預(yù)防措施程序15

1、科技集團(tuán)有限公司經(jīng)開分公司程序文件 xxxxxxxxxxx預(yù)防措施程 序版號(hào)：第一版受控狀態(tài) :受控號(hào)：20070120 發(fā)布20070220 實(shí)施科技集團(tuán)有限公司經(jīng)開分公司預(yù)防措施程序文件編號(hào)： Q/JZJ CX-015-1.0版號(hào)：第 1 版修改狀態(tài)：第0 次體系要求：xx 科技集團(tuán)有限公司經(jīng)開分公司第頁共 10頁目的對(duì)潛在不合格原因進(jìn)行分析并采取必要的措施，以防止不合格發(fā)生適用范圍本程序適用于針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行，生產(chǎn)和服務(wù)過程中潛在不合格原因進(jìn)行分析及所采取措施的實(shí)施與有效性驗(yàn)證。3.1 GB/T 19000 2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。3.2 GB/T 19001 2000質(zhì)量管

2、理體系要求。職責(zé)4.1 總工辦總工辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的潛在不合格原因的分析，組織制定預(yù)防措施，并對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤，監(jiān)督和驗(yàn)證。4.2 技術(shù)研發(fā)部技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中潛在不合格原因的分析，并組織制定預(yù)防措施。4.3 營銷部營銷部負(fù)責(zé)收集和整理顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的意見和忠告，市場(chǎng)預(yù)測(cè)和分析及今后服務(wù)中容易產(chǎn)生的不合格原因，提供給技術(shù)研發(fā)部。4.4 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告、檢測(cè)記錄等進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，尋找潛在不合格，提供給技術(shù)研發(fā)部。4.5 管理者代表管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施所需的措施審批。工作流程5.1 查找潛在不合格及其原因5.1.1 質(zhì)量管理部根據(jù)審核報(bào)告， 對(duì)潛

3、在不合格原因進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，填寫潛在不合格原因分析報(bào)告 。此表一式三份，經(jīng)理、管理者代表各一份，質(zhì)量管理部自留一份。5.1.2技術(shù)研發(fā)部根據(jù)營銷部、質(zhì)量管理部提供的潛在不合格原因組織有關(guān)部門和有關(guān)人員參加的調(diào)查分析，由責(zé)任部門填寫潛在不合格原因分析報(bào)告。此表一式三份：總工辦和技術(shù)研發(fā)部各一份，責(zé)任部門自留一份。5.1.3顧客的需求和期望營銷部負(fù)責(zé)溝通和了解顧客對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量的需求和期望。由顧客填寫顧客意見反饋單，連同平時(shí)收集的顧客意見和忠告以及在售后服務(wù)中的反饋信息，經(jīng)統(tǒng)計(jì)處理后，提供給技術(shù)研發(fā)部，找出潛在不合格原因。此表一式三份：總工辦、技術(shù)研發(fā)科各一份，營銷部自留一份。5.1.4市預(yù)測(cè)和分

4、析營銷部組織進(jìn)行每年一次市場(chǎng)預(yù)測(cè)和分析會(huì)，了解產(chǎn)品不同用途質(zhì)量要求及需求數(shù)量。由營銷部填寫顧客需求/ 市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)表，提供給技術(shù)工藝部，找出潛在不合格原因。此表一式三份：主管經(jīng)理、技術(shù)研發(fā)部各一份，營銷部自留一份。5.1.5生產(chǎn)過程分析質(zhì)量管理部根據(jù)生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)報(bào)告、檢測(cè)記錄等，對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的潛在不合格因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，尋找潛在不合格原因。由質(zhì)檢部填寫潛在不合格原因分析報(bào)告 ，提供給技術(shù)研發(fā)部。此表一式三份：總工辦、技術(shù)研發(fā)部各一份，質(zhì)量管理部自留一份。5.1.6 重大的預(yù)防措施提交管理評(píng)審，做為管理評(píng)審輸入之一。5.2 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求質(zhì)量管理部、技術(shù)研發(fā)部根據(jù)潛在不合

5、格原因分析報(bào)告，分別組織有關(guān)責(zé)任部門人員參加，對(duì)防止可能發(fā)生潛在不合格的措施進(jìn)行評(píng)價(jià)。預(yù)防措施要與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。由責(zé)任單位填寫防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的措施的評(píng)價(jià)表 。此表一式三份；質(zhì)量管理部、技術(shù)研發(fā)部、責(zé)任單位各一份。5.3 確定和實(shí)施所需的措施5.3.1 根據(jù)防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的評(píng)價(jià)結(jié)果，由責(zé)任部門制定預(yù)防措施計(jì)劃實(shí)施情況表。表中要明確預(yù)防措施實(shí)施責(zé)任人和完成日期，經(jīng)責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)管理者代表審批。此表一式五份：管理者代表、總工辦、技術(shù)研發(fā)部、產(chǎn)品制造部各一份，責(zé)任部門自留一份。5.3.2 預(yù)防措施的實(shí)施對(duì)審批后預(yù)防措施，由責(zé)任部門組織實(shí)施。5.3.3 預(yù)防措施實(shí)施中需變動(dòng)工藝

6、規(guī)程時(shí)，需對(duì)所用設(shè)備進(jìn)行改造的， 必須經(jīng)生產(chǎn)調(diào)控部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)備案，做為試行性文件。5.4 記錄所采取措施的結(jié)果對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施過程及實(shí)施結(jié)果要詳細(xì)記錄，由實(shí)施責(zé)任人填寫在預(yù)防措施實(shí)施情況里。5.5 預(yù)防措施的評(píng)審由質(zhì)量管理部組織相關(guān)責(zé)任部門參加，對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。對(duì)評(píng)審結(jié)果予以記錄，由質(zhì)量管理部填寫預(yù)防措施評(píng)審記錄一式二份，交技術(shù)資料室存檔一份，質(zhì)量管理部自留一份。對(duì)評(píng)審有效的預(yù)防措施，應(yīng)予以鞏固，必要時(shí)由責(zé)任部門修改或編制文件，按文件控制程序執(zhí)行，對(duì)無效的預(yù)防措施，應(yīng)繼續(xù)查找其潛在不合格原因，并重新制定預(yù)防措施。6支持性文件文件控制程序7記錄潛在不合格原因分析報(bào)告Q/

7、JZJJL-Q-1501-1.0顧客需求 / 市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)表Q/JZJJL-Y-1502-1.0防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的措施評(píng)價(jià)表Q/JZJJL-Q-1503-1.0預(yù)防措施計(jì)劃 / 實(shí)施情況表Q/JZJJL-Q-1504-1.0預(yù)防措施評(píng)審記錄Q/JZJJL-Q-1505-1.0附加說明編制部門：編制人：審核人：批準(zhǔn)人：潛在不合格原因分析報(bào)告編號(hào)： Q/JZJ JL-Q-1501-1.0產(chǎn)生潛在不合格部門相關(guān)責(zé)任單位參加人員潛在不合格原因：潛在不合格原因分析：主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見簽字：年 月 日記錄人：審核人：年月日年月日注：本表部門保管期3 年，資料室保存期10 年。顧客需求 / 市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)表編