某企業(yè)質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定

1、質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定第一條 避免人員的疏忽，而導致不良的影響，使全體員工，重視質(zhì)量管理，確實為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本而努力。第二條 范圍(一)工作作檢查(二)生產(chǎn)產(chǎn)操作檢檢查(三)自主主檢查(四)外作作廠商質(zhì)質(zhì)量管理理檢查(五)質(zhì)量量保管檢檢查(六)設備備維護檢檢查(七)廠房房安全衛(wèi)衛(wèi)生檢查查(八)其他他可能影影響產(chǎn)品品質(zhì)量者者第三條 檢查的的頻率依檢查范圍圍的類別別，以及及對產(chǎn)品品質(zhì)量影影響的程程度而定定。第四條 檢查的的項目依檢查范圍圍的類別別而定，如如實施要要點。第五條 檢查資資料的回回饋要轉(zhuǎn)知有關關單位研研討改進進，并作作為下次次檢查的的依據(jù)。第六條 實施單單位質(zhì)量管理部部成品科科及有

2、關關單位。第七條 實施要要點(一)工作作檢查1必須由由各單位位主管配配合執(zhí)行行。2頻率：(1)正常常時每周周一次，每每次二至至三人，但但至少每每月一次次。(2)新進進人員開開始時每每周一次次，至其其熟練后后，與其其他人員員一樣，依依正常時時的頻率率。(3)特殊殊重大的的工作則則視情況況而定。3工作檢檢查表表11.225 工作稽稽查表 工作名稱：工作人員姓姓名 年 月 日 稽 查 項 目 實實際情形形 總總 評 工作進度度 是否按規(guī)規(guī)定程序序工作 是否能與與他人配配合 工作效率率與質(zhì)量量 工作情緒緒與精神神 工作熟練練度 是否有改改進工作作方法的的意思與與建議 其 他 檢查查人員： (二)生生產(chǎn)

3、操作作檢查：頻率，每每周三次次，每次次二人。表11226 生產(chǎn)操操作稽查查表工程名稱：操作人員姓姓名： 年年 月 日 稽稽 查 項 目 實 際 情 形 備備 注 操作前的的準備工工作是否否完成 是否按操操作標準準來操作作 工作場所所的布置置是否適適宜 通風照明明溫度等等是否符符合規(guī)定定 附近環(huán)境境是否整整潔 對異常狀狀況是否否知曉處處理程序序 是否有改改進工作作方法的的意見與與建議 其 他 檢查人員員表11228 外作廠廠商質(zhì)量量管理稽稽查表口試用廠商商 口外外協(xié)加工工廠商口協(xié)作廠商商 口原原料供應應商 l1廠商商名稱： 41制程程上有否否按規(guī)定定的操作作標準操操作： 口有 口沒沒有 12廠商

4、商的地址址電話： 42制程程中有否否按規(guī)定定的檢查查標準檢檢查： 口有 口沒沒有 13負負責供應應本廠的的原料，加加工品名名稱：43制程程檢查記記錄有保保存嗎?口有 口沒有有 14經(jīng)經(jīng)辦人員員職稱姓姓名： 44制程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不良品品的處理理： 21有有質(zhì)量管管理組織織表嗎?口有 口沒有有 51對本本公司供供料儲存存情況： 22質(zhì)質(zhì)量管理理負責人人職稱姓姓名： 52成品品檢驗如如何實施施： 口口全檢 口抽抽檢 口不檢檢驗 23質(zhì)質(zhì)量管理理部門是是否獨立立存在? 口口單獨存存在 口存在在 口單位位 53被退退貨時實實施措施施：口改改換包裝裝再送回回 口口等催貨貨急時再再送回 口全全撿后再再送回 2

5、4檢檢驗人員員共計 人人 11進料料驗收人人員人 22制程程檢查人人員人 33成品品檢驗人人員人 44其 他他人員 54本公公司要求求的水準準和廠商商生產(chǎn)能能力比較較 (廠商的的意見) 口口要求過過高 口口要求過過低 口口要求適適中 25檢檢驗人員員是否兼兼作其他他工作： 口口是 口否 55不良良率能否否降低： 口口照規(guī)定定 口打打算降低低 26對對于不良良反應是是否有人人負責處處理： 口有 口沒沒有 56現(xiàn)有有接受本本公司訂訂購事項項進度情情況： 31進進料時，有有檢驗嗎嗎?口有 口沒有有 口有時時有，有有時沒有有 32檢檢驗方式式：口全全檢 口抽檢檢 口抽樣樣計劃 口其其他 57其他他：

6、33進進料時發(fā)發(fā)現(xiàn)不良良品的處處理：口口批退 口選別別 口重重工 口照用用 口其其他 6 需要要本公司司協(xié)助事事項： 34進進料驗收收單有保保存嗎?口有 口沒有有 (三)自主主檢查： 頻頻率對每每個檢查查站每二二至三天天檢查一一次，并并視情況況調(diào)整。表11 2 7 自主檢檢查檢查查表檢 查 站：檢查人員姓姓名： 年年 月 日 稽稽 查 項 目 實 際 情 形 備備 注 是否按檢檢查標準準檢查 感官檢查查的限度度樣本是是否標準準 檢查的儀儀器、量量規(guī)是否否精準 是否有漏漏檢情況況 漏檢的原原因 對不合格格品是否否妥善處處理 其 他 檢查查人員： (四四)外作廠廠商質(zhì)量量管理檢檢查： 11質(zhì)量量管

7、理部部成品科科會同有有關單位位人員，不不定期巡巡回檢查查各協(xié)作作廠商、原原料供應應商、加加工廠商商。 22外作作廠商質(zhì)質(zhì)量管理理檢查表表。(五)質(zhì)量量保管檢檢查1原料、加加工品、半半成品、成成品等2頻率：每周一一次。3質(zhì)量保保管檢查查表。表11229 質(zhì)量量保管稽稽查表（ ）原原料 （ ）半半成品（ ）加加工品 （ ）成成 品 年 月 日 稽稽 查 項 目 實實際情形形 總總 評評 存放是否否定位及及是否整整潔 溫度濕度度通風照照明是否否適宜 是否備有有消防設設備 危險性物物品是否否與其他他物品隔隔離 良品不良良品未經(jīng)經(jīng)檢驗物物品是否否分別存存放 實際的數(shù)數(shù)量是否否與帳面面符合 度量衡的的器具

8、是是否精準準 存放的地地點是否否有進出出的管理理 物品的質(zhì)質(zhì)量是否否發(fā)生變變異 其 他 (六)設備備維護檢檢查 頻率：每周二二次，每每次二至至三個設設備。表1122，10 設設備維護護稽查表表設備名稱： 年年 月 日日 稽稽 查 項 目 實實際情形形 備備 注注 附近的環(huán)環(huán)境是否否整潔 是否依操操作標準準操作 是否依規(guī)規(guī)定保養(yǎng)養(yǎng) 使用人對對異常狀狀況是否否知曉處處理程序序 保養(yǎng)、修修護是否否有記錄錄 其 他 （七）廠房房安全衛(wèi)衛(wèi)生檢查查頻率：每周周一次。表112211 廠廠房安全全衛(wèi)生檢檢查表 年 月 日 稽稽 查查 項項 目目 實際情情況 備 注注 消防設備備是否足足夠，放放置地點點是否適適宜，且且未失時時效 易燃物品品是否存存放妥當當 操作人員員使用的的工具是是否良好好 特殊操作作時，操操作人員員是否使使用特殊殊安全防防護器具具 物料搬運運設備是是否運用用靈活 是否于嚴嚴禁吸煙煙處有吸吸煙的事事情 是否有狂狂奔喧嘩嘩的事情情