某企業(yè)質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定

1、質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定第一條 避免人員的疏忽，而導(dǎo)致不良的影響，使全體員工，重視質(zhì)量管理，確實(shí)為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本而努力。第二條 范圍(一)工作作檢查(二)生產(chǎn)產(chǎn)操作檢檢查(三)自主主檢查(四)外作作廠商質(zhì)質(zhì)量管理理檢查(五)質(zhì)量量保管檢檢查(六)設(shè)備備維護(hù)檢檢查(七)廠房房安全衛(wèi)衛(wèi)生檢查查(八)其他他可能影影響產(chǎn)品品質(zhì)量者者第三條 檢查的的頻率依檢查范圍圍的類別別，以及及對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量影影響的程程度而定定。第四條 檢查的的項(xiàng)目依檢查范圍圍的類別別而定，如如實(shí)施要要點(diǎn)。第五條 檢查資資料的回回饋要轉(zhuǎn)知有關(guān)關(guān)單位研研討改進(jìn)進(jìn)，并作作為下次次檢查的的依據(jù)。第六條 實(shí)施單單位質(zhì)量管理部部成品科科及有

2、關(guān)關(guān)單位。第七條 實(shí)施要要點(diǎn)(一)工作作檢查1必須由由各單位位主管配配合執(zhí)行行。2頻率：(1)正常常時(shí)每周周一次，每每次二至至三人，但但至少每每月一次次。(2)新進(jìn)進(jìn)人員開(kāi)開(kāi)始時(shí)每每周一次次，至其其熟練后后，與其其他人員員一樣，依依正常時(shí)時(shí)的頻率率。(3)特殊殊重大的的工作則則視情況況而定。3工作檢檢查表表11.225 工作稽稽查表 工作名稱：工作人員姓姓名 年 月 日 稽 查 項(xiàng) 目 實(shí)實(shí)際情形形 總總 評(píng) 工作進(jìn)度度 是否按規(guī)規(guī)定程序序工作 是否能與與他人配配合 工作效率率與質(zhì)量量 工作情緒緒與精神神 工作熟練練度 是否有改改進(jìn)工作作方法的的意思與與建議 其 他 檢查查人員： (二)生生產(chǎn)

3、操作作檢查：頻率，每每周三次次，每次次二人。表11226 生產(chǎn)操操作稽查查表工程名稱：操作人員姓姓名： 年年 月 日 稽稽 查 項(xiàng) 目 實(shí) 際 情 形 備備 注 操作前的的準(zhǔn)備工工作是否否完成 是否按操操作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)來(lái)操作作 工作場(chǎng)所所的布置置是否適適宜 通風(fēng)照明明溫度等等是否符符合規(guī)定定 附近環(huán)境境是否整整潔 對(duì)異常狀狀況是否否知曉處處理程序序 是否有改改進(jìn)工作作方法的的意見(jiàn)與與建議 其 他 檢查人員員表11228 外作廠廠商質(zhì)量量管理稽稽查表口試用廠商商 口外外協(xié)加工工廠商口協(xié)作廠商商 口原原料供應(yīng)應(yīng)商 l1廠商商名稱： 41制程程上有否否按規(guī)定定的操作作標(biāo)準(zhǔn)操操作： 口有 口沒(méi)沒(méi)有 12廠商

4、商的地址址電話： 42制程程中有否否按規(guī)定定的檢查查標(biāo)準(zhǔn)檢檢查： 口有 口沒(méi)沒(méi)有 13負(fù)負(fù)責(zé)供應(yīng)應(yīng)本廠的的原料，加加工品名名稱：43制程程檢查記記錄有保保存嗎?口有 口沒(méi)有有 14經(jīng)經(jīng)辦人員員職稱姓姓名： 44制程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不良品品的處理理： 21有有質(zhì)量管管理組織織表嗎?口有 口沒(méi)有有 51對(duì)本本公司供供料儲(chǔ)存存情況： 22質(zhì)質(zhì)量管理理負(fù)責(zé)人人職稱姓姓名： 52成品品檢驗(yàn)如如何實(shí)施施： 口口全檢 口抽抽檢 口不檢檢驗(yàn) 23質(zhì)質(zhì)量管理理部門是是否獨(dú)立立存在? 口口單獨(dú)存存在 口存在在 口單位位 53被退退貨時(shí)實(shí)實(shí)施措施施：口改改換包裝裝再送回回 口口等催貨貨急時(shí)再再送回 口全全撿后再再送回 2

5、4檢檢驗(yàn)人員員共計(jì) 人人 11進(jìn)料料驗(yàn)收人人員人 22制程程檢查人人員人 33成品品檢驗(yàn)人人員人 44其 他他人員 54本公公司要求求的水準(zhǔn)準(zhǔn)和廠商商生產(chǎn)能能力比較較 (廠商的的意見(jiàn)) 口口要求過(guò)過(guò)高 口口要求過(guò)過(guò)低 口口要求適適中 25檢檢驗(yàn)人員員是否兼兼作其他他工作： 口口是 口否 55不良良率能否否降低： 口口照規(guī)定定 口打打算降低低 26對(duì)對(duì)于不良良反應(yīng)是是否有人人負(fù)責(zé)處處理： 口有 口沒(méi)沒(méi)有 56現(xiàn)有有接受本本公司訂訂購(gòu)事項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)度情情況： 31進(jìn)進(jìn)料時(shí)，有有檢驗(yàn)嗎嗎?口有 口沒(méi)有有 口有時(shí)時(shí)有，有有時(shí)沒(méi)有有 32檢檢驗(yàn)方式式：口全全檢 口抽檢檢 口抽樣樣計(jì)劃 口其其他 57其他他：

6、33進(jìn)進(jìn)料時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)不良良品的處處理：口口批退 口選別別 口重重工 口照用用 口其其他 6 需要要本公司司協(xié)助事事項(xiàng)： 34進(jìn)進(jìn)料驗(yàn)收收單有保保存嗎?口有 口沒(méi)有有 (三)自主主檢查： 頻頻率對(duì)每每個(gè)檢查查站每二二至三天天檢查一一次，并并視情況況調(diào)整。表11 2 7 自主檢檢查檢查查表檢 查 站：檢查人員姓姓名： 年年 月 日 稽稽 查 項(xiàng) 目 實(shí) 際 情 形 備備 注 是否按檢檢查標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查 感官檢查查的限度度樣本是是否標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 檢查的儀儀器、量量規(guī)是否否精準(zhǔn) 是否有漏漏檢情況況 漏檢的原原因 對(duì)不合格格品是否否妥善處處理 其 他 檢查查人員： (四四)外作廠廠商質(zhì)量量管理檢檢查： 11質(zhì)量量管

7、理部部成品科科會(huì)同有有關(guān)單位位人員，不不定期巡巡回檢查查各協(xié)作作廠商、原原料供應(yīng)應(yīng)商、加加工廠商商。 22外作作廠商質(zhì)質(zhì)量管理理檢查表表。(五)質(zhì)量量保管檢檢查1原料、加加工品、半半成品、成成品等2頻率：每周一一次。3質(zhì)量保保管檢查查表。表11229 質(zhì)量量保管稽稽查表（ ）原原料 （ ）半半成品（ ）加加工品 （ ）成成 品 年 月 日 稽稽 查 項(xiàng) 目 實(shí)實(shí)際情形形 總總 評(píng)評(píng) 存放是否否定位及及是否整整潔 溫度濕度度通風(fēng)照照明是否否適宜 是否備有有消防設(shè)設(shè)備 危險(xiǎn)性物物品是否否與其他他物品隔隔離 良品不良良品未經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)物物品是否否分別存存放 實(shí)際的數(shù)數(shù)量是否否與帳面面符合 度量衡的的器具

8、是是否精準(zhǔn)準(zhǔn) 存放的地地點(diǎn)是否否有進(jìn)出出的管理理 物品的質(zhì)質(zhì)量是否否發(fā)生變變異 其 他 (六)設(shè)備備維護(hù)檢檢查 頻率：每周二二次，每每次二至至三個(gè)設(shè)設(shè)備。表1122，10 設(shè)設(shè)備維護(hù)護(hù)稽查表表設(shè)備名稱： 年年 月 日日 稽稽 查 項(xiàng) 目 實(shí)實(shí)際情形形 備備 注注 附近的環(huán)環(huán)境是否否整潔 是否依操操作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)操作 是否依規(guī)規(guī)定保養(yǎng)養(yǎng) 使用人對(duì)對(duì)異常狀狀況是否否知曉處處理程序序 保養(yǎng)、修修護(hù)是否否有記錄錄 其 他 （七）廠房房安全衛(wèi)衛(wèi)生檢查查頻率：每周周一次。表112211 廠廠房安全全衛(wèi)生檢檢查表 年 月 日 稽稽 查查 項(xiàng)項(xiàng) 目目 實(shí)際情情況 備 注注 消防設(shè)備備是否足足夠，放放置地點(diǎn)點(diǎn)是否適適宜，且且未失時(shí)時(shí)效 易燃物品品是否存存放妥當(dāng)當(dāng) 操作人員員使用的的工具是是否良好好 特殊操作作時(shí)，操操作人員員是否使使用特殊殊安全防防護(hù)器具具 物料搬運(yùn)運(yùn)設(shè)備是是否運(yùn)用用靈活 是否于嚴(yán)嚴(yán)禁吸煙煙處有吸吸煙的事事情 是否有狂狂奔喧嘩嘩的事情情