寶清縣園林綠化服務(wù)中心

1、- - PAGE 10 -寶清縣園林綠化服務(wù)中心201920209目錄第一部分基本情況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 HYPERLINK l _TOC_250006 三、人員構(gòu)成第二部分2019年度部門預(yù)算執(zhí)行情況總體說(shuō)明5 HYPERLINK l _TOC_250005 一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明 HYPERLINK l _TOC_250004 二“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 HYPERLINK l _TOC_250003 三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 HYPERLINK l _TOC_250002 四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明 HYPERLINK l _TOC_250001 五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 HYPERL

2、INK l _TOC_250000 六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明第三部分名詞解釋第一部分：園林綠化服務(wù)中心基本情況一、 主要職能依照關(guān)于組建寶清縣園林綠化管理處的批復(fù)（寶編字200633（201829號(hào)文件，園林綠化服務(wù)中心主要職責(zé)為：負(fù)責(zé)宣傳、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城市園林綠化方面的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章。參與城鎮(zhèn)園林綠化計(jì)劃，負(fù)責(zé)審查園林工程設(shè)計(jì)，組織實(shí)施城鎮(zhèn)園林綠化分期計(jì)劃和年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)全縣園林綠化工作的檢查、指導(dǎo)。敦促各鄉(xiāng)（鎮(zhèn) ）和縣直有關(guān)部門實(shí)行依法治綠，搞好園林綠化建設(shè)和管理工作。具體職責(zé)為：（一）貫徹實(shí)施城市綠化條例；（二）林的管護(hù)；（三）負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)單位庭院綠化指導(dǎo)工作；（

3、四）負(fù)責(zé)園林綠化經(jīng)費(fèi)的管理和使用；（五）負(fù)責(zé)管理處內(nèi)部事務(wù)的管理；（六）負(fù)責(zé)住建局交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置：根據(jù)主要職責(zé)園林綠化服務(wù)中心設(shè)五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)訣別為辦公管理等后勤保證工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作，執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。園林綠化股：職責(zé)為負(fù)責(zé)城市綠化養(yǎng)護(hù)管理；負(fù)責(zé)城市公園廣場(chǎng)管理工作；負(fù)責(zé)履行公園游樂(lè)設(shè)施、商品經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)、園容景觀、環(huán)境衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、設(shè)施維修等職能；負(fù)責(zé)公園廣場(chǎng)內(nèi)經(jīng)營(yíng)攤點(diǎn)和舉辦展覽、游樂(lè)等活動(dòng)的管理； 負(fù)責(zé)做好公園廣場(chǎng)臨時(shí)人員的聘用、管理和監(jiān)督工作；做好公園廣場(chǎng)綠化工程現(xiàn)場(chǎng)管理、質(zhì)量監(jiān)督、工程驗(yàn)收等工作。并且監(jiān)督實(shí)施；配合有關(guān)部門審核城市建設(shè)項(xiàng)目的配套綠化設(shè)計(jì)方案、綠地率指

4、標(biāo)，并且參與竣工綠化驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)城市園林綠化負(fù)責(zé)城市園林綠化工程的施工安全監(jiān)督檢查和質(zhì)量監(jiān)督管理等工作；負(fù)責(zé)審批城市綠地的臨時(shí)使用、占用和砍伐、移植樹(shù)木及綠地性質(zhì)件；指導(dǎo)全縣綠化樹(shù)木的病蟲(chóng)害防治工作。苗圃基地：職責(zé)為負(fù)責(zé)草花的孕育、管護(hù)，完成年度苗木孕育計(jì)劃；負(fù)責(zé)草花的管理工作，保證綠地、工程的使用；負(fù)責(zé)圃地花木病蟲(chóng)害的防治工作；負(fù)責(zé)苗圃基地倉(cāng)庫(kù)的保管、統(tǒng)計(jì)工作。的管理工作。三、人員構(gòu)成園林綠化服務(wù)中心隸屬于寶清縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，屬副科3232941第二部分 園林綠化服務(wù)中心2019一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明。20181670.73386.211284.5201670.73386.21（

5、303.1383.091284.522019269.54269.542019295.35295.3500360.29360.29元（280.4279.87、項(xiàng)目支02019 年度收入完成年初預(yù)算的 110%，比 2018 年度決算減少1375.3890.861284.520 萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少的原因是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)壓縮支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少的主要原2019201920181310.4425.921284.522019二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明2018 年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出0.11 萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待000000.11輛的保險(xiǎn)費(fèi)用。2019 年度“三公”

6、經(jīng)費(fèi)決算支出0.11 萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待000000.111（境）萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）00出國(guó)（境）費(fèi)用。201910020180000（境）費(fèi)增加 0 萬(wàn)元。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。201883.091.500.080.080.124.480.261.2571.861.001.850.11萬(wàn)元。201979.8720183.22201920193.551.315.500.110.125.870.260.2460.050.110.04務(wù)支出 1.28 萬(wàn)元。四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明。20191.431.431.43100%1.43100%。五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。2019123115部（?。?/p>

7、000000015車主要是公務(wù)用車、灑水車、裝載機(jī)、自卸汽車等。單位價(jià)值在50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0（套1000（套。六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。2019展績(jī)效管理工作”。第三部分 名詞解釋1位資金。2行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)則，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，依照國(guó)家規(guī)則程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。5（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）業(yè)單位。6、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。7退休經(jīng)費(fèi)。8財(cái)政部規(guī)則的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)則比例為職工繳納的住房公積金。9發(fā)生的人員支出和公用支出。10業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期費(fèi)等。12括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培 訓(xùn)費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等支出。13的補(bǔ)助支出。14門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及車運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）各類公務(wù)接待費(fèi)（含外賓接待）支出。15、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保證反映行政單位（管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，囊括 辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn) 費(fèi)、取暖費(fèi)