用友T6ERP操作流程

1、用友T6ERP操作流程客戶檔案：銷售部負責增加保護供應商檔案：財務部負責增加保護存貨檔案：庫房負責增加保護主資料與輔助資料安全庫存與最低庫存的確定物料清單：技術部負責增加保護以上人員各自權限不同樣，第一次進入時請更正個人密碼，今后應用時各負其責一、銷售部1、訂單銷售部接到訂單后在軟件銷售管理中錄入銷售訂單保存、審察并打印銷售管理銷售訂貨銷售訂單（注意填好備注）2、發(fā)貨單車間生產完入庫后，填制發(fā)貨單銷售管理發(fā)貨發(fā)貨單無需手工填制，點增加后點生單，由訂單直接生成發(fā)貨單即可（如有樣品一同出庫的話做兩張發(fā)貨單，銷售種類選擇樣品出庫），填制完后打印，此處銷售價格錄入二、技術部：1、物料清單成品的BOM保

2、護基礎檔案物料清單物料清單保護增加更正時注意版本號都是12、MRP運算生產管理MRP計劃生產SRP運算單增加選擇銷售訂單生成此單，保存審察后點運算，系統(tǒng)會進行生產與采買的運算運算后系統(tǒng)會依照BOM張開，依照庫房庫存，生成生產計劃與采買計劃3、生產計劃生產管理MRP計劃MRP生產計劃如生成的生產計劃與實質需要下達的生產訂單數量不符時，更正生產計劃中的鑒定數量，確定生產計劃無誤后審察此計劃4、生產訂單生產管理生產訂單管理生產訂單增加生單經過生產計劃生成生產訂單，系統(tǒng)帶出來的數量就是生產計劃中的鑒定數量保存并審察三、采買1、采買計劃生產管理MRP計劃MRP采買計劃庫房李彥敏打印技術部經過SRP運算所

3、生成的采買計劃，送由財務部（只有打印權限，無更正權限）財務劉治芬依照田總鑒定的采買計劃（數量，供應商），更正采買計劃中的核算數量并審察（只能更正，不能夠打?。?、采買訂單采買管理業(yè)務訂貨采買訂單劉治芬依照更正審察后的采買計劃生成采買訂單增加生單選擇采買計劃生成后保存并審察四、庫房1、采買入庫庫存管理平常業(yè)務入庫采買入庫單李彥敏依照財務劉治芬審察過的采買訂單實質入庫時生成采買入庫單生單采買訂單嚴格按訂單入庫，此處不錄入價格，嚴格做到一單一做，一單一打印，注意單據需要審察2、資料出庫單庫存管理平常業(yè)務出庫資料出庫單增加選擇生產訂單號嚴格按生產訂單上的數量做資料出庫，注意表頭庫房和部門的選擇，一張出

4、庫單只能對應一個庫房和部門，此處價格無需錄入，嚴格做到見單發(fā)貨，打印出來的單據由領用人簽字單據需要審察3、成品入庫庫存管理平常業(yè)務入庫產成品入庫單增加選擇生產訂單號嚴格按生產訂單上的數量做成品入庫，注意表頭庫房和部門的選擇，一張入庫單只能對應一個庫房和部門，此處價格無需錄入，嚴格做到入庫即做單并打印，打印出來的單據由生產部人員簽字單據需要審察4、銷售出庫庫存管理平常業(yè)務出庫銷售出庫單銷售部要銷售管理中錄入發(fā)貨單并審察后，此處系統(tǒng)自動生成銷售出庫單，庫房依照打印出來的發(fā)貨單與銷售出庫單對應，確定無誤后點審察，發(fā)貨單簽字留一聯對賬用注意此單據不能夠手工增加五、財務部1、采買發(fā)票采買管理業(yè)務發(fā)票一般

5、采買發(fā)票增加生單采買入庫單，依照采買入庫單生成后錄入采買價格保存、結算（注意可否含稅），注意此單據必定每天依照采買入庫單生成并結算2、采買發(fā)票審察與生成憑證應付款管理平常業(yè)務應付單據辦理應付單據審察應付款管理平常業(yè)務制單辦理選擇發(fā)票制單，生成憑證：借：資料采買進項稅貸：應付賬款供應商3、付款單應付款管理平常業(yè)務付款單據辦理付款單據錄入錄入付款單后保存審察并生成憑證4、銷售發(fā)票銷售管理業(yè)務發(fā)票一般銷售發(fā)票增加生單發(fā)貨單依照發(fā)貨單生成后錄入銷售價格保存、復核（注意可否含稅）注意此單據必定每天依照發(fā)貨單生成并復核5、銷售發(fā)票審察與生成憑證應收款管理平常業(yè)務應收單據辦理應收單據審察應收款管理平常業(yè)務制單辦理選擇發(fā)票制單，生成憑證：借：應收賬款客戶貸：主營業(yè)務收入銷項稅6、收款單應收款管理平常業(yè)務收款單據辦理收款單據錄入錄入收款單后保存審察并生成憑證7、存貨月底辦理采買入庫與資料出庫記賬存貨核算業(yè)務核算正常單據記賬注意先記入庫再記出庫（此處入庫單必定結算完了有價格后才能記）成品入庫金額錄入存貨核算業(yè)務核算產成品成本分配在此處錄入算出的成品成本金額后點分配成品入庫與銷售出庫記賬存貨核算業(yè)務核算正常單據記賬注意先記成品入庫再記銷售出庫（此處成品入庫單必定分配完了有價格后才能記）生成憑證存貨核算財務核算