程的施施工圖設(shè)設(shè)計、工工程施工工和監(jiān)理資資格預(yù)（后）審審文件和和招標(biāo)文文件，組組織改建建工程招招投標(biāo)工工作；負(fù)負(fù)責(zé)將設(shè)設(shè)計、施施工、監(jiān)監(jiān)理招標(biāo)標(biāo)過程中中的相關(guān)關(guān)資料上上報省廳廳公路局局備案。（6）負(fù)負(fù)責(zé)簽訂訂施工、監(jiān)理、安全生生產(chǎn)、廉廉政建設(shè)設(shè)合同并并監(jiān)督合合同的執(zhí)執(zhí)行。（7）負(fù)負(fù)責(zé)全市市公路改改建工程程檢查、評比工工作，對對施工、監(jiān)理單單位組織織定期、不定期期工程檢檢查和履履約評估估，對工工程質(zhì)量量、進度度、投資資、安全全、環(huán)境境保護、工程檔檔案進行行監(jiān)督，保證合合同、協(xié)協(xié)議的實實施，確確保工

30、程程建設(shè)始始終處于于受控狀狀態(tài)。（8）負(fù)負(fù)責(zé)工程程建設(shè)信信息收集集、報送送工作，定期匯匯總工程程建設(shè)情情況，及及時向上上級部門門和領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)報送工工程建設(shè)設(shè)情況，反映工工程建設(shè)設(shè)過程中中出現(xiàn)的的問題，提出合合理化建建議。（9）組組織重大大工程建建設(shè)問題題的處理理，協(xié)調(diào)調(diào)有關(guān)部部門做好好改建工工程中設(shè)設(shè)計變更更的審核核批復(fù)工工作。（10）負(fù)責(zé)每每月5日日前對各各項目辦辦上報的的計量支支付資料料進行審審核并起起草文件件，送分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審查，報局長長簽發(fā)，報送省省廳公路路局基建建處。（11）負(fù)責(zé)組組織工程程竣工資資料的歸歸檔、驗驗收和工工程決算算工作，配合審審計部門門做好工工程建設(shè)設(shè)項目的的審計工工作。

31、（12）負(fù)責(zé)全全市公路路改建工工程交、竣工驗驗收的組組織工作作，及時時向省廳廳公路局局報送交交、竣工工驗收報報告。（13）完成局局領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其它工作作。2、部門門架構(gòu)科長閆守河副科長（綜合）王建會副科長（項目）梁軼檔案管理主任科員王淑君技術(shù)管理主任科員李彥寶內(nèi)業(yè)管理主任科員李大川現(xiàn)場管理主任科員孫志嵩叢明徐海寧吳麗華王彩君唐新端3、職責(zé)責(zé)分工3.1工工程科長長崗位職責(zé)責(zé)（1）、全面主主持工程程科日常常工作。（2）、組織制制定科室室年度工工作計劃劃，編寫寫科室年年度工作作總結(jié)。（3）、依據(jù)國國家有關(guān)關(guān)法律和和法規(guī)的的有關(guān)規(guī)規(guī)定，組組織制定定改建工程程建設(shè)管管理制度度和辦法法。（4）、組織實實

32、施改建建工程施施工圖設(shè)設(shè)計、施施工和監(jiān)監(jiān)理服務(wù)務(wù)的招投投標(biāo)工作作，編制制招標(biāo)文文件，并并組織招招標(biāo)文件件的審查和優(yōu)優(yōu)化工作作，負(fù)責(zé)責(zé)落實審審查和優(yōu)優(yōu)化意見見。（5）、工程開開工后，負(fù)責(zé)組組織實施施改建工工程項目目現(xiàn)場管管理，檢檢查文明明工地建建設(shè)，考考核生產(chǎn)產(chǎn)要素的的投入，并做好好改建工工程建設(shè)設(shè)的技術(shù)術(shù)指導(dǎo)工工作。（6）、負(fù)責(zé)改改建工程程監(jiān)理人人員的管管理工作作，組織織監(jiān)理進進場前考考試，不不定期深深入工地地一線對對監(jiān)理人人員到位位情況和和現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)理情況況進行檢檢查等，確保監(jiān)監(jiān)理工作作有效到到位。（7）、組織對對改建工工程有關(guān)關(guān)技術(shù)問問題和施施工方案案進行咨咨詢論證證，提出出意見和和建議，并

33、負(fù)責(zé)責(zé)落實。（8）、負(fù)責(zé)組組織制定定項目總總體進度度計劃，審批階階段性進進度計劃劃，并進進行考核核。（9）、負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)計變更更方案的的確定和和變更工工程數(shù)量量的審核核工作，參參與設(shè)計計變更費費用審查查工作。負(fù)負(fù)責(zé)合同同管理、工程管管理、進進度管理理方面各各項事務(wù)務(wù)的承辦辦、審核核、落實實和考核核。（10）、負(fù)責(zé)責(zé)組織改改建工程程交竣工工驗收和和工程質(zhì)質(zhì)量檢查查活動。（11）、負(fù)責(zé)責(zé)改建工工程科技技創(chuàng)新工工作，積積極推廣廣四新成成果在改改建工程程建設(shè)過過程中的的應(yīng)用。（12）、負(fù)責(zé)責(zé)本科室室內(nèi)部管管理，組組織科室室人員的的業(yè)務(wù)、政治學(xué)學(xué)習(xí)與培培訓(xùn)；對對科室人人員進行行廉政教教育、培培養(yǎng)和考考核。（

34、13）、積極極聯(lián)系協(xié)協(xié)調(diào)其他他科室，共同做做好改建建工程項項目工程程建設(shè)工工作。（14）、完成成領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其它任務(wù)務(wù)。3.2工工程科副副科長崗崗位職責(zé)責(zé)（1）、協(xié)助工工程科長長主持工工程科日日常工作作。（2）、協(xié)助工工程科長長組織制制定科室室年度工工作計劃劃，編寫寫科室年年度工作作總結(jié)。（3）、協(xié)助工工程科長長依據(jù)國國家有關(guān)關(guān)法律和和法規(guī)的的有關(guān)規(guī)規(guī)定，組組織制定定改建工程程建設(shè)管管理制度度和辦法法。（4）、協(xié)助工工程科長長組織實實施改建建工程施施工圖設(shè)設(shè)計、施施工和監(jiān)監(jiān)理服務(wù)務(wù)的招投投標(biāo)工作作，編制制招標(biāo)文文件，并并組織招招標(biāo)文件件的審查和優(yōu)優(yōu)化工作作，負(fù)責(zé)責(zé)落實審審查和優(yōu)優(yōu)化意見見。（

35、5）、工程開開工后，協(xié)助工工程科長長組織實實施改建建工程項項目現(xiàn)場場管理，檢查文文明工地地建設(shè)，考核生生產(chǎn)要素素的投入入，并做做好改建建工程建建設(shè)的技技術(shù)指導(dǎo)導(dǎo)工作。（6）、協(xié)助工工程科長長進行改改建工程程監(jiān)理人人員的管管理工作作，組織織監(jiān)理進進場前考考試，不不定期深深入工地地一線對對監(jiān)理人人員到位位情況和和現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)理情況況進行檢檢查等，確保監(jiān)監(jiān)理工作作有效到到位。（7）、協(xié)助工工程科長長對改建工工程有關(guān)關(guān)技術(shù)問問題和施施工方案案進行咨咨詢論證證，提出出意見和和建議，并負(fù)責(zé)責(zé)落實。（8）、協(xié)助工工程科長長組織制制定項目目總體進進度計劃劃，審批批階段性性進度計計劃，并并進行考考核。（9）、協(xié)助工

36、工程科長長做好設(shè)設(shè)計變更更方案的的確定和和變更工工程數(shù)量量的審核核工作，參參與設(shè)計計變更費費用審查查工作。負(fù)負(fù)責(zé)合同同管理、工程管管理、進進度管理理方面各各項事務(wù)務(wù)的承辦辦、審核核、落實實和考核核。（10）、協(xié)助助工程科科長組織織改建工工程交竣竣工驗收收和工程程質(zhì)量檢檢查活動動。（11）、協(xié)助助工程科科長做好好改建工工程科技技創(chuàng)新工工作，積積極推廣廣四新成成果在改改建工程程建設(shè)過過程中的的應(yīng)用。（12）、完成成領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其它任務(wù)務(wù)。3.3檔檔案管理理崗位職職責(zé)3.3.1崗位位職責(zé)（1）、及時了了解有關(guān)關(guān)工程檔檔案管理理的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范范，掌握握文檔管管理的要要求。（2）、工程建建設(shè)期間間，負(fù)

37、責(zé)責(zé)采集、收集、篩選與與工程有有關(guān)的圖圖片資料料，定期期匯總，分類管管理，年年底編輯輯成冊。（3）、負(fù)責(zé)來來往公文文、圖紙紙歸檔，工程檔檔案收集集、整理理、立卷卷、歸檔檔，加強強對施工工、監(jiān)理理單位文文檔工作作的指導(dǎo)導(dǎo)和管理理，配合合上級進進行竣工工檔案驗驗收。（4）、保證原原始資料料及單據(jù)據(jù)齊全完完整，密密級檔案案絕對安安全。文文檔必須須排列整整齊，編編號準(zhǔn)確確，存放放規(guī)范，做好防防霉、防防蟲、防防火、防防盜等工工作。（5）、嚴(yán)格檔檔案的查查（借）閱。檔檔案的查查（借）閱必須須嚴(yán)格履履行登記記手續(xù)，查（借借）閱檔檔案者必必須愛護護檔案，不得擅擅自抽拆拆、涂改改、勾劃劃、污損損檔案。（6）、按

38、流程程做好文文件處理理工作，及時登登記、傳傳閱、督督辦、下下發(fā)。（7）、參與改改建工程程月檢查查、省局局半年及及年終檢檢查活動動，定期期以及不不定期深深入基層層和施工工一線對對內(nèi)業(yè)資資料進行行檢查和和指導(dǎo)，確保內(nèi)內(nèi)業(yè)資料料整理與與外業(yè)施施工同步步進行。（8）、年度工工作結(jié)束束后，將將文檔資資料統(tǒng)一一立卷歸歸檔，凡凡歸檔的的文件資資料必須須完整齊齊全，遵遵循文件件的形成成規(guī)律，進行科科學(xué)的分分類、編編目、登登記和必必需的加加工整理理。（9）、完成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其它它工作。3.3.2工作作流程 需存檔的資料交檔案管管理員檔案員檢查，清點資料是否完整？送達(dá)退回原部門修改NY檔案員員填寫資料歸歸檔登記

39、記表，歸檔部門門人員簽簽字確認(rèn)認(rèn)。檔案員進行檔案編碼形成檔案案參建單位按照檔案管理要求編制竣工資料借閱利用定期、不定期深入施工現(xiàn)場對內(nèi)業(yè)資料整理情況進行督導(dǎo)和檢查編制檢索目錄完成時限：與交工驗收同時進行工程交工驗收時，同時進行檔案預(yù)驗收督促查閱利用好檔案，維護檔案的完整與安全完成時限：竣工驗收前工程檔案專項驗收外單位查閱檔案須持介紹信，經(jīng)工程科科長批準(zhǔn)完成時限：竣工驗收完成后檔案統(tǒng)一歸檔復(fù)印檔案材料須經(jīng)工程科科長批準(zhǔn)借閱檔案屬于保密范圍的應(yīng)做好保密工作3.4技技術(shù)管理理崗位職職責(zé)3.4.1崗位位職責(zé)（1）、負(fù)責(zé)施施工標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范范的登記記，特別別是施工工規(guī)范及及標(biāo)準(zhǔn)圖圖集的更更新工作作。（2）

40、、參與工工程項目目建設(shè)技技術(shù)管理理，負(fù)責(zé)責(zé)宣貫、執(zhí)行國國家、行行業(yè)頒發(fā)發(fā)的建設(shè)設(shè)工程技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及規(guī)范范，負(fù)責(zé)技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和規(guī)范范的實施施監(jiān)督及及管理。（3）、依據(jù)國國家有關(guān)關(guān)法律和和法規(guī)的的有關(guān)規(guī)規(guī)定，負(fù)負(fù)責(zé)擬定定改建工程程建設(shè)管管理制度度和辦法法，并上上報審批批。（4）、參與對改建工工程有關(guān)關(guān)技術(shù)問問題和施施工方案案進行咨咨詢論證證，提出出意見和和建議。（5）、負(fù)責(zé)在在工程建建設(shè)中推推廣、應(yīng)應(yīng)用新技技術(shù)、新新工藝、新材料料、新設(shè)設(shè)備等成成果及技技術(shù)革新新活動管管理工作作，提高高工程建建設(shè)的技技術(shù)管理理水平及及效益。（6）、負(fù)責(zé)組織織工程技技術(shù)人員員的繼續(xù)續(xù)教育工工作。（7）、組織開開展質(zhì)量

41、量競賽、質(zhì)量評評比活動動。（8）、完成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其它它任務(wù)。3.4.2工作作流程（暫無）3.5合合同管理理崗位職職責(zé)3.5.1崗位位職責(zé)（1）、根據(jù)上上級要求求，編制制改建工工程的年年、季、月工作作計劃，并根據(jù)據(jù)工程的的實際進進度及時時進行調(diào)調(diào)整。（2）、負(fù)責(zé)組組織改建建工程項項目招投投標(biāo)以及及合同擬擬定、談?wù)勁小⒑灪炗喌认嘞嚓P(guān)事宜宜。（3）、負(fù)責(zé)改改建工程程資金使使用計劃劃的編制制和管理理工作。（4）、負(fù)責(zé)隨隨時掌握握計劃執(zhí)執(zhí)行情況況，按上上級及各各部門要要求及時時、準(zhǔn)確確、如實實填報統(tǒng)統(tǒng)計報表表。（5）、負(fù)責(zé)合合同的管管理工作作，依據(jù)據(jù)合同文文件和有有關(guān)法律律法規(guī)，督促檢檢查各參參建單

42、位位的合同同履行情情況。（6）、負(fù)責(zé)調(diào)調(diào)查、調(diào)調(diào)解合同同糾紛，解釋合合同條款款，監(jiān)督督合同執(zhí)執(zhí)行情況況。（7）、負(fù)責(zé)改改建工程程變更單單價及費費用的管管理工作作。（8）、參與改改建工程程質(zhì)量月月檢查工工作。（9）、參與交交、竣工工驗收，負(fù)責(zé)匯匯總整理理合同文文件等相相關(guān)資料料。（10）、協(xié)助助計量支支付管理理人員做做好計量量支付的的管理工工作。（11）、完成成領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其它工作作。3.5.2工作作流程 3.5.2.11改建工工程招投投標(biāo)工作作流程在威海市建設(shè)工程交易中心公開進行開標(biāo)儀式發(fā)布招標(biāo)代理機構(gòu)招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書完成時限：21日內(nèi)1 9向滿足資質(zhì)要求的招標(biāo)代理機構(gòu)發(fā)售招標(biāo)文件或競爭

43、性談判文件在省交通運輸廳清標(biāo)評標(biāo)專家?guī)熘须S機抽取監(jiān)察、技術(shù)監(jiān)督人及清標(biāo)、評標(biāo)專家完成時限：預(yù)計5日內(nèi) 2 100邀請市紀(jì)委派駐第三紀(jì)檢組工作人員對清標(biāo)、評標(biāo)過程進行全程監(jiān)督完成時限：7日內(nèi)通過公開招標(biāo)或競爭性談判方式確定招標(biāo)項目的招標(biāo)代理機構(gòu)完成時限：財政采購指標(biāo)下達(dá)后30日內(nèi) 3 111設(shè)計、施工、監(jiān)理單位清標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)根據(jù)招標(biāo)項目投資計算設(shè)計、施工、監(jiān)理招標(biāo)采購指標(biāo)并上報省局、財政部門批復(fù) 4 122 完成時限： 上報項目指標(biāo)批復(fù)后3日內(nèi)設(shè)計、施工、監(jiān)理單位清標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)結(jié)果上報威海市公路局黨委會研究，確定中標(biāo)單位招標(biāo)代理機構(gòu)在指定媒介發(fā)布設(shè)計、施工、監(jiān)理招標(biāo)公告 5 133完成時限：

44、7個工作日內(nèi) 完成時限： 招標(biāo)公告發(fā)布后21日內(nèi)招標(biāo)代理機構(gòu)將設(shè)計、施工、監(jiān)理招投標(biāo)、清標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)資料上報省局備案并公示發(fā)售設(shè)計、施工、監(jiān)理招標(biāo)文件 6 144完成時限：15日內(nèi)完成時限：不少于5日公示期結(jié)束無異議后與中標(biāo)的設(shè)計、施工、監(jiān)理單位簽訂施工、監(jiān)理服務(wù)合同設(shè)計、施工、監(jiān)理單位資格預(yù)審 7 155完成時限：5日內(nèi)向通過資格預(yù)審的設(shè)計、施工、監(jiān)理單位發(fā)出投標(biāo)邀請書 8風(fēng)險點11：未按按照省局局要求向向不符合合資質(zhì)要要求的招招標(biāo)代理理單位發(fā)發(fā)布投標(biāo)標(biāo)邀請書書。風(fēng)險點22：1、未按按照省局局要求在在指定日日期內(nèi)發(fā)發(fā)售招標(biāo)標(biāo)文件或或競爭性性談判文文件。2、未按按照招標(biāo)標(biāo)公告對對招標(biāo)代代理機

45、構(gòu)構(gòu)資質(zhì)的的要求私私自將招招標(biāo)文件件或競爭爭性談判判文件發(fā)發(fā)售給不不符合要要求的投投標(biāo)單位位。風(fēng)險點33：1、未按按照招標(biāo)標(biāo)文件或或競爭性性談判文文件的要要求，對對投標(biāo)單單位資格格進行認(rèn)認(rèn)真審查查。2、出現(xiàn)現(xiàn)私自排排斥潛在在投標(biāo)人人等不公公開、不不公正、不公平平的現(xiàn)象象。風(fēng)險點44：設(shè)計計、施工工、監(jiān)理理采購指指標(biāo)上報報不及時時。風(fēng)險點55：未按按照省局局要求在在指定媒媒介發(fā)布布招標(biāo)公公告或招招標(biāo)公告告發(fā)布不不及時。風(fēng)險點66：1、未按按照省局局要求在在指定日日期內(nèi)發(fā)發(fā)售招標(biāo)標(biāo)文件。2、未按按照招標(biāo)標(biāo)公告對對設(shè)計、施工、監(jiān)理單單位資質(zhì)質(zhì)的要求求私自將將招標(biāo)文文件發(fā)售售給不符符合要求求的投標(biāo)標(biāo)單

46、位。風(fēng)險點77：1、未按按照招標(biāo)標(biāo)文件資資格預(yù)審審的要求求，對投投標(biāo)單位位資格進進行認(rèn)真真審查。2、出現(xiàn)現(xiàn)私自排排斥潛在在投標(biāo)人人等不公公開、不不公正、不公平平的現(xiàn)象象。風(fēng)險點88：未按按時向通通過資格格預(yù)審或或后審的的設(shè)計、施工、監(jiān)理單單位發(fā)出出投標(biāo)邀邀請書風(fēng)險點99：1、未按按照省廳廳、省局局要求進進行公開開開標(biāo)。2、未按按照上級級部門要要求在指指定地點點進行公公開開標(biāo)標(biāo)。風(fēng)險點110：1、未按按照省廳廳、省局局要求在在省交通通運輸廳廳清標(biāo)評評標(biāo)專家家?guī)熘须S隨機抽取取監(jiān)督人人及專家家2、清標(biāo)標(biāo)、評標(biāo)標(biāo)專家抽抽取過程程沒有在在監(jiān)督人人監(jiān)督下下進行風(fēng)險點111：沒沒有邀請請市紀(jì)委委派駐第第三紀(jì)

47、檢檢組工作作人員對對清標(biāo)、評標(biāo)過過程進行行全程監(jiān)監(jiān)督風(fēng)險點112：1、未邀邀請市紀(jì)紀(jì)委工作作人員對對清標(biāo)、評標(biāo)過過程進行行全程監(jiān)監(jiān)督。2、向他他人透漏漏潛在投投標(biāo)人名名稱、數(shù)數(shù)量，泄泄露評標(biāo)標(biāo)內(nèi)容及及評標(biāo)專專家名單單。3、暗示示、誘導(dǎo)導(dǎo)、影響響評標(biāo)專專家公正正評標(biāo)。風(fēng)險點113：領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)干部部無特殊殊理由不不得更改改評標(biāo)委委員會的的清標(biāo)、評標(biāo)結(jié)結(jié)果 風(fēng)險點點14：未按時時向省局局上報設(shè)設(shè)計、施施工、監(jiān)監(jiān)理單位位招標(biāo)資資料，未未按時將將設(shè)計、施工、監(jiān)理招招投標(biāo)、清標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)資資料上報報省局備備案并公公示風(fēng)險點115：1、公示示期未結(jié)結(jié)束便與與中標(biāo)單單位簽訂訂合同。2、未在在規(guī)定時時間內(nèi)及及時與

48、中中標(biāo)的設(shè)設(shè)計、施施工、監(jiān)監(jiān)理單位位簽訂合合同，延延誤工程程建設(shè)進進度。3.5.2.22設(shè)計變變更工作作流程施工單位（項目部）向駐地辦申報1項目所在駐地辦審核223.1一般變更由項目所在地市項目辦審批3.2重大、較大變更由項目所在地市項目辦審核3報市局工程科備案存檔合同條件框架下的變更圖紙設(shè)計變更完成時限：收到變更文件后3日內(nèi) 44完成時限：收到變更文件后3日內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽工程科負(fù)責(zé)并起草變更文件完成時限：收到變更文件后5日內(nèi)65省局、省廳審批局長簽發(fā)上報省局完成時限：收到變更文件后10日內(nèi) 7風(fēng)險點11：1、施工工單位未未按照工工程實際際情況上上報工程程變更資資料，工工程變更更中存在在虛報瞞

49、瞞報現(xiàn)象象。2、施工工單位在在未申報報變更手手續(xù)前就就對變更更的分項項工程進進行施工工。風(fēng)險點22：1、監(jiān)理理處未按按照工程程實際情情況對上上報的工工程變更更進行審審核，工工程變更更中存在在虛報瞞瞞報現(xiàn)象象。2、監(jiān)理理處對工工程變更更審核不不及時，延誤工工程建設(shè)設(shè)進度。風(fēng)險點33：1、項目目辦未按按照工程程實際情情況對上上報的工工程變更更進行審審核，工程程變更中中存在虛虛報瞞報報現(xiàn)象。2、項目目辦對工工程變更更審核不不及時，延誤工工程建設(shè)設(shè)進度。風(fēng)險點44：工程變更更手續(xù)備備案不及及時，備備案后出出現(xiàn)資料料不全、文件丟丟失等情情況風(fēng)險點55：1、對工工程變更更文件中中存在的的工程量量計算不不準(zhǔn)

50、確、工程項項目材料料、結(jié)構(gòu)構(gòu)物單價價預(yù)算不不科學(xué)的的，沒有有及時退退回給施施工單位位要求其其重新上上報。2、對工工程變更更文件起起草不及及時，延延誤工程程建設(shè)進進度。風(fēng)險點66：1、未按按照工程程實際情情況私自自簽發(fā)工工程變更更文件。2、工程程變更文文件簽發(fā)發(fā)不及時時，延誤誤工程建建設(shè)進度度。3.6 計量支支付管理理崗位職職責(zé)3.6.1崗位位職責(zé)（1）、參與各各項改建建工程工工程量核核實的工工作，匯匯集各種種質(zhì)檢資資料。（2）、審核施施工單位位的月計計量支付付、分項項工程竣竣工計量量支付及及全部工工程計量量支付報報表，經(jīng)經(jīng)分管局局長簽認(rèn)認(rèn)后上報報省局。（3）、對質(zhì)量量不合格格或質(zhì)檢檢資料不不全

51、，或或簽證手手續(xù)不完完備，或或計量工工作中弄弄虛作假假的工程程拒絕計計量和支支付。（4）、積極與與省局基基建處進進行溝通通協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)向向省局基基建處上上報計量量支付資資料和報報表。（5）、負(fù)責(zé)對對竣工計計劃、工工程調(diào)整整、單價價調(diào)整、索賠、罰款的的檢查工工作。（6）、完成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其它它工作。3.6.2工作作流程 施工單位（項目部）向駐地辦申報1項目所在駐地辦審核2項目辦內(nèi)部審核，副主任審簽3項目辦主任簽發(fā)完成時限：每月3日前報工程科4工程科負(fù)責(zé)與相關(guān)科室審核完成時限：每月5日前審核完畢5分管領(lǐng)導(dǎo)審簽完成時限：每月6日前完成6省交通廳公路局基建處 完成時限：每月8日前完成7完成時限：每月1

52、0日前完成局長簽發(fā)批復(fù) 88風(fēng)險點11：1、施工工單位未未按照工工程實際際上報計計量，存存在虛報報瞞報現(xiàn)現(xiàn)象，計計量支付付文件數(shù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)準(zhǔn)確。2、施工工單位未未按時上上報計量量支付文文件，工工程變更更、工程程量計算算等數(shù)據(jù)據(jù)不全。 風(fēng)險點點2：1、監(jiān)理理處未按按照工程程實際情情況對計計量支付付手續(xù)進進行審核核，監(jiān)理理工程師師私自簽簽發(fā)計量量支付文文件，計計量支付付中存在在虛假數(shù)數(shù)據(jù)。2、監(jiān)理理處未按按時對計計量支付付文件進進行審核核。風(fēng)險點33：1、項目目辦未按按照工程程實際情情況對計計量支付付手續(xù)進進行審核核，項目目辦副主主任私自自審簽計計量支付付文件，計量支支付中存存在虛假假數(shù)據(jù)。2、項目

53、目辦未按按時對計計量支付付文件進進行審核核。風(fēng)險點44：1、項目目辦主任任未按照照工程實實際情況況私自簽簽發(fā)計量量支付文文件，計計量支付付中存在在虛假數(shù)數(shù)據(jù)。2、計量量支付文文件簽發(fā)發(fā)不及時時。 風(fēng)險點點5：1、工程程科未按按照工程程實際情情況對計計量支付付文件進進行審核核，計量量支付中中存在虛虛假數(shù)據(jù)據(jù)，對工工程變更更程序不不全、工工程量計計算公式式不正確確、圖示示不規(guī)范范的計量量支付文文件沒有有及時退退回施工工單位。2、計量量支付文文件批復(fù)復(fù)文件起起草不及及時。風(fēng)險點66：1、分管管領(lǐng)導(dǎo)未未按照工工程實際際情況私私自簽發(fā)發(fā)計量支支付文件件，計量量支付中中存在虛虛假數(shù)據(jù)據(jù)。2、計量量支付文文

54、件簽發(fā)發(fā)不及時時。3.7文文秘管理理崗位職職責(zé)3.7.1崗位位職責(zé)（1）、工程開開工前，按規(guī)定定及時辦辦理施工工許可、質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督、安安全監(jiān)督督等手續(xù)續(xù)。（2）、做好公公文收發(fā)發(fā)工作，實行收收發(fā)文登登記制度度，登記記文件的的收發(fā)日日期、文文件編號號、文件件名稱、數(shù)量、經(jīng)手人人簽字等等。（3）、做好公公文傳閱閱工作。應(yīng)根據(jù)據(jù)文件性性質(zhì)、內(nèi)內(nèi)容和要要求，及及時填寫寫文件處處理單交交由分管管領(lǐng)導(dǎo)審審閱，并并在批示示傳閱完完畢后及及時處理理并存檔檔，要經(jīng)經(jīng)常檢查查文件歸歸檔情況況，未按按時處理理的文件件要及時時催辦。（4）、做好雜雜志、報報紙等刊刊物、來來往文件件、書信信、圖表表、測繪繪（辦公公）用品品

55、的管理理工作。（5）、配合做做好會議議、會務(wù)務(wù)工作，具體制制定會議議方案、準(zhǔn)備會會議材料料、安排排會議場場所、下下達(dá)會議議通知、做好會會議記錄錄、整理理會議紀(jì)紀(jì)要、搞搞好會場場服務(wù)。（6）、做好重重要文件件、材料料的起草草工作。負(fù)責(zé)組組織起草草工程年年度實施施意見、工程類類會議領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)講話話和交流流材料、上級檢檢查和領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)視察察匯報、工程建建設(shè)總結(jié)結(jié)、工程程類年鑒鑒內(nèi)容等等，負(fù)責(zé)責(zé)起草公公路建設(shè)設(shè)管理機機構(gòu)綜合合管理類類的上行行、平行行、下行行各類文文件。（7）、完成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其它它工作。3.7.2工作作流程 上級下發(fā)文件、市局行文下級上報文件完成時限：事宜完成后完成時限：收后兩天內(nèi)審核閱辦

56、完成時限：領(lǐng)導(dǎo)批辦后兩天內(nèi) 完成時限：收后兩天內(nèi)整理歸檔工程科協(xié)調(diào)、督辦相關(guān)部門承辦送分管領(lǐng)導(dǎo)批辦初步審核、填寫文件處理單收文、簽收、登記3.8 質(zhì)量管管理崗位位職責(zé)3.8.1崗位位職責(zé)（1）、協(xié)助工工程科長長負(fù)責(zé)工工程科日日常管理理工作。（2）、協(xié)助科科長建立立健全改改建工程程管理制制度、工工作程序序。（3）、組織做做好招標(biāo)標(biāo)工作。嚴(yán)格按按照國家家法律法法規(guī)要求求，規(guī)范范招標(biāo)程程序，擇擇優(yōu)選定定勘察設(shè)設(shè)計、施施工、監(jiān)監(jiān)理單位位。（4）、配合做做好協(xié)調(diào)調(diào)調(diào)度工工作。負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)助助公路建建設(shè)管理理機構(gòu)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)調(diào)各參建建單位、部門的的工作，搞好督督察督辦辦，監(jiān)督督上級和和公路建建設(shè)管理理機構(gòu)各各項

57、決議議、指示示的落實實，督促促各單位位按合同同要求完完成進度度計劃。（5）、工程開開工后，協(xié)助工工程科長長做好改改建工程程項目現(xiàn)現(xiàn)場管理理工作，檢檢查文明明工地建建設(shè)，考考核生產(chǎn)產(chǎn)要素的的投入，并做好好改建工工程建設(shè)設(shè)的技術(shù)術(shù)指導(dǎo)工工作。（6）、協(xié)助工工程科長長做好改改建工程程監(jiān)理人人員的管管理工作作，組織織監(jiān)理進進場前考考試，不不定期深深入工地地一線對對監(jiān)理人人員到位位情況和和現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)理情況況進行檢檢查等，確保監(jiān)監(jiān)理工作作有效到到位。（7）、配合工工程科長長做好檢檢查考核核、驗收收活動組組織工作作。負(fù)責(zé)責(zé)組織對對各項目目辦檢查查考核、質(zhì)量檢檢測、交交竣工驗驗收，迎迎接上級級組織的的檢查、視察

58、，配合好好工程奠奠基、通通車儀式式。（8）、配合工工程科長長做好改改建工程程科技創(chuàng)創(chuàng)新工作作，大力力推廣四四新成果果在改建建工程建建設(shè)過程程中的應(yīng)應(yīng)用。（9）、做好宣宣傳報道道工作。負(fù)責(zé)編編發(fā)工程程簡報，向上匯匯報反應(yīng)應(yīng)情況、提出建建議，向向區(qū)縣通通報建設(shè)設(shè)動態(tài)、督促征征地拆遷遷、優(yōu)化化施工環(huán)環(huán)境，對對下指導(dǎo)導(dǎo)工作、提出要要求、宣宣傳某些些工作行行動、傳傳達(dá)有關(guān)關(guān)精神。（10）、做好好統(tǒng)計報報表工作作。負(fù)責(zé)責(zé)組織統(tǒng)統(tǒng)計各建建設(shè)項目目進展情情況和存存在問題題，原則則10天天一更新新并報有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)；負(fù)責(zé)責(zé)按時向向計劃科科和省局局基建處處報送建建設(shè)情況況統(tǒng)計表表，原則則一月一一次。（11）、組織織做好缺缺陷責(zé)任任期管理理。組織織施工、監(jiān)理單單位對項項目未完完工程、附屬工工程、遺遺留問題題進行調(diào)調(diào)查，制制定實施施方案，經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后安排排實施。（12）、完成成領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其它工作作。五、各市市（區(qū)）局項目目辦及重重點辦工工作職責(zé)責(zé)（一）項項目辦（重點辦辦）管理理范圍和和依據(jù)工程建設(shè)設(shè)項目管管理辦公公室，簡簡稱“項目辦辦”；重點點工程建建設(shè)項目目管理辦辦公室，簡稱“重點辦辦