公司工藝卡片管理規(guī)定

1、附件2工藝卡片管理規(guī)定第一節(jié)管理職責(zé)第一條企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行處是工藝卡片的歸口管理部門。生產(chǎn)運(yùn)行處是生產(chǎn)裝置工藝卡片的管理部門，靈巧設(shè)備處是動(dòng)力、水氣裝置工藝卡片的管理部門，質(zhì)量安全環(huán)保處是“三廢”辦理系統(tǒng)工藝卡片的管理部門，主要負(fù)責(zé)：(一)確定工藝卡片的分級(jí)原則、編制內(nèi)容、語(yǔ)言和格式；(二)工藝卡片制（修）訂、審查、會(huì)簽、宣布和保留；(三)工藝卡片的平常管理，保證工藝卡片的有效性、合適性；(四)監(jiān)監(jiān)工藝卡片的使用。第二條相關(guān)專業(yè)（安全、運(yùn)行、環(huán)保、質(zhì)量、靈巧等）負(fù)責(zé)工藝卡片的專業(yè)審查及督查檢查，其中：(一)工藝指標(biāo)由運(yùn)行主管部門督查執(zhí)行和檢查；(二)設(shè)備指標(biāo)由靈巧主管部門督查執(zhí)行和檢查；(三)安全

2、、環(huán)保及質(zhì)量指標(biāo)由質(zhì)量安全環(huán)保主管部門督查執(zhí)行和檢查；第三條車間負(fù)責(zé)工藝卡片的詳盡編制和執(zhí)行，對(duì)運(yùn)行中存在的問(wèn)題提出更正建議。第二節(jié)工藝卡片的編寫第四條工藝卡片指標(biāo)本源于裝置原設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、裝置改造設(shè)計(jì)（技改技措）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行的限制條件、裝置標(biāo)定數(shù)據(jù)、產(chǎn)質(zhì)量量指標(biāo)控制、環(huán)保達(dá)標(biāo)排放要求等。第五條工藝卡片內(nèi)容包括：裝置名稱、工藝卡片編號(hào)、原料及化工原資料質(zhì)量指標(biāo)、裝置要點(diǎn)工藝參數(shù)指標(biāo)、動(dòng)力工藝指標(biāo)、裝置成品及半成質(zhì)量量指標(biāo)、裝置耗資指標(biāo)、環(huán)保監(jiān)控指標(biāo)、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、指標(biāo)分級(jí)標(biāo)志、主管領(lǐng)導(dǎo)及部門簽字、執(zhí)行日期。詳盡格式見附表1。第六條依照安全、環(huán)保、質(zhì)量、運(yùn)行、設(shè)備、動(dòng)力全面受控的

3、原則，依照指標(biāo)的影響程度和范圍，將工藝卡片指標(biāo)分為企業(yè)級(jí)、分廠級(jí)、車間級(jí)三級(jí)控制指標(biāo)。其中：(一)企業(yè)級(jí)控制指標(biāo)(在分級(jí)一欄中填企業(yè)級(jí)標(biāo)志)是指直接影響到企業(yè)環(huán)保達(dá)標(biāo)排放、產(chǎn)品出廠合格、保證裝置安全運(yùn)行的重要控制指標(biāo)。主要包括：要點(diǎn)控制工藝指標(biāo)要點(diǎn)環(huán)保監(jiān)控指標(biāo)裝置要點(diǎn)產(chǎn)質(zhì)量量控制指標(biāo)裝置公用工程系統(tǒng)要點(diǎn)指標(biāo)2(二)分廠級(jí)控制指標(biāo)(在分級(jí)一欄中填分廠級(jí)標(biāo)志)是指影響裝置經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平的主要控制指標(biāo)。主要包括：主要工藝運(yùn)行指標(biāo)主要設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)主要原料質(zhì)量控制指標(biāo)主要產(chǎn)質(zhì)量量控制指標(biāo)公用工程系統(tǒng)主要指標(biāo)主要環(huán)保指標(biāo)(三)車間級(jí)控制指標(biāo)(在分級(jí)一欄中填寫車間級(jí)標(biāo)志)是指“裝置平穩(wěn)運(yùn)行控制指標(biāo)”，指的是保

4、證裝置平穩(wěn)運(yùn)行、操作調(diào)整受控的指標(biāo)。主要包括：工藝操作平穩(wěn)運(yùn)行指標(biāo)設(shè)備操作平穩(wěn)運(yùn)行指標(biāo)原料質(zhì)量控制指標(biāo)產(chǎn)質(zhì)量量控制指標(biāo)公用工程系統(tǒng)指標(biāo)環(huán)保指標(biāo)第七條工藝卡片審批程序（一）企業(yè)級(jí)工藝卡片審批程序3工藝卡片由車間技術(shù)員編制與更正車間主任組織工藝主任、設(shè)備主任及相關(guān)人員進(jìn)行審查并會(huì)簽二級(jí)單位總工程師組織技術(shù)、靈巧、質(zhì)量安全環(huán)保及調(diào)換等相關(guān)部門審查并會(huì)簽企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行處組織靈巧、質(zhì)量安全環(huán)保等相關(guān)部門審查會(huì)簽企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)贊同后下發(fā)執(zhí)行。（二）分廠級(jí)工藝卡片審批程序工藝卡片由車間技術(shù)員編制與更正車間主任組織工藝主任、設(shè)備主任及相關(guān)人員進(jìn)行審查并會(huì)簽二級(jí)單位技術(shù)科（處）組織靈巧、質(zhì)量安全環(huán)保及調(diào)換室等相關(guān)部

5、門審查并會(huì)簽總工程師贊同后下發(fā)執(zhí)行，并上報(bào)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行處備案。（三）車間級(jí)工藝卡片審批程序工藝卡片由車間技術(shù)員編制與更正車間工藝主任組織設(shè)備主任及相關(guān)人員進(jìn)行審查并會(huì)簽車間主任贊同后下發(fā)執(zhí)行，并上報(bào)二級(jí)單位技術(shù)科（處）備案。第八條臨時(shí)工藝卡片管理(一)新裝置動(dòng)工初期可以使用臨時(shí)工藝卡片，運(yùn)行半年，生產(chǎn)工藝運(yùn)行牢固后，校正臨時(shí)工藝卡片，形成正式的工藝卡片；(二)臨時(shí)工藝卡片的審批、見效程序等同工藝卡片；(三)臨時(shí)工藝卡片必定有時(shí)間限制，過(guò)期自動(dòng)作廢。4第九條工藝卡片版式（上墻懸掛版）規(guī)格原則上采用8459.4厘米紙張縱向部署，安裝在框內(nèi)，擺放在裝置操作室的明顯地址，依照需要可采用兩個(gè)或多個(gè)鏡框。

6、第十條車間必定保留經(jīng)過(guò)審批后的工藝卡片原件。新版工藝卡片審批見效后，舊版工藝卡片必定從原存放地注銷、撤出作廢保留，技術(shù)主管部門負(fù)責(zé)檢查。第十一條工藝卡片的編號(hào)、裝訂和發(fā)放由技術(shù)主管部門負(fù)責(zé)。二次發(fā)放的工藝卡片按文件控制程序的要求進(jìn)行管理；所有最新版本工藝卡片均一致在技術(shù)主管部門的專用計(jì)算機(jī)內(nèi)保留,并由專人管理。第三節(jié)工藝卡片的監(jiān)控第十二條工藝卡片由企業(yè)、分廠、車間、班組推行四級(jí)監(jiān)控；指標(biāo)管原因企業(yè)、分廠、車間依照分級(jí)原則推行三級(jí)管理。第十三條車間技術(shù)員要隨時(shí)追蹤工藝卡片的執(zhí)行情況，并辦理執(zhí)行中遇到的問(wèn)題。第十四條班長(zhǎng)、運(yùn)行工程師、內(nèi)操、外操需熟記工藝卡片指標(biāo)，在操作控制過(guò)程中隨時(shí)與DCS、現(xiàn)場(chǎng)

7、指標(biāo)比較，保證工藝卡片指標(biāo)得到有效控制。班組運(yùn)行工程師詳盡負(fù)責(zé)班組工藝卡片執(zhí)行情況的檢查與督查。5第十五條出現(xiàn)操作指標(biāo)超出工藝卡片控制范圍，必定按操作指南要求做出調(diào)整，并及時(shí)按超出指標(biāo)級(jí)別報(bào)告相應(yīng)管理部門，由相應(yīng)管理部門組織檢查超限原因，提出糾正措施，杜絕再次發(fā)生超標(biāo)現(xiàn)象。若是某一操作指標(biāo)多次或連續(xù)超工藝卡片控制范圍，主管該級(jí)指標(biāo)的管理部門要向上一級(jí)管理部門報(bào)告，并組織查找深層次原因，落實(shí)措施，除掉超指標(biāo)現(xiàn)象。第四節(jié)工藝卡片的改正和校正第十六條工藝卡片原則上每年評(píng)審、校正一次，校正程序按本規(guī)定執(zhí)行。校正的工藝卡片未執(zhí)行前，原工藝卡片有效。工藝卡片原則上每年10月份開始評(píng)審、校正，12月20日宣

8、布，次年1月1日推行；裝置每次大檢修后，技術(shù)主管部門組織相關(guān)部門對(duì)該裝置檢修前的工藝卡片進(jìn)行評(píng)審，確定工藝卡片的有效性。裝置進(jìn)行技術(shù)或設(shè)備改造后，技術(shù)主管部門組織相關(guān)部門對(duì)工藝卡片進(jìn)行重新校正。第十七條工藝卡片中控制指標(biāo)的改正按以下要求辦理：(一)工藝卡片中企業(yè)級(jí)控制指標(biāo)改正，須由車間技術(shù)員填寫公司級(jí)控制指標(biāo)改正審批申請(qǐng)表，說(shuō)明改正的內(nèi)容及原因，由車間主任組織相關(guān)人員審查并會(huì)簽二級(jí)單位總工程師組織相關(guān)部門審查并會(huì)簽經(jīng)企業(yè)機(jī)關(guān)相關(guān)部門會(huì)簽報(bào)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)贊同執(zhí)行。企業(yè)級(jí)6控制指標(biāo)改正審批申請(qǐng)表見附表2。（二）工藝卡片中分廠級(jí)控制指標(biāo)改正，須由車間技術(shù)員填寫分廠級(jí)控制指標(biāo)改正審批申請(qǐng)表，說(shuō)明改正的內(nèi)

9、容及原因，由車間主任組織相關(guān)人員審查并會(huì)簽二級(jí)單位技術(shù)科（處）組織相關(guān)部門審核會(huì)簽后二級(jí)單位總工程師贊同執(zhí)行，并報(bào)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行處備案。分廠級(jí)控制指標(biāo)改正審批申請(qǐng)表見附表3。（三）工藝卡片中車間級(jí)控制指標(biāo)改正，須由車間技術(shù)員填寫車間級(jí)控制指標(biāo)改正審批申請(qǐng)表，說(shuō)明改正的內(nèi)容及原因，經(jīng)車間相關(guān)人員審查，由車間主任贊同執(zhí)行，并報(bào)二級(jí)單位技術(shù)科（處）備案。車間級(jí)控制指標(biāo)改正審批申請(qǐng)表見附表4。（四）車間和相關(guān)部門應(yīng)依照裝置運(yùn)行狀態(tài)、運(yùn)行周期、存在隱患、方案調(diào)整等情況，及時(shí)提出指標(biāo)的校正建議，保證工藝卡片的適宜性、有效性。（五）工藝卡片指標(biāo)改正審批單應(yīng)和工藝卡片一起保留，并隨工藝卡片換版而自動(dòng)作廢保留。第

10、五節(jié)附則第十八條本規(guī)定由大慶石化企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行處負(fù)責(zé)講解。第十九條本規(guī)定自印發(fā)之日起推行。7附表一工藝卡片詳盡格式：發(fā)散：SY-大慶石化企業(yè)QHSE管理系統(tǒng)文件DQSH03SY分廠編號(hào)車間裝置編號(hào)2年號(hào)大慶石化企業(yè)裝置工藝卡片年月日宣布年月日推行大慶石化企業(yè)廠8序號(hào)1234567大慶石化企業(yè)廠裝置工藝卡片審批單職務(wù)簽字欄日期車間技術(shù)員車間設(shè)備主任車間工藝主任車間主任技術(shù)科（處）長(zhǎng)調(diào)換長(zhǎng)靈巧科（處）長(zhǎng)8質(zhì)管科（處）長(zhǎng)9安全環(huán)?？疲ㄌ帲╅L(zhǎng)總工程師9大慶石化企業(yè)裝置工藝卡片匯簽審批單序號(hào)職務(wù)簽字欄日期1生產(chǎn)運(yùn)行各處長(zhǎng)2靈巧設(shè)備各處長(zhǎng)3質(zhì)量安全環(huán)保各處長(zhǎng)贊同：年月日10一、裝置原輔資料質(zhì)量指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名

11、稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注二、裝置工藝參數(shù)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注三、裝置動(dòng)力工藝指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注四、裝置成品及半成質(zhì)量量指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注五、裝置耗資指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注六、裝置環(huán)保監(jiān)測(cè)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注11七、裝置設(shè)備指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注八、裝置主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注說(shuō)明：管理級(jí)別注明形式：企業(yè)級(jí)：；分廠級(jí)：；車間級(jí)：12附表二DQSH03.SY.分廠編號(hào).分廠技術(shù)科（處）編號(hào).車間裝置編號(hào).2-年號(hào)發(fā)散號(hào)：版

12、本號(hào)：受控狀態(tài)：受控企業(yè)級(jí)控制指標(biāo)改正審批申請(qǐng)表廠裝置序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位原指標(biāo)更正后指標(biāo)備注12更正原因：開始時(shí)間：年月日時(shí)結(jié)束時(shí)間：年月日時(shí)編制：設(shè)備主任：簽字：簽字：日期：年月日日期：年月日工藝主任：主任：簽字：簽字：日期：年月日日期：年月日分廠各主管部門審查建議技術(shù)科（處）：靈巧科（處）：簽字：簽字：日期：年月日日期：年月日13質(zhì)管科（處）：安全環(huán)?？疲ㄌ帲汉炞郑汉炞郑喝掌冢耗暝氯杖掌冢耗暝氯照{(diào)換室：分廠總工程師：簽字：簽字：日期：年月日日期：年月日企業(yè)各主管部門審查建議生產(chǎn)運(yùn)行處：靈巧設(shè)備處：簽字：簽字：日期：年月日日期：年月日質(zhì)量安全環(huán)保處：簽字：日期：年月日企業(yè)副總經(jīng)理：簽字：日期：年月日14附表三DQSH03.分廠編號(hào).分廠技術(shù)科（處）編號(hào).車間裝置編號(hào).2-年號(hào)發(fā)散號(hào)：版本號(hào)：受控狀態(tài)：受控分廠級(jí)控制指標(biāo)改正審批申請(qǐng)表廠裝置序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位原指標(biāo)更正后指標(biāo)備注12更正原因：開始時(shí)間：年月日時(shí)結(jié)束時(shí)間：年月日時(shí)編制：設(shè)備主任：簽字：簽字：日期：年月日日期：年月日工藝主任：主任：簽字：簽字：日期：年月日日期：年月日分廠各主管部門審查建議技術(shù)科（處）：靈巧科（處）：簽字：簽字：日期：年月日日期：年月日15質(zhì)管科（處）：安全環(huán)保科（處）：簽字：簽