企業(yè)三級安全生產(chǎn)標準化評定表（新版）

1、 企業(yè)三級安全生產(chǎn)標準化評定表自評/評審單位： 自評/評審時間：從 年 月 日到 年 月 日自評/評審組組長： 自評/評審組成員： 一級要素二級要素企業(yè)達標標準標準分值評分方式自評/評審描述空項扣分實際得分一、目標職責1.1目標按照安全生產(chǎn)目標管理制度的規(guī)定，制定文件化的安全生產(chǎn)目標，并簽訂安全生產(chǎn)目標責任書。10無安全生產(chǎn)目標的，不得分；未以文件印發(fā)的，不得分；目標內(nèi)容不完善的，每處扣2分；未簽訂目標責任書的，不得分；目標責任書簽訂每少一個部門的，扣2分。企業(yè)應定期對安全生產(chǎn)目標的完成效果進行考核。10未定期進行目標考核的，不得分；考核不規(guī)范的，每處扣2分。 1.2機構(gòu)和職責企業(yè)應按規(guī)定設置

2、安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員，形成管理網(wǎng)絡；安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)每季度應至少召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。20未設置安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員的，不得分；未以文件形式進行設置或任命的，不得分；設置或配備不符合規(guī)定的，每處扣2分；相關(guān)記錄缺失的，每處扣2分；無記錄的，不得分。本項不得分的，追加扣除10分。企業(yè)應建立、健全安全生產(chǎn)責任制，并對落實情況進行考核。10未建立全員安全生產(chǎn)責任制的，不得分，并追加扣除10分；每缺一個部門、崗位的責任制，每處扣2分；責任制內(nèi)容與實際不相符的，每處扣2分；未進行考核的，不得分。企業(yè)主要負責人及各級管理人員應按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責，履行安全

3、生產(chǎn)責任和義務。5主要負責人未履行職責的，不得分，并追加扣除10分；各級管理人員未按規(guī)定履行職責的，每處扣2分。1.3全員參與企業(yè)應建立全員參與安全生產(chǎn)的激勵約束機制，鼓勵從業(yè)人員積極參與安全生產(chǎn)管理的建言獻策。5未建立激勵約束機制的，不得分；機制不合理的，每處扣1分；激勵約束機制未落實的，每處扣1分。1.4安全生產(chǎn)投入企業(yè)應建立安全生產(chǎn)費用使用計劃和臺賬。10未建立安全生產(chǎn)費用計劃或使用臺賬的，不得分；安全生產(chǎn)費用使用或臺賬不規(guī)范的，每處扣2分。企業(yè)應繳納足額的工傷保險費用或安全生產(chǎn)責任保險，保障受傷害員工享受工傷保險待遇。10未繳納工傷保險費用的，不得分，并追加扣除10分；無繳費相關(guān)資料的

4、，不得分；繳費資料不全的，每處扣2分；工傷賠付資料不全的，每次扣2分。1.5安全文化建設企業(yè)應采取多種形式的活動來促進企業(yè)的安全文化建設，促進安全生產(chǎn)工作。10未開展企業(yè)安全文化建設的不得分；安全活動資料不全的，每項扣2分。1.6信息化建設企業(yè)應結(jié)合實際，充分利用信息化的手段建立智慧用電、消控設施運維管理、消防檢查、隱患排查治理等管理系統(tǒng)。10未建立信息系統(tǒng)的，每項扣2分；信息內(nèi)容不全的，每項扣2分。小計100得分總計一級要素二級要素企業(yè)達標標準標準分值評分方式自評/自評描述空項扣分實際得分二、制度化管理2.1法規(guī)標準識別企業(yè)應及時識別和獲取適用、有效的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，并形成清單和

5、文本庫。10未識別和獲取的，不得分；無清單的，不得分；清單中內(nèi)容不符合要求的，每項扣2分；法律法規(guī)缺少文本或電子版的，每個扣2分。企業(yè)應遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中，傳達給從業(yè)人員。20未及時融入轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度的，每項扣4分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)或其他要求不符的，每項扣4分；未傳達的，扣5分。2.2規(guī)章制度企業(yè)應建立包括但不限于下列內(nèi)容的安全生產(chǎn)管理制度：1.目標管理；2.安全生產(chǎn)責任制；3.安全生產(chǎn)投入；4.檔案管理；5.安全風險管理；6.隱患排查治理；7.教育培訓；8.設備設施管理；9.施工和檢維修安全管理；10.危險物品管理；

6、11.危險作業(yè)安全管理；12.安全生產(chǎn)獎懲管理；13.相關(guān)方安全管理；14.變更管理；15.應急管理；16.事故管理；17.績效評定管理；18.消防管理。60未以文件形式發(fā)布的，不得分；每缺一項制度內(nèi)容的，扣5分；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實際不符的，每項扣5分。企業(yè)應將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，員工應掌握相關(guān)內(nèi)容。10未發(fā)放的，不得分；發(fā)放不到位的，每處扣2分；員工未掌握相關(guān)內(nèi)容的，每人次扣2分。2.3操作規(guī)程企業(yè)應編制適用的崗位安全操作規(guī)程（或規(guī)定），并及時下發(fā)；員工應掌握相關(guān)內(nèi)容，并嚴格執(zhí)行。30無崗位安全操作規(guī)程（或規(guī)定）的，不得分，并追加扣除30分；操作規(guī)程（或規(guī)定）缺少的，每

7、項扣5分；崗位操作規(guī)程（或規(guī)定）內(nèi)容不適用的，每處扣5分。未發(fā)放至崗位的，不得分；發(fā)放不到位的，每處扣5分；員工未掌握相關(guān)內(nèi)容的，每人次扣5分。2.4文檔管理企業(yè)應對下列主要安全生產(chǎn)資料實行檔案管理，如：安全生產(chǎn)會議、隱患排查和治理、安全培訓、資質(zhì)證書、安全活動、關(guān)鍵設備設施檔案、相關(guān)方信息、應急演練信息、事故管理等記錄，相關(guān)記錄應建立文本或電子檔案。10未實行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，每處扣2分；每缺少一類檔案，每處扣2分。每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估。10未進行檢查、評估的，不得分；評估每缺少一個方面內(nèi)容，扣2分

8、；評估結(jié)果與實際不符的，每處扣2分。小計150得分總計一級要素二級要素企業(yè)達標標準標準分值評分方式自評/評審描述空項扣分實際得分三、教育培訓3.1教育培訓管理企業(yè)應確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃，并保證必須要的培訓資源。10未明確主管部門的，扣5分；無培訓計劃的，扣5分；培訓計劃中每缺一類培訓的，扣2分；資源不充分的，每項扣2分。企業(yè)應按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估。做好培訓記錄，并建立檔案。20未按計劃進行培訓的，每次扣5分；記錄不完整的，每缺一項扣2分；未進行效果評估的，每次扣2分；未實行檔案管理的，扣10分；檔案資料不完整的，每

9、項扣2分。3.2人員教育培訓主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力，須經(jīng)考核合格后方可任職。應定期對各級管理人員進行安全培訓。20主要負責人未經(jīng)考核合格上崗的，不得分；安全管理人員未經(jīng)培訓考核合格的，每人次扣10分；未對各級管理人員進行安全培訓的，每人次扣2分；主要負責人和安全管理人員均未培訓取證的，追加扣除20分。 企業(yè)應對新員工進行入職安全教育，對操作崗位人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓考核。考核不合格的人員，不得上崗。20新員工未進行入職安全教育的，每人次扣10分；未經(jīng)考核合格就上崗的，每人次扣5分；入職安全教育學時、內(nèi)容和考核不符合

10、規(guī)定的，每人次扣2分。企業(yè)應保證相關(guān)人員參加安全培訓（或取得資質(zhì)證書），如全員日常教育、特種作業(yè)的人員、專兼職應急救援人員、相關(guān)方等。30無記錄的，不得分；記錄不全的，每處扣5分；不規(guī)范的、每處扣5分。相關(guān)資質(zhì)證書缺失或失效的，每處扣10分。小計100得分總計一級要素二級要素企業(yè)達標標準標準分值評分方式自評/評審描述空項扣分實際得分四、現(xiàn)場管理4.1設備設施管理總平面布置應符合國家相關(guān)規(guī)定。10不符合規(guī)定的，扣5分。企業(yè)新建、改建、擴建工程應符合“三同時”管理要求。開業(yè)前、使用過程中或改建、擴建、裝修和改變用途應按規(guī)定向相關(guān)部門申報、備案，并按浙江省房屋使用安全管理條例等相關(guān)法規(guī)進行房屋安全鑒

11、定。10未執(zhí)行“三同時”要求的，扣5分。未依法申請辦理消防審批或備案的，不得分，違章建筑影響消防通道或救援的不得分，并追加扣除20分。企業(yè)應建立設備設施臺賬和檔案，并應按規(guī)定對新設備設施進行驗收，確保使用質(zhì)量合格、設計符合要求的設備設施。10未進行驗收的或無臺賬的，不得分；臺賬不全的，每處扣2分；驗收記錄不全的，每項扣2分。建筑物：1.室內(nèi)裝修、裝飾，應當符合消防技術(shù)標準的要求。2.不得在設有經(jīng)營場所或倉庫的建筑內(nèi)設員工宿舍。3.樓層井道應當封閉，每層應進行封堵，不得放置雜物。20不符合要求的，每處扣5分。消防設備、設施：1.消防設備的選用及安裝應符合國家標準和有關(guān)規(guī)定，設備檔案完整，安全狀態(tài)

12、良好。2.設備、設施、工具、配件等完整無缺陷，處于正常工作狀態(tài)。3.根據(jù)現(xiàn)場情況，配備相應的滅火器材及逃生用品。4.安全出口、疏散通道、疏散門、防火門、應急照明和標志符合有關(guān)規(guī)定。20不符合要求的，每處扣5分。電氣設備的選用及安裝符合國家標準和有關(guān)規(guī)定，設備檔案完整。1.電氣設備應建立臺賬，編號與實物相符合；2.配電箱、柜內(nèi)外整潔、完好、無雜物、無積水、密封性良好；配電箱、柜前方0.8-1.2m的范圍內(nèi)無障礙物；配電箱、柜及設備外不應有帶電裸露體外露；相關(guān)屏護可靠有效。3.插座接線應正確。臨時用電的電氣設備，插座應配置剩余電流動作保護裝置；4.設備電氣線路絕緣和接地完好，設備電氣箱、柜除維修外

13、，不應打開用來散熱或其他用途；5.無未經(jīng)批準的臨時線路；6.低壓固定線路敷設應規(guī)范；線路完好無損，不應有接頭、破損、老化或過載。20不符合要求的，每處扣5分。倉儲設施：1.應在明顯位置設立“嚴禁煙火”等警示牌。2.倉儲房內(nèi)應進行定置管理，符合倉庫“五距”要求。3.倉儲房內(nèi)的照明燈具及線路必須完好，禁止亂拉臨時線，超負荷用電，防止線路老化；電氣設施應符合相關(guān)規(guī)定。4.倉儲房內(nèi)電氣線路敷設要符合相關(guān)規(guī)定，不得使用電爐、電取暖器、電熨斗、電烙鐵等大功率電器設備。20不符合要求的，每處扣5分。監(jiān)控系統(tǒng)：在前廳、走廊等公共區(qū)域應設置監(jiān)控設備，對公共安全部位進行監(jiān)控，監(jiān)控區(qū)域應覆蓋重點區(qū)域。10不符合要求

14、的，每處扣2分。計算機房設備：1.設備選用及安裝符合國家標準和有關(guān)規(guī)定。2.機房的環(huán)境符合設備正常運行的安全要求，消防器材配備符合要求。3.應設置防小動物侵入的設施。4.機房內(nèi)禁止堆放雜物。10不符合要求的，每處扣2分。其它設備應符合有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范要求：防護罩、蓋、欄應完整可靠；各聯(lián)鎖、緊停、控制裝置靈敏可靠；局部照明應為安全電壓；電氣線路完好可靠。10不符合規(guī)定的，每處扣2分；存在重大風險或隱患的，不得分，并追加扣除20分。企業(yè)應建立設備設施、場地等的安全管理記錄。10記錄不全的，每處扣2分4.2作業(yè)安全作業(yè)現(xiàn)場應對設備設施進行定置管理，保持環(huán)境衛(wèi)生整潔。10未實施定置管理的，不得分

15、；定置管理不符合要求的，每處扣2分。企業(yè)應加強工作現(xiàn)場安全管理和作業(yè)過程的控制。對經(jīng)營場所動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)及其他危險性較高的作業(yè)活動建立作業(yè)安全管理制度，實施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)。作業(yè)許可應包含危害因素分析、安全措施和應急預案等內(nèi)容。20對危險性較高的作業(yè)未實施作業(yè)許可，每次扣20分，并追加扣除20分；許可手續(xù)不完備，每次扣5分；作業(yè)許可沒有包含危害因素分析或安全措施的，每次扣5分；作業(yè)許可證中的危害因素分析不到位或安全措施無針對性的，每次扣5分；未按作業(yè)許可證中的要求進行作業(yè)，每次扣5分。作業(yè)人員應嚴格遵守操作規(guī)程和管理制度，杜絕“三違”行為

16、。10管理不到位的，每處扣5分；現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)“三違”行為的，每處扣5分。企業(yè)應與相關(guān)方（業(yè)主、承租方等）簽訂安全協(xié)議，明確雙方的安全職責和義務，不得將場所租賃或轉(zhuǎn)租給不具備安全條件或者相應資質(zhì)的單位和個人，并定期對相關(guān)方經(jīng)營活動安全管理進行督促與檢查。20未簽訂安全協(xié)議的，不得分；協(xié)議中職責不明確的，每項扣5分。無管理記錄的，不得分，記錄缺失或不規(guī)范的，每處扣5分；相關(guān)方不具備安全生產(chǎn)條件或者相應資質(zhì)的，不得分，并追加扣除20分；相關(guān)方在甲方場所內(nèi)發(fā)生工亡事故的，除本條不得分外，追加扣除40分。4.3職業(yè)健康企業(yè)應為從業(yè)人員提供符合職業(yè)衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件，為接觸職業(yè)危害的從業(yè)人員提供個人使用

17、的職業(yè)病防護用品。10不符合規(guī)定的，每處扣2分。4.4警示標志企業(yè)應在存在較大危險因素的作業(yè)場所或有關(guān)設備上，按照安全標志及其使用導則（GB 2894）等國家標準及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，設置安全標志并定期檢查維護。10不符合規(guī)定的，每處扣2分。小計230得分總計一級要素二級要素企業(yè)達標標準標準分值評分方式自評/評審描述空項扣分實際得分五、安全風險管控及隱患排查治理5.1安全風險管理企業(yè)應對現(xiàn)場和作業(yè)過程、環(huán)境存在的風險進行辨識、評估分級，做到全覆蓋，一般應包含以下內(nèi)容：日常辦公、裝修作業(yè)、保潔、安裝、維修、消防設施、電氣設施、暖通設備等。并形成安全風險清單。40未進行辨識的，不得分；辨識內(nèi)容不全或不規(guī)

18、范的，每處扣5分；未建立清單的，不得分；清單不全的，每一處扣5分。企業(yè)應對安全風險辨識的結(jié)果，制定完善風險管控措施，明確風險分級管控責任人和管控措施，確保將安全風險控制在可接受的范圍。企業(yè)應對風險點存在的各類風險的大小進行定量或者定性評估，依據(jù)評估方法對應的風險等級判定準則，確定風險等級。應將風險評估結(jié)果、控制措施等進行告知。30未進行等級評定的，扣10分；風險分析的結(jié)果與實際不匹配的，每處扣2分；風險分級不符合要求的，每處扣5分；未對風險進行控制，或控制無針對性的，每處扣5分；未針對風險評估結(jié)果明確責任的，每處扣5分；未進行告知的，扣10分。5.2隱患排查治理企業(yè)應結(jié)合實際針對重點工作，制定

19、隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。10無該方案的，不得分；方案不正確的，每項扣2分；方案內(nèi)容缺少的，每項扣2分。 企業(yè)應依照風險辨識清單，編制相應檢查表，并定期進行檢查，檢查風險管控措施的有效性。40未定期進行檢查的，不得分；未制定檢查表的，扣10分；檢查表針對性不強的，每項扣5分；各類檢查不全的或不規(guī)范的，每處扣5分；本項不得分的，追加扣除40分。根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患整改措施，落實整改期限和責任人，及時進行整改。30整改不及時的，每處扣10分；整改不全面的，每處扣5分；記錄不規(guī)范的，每處扣5分。在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。10未進行驗證或效果評估

20、的，每項扣2分。按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，確保各類風險管控措施的持續(xù)有效。5無統(tǒng)計表的，不得分；未進行分析的，扣2分；各類管控措施未有效落實的，每處扣2分。5.3預測預警企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)及管理方法等，定期進行安全生產(chǎn)風險分析。5未定期進行分析的，每次扣2分；分析針對性不強的，每處扣2分。小計170得分總計一級要素二級要素企業(yè)達標標準標準分值評分方式自評/評審描述空項扣分實際得分六、應急管理6.1應急準備企業(yè)應建立應急管理組織機構(gòu)或指定專人負責應急管理工作，并建立與本單位安全生產(chǎn)特點相適應的專兼職應急救援隊伍或指定專兼職應急救援人員。10未明確機構(gòu)

21、或?qū)Ｈ素撠煹?，不得分；未建立專兼職應急救援隊伍或指定專兼職應急救援人員的，不得分；機構(gòu)、隊伍或人員不能滿足應急救援工作要求的，每處扣2分。企業(yè)應制定符合本單位情況的事故應急預案，并制定各類典型事故類型的現(xiàn)場處置方案（緊急疏散方案），包括火災、觸電、電梯困人等事故。20無應急預案的，不得分；應急預案針對性不強的，每處扣2分；現(xiàn)場處置方案不全的，每個扣2分；處置方案內(nèi)容缺乏針對性的，每處扣2分。企業(yè)應配備應急裝備，儲備應急物資，對應急設施、裝備和物資進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)，建立管理臺賬，確保其完好可靠。20未定期檢查、維護、保養(yǎng)的，不得分；無檢查、維護、保養(yǎng)記錄的，不得分；缺少一項記錄的，每項扣5分；有一處不完好，每處扣5分。企業(yè)應按規(guī)定組織生產(chǎn)安全事故應急演練，制定演練計劃，編制演練方案，做好演練記錄，對應急演練的效果進行評估；并積極參加業(yè)主或物產(chǎn)管理單位組織進行的各類應急演練。20未進行演練的，不得分；無應急演練計劃、方案和記錄的，不得分；演練方案缺乏可操作性的，扣2分；高層管理人員未參加演練的，每次扣5分；無評估記錄的，每次扣4分；評估記錄未認真總結(jié)問題或未提出改進措施的，每處扣2分；未根據(jù)評估的意見修訂預案或應急處置措施的，每次扣2分。6.2應急處置發(fā)