ISO9002015產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序

1、XXX有限公司（ISO9001:2015版指令要求）文件名稱：產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序文件編號：XXXX版本號：XX編制：審核：批準(zhǔn):日期：日期：日期:XXX有限公司編號：XXXX產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序共6頁 第1頁版本號：XX頁版號：011目的對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。對產(chǎn)品特性進(jìn)行測 量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求和認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求已得到滿足。2范圍適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)，對生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半 成品和成品進(jìn)行測量和監(jiān)控。3職責(zé)研發(fā)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖紙工藝流程圖、工藝過程卡、產(chǎn)品零件清單、HSF物料清 單、材料宣告表以及必要的

2、工藝參數(shù)和產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制各類檢驗規(guī)程,明確檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依 據(jù)、使用檢測設(shè)備等，對需要進(jìn)行測量和監(jiān)控的產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)控，對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和 測量。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境進(jìn)行管理，確保過程持續(xù)滿足預(yù)定目標(biāo)的能力。負(fù)責(zé)對生 產(chǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高操作技能和質(zhì)量意識，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，做好產(chǎn)品的首檢、自檢、 互檢、專檢工作，做好產(chǎn)品防護(hù)確保工序產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。4工作內(nèi)容過程的測量和監(jiān)控質(zhì)管部負(fù)責(zé)對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行監(jiān)控，對過程質(zhì)量和過程實際能力進(jìn)行測量。當(dāng)過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時，質(zhì)管部應(yīng)及時發(fā)出糾正和預(yù)防措施要求 書，定出責(zé)任部

3、門，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗 等方面分析原因并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并實施，質(zhì)管部跟蹤驗證實施效果。當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時,按改進(jìn)控制程序執(zhí)行。產(chǎn)品的測量和監(jiān)控進(jìn)貨檢驗XXX有限公司編號：XXXX產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序共6頁 第2頁版本號：XX頁版號：01對購進(jìn)的生產(chǎn)物料以及外協(xié)件，倉管員核對送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無 誤、包裝無損，核對定單無誤后，置于待檢區(qū)，填寫送檢單交質(zhì)檢員。質(zhì)檢員收到倉庫提供的送檢單后，到待檢區(qū)抽樣檢驗，對有RoHS要求的物料， 如果物料的內(nèi)外包裝箱上貼有本公司規(guī)定的“RoHS”標(biāo)識，且“物料標(biāo)簽”內(nèi)容與送貨單、 及所附相關(guān)

4、證明資料與HSF物料清單相符時，則判定本批次物料RoHS合格，可繼續(xù)下 一步的檢驗。當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一時，判定此批產(chǎn)品不符RoHS要求，不作進(jìn)一步的檢驗而 作拒收退貨處理：a）RoHS檢測報告過期時；b）所提供RoHS檢測報告與原材料實物或外包裝不一致時；c）包裝箱（袋）破損、無制造批號、同一批原材料制造編號混亂時；d）有害物質(zhì)內(nèi)/外包裝箱（或最小包裝箱/袋）上未貼附綠色“RoHS”標(biāo)簽時。質(zhì)檢員按照進(jìn)貨檢驗規(guī)范進(jìn)行全檢或抽樣檢驗，填寫進(jìn)貨檢驗記錄，在送 檢單上簽署檢驗結(jié)論。將送檢單交倉管員。a）倉管員按照送檢單上“合格”的結(jié)論辦理入庫手續(xù)；b）檢驗不合格時，質(zhì)檢員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，按

5、不合格品控制程序進(jìn)行處理。 4.2.1.4緊急放行當(dāng)生產(chǎn)急需來不及檢驗時，在可追溯的前提下，由生產(chǎn)部填寫緊急放行申請單，經(jīng)總經(jīng) 理或副總批準(zhǔn)后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交質(zhì)管部，一聯(lián)交倉庫。a）倉庫保管員根據(jù)緊急放行申請單，按抽樣的數(shù)量留取同批樣品送檢，其余由檢驗員在 發(fā)料單上注明“緊急放行”后放行；車間在隨后生產(chǎn)的派工卡上注明“緊急放行。b）在放行的同時，檢驗員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗；不合格時質(zhì)管部負(fù)責(zé)對該批緊急放行 產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤處理。采購產(chǎn)品的驗證方式驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供質(zhì)量合格證明文件等方式。XXX有限公司編號：XXXX產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序共6頁 第3頁版本號：XX頁

6、版號：01根據(jù)物料的重要程度，在相應(yīng)的規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。物料的抽樣送測對于每一個高風(fēng)險供應(yīng)商供應(yīng)的高風(fēng)險材料，質(zhì)管部應(yīng)制訂“物料的RoHS有害物質(zhì)抽樣 送測計劃”，按計劃在供應(yīng)商提供的物料中抽樣送專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)檢測，并將檢測的結(jié)果與 供應(yīng)商提供的“材料宣告表”比較，兩者相符，判定“材料宣告表”中記錄的物料檢測報 告有效，如不相符，則發(fā)出質(zhì)量異常（事故）處理報告書面通知給供應(yīng)商和采購部按 本公司的環(huán)保協(xié)議相關(guān)條款處理。供應(yīng)商證明資料的管理RoHS檢測報告失效，供應(yīng)商未按時提供新的RoHS檢測報告和成份表時，質(zhì)管部應(yīng)書面 通知給供應(yīng)商和采購部及相關(guān)部門。半成品的測量和監(jiān)控首件檢驗有首件檢驗規(guī)

7、定的工序，每班開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品模具、修模調(diào)模、修理設(shè)備或調(diào)整工藝后 生產(chǎn)的前3件產(chǎn)品，經(jīng)操作者自檢合格后，填寫首檢記錄相關(guān)欄目進(jìn)行送檢，由質(zhì)檢員根 據(jù)相應(yīng)的檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗。對首件不合格應(yīng)重新生產(chǎn)首件送檢，直至首件合格，質(zhì)檢員簽字 確認(rèn)后才能批量生產(chǎn)。自檢和互檢操作者在生產(chǎn)過程中應(yīng)按自檢頻次對照工藝過程卡和樣板進(jìn)行質(zhì)量自檢，下道工序操作 者應(yīng)對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，合格后方可繼續(xù)加工。對不合格品執(zhí)行不合格品控制 程序。巡回監(jiān)控生產(chǎn)過程中，專職檢驗員應(yīng)對操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的作業(yè)方法、 使用的設(shè)備、工裝、輔具等是否正確；檢查的主要內(nèi)容還包括：a）環(huán)保材料的標(biāo)簽是否正

8、確張貼，有無脫落；b）作業(yè)人員使用材料時有無正確填寫投入材料的批號及生產(chǎn)訂單號；c）作業(yè)人員有無錯誤使用非環(huán)保的材料，等。根據(jù)抽檢情況填寫巡回監(jiān)控記錄，將檢驗結(jié)果及時反饋給操作者；當(dāng)發(fā)XXX有限公司編號：XXXX編號：XXXX產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序版本號：XX頁版號：01現(xiàn)產(chǎn)品接近不合格時應(yīng)及時通知操作者加強(qiáng)控制。當(dāng)出現(xiàn)不合格品時應(yīng)執(zhí)行不合格品控制 程序。半成品檢驗半成品加工后，操作者應(yīng)將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，以派工卡進(jìn)行標(biāo)識，檢驗員按照生產(chǎn)過 程檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗，填寫半成品檢驗記錄。對合格品，質(zhì)檢員在派工卡上簽署合 格結(jié)論并貼上合格標(biāo)簽后方可轉(zhuǎn)倉（轉(zhuǎn)出）。對不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。在需求檢驗

9、或測試的產(chǎn)品，在未收到相應(yīng)的報告前，不得將產(chǎn)品放行。若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有不符合RoHS要求時，應(yīng)停止生產(chǎn)，對其不合格品進(jìn)行隔離，加以標(biāo)識，由質(zhì)檢員按不合格品控制程序之規(guī)定進(jìn)行處理。成品的監(jiān)視和測量質(zhì)檢員按照成品檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗和試驗，并填寫成品檢驗記錄。將檢驗記 錄發(fā)放到倉庫辦理入庫手續(xù)。不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。對于HSF產(chǎn)品，還必 須執(zhí)行以下RoHS相關(guān)檢查內(nèi)容：產(chǎn)品材料宣告表（確認(rèn)該型號產(chǎn)品有無制作、并批準(zhǔn)發(fā)布產(chǎn)品材料宣告表）；HSF物料投放記錄表（對所有投放物料的工序進(jìn)行檢查，確認(rèn)有無未填寫物料批次的工序）.如以上檢查項目合格，則判該批產(chǎn)品合格，否則，則判定為不合格。除非顧客批準(zhǔn)，否則在

10、所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付使用。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮：a）這類放行產(chǎn)品和交付使用必須符合法律法規(guī)的要求；b）這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)在“成品檢驗記錄”的“RoHS符合性”一欄填寫RoHS符合性檢查結(jié)果。若客戶有要求附加RoHS禁用物質(zhì)不使用證明書作為出貨品的保證時，應(yīng)按客戶要求 提供；當(dāng)客戶有要求送檢測報告或其它資料時，則按其需求提供相關(guān)之檢驗報告及其資料。XXX有限公司編號：XXXX產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序共6頁 第5頁版本號：XX頁版號：01電類壺的成品檢驗除了按以上相關(guān)要求執(zhí)行外，還應(yīng)按電類壺成品最終檢驗控制程 序執(zhí)行例行檢驗和確認(rèn)

11、檢驗。凡須進(jìn)行測試的半成品或成品質(zhì)檢員按照測試作業(yè)指導(dǎo)進(jìn)行測試，并填寫相記錄，測試 不合格時，實行不合格品控制程序。模具驗證，質(zhì)檢員按模具驗證指導(dǎo)書進(jìn)行，驗證記錄必須相關(guān)部門全部鑒定后，模具才能入庫，如不合格由模具制造者返工，直至驗收合格后方能入庫。監(jiān)視和測量記錄在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測量，記錄應(yīng) 表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對不合格品應(yīng)執(zhí)行不合格品控制程序。監(jiān)視和測量記錄由質(zhì)管部負(fù)責(zé)保存，保存期為二年以上。5相關(guān)文件改進(jìn)控制程序不合格品控制程序進(jìn)貨檢驗規(guī)范生產(chǎn)過程檢驗規(guī)范成品檢驗規(guī)范采購物資驗證管理規(guī)范抽樣檢驗規(guī)范樣板管理規(guī)范水壺測試指導(dǎo)書成品檢驗規(guī)范模具驗證指導(dǎo)書6相關(guān)記