風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)作業(yè)指導(dǎo)書模板

1、山東* 化工集團(tuán)有限公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)作業(yè)指導(dǎo)書整理分享.WORD 完美格式山東* 化工集團(tuán)有限公司2018年2月28日安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系1術(shù)語和定義 風(fēng)險 risk生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。 可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。 風(fēng)險可能性嚴(yán)重性。 可接受風(fēng)險 acceptable risk根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險。 重大風(fēng)險 major risk發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險類型。危險源 h

2、azard可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。注：在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。整理分享.WORD 完美格式風(fēng)險點 risk site風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。 危險源辨識 hazard identification識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。 風(fēng)險評價 risk assessment對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性

3、加以考慮，以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。 風(fēng)險分級 risk classification通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。 風(fēng)險分級管控 risk classification management and control按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。 風(fēng)險控制措施 risk control measure企業(yè)為將風(fēng)險降低至可接受程度， 針對該風(fēng)險而采取的相應(yīng)控制方法和手段。 風(fēng)險信息 risk information風(fēng)險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀

4、態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。 風(fēng)險分級管控清單 risk classification control list企業(yè)各類風(fēng)險信息（ 3.11）的集合。2基本要求整理分享.WORD 完美格式 工作目標(biāo)嚴(yán)格按照省安監(jiān)局制定的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則，規(guī)范工作程序、明確工作方法、提出管控要求，對全公司進(jìn)行風(fēng)險識別、 評估分級、風(fēng)險控制。通過開展風(fēng)險分級管控工作，及時發(fā)現(xiàn)、消除、管控在安全生產(chǎn)中存在的風(fēng)險；全面落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提高風(fēng)險防控能力，提高公司安全生產(chǎn)管理水平； 全員參與、分級負(fù)責(zé)從基層操作人員到總經(jīng)理

5、， 應(yīng)參與風(fēng)險辨識、根據(jù)風(fēng)險級別，確定落實管控措施責(zé)任單位的層級； 風(fēng)險分級管控以確保風(fēng)險管控措施持續(xù)有效為工作目標(biāo)。 系統(tǒng)規(guī)范、融合深化風(fēng)險分級管控體系與公司的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和職業(yè)健康安全管理體系緊密結(jié)合，其本質(zhì)核心都是圍繞風(fēng)險的管理系統(tǒng)。 雙重預(yù)防機(jī)制的核心也是基于風(fēng)險管理的思想和要求， 公司現(xiàn)有的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系或職業(yè)安全健康管理體系本身就是控制風(fēng)險、 預(yù)防事故的有效管理方法，它們就是雙重預(yù)防機(jī)制的一部分。 雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)不是另起爐灶、另搞一套。在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、職業(yè)健康安全管理體系等安全管理體系的基礎(chǔ)上， 進(jìn)一步深化風(fēng)險分級管控， 形成一體化的安全管理體系，使風(fēng)險分級管控貫徹于生產(chǎn)

6、經(jīng)營活動全過程， 從根本上實現(xiàn)事故的縱深防御和關(guān)口前移。 注重實際、強(qiáng)化過程、重在落實根據(jù)公司實際，制定風(fēng)險管控體系配套制度， 確保體系建設(shè)的實效性和實用性，合理確定管控層級，完善控制措施，確保重大風(fēng)險得整理分享.WORD 完美格式到有效管控。按照“全員、全過程、全方位”的原則，明確每一個崗位辨識分析風(fēng)險、落實風(fēng)險控制措施的責(zé)任，并通過評審、更新，不斷完善風(fēng)險分級管控體系。工作程序成立由主要負(fù)責(zé)人為組長的風(fēng)險分級管控組織機(jī)構(gòu)，建立雙體系建設(shè)的管理制度。 成立深化雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：總經(jīng)理 *副組長：副總經(jīng)理 * 、*、*、*、*、*、*成 員：安全總監(jiān) * 、技術(shù)總監(jiān) *總部辦公室

7、主任 * 、 生產(chǎn)部經(jīng)理 劉*動力車間主任（水、電、氣） *物資供應(yīng)部經(jīng)理（危險品采購、儲存） *人力資源部經(jīng)理 * 、環(huán)保部副經(jīng)理 *總部辦副主任、保衛(wèi)辦科長（消防） *設(shè)備計控辦科長（設(shè)備、儀表） *技術(shù)質(zhì)量部副經(jīng)理 * 、調(diào)度辦公室主任 *安全科科長 * 及各單位負(fù)責(zé)人公司風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全管理部，公司安全總監(jiān) *同志任辦公室主任； 職責(zé)分工 領(lǐng)導(dǎo)小組組長- 公司主要負(fù)責(zé)人是雙重預(yù)防體系建設(shè)的主要責(zé)任人，推動公司雙重預(yù)防體系建設(shè)，對開展情況進(jìn)行獎懲。各分管整理分享.WORD 完美格式副總經(jīng)理根據(jù)職責(zé)分工對分管部門的雙重預(yù)防體系建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督； 安全總監(jiān)全面負(fù)責(zé)公

8、司的雙體系開展情況，組織和參與雙體系建設(shè)的方案和制度的審批和公司級風(fēng)險點、 管控措施和隱患排查表的評審，根據(jù)各單位開展情況提出獎懲的建議； 總部辦公室配合安全管理部監(jiān)督各單位的“風(fēng)險分級管控和隱患排查治理”雙體系建設(shè)的進(jìn)度和質(zhì)量，根據(jù)實施方案進(jìn)行考核； 安全管理部組織制定“雙重預(yù)防體系”建設(shè)活動實施方案、制度和作業(yè)指導(dǎo)書，統(tǒng)一工作表格、隱患排查制度和工作表格進(jìn)行修訂、評審，發(fā)放給各單位，監(jiān)督各單位的執(zhí)行；組織監(jiān)督全體人員雙重預(yù)防體系的培訓(xùn)和宣傳工作； 組織參與安委會對公司各單位風(fēng)險辨識、分級管理、管控措施的制定和重大事故隱患等評審和處理； 生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、保衛(wèi)辦公室等職能部門負(fù)責(zé)本崗位的作

9、業(yè)活動的風(fēng)險分析和分級管控， 根據(jù)職能分工開展隱患排查； 人力資源部負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位雙重預(yù)防體系的宣貫和培訓(xùn)情況； 各生產(chǎn)分廠、車間、危險化學(xué)品儲存單位對本單位全體員工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，組織監(jiān)督各工段、班組開展安全風(fēng)險辨識、分級管控和編制隱患排查表，對工段、班組的風(fēng)險辨識、分級、管控措施和隱患排查表的制定進(jìn)行評審，監(jiān)督工段、班組對分級管控、隱患排查結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)教育和開展隱患排查治理， 并組織開展分廠、車間級的隱患排查。 實施全員培訓(xùn)制定風(fēng)險分級管控培訓(xùn)計劃，分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握危險源辨識、風(fēng)險評價的方法， 保留培訓(xùn)記錄；分級評價后對安全管控措施進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。整理分享.WORD 完美格式 編寫

10、體系文件建立風(fēng)險管控制度，編制危險源辨識、風(fēng)險評價作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險點清單、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（ JHA）評價記錄、安全檢查表分析（ SCL）評價記錄、風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表等有關(guān)記錄文件。 風(fēng)險識別評價 風(fēng)險點確定 風(fēng)險點劃分原則對化工裝置風(fēng)險點的劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則，可按照生產(chǎn)裝置、儲存罐區(qū)、裝卸站臺、作業(yè)場所等功能分區(qū)進(jìn)行。例如：三氯化磷、硝化、加氫、光氣化、制冷等生產(chǎn)裝置；原料與產(chǎn)品儲存設(shè)備：儲存一甲胺、液氨、液氯等壓力容器，儲存易燃液體甲苯、甲醇、二甲苯、二氯乙烷等常壓儲罐，儲存鹽酸、燒堿、硝酸等腐蝕品儲罐，關(guān)

11、聯(lián)的裝卸設(shè)施、生產(chǎn)或作業(yè)場所。對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分， 應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)或大型機(jī)組開、停車，檢維修，動火、受限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)進(jìn)行重點考慮。例如：自動化操作（DCS可燃液體儲罐動火、進(jìn)入儲存有毒有害儲罐檢查、裝置開停車等。 風(fēng)險點排查 應(yīng)組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險點排查，形成包括風(fēng)險 整理分享.WORD 完美格式 A.1 風(fēng)險點排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。 風(fēng)險點級別確定按風(fēng)險點各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別。

12、危險源辨識分析 危險源辨識危險源辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險點內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動， A.2）及設(shè)備設(shè)施清單（參見附錄 A.3宜采用以下幾種常用辨識方法：對于作業(yè)活動，宜采用工作危害分析法（簡稱 JHA）進(jìn)行辨識，分析步驟和要求參見附錄 ；對于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法（簡稱 SCL）進(jìn)行辨識，分析步驟和要求參見附錄 ；對于復(fù)雜的化工工藝，應(yīng)采用危險與可操作性分析法（簡稱HAZOP等方法進(jìn)行辨識。 危險源辨識范圍危險源辨識范圍應(yīng)包括：- 規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；- 常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；- 事故及潛在的緊急情況；- 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；- 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；- 作業(yè)場所

13、的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；整理分享.WORD 完美格式- 工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；- 丟棄、廢棄、拆除與處置；- 氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。 危險源辨識實施 依據(jù) GB/T 13861 的規(guī)定，對潛在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷和管理缺陷等危害因素進(jìn)行辨識， 充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。 辨識危險源也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。 風(fēng)險控制措施依據(jù)DB37/T28822016規(guī)定的風(fēng)險控制措施類別和基本原則，并結(jié)合公司化工裝置生產(chǎn)特點分析制定風(fēng)險控制措施。 風(fēng)險控制措施應(yīng)從工程技術(shù) （或工程控制）措施、

14、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面識別并評估現(xiàn)有控制措施的有效性?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項風(fēng)險， 應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。 風(fēng)險控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證。 設(shè)備設(shè)施類危險源的控制措施應(yīng)包括： 報警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。 作業(yè)活動類危險源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。整理分享.WORD 完美格式 重大風(fēng)險控制措施應(yīng)通過工程技術(shù)措施和（或）技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險，應(yīng)制定控制該類風(fēng)

15、險的目標(biāo)， 并為實現(xiàn)目標(biāo)制定方案；屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險， 不需要通過工程技術(shù)措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來的文件 ,文件中應(yīng)明確規(guī)定對該種風(fēng)險的有效控制措施， 并在實踐中落實這些措施。對于某些重大風(fēng)險，可同時采取上述兩種措施。不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險可以接受。 風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險降低至可接受風(fēng)險；是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；是否已選定最佳的解決方案。 風(fēng)險評價 風(fēng)險評價方法華陽集團(tuán)選擇作業(yè)條件危險性分析法（ LEC ）的方法，針對辨識的危險源潛在的風(fēng)險進(jìn)行

16、定性、定量評價，并填寫工作危害分析評價記錄（參見附錄 A.4）和安全檢查表分析評價記錄（參見附錄A中表A5-1或A5-2） 風(fēng)險評價準(zhǔn)則 制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則時應(yīng)結(jié)合化工生產(chǎn)特點，并充分考慮以下要求：- 有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；- 設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；整理分享.WORD 完美格式- 本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；- 本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；- 相關(guān)方的訴求等。 對風(fēng)險點和各類危險源進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響， 并結(jié)合生產(chǎn)特點和自身實際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險判定準(zhǔn)則（參見附錄 D和附錄 風(fēng)險分析。

17、 風(fēng)險分級管控 管控原則 風(fēng)險分析評價和風(fēng)險等級判定時，應(yīng)對每項控制措施進(jìn)行評審，確定可行性、有效性。 存在缺失、失效的狀況，應(yīng)制定落實改進(jìn)措施， 降低風(fēng)險。 上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級應(yīng)同時負(fù)責(zé)管控，逐級落實具體措施。 應(yīng)結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險的管控層級。 確定風(fēng)險等級依據(jù)風(fēng)險判定準(zhǔn)則確定風(fēng)險等級， 風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則。風(fēng)險按照從高到低分為 5級：2、5或、。其中，1級或A級為最高風(fēng)險，5級或E級為最低風(fēng)險。具體風(fēng)險分級及管控要求參照表 。表1 風(fēng)險分級及管控要求風(fēng)險等 危險程度 管控要求整理分享.WORD 完美格式級極其危險A級1應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險已

18、降至可接受或可（不可容許風(fēng)級 容許程度后，才能開始或繼續(xù)工作。險）應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理。（公司或廠)級應(yīng)重點控制管理，由各專業(yè)職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行 B級2高度危險 中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、級指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。需要控制整改。部（處）室級（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬車間具體落實；應(yīng)制C級3定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險；應(yīng)仔細(xì)測定并限定顯著危險級 預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一

19、步進(jìn)行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。車間級應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，D級4所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資輕度危險級 效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。稍有危險 員工應(yīng)引起注意，基層工段、班組負(fù)責(zé)控制管理，可根據(jù)是E級5（可忽略風(fēng) 否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。級險） 需要控制措施的納入風(fēng)險監(jiān)控。整理分享.WORD 完美格式 重大風(fēng)險判定根據(jù)化工企業(yè)生產(chǎn)特點， 除3.4.5.2 中分析判定的風(fēng)險外， 屬于以下情況之一的，直接判定為重大風(fēng)險：- 違反法

20、律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；- 發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；- 根據(jù)GB 18218評估為重大危險源的儲存場所；- 運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場 10人及以上的；- 涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的；- 構(gòu)成重大危險源危險化學(xué)品罐區(qū)；- 建設(shè)項目試生產(chǎn)和化工裝置開停車；- 一級以上動火作業(yè)、級高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、一級吊裝作業(yè)等；- 易產(chǎn)生硫化氫的作業(yè)場所；根據(jù)重大風(fēng)險判定標(biāo)準(zhǔn)， 我公司兩處重大危險源的液氯儲槽和光氣及光氣化生產(chǎn)裝置、加氫裝置、硝化裝置、三氯化磷氯化裝置、一級以上動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、級高處作業(yè)、一級吊裝作業(yè)、項目試生產(chǎn)、裝

21、置開停車、三廢處理站清理污泥作業(yè)等直接判定為重大風(fēng)險。直接判定的重大風(fēng)險，按照橙色（較大）風(fēng)險進(jìn)行管控。 風(fēng)險分級管控實施華陽集團(tuán)選用 D=LEC選擇適當(dāng)?shù)脑u價方法進(jìn)行風(fēng)險評價分級 A.7 風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則， 劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)識，實施分級管控。風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則， 對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進(jìn)行管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。風(fēng)險管控層級可進(jìn)行增加或合并， 企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)整理分享.WORD 完美格式險分級管控的基本原則

22、， 結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況， 合理確定各級風(fēng)險的管控層級。 編制風(fēng)險分級管控清單危險源辨識和風(fēng)險評價后， 應(yīng)編制風(fēng)險分級管控清單 （參見附錄A.6，包括全部風(fēng)險點和風(fēng)險信息），逐級匯總、評審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)、實現(xiàn)信息有效傳遞。 成果與應(yīng)用 檔案記錄各單位應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控過程的記錄資料， 并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險管控制度、風(fēng)險點登記臺賬、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單、 危險源登記臺賬等內(nèi)容的文件化成果；涉及紅色、橙色風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。 風(fēng)險信息應(yīng)用結(jié)合風(fēng)險評價的結(jié)果將制定的風(fēng)險控制措施告知內(nèi)部員工

23、和相關(guān)方。對員工應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn)， 掌握本崗位的風(fēng)險點包含危險源的風(fēng)險等級、所需管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息；對相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險點位置、 風(fēng)險等級和管控措施等。 分級管控的效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：- 每一輪風(fēng)險辨識和評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；- 完善重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識；整理分享.WORD 完美格式- 涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；- 員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；- 保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到

24、改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)；- 根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施， 完善隱患排查項目清單， 使隱患排查工作更有針對性。 持續(xù)改進(jìn) 評審公司每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、 新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。 更新根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響， 及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，及時更新風(fēng)險信息：- 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；- 發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；- 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；- 補(bǔ)充新辨識出的危險源評價；- 風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整。 溝通建立

25、不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險整理分享.WORD 完美格式管控溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。整理分享.WORD 完美格式 AA附 錄 A（資料性附錄）分析記錄表A.1 風(fēng)險點登記臺賬（記錄受控號）單位 : No ：序號 風(fēng)險點名稱 類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置 所屬單位 備注填表人： 審核人： 審核日期： 年 月 日（此表是初步劃分風(fēng)險點時的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照 GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)填寫。）A.2 作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位 : No ：序號

26、 作業(yè)活動名稱 作業(yè)活動內(nèi)容 崗位/地點 實施單位 活動頻率 備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（活動頻率：頻繁進(jìn)行、特定時間進(jìn)行、定期進(jìn)行。 ）A.3 設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號）單位 : No ：序號 設(shè)備名稱 類別 位號/所在部位 所屬單位是否特種設(shè)備備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期：年 月 日（填表說明： 1. 設(shè)備十大類別 : 爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。 2. 參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同

27、的設(shè)備設(shè)施可合并， 在備注內(nèi)寫明數(shù)量。 3. 廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。 ）A.4 工作危害分析（ JHA）評價記錄表4-1 工作危害分析（ JHA+LEC）評價記錄（記錄受控號）單位： 崗位： 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：No：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果工程技現(xiàn)有控制措施管 培 個理 訓(xùn) 體措 教 防應(yīng)急處L E C D評價級別管控級別建議新增（改進(jìn)）措施 備注整理分享.WORD 完美格式術(shù) 施 育 護(hù) 置分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說明：1、審核人為所在崗位 /工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。 2、評

28、價級別是指運(yùn)用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。 A.7 風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則， 劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。A.5 安全檢查表分析（ SCL）評價記錄表5-1 安全檢查表分析（ SCL+LEC）評價記錄（記錄受控號）單位： 崗位： /裝置/ 設(shè)備/ No ：現(xiàn)有控制措施 評 管序號檢查項目 標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置L E C D價級別控級別建議新增（改進(jìn)）措施 備注分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說明： 1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人或車間主任。 、評價級別是運(yùn)用

29、風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。 、管控級別是指按照附錄 A.7 風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。A.6 風(fēng)險分級管控清單表6-1 作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單單位：作業(yè)步驟風(fēng)險點 管控措施（危險源） 評 管 管 責(zé) 危險源 責(zé)編號類型名稱序號 名稱價 控 主要 控 任 備 工 管 培 個 應(yīng)或潛在 任級 級 后果 層 單 注別 別 級 位程理訓(xùn)體急事件人技措教防處術(shù) 施 育 護(hù) 置12 作1業(yè)活 3動4填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn) 2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法，確

30、定的風(fēng)險等級。 3、管控級別是指按照附錄 A.7 風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。整理分享.WORD 完美格式表6-2 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級控制清單單位：檢查項目風(fēng)險點 管控措施（危險源） 評 管 不符合 管 責(zé)責(zé)價 控 標(biāo)準(zhǔn)情 控 任工管培個應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)級 級 況及后 層 單編 類 名程理訓(xùn)體急序號 名稱別 別 果 級 位號 型 稱 技 措 教 防 處任人備注術(shù) 施 育 護(hù) 置1設(shè) 21備設(shè) 3施4填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn) 2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險

31、等級。 3、管控級別是指按照附錄 A.7 風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。A.7 風(fēng)險等級對照表管 控判 級重大風(fēng)險 較大風(fēng)險 一般風(fēng)險 低風(fēng)險 低風(fēng)險定 別方 法采用 法或采用 LS法 A級或 1 級 B級或 2 級 C級或 3 級 D級或 4級 E級或5 級風(fēng)險色度 紅色 橙色 黃色 藍(lán)色 藍(lán)色整理分享.WORD 完美格式 BB附 錄 B（資料性附錄）工作危害分析法（ JHA）B.1 方法概述通過對工作過程的逐步分析， 找出具有危險的工作步驟， 進(jìn)行控制和預(yù)防， 是辨識危害因素及其風(fēng)險的方法之一。適合于對作業(yè)活動中存在

32、的風(fēng)險進(jìn)行分析。包括作業(yè)活動劃分、選定、危險源辨識等步驟。B.2 作業(yè)活動劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段服務(wù)階段或部門劃分。包括但不限于：日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢；異常情況處理： 停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理， 設(shè)備故障處理；開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)；作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測溫、設(shè)備檢測（測厚、動態(tài)監(jiān)測）、脫水排凝、人工加料（劑）、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運(yùn)、加熱爐點火、機(jī)泵機(jī)組盤車、鐵路槽車洗車、輸煤機(jī)檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等

33、危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)；管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動等；按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動，填入作業(yè)活動清單（見附錄 A2）。B.3 工作危害分析（ JHA）評價步驟評價步驟如下：a) 將作業(yè)活動清單中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟；b) 根據(jù)GB/T 13861 的規(guī)定，辨識每一步驟的危險源及潛在事件；c) 根據(jù)GB 6441 規(guī)定，分析造成的后果；d) 識別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性；e) 根據(jù)風(fēng)險判定準(zhǔn)則評估

34、風(fēng)險，判定等級；f) 將分析結(jié)果，填入工作危害分析（ JHA）評價記錄（見附錄 A4）中。C整理分享.WORD 完美格式附 錄 C（資料性附錄）安全檢查表法（ SCL）C.1 方法概述依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范， 對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險有害因素進(jìn)行判別檢查。適用于對設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。包括編制安全檢查表、 列出設(shè)備設(shè)施清單、 進(jìn)行危險源辨識等步驟。C.2 安全檢查表編制依據(jù)編制依據(jù)包括：有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定；國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往事故情況；系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；分析人員的經(jīng)驗和可靠

35、的參考資料；有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。C.3 編制安全檢查表編制工作包括：確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的工段長、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員；熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)；編制表格。確定檢查項目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、 不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控制措施等 A5中表 5-1 或表 5-2 相關(guān)欄目內(nèi)容，可單獨(dú)編制或直接采用該表） 。C.4 安全檢查表分析評價分析評價步驟如下：列出設(shè)備設(shè)施清單（見附錄 A3）；依據(jù)設(shè)備設(shè)施清單 ，按功

36、能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險源，對照安全檢查表逐個分析潛在的危害；對每個危險源，按照安全檢查表分析（ SCL）評價記錄（見附錄 A5）進(jìn)行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。C.5 檢查表分析要求綜合考慮設(shè)備設(shè)施內(nèi)外部和工藝危害。識別順序：a) 廠址、地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、周邊安全距離方面的危害；整理分享.WORD 完美格式b) 廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、設(shè)備設(shè)施布置、內(nèi)部安全距離等方面的危害；c) 具體的建構(gòu)筑物等。附 錄 D（資料性附錄）作業(yè)條件危險性分析評價法（ LEC）作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱 LEC）。 L(likelihood ，事故發(fā)生的可能性 ) 、E(exposure )和C(co

37、nsequence 的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積 D(danger ，危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小， 即:D=L。值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、 風(fēng)險大。表C.1 事故事件發(fā)生的可能性（ L）判斷準(zhǔn)則分值 事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10 完全可以預(yù)料。相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)） ；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控 6制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、3沒有個人防護(hù)用品等） ，也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或

38、在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā) 1生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差 很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程 實際不可能表C.2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（ ）判斷準(zhǔn)則分值 頻繁程度 分值 頻繁程度10 連續(xù)暴露 2 每月一次暴露6 每天工作時間內(nèi)暴露 1 每年幾次暴露3 每周一次或偶然暴露 0.5 非常罕見地暴露整理分享.WO

39、RD 完美格式表C.3 發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（ ）判別準(zhǔn)則 法律法規(guī) 直接經(jīng)濟(jì)損失分值 人員傷亡 停工 公司形象 及其他要求 （萬元）嚴(yán)重違反法律法規(guī) 10人以上死亡，或 50人公司 100 5000 以上重大國際、國內(nèi)影響 和標(biāo)準(zhǔn) 以上重傷 停產(chǎn)違反法律法規(guī)和標(biāo)3 人以上 10人以下死亡，或10人以上50人以下重1000 以上裝置40行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響 準(zhǔn) 停工傷潛在違反法規(guī)和標(biāo) 3 人以下死亡，或 10 人部分裝15 100 以上地區(qū)影響 準(zhǔn) 以下重傷 置停工不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、喪失勞動力、 部分設(shè)10萬以上7公司及周邊范圍 聽力喪失、慢性病 備停工規(guī)定等 不符合公

40、司的安全 1 套設(shè)2 輕微受傷、間歇不舒服 1 萬以上引人關(guān)注，不利于基操作程序、規(guī)定 備停工 本的安全衛(wèi)生要求沒有 1 完全符合 無傷亡 1 萬以下形象沒有受損 停工表C.4 風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施（ ）風(fēng)險等級風(fēng)險值 應(yīng)采取的行動/ 控制措施 實施期限320 A/1 級 極其危險在采取措施降低危害前 , 不能繼續(xù)作業(yè) , 對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻160320 B/2 級 高度危險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改160 C/3 級 顯著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理2070 D/4 級 輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)

41、指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理20 E/5 級 稍有危險 無需采用控制措施，但需保存記錄 /整理分享.WORD 完美格式安全事故隱患排查治理體系術(shù)語和定義事故隱患 hidden risk of work safety accident違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險狀態(tài)、 人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患排查 screening for hidden risk組織安全生產(chǎn)管理人員、 工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度， 采取一定

42、的方式和方 對本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程。隱患治理 elimination of hidden risk消除或控制隱患的活動或過程。隱患信息 hidden risk information包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱?；疽?健全機(jī)構(gòu)化工企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)， 明確責(zé)任部門和責(zé)任人，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)， 其整理分享.WORD 完美格式他負(fù)責(zé)人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)， 各職能部門和單位負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。 完善制度在安全生產(chǎn)風(fēng)險

43、分級管控、 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全完善隱患自查、自改、自報、考核的管理機(jī)制，形成一體化的安全管理體系，落實從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理責(zé)任。建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制和配套獎懲制度，加強(qiáng)對落實情況的監(jiān)督考核，形成激勵先進(jìn)、約束落后的鮮明導(dǎo)向，確保治理措施的落實。 組織培訓(xùn)制定隱患排查治理體系培訓(xùn)計劃， 分層次、分階段組織全體員工對本單位的隱患排查治理的標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。 全員參與公司從基層操作人員到最高管理層， 全員參與隱患排查治理， 使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程， 成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作重要的組成部分。

44、3隱患分級與分類根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。 一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 重大事故隱患整理分享.WORD 完美格式危害和整改難度較大， 無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患， 或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：- 違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；- 涉及重大危險源的；- 具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在 10 人以上的；- 危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的；

45、- 因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；- 設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的。 重大事故隱患的判定，要把握“危害較大”和“整改難度較大” 可按重大事故隱患進(jìn)行治理：示例：使用國家明令淘汰、禁止使用的嚴(yán)重危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的；示例：具有甲、乙類火災(zāi)危險性物質(zhì)、 爆炸品以及二級以上（或高毒）毒性物質(zhì)的車間、倉庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或具有甲乙類火災(zāi)危險性物質(zhì)、 爆炸品的車間、倉庫與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的；示例： 倉儲設(shè)施與周邊居住區(qū)、 人員密集區(qū)、交通要道的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定聯(lián)鎖裝置的；整理分享.WORD 完美格式示例：為

46、兩套及以上甲、乙類及劇毒化學(xué)品生產(chǎn)裝置服務(wù)的中心控乙類生產(chǎn)、存儲設(shè)施的安全距離不足，或未采取必要的抗爆措施的；示例：易燃易爆和有毒作業(yè)場所，未按國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及其強(qiáng)制性條款的要求設(shè)置可燃、有毒氣體檢測報警設(shè)施以及通風(fēng)設(shè)施，或設(shè)置數(shù)量、能力低于標(biāo)準(zhǔn)要求的 1/2 的；示例：爆炸和火災(zāi)危險區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備（電機(jī)、燈具、開關(guān)等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求，且未采取通風(fēng)、隔離等臨時防范措施的；示例：重點監(jiān)管的危險化工工藝裝置安全控制措施不完善， 發(fā)生爆炸危險的可能性較大，且未采取有效防爆泄爆措施的；示例：重點監(jiān)管危險化學(xué)品的生產(chǎn)、 儲存裝置安全措施不完善，

47、 容易導(dǎo)致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的；示例：構(gòu)成一、二級重大危險源的的生產(chǎn)、 儲存裝置安全措施不完善，容易導(dǎo)致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的；示例：其他危害和整改難度較大， 應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)， 并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患， 或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。 分類事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：設(shè)備設(shè)施；場所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；輔助動力系統(tǒng)；現(xiàn)場其他方面。整理分享.WORD 完美格式 基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷

48、：生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；相關(guān)方安全管理；基礎(chǔ)管理其他方面。4工作程序與內(nèi)容 編制排查項目清單依據(jù)確定的各類風(fēng)險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求， 編制包含全部應(yīng)該排查的項目清單。 隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單以各類風(fēng)險點為基本單元， 依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括：與風(fēng)險點對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)和排查方法等信息，參見附錄

49、 。排查內(nèi)容應(yīng)包括工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等全部控制措施。 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 等法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等逐項編制排查清單。至少應(yīng)包括：排查項目（基礎(chǔ)管理名稱）、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)和排查方法等信息，參見附錄 。 確定排查項目整理分享.WORD 完美格式實施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目， 作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進(jìn)行。 隱患排查 排查方式排查方式主要包括日常隱患排查、 綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、節(jié)假日及季節(jié)性隱患排查

50、、 專家診斷性檢查和各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。其中專業(yè)性隱患排查包括工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防、公用及輔助工程等。 排查要求 根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和風(fēng)險管控情況，結(jié)合生產(chǎn)工藝特點開展隱患排查工作，隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，日常巡查和專業(yè)排查相結(jié)合，定期排查與日常管理相結(jié)合， 專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合。- 現(xiàn)場巡檢間隔不得大于 2 小時，涉及“兩重點一重大”的化工生產(chǎn)、儲存裝置，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場巡檢，現(xiàn)場巡檢間隔不得大于 1 小時；基層車間管理人員每天至少一次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)隱患排查；- 綜合性隱患排查應(yīng)由公司級至少每季度組織一次； 基層單位（車間）結(jié)合

51、崗位責(zé)任制排查，至少每月組織一次；- 專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門至少每季度組織一次；- 季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點及本單位的生產(chǎn)實際，至整理分享.WORD 完美格式少每季度開展一次；- 節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查；- 對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進(jìn)行隱患排查。 當(dāng)發(fā)生以下情形之一，化工企業(yè)應(yīng)及時組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)隱患排查：- 頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；- 組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；- 裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表

52、、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；- 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；- 發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識；- 氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。 根據(jù)公司組織架構(gòu)確定排查組織級別，一般包括公司級、職能部門級、車間級、班組級。 組織實施公司每年年初制定隱患排查計劃， 相關(guān)部門和單位應(yīng)對照隱患排查清單，采取相應(yīng)的排查方式，按照風(fēng)險分級管控級別，組織各相關(guān)層級的部門和單位進(jìn)行隱患排查。對排查出的事故隱患，應(yīng)進(jìn)行評估分級，填寫隱患排查記錄，按規(guī)定登記上報。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般應(yīng)包含：整理分享.WORD 完美格式- 針對排查出的每項隱患， 明確治理責(zé)任單位和主

53、要責(zé)任人；- 經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；- 依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。 隱患治理 治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、 資金到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。 治理流程事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等 隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知

54、書， 應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。 隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收。 一般隱患治理由公司各級（公司、車間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改， 整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時進(jìn)行分析， 制定整改措施并限期整改。整理分享.WORD 完美格式 重大隱患治理經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的， 應(yīng)編制隱患評估報告書， 評估報告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。應(yīng)根據(jù)評估報告

55、書制定重大隱患治理方案報告給當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。 治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù) ;采取的方法和措施 ; 經(jīng)費(fèi)和物資的落實; 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員 ; 治理的時限和要求 ;防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。 隱患治理驗收- 隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。建立現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬，參見附錄；基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬，參見附錄 。- 重大隱患治理工作結(jié)束后， 組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估， 并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告。對政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)

56、行。 隱患排查周期根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點， 確定綜合、專業(yè)、專項、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。5成果與應(yīng)用 文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、 實施及持續(xù)改進(jìn)過程中， 應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料， 并分類建檔管理。至少應(yīng)包括隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查治理清單等內(nèi)容的整理分享.WORD 完美格式文件成果；涉及不能立即整改的一般隱患、重大隱患，其排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗收記錄等，應(yīng)保留紙質(zhì)記錄并單獨(dú)建檔管理。 隱患排查的效果 通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：風(fēng)險控制措施全面持續(xù)有效；風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)和提升；隱患排查治理制度進(jìn)一步完善； 各級排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實； 員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；對隱患頻率較高的風(fēng)險重新進(jìn)行評價、 分級，并制定完善控制措施； 生產(chǎn)安全事故明顯減少； 職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。 還包括：- 建立事故隱患排查治理