公司采購管理流程

1、廣東電器順德分公司采購管理流程圖部門時限供應(yīng)商營銷部綜管部倉庫總經(jīng)辦財(cái)務(wù)由訂單需求求起至批批準(zhǔn)采購購單發(fā)出出完成為為一天換貨發(fā)貨收款退貨物料采購單采購單采購單換貨發(fā)貨收款退貨物料采購單采購單采購單營銷計(jì)劃訂單需求營銷計(jì)劃訂單需求NONONOYESNO請款退貨單采購單議價比價詢價供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商開發(fā)NONONOYESNO請款退貨單采購單議價比價詢價供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商開發(fā)YESNO采購計(jì)劃請購單YES入庫驗(yàn)收物料查庫存YESNO采購計(jì)劃請購單YES入庫驗(yàn)收物料查庫存批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)付款采購單付款采購單由采購單批批準(zhǔn)日起起至物料料入庫完完成為四四天由請款批準(zhǔn)準(zhǔn)日起至至付款完成為三十天制定:尹郁元 20

2、07/02/05 審核: 批準(zhǔn):供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商資訊收集供應(yīng)商資訊收集基本資料篩選基本資料篩選調(diào)查申請調(diào)查申請實(shí)施調(diào)查實(shí)施調(diào)查年度調(diào)查年度調(diào)查評 估不合格評 估不合格合格合格列入合格名列列入合格名列采 購采 購交 貨交 貨評 審不合格評 審不合格淘汰淘汰合格合格適當(dāng)之獎勵適當(dāng)之獎勵供應(yīng)商管理理及采購管管理規(guī)定定一、制定目目的：為規(guī)范供應(yīng)應(yīng)商管理理及采購流流程，有有效管理理供應(yīng)商商及保障障公司營銷銷業(yè)務(wù)的的需求，特特制定本本規(guī)章。二、適用范范圍：本公司所有有OEMM成品、OEMM生產(chǎn)所所需物料料采購，悉悉依本規(guī)規(guī)章處理理。三、權(quán)責(zé)單單位：綜管部負(fù)責(zé)責(zé)規(guī)章制制定、修修改、廢廢止之起起草工作作

3、。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)責(zé)本規(guī)章章制定、修修改、廢廢止之核核準(zhǔn)。四、內(nèi)容：A：供應(yīng)商商管理規(guī)規(guī)定。B：采購管管理流程程。五、供應(yīng)商商管理規(guī)規(guī)定：1供應(yīng)商商開發(fā)：11供應(yīng)應(yīng)商信息息收集：供應(yīng)商信息息收集為為必須收收集可為為我公司司提供經(jīng)營營所需的的有效供供應(yīng)商信信息（包包含公司司名稱、公公司地址址、公司司電話、經(jīng)經(jīng)營規(guī)模模、所供供物品）。12供應(yīng)應(yīng)商信息息篩選：供應(yīng)商信息息篩選為為對所有有收集的的供應(yīng)商商信息中中篩先出出具有相相對其他他供應(yīng)商商更適合合我公司司經(jīng)營所所需產(chǎn)品品或物料料的供應(yīng)應(yīng)商。13供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查查：采購部實(shí)施施采購前前，應(yīng)對對擬開發(fā)發(fā)之廠商商組織供供應(yīng)商調(diào)調(diào)查工作作，目的的是了解解供應(yīng)商商之

4、各項(xiàng)項(xiàng)管理能能力，以以確定其其可否列列為合格格供應(yīng)商商名單并填寫寫供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查查表。評核之結(jié)果果由各單單位作出出建議，供供總經(jīng)理理核定是是否準(zhǔn)予予成為本本公司之之合格供供應(yīng)商，并并列出合合格供應(yīng)應(yīng)商明細(xì)細(xì)表。2供應(yīng)商商調(diào)查評評估：21價格格評估：對供供應(yīng)商所所供應(yīng)產(chǎn)產(chǎn)品的價價格及付付款方式式進(jìn)行評評估，能否否符合我我公司價價格及付付款條件件。22技術(shù)術(shù)評估：評估供應(yīng)商商所供應(yīng)應(yīng)產(chǎn)品的的能否達(dá)達(dá)到我公公司所需需物料的的工藝要要求。23品質(zhì)質(zhì)評估：評估供應(yīng)商商所供應(yīng)應(yīng)產(chǎn)品的的的品質(zhì)質(zhì)能否達(dá)達(dá)到我公公司所需需物料的的品質(zhì)要要求。3供應(yīng)商商評審：31評估估項(xiàng)目供應(yīng)商交貨貨實(shí)績之之評估項(xiàng)目目及分?jǐn)?shù)數(shù)比例

5、如如下（滿滿分1000分）：品質(zhì)評審：40分分；交期期評審：255分；價格評審審：155分；服務(wù)評審：155分；其他評審：5分分。32評分分辦法：3211品質(zhì)評評審：由倉庫依進(jìn)進(jìn)料驗(yàn)收收的批次次合格率率評分，每每個月進(jìn)進(jìn)行一次次；計(jì)算：進(jìn)料批批次合格格率=（檢檢驗(yàn)合格格批數(shù) /總交交驗(yàn)批數(shù)數(shù)）1000% 評分：得分分 = 40進(jìn)料批批次合格格率3222交期評評審：由綜管部依依訂單規(guī)規(guī)定的交交貨日期期進(jìn)行評評分，方方式如下下：如期交貨得得分255分；延遲112日日每批次次扣2分分；延遲334日日每批次次扣5分分；延遲556日日每批次次扣100分；延遲77日以上上不得分分。本項(xiàng)得分以以0分為為最低

6、分分。綜管管部每月月將同一一供應(yīng)商商當(dāng)月各各批訂單單交貨評評分進(jìn)行行平均，得得出該月月的交期期評估得分分。3233服務(wù)評審：32331抱抱怨處理理評分 誠意改善：8分；尚能誠誠意改善善：5分分；改善誠誠意不足足：2分分；置之不不理：00分。32332 退貨貨交換行行動評分分由綜管部對對不良退退貨交換換行動評評分：按按期更換換 ：77分；偶爾拖拖延：55分；經(jīng)常拖拖延：22分；置之不不理：00分。32 4其他評審：由綜管部匯匯總倉庫庫、財(cái)務(wù)務(wù)或其他他單位對對供應(yīng)商商之評價價、抱怨怨， 予予以評分分，滿分分5分。33評審審辦法：供應(yīng)商之評評估每月月進(jìn)行一一次。將各項(xiàng)得分分匯入供供應(yīng)商評評估表，并并

7、合計(jì)總總得分。每半年平均均一次廠廠商得分分，計(jì)算算方式為為：半年年平均得得分=每每月得分分總和 / 評評估月數(shù)數(shù) 34 評審分等：供應(yīng)商評估估等級劃劃分如下下：平均得分990.11100分分者為AA等；平均得得分800.1990分者者為B等等；平均得得分700.1880分者者為C等等；平均得得分600.1770分者者為D等等；平均得得分600分以下下者為EE等。35評審審處理：A等廠商為為優(yōu)秀廠廠商，予予以付款款、訂單單、檢驗(yàn)驗(yàn)之優(yōu)惠惠獎勵。B等廠商為為良好廠廠商，由由綜管部提提請廠商商改善不不足。C等廠商為為合格廠廠商，由由倉庫、綜管等部部門予以以必要之之建議。D等廠商為為輔導(dǎo)廠廠商，由由倉

8、庫、綜管等部部門予以以建議，三三個月內(nèi)內(nèi)未能達(dá)達(dá)到C等等以上予予以淘汰汰。E等廠商為為不合格格廠商，予予以淘汰汰。被淘汰廠商商如欲再再向本公公供貨，需需再經(jīng)過過供應(yīng)商商調(diào)查評評估。4供應(yīng)商商獎懲：41獎勵勵方式對優(yōu)秀之供供應(yīng)商有有下列獎獎勵方式式：A等供應(yīng)商商，可優(yōu)優(yōu)先取得得交易機(jī)機(jī)會。A等供應(yīng)商商，可優(yōu)優(yōu)先支付付貨款或或縮短票票期。A等供應(yīng)商商，年終終可獲公公司“優(yōu)秀供供應(yīng)商”獎勵。42懲處處方式凡因供應(yīng)商商品質(zhì)不不良或交交期延誤誤而造成成之損失失，由供供應(yīng)商負(fù)負(fù)責(zé)賠償償。C等、D等等之供應(yīng)應(yīng)商，應(yīng)應(yīng)接受訂訂單減量量措施。E等供應(yīng)商商即予停停止交易易。D等供應(yīng)商商三個月月內(nèi)未能能達(dá)到CC等以

9、上上供應(yīng)商商之標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，視同同E等供供應(yīng)商，予予以停止止交易。因上述原因因停止交交易之供供應(yīng)商，如如欲恢復(fù)復(fù)交易，需需接受重重新調(diào)查查評核，并并采用逐逐步加量量之方式式交易。信譽(yù)不佳之之供應(yīng)商商酌情作作延期付付款之懲懲處。六、采購管管理流程程：1請購：倉庫主管依依物料需需要狀況況、庫存存數(shù)量、請請購前置置期等要要求，開開立請請購單。請購單應(yīng)注注明物料料名稱、編編號、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、需需求日期期及注意意事項(xiàng)。請購單一聯(lián)聯(lián)送交綜綜管部，一一聯(lián)自存存，一聯(lián)聯(lián)交財(cái)務(wù)務(wù)部。2采購方方式：21合約約采購經(jīng)常OEMM成品及及OEMM生產(chǎn)所所需之物物料，綜綜管部應(yīng)應(yīng)事先選選定供應(yīng)應(yīng)商，議議定供應(yīng)應(yīng)價格及及交易條

10、條件，辦辦理合約約采購，以以確保物物料供應(yīng)應(yīng)來源，簡簡化采購購作業(yè)。采采購方法法以集中中采購較較為有利利，依定定時或定定量之方方式進(jìn)行行采購。22一般般采購除（2。11）之外外的物料料，綜管管部依請請購單逐逐步辦理采購購作業(yè)。3采購訂訂單：綜管部依倉倉庫出具具請購購單編編制廣東電電器有限限公司訂訂購單（必須須與請購購單一致致）經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后進(jìn)進(jìn)行訂單單下達(dá)。采購訂單必必須注明明所采購購物品之之名稱、型型號、數(shù)數(shù)量、價價格、金金額、包包裝方式式、交貨貨時間、交交貨地點(diǎn)點(diǎn)、交貨貨方式、付付款時間間、付款款方式如如有特殊殊說明必必須詳細(xì)細(xì)注明。采購訂單一一聯(lián)送交交供應(yīng)商商，一聯(lián)聯(lián)自存，一一聯(lián)交財(cái)

11、財(cái)務(wù)部，一一聯(lián)交與與倉庫。4采購跟跟催：采購訂單下下達(dá)后綜綜管部負(fù)負(fù)責(zé)訂單單跟催使使供應(yīng)商商于訂單單約定交交期內(nèi)按按約定交交貨方式式交貨。有任何異常常情況必必須與營營銷部門門進(jìn)行溝溝通以防防影響營營銷運(yùn)作作。因供應(yīng)商品品質(zhì)、交交期原因因造成對對我公司司造成不不利影響響或損失失綜合管管部按供供應(yīng)商管管理規(guī)定定對相關(guān)關(guān)供應(yīng)商商進(jìn)行損損失索賠賠。5采購入入庫：供應(yīng)商按送送貨到倉倉庫，倉倉庫主管管人員對對供應(yīng)商商送貨進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品、品質(zhì)質(zhì)、數(shù)量量與采購購單進(jìn)行行對核及及檢驗(yàn)。如完全符合合采購訂訂單所約約定條件件倉庫主主管人員員進(jìn)行送送貨簽認(rèn)認(rèn)辦理正正常入倉倉手續(xù)開開具進(jìn)倉單單。進(jìn)倉單一聯(lián)送送交供應(yīng)應(yīng)商，

12、一一聯(lián)交與與綜管部部，一聯(lián)聯(lián)自存，一聯(lián)交交財(cái)務(wù)部部。如因送貨產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)不合者者必須通通知綜管管部進(jìn)行行處理并并開具退貨單單，退貨單單必須注注明退貨貨原因、數(shù)數(shù)量、金金額。退貨單一聯(lián)送送交供應(yīng)應(yīng)商，一一聯(lián)交與與綜管部部，一聯(lián)聯(lián)自存。6退貨：綜管部收到到經(jīng)倉庫庫開退貨貨單后綜管部部開具退貨單單聯(lián)系供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行退貨貨。7請款：綜管部收到到倉庫開開具進(jìn)倉單單后，依依據(jù)進(jìn)倉單單到總經(jīng)經(jīng)理處進(jìn)進(jìn)行請款款，經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后交交與財(cái)務(wù)務(wù)進(jìn)行貨貨款支付付。8貨款支支付：財(cái)務(wù)于請款款批準(zhǔn)后后三十天天內(nèi)支付付貨款，具具貨款支支付方式式以采購購單所約約定條件件為準(zhǔn)。附件：供應(yīng)商評評估表合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄請購單廣

13、東電器器有限公公司訂購購單進(jìn)倉單退貨單損失索賠賠通知書書供應(yīng)商評估估表年 eq o(sup 6(上),ssdoo 33(下) 半年廠商名稱廠商編號地 址采購材料評鑒項(xiàng)目品質(zhì)評鑒交期評鑒價格評鑒服務(wù)評鑒其他合計(jì)得分時間月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見： 綜綜管部經(jīng)經(jīng)理： 倉庫主主管：總經(jīng)理理：合格供應(yīng)商商名錄 年 月 日日序號廠商編號名 稱聯(lián)系方式供應(yīng)材料最后復(fù)查時時間備注綜管部經(jīng)理理：總經(jīng)經(jīng)理：廣東電器有有限公司司產(chǎn) 品 請 購 單TO: 綜管管部 名稱規(guī)格型號單位數(shù)量要求供貨日日期說明說明:申請人: 日期: 綜綜管部簽簽收: 簽簽收日期期:廣東電器有有限公司司廣東電器有有限公司司

14、訂購單單訂單號：TO: 電話：07757-2899968813傳真：07757-28999688091.我司向向貴公司司訂購如如下產(chǎn)品品，具體體如下：名稱規(guī)格型號數(shù)量單位單價金額合計(jì)備注合計(jì)2. 交貨貨方式：由貴公公司送貨貨到以下下地址： 公公司順德德倉庫（希希貴集團(tuán)團(tuán)對面） 。 運(yùn)費(fèi)費(fèi)由 買方 賣方 負(fù)擔(dān)。3. 交貨貨期： ，請及及時交貨貨。4. 貨款款支付方方式_,貨貨款支付付時間_。單未盡盡事宜，雙雙方協(xié)商商解決。（請回簽確確認(rèn)，224小時時內(nèi)不回回簽當(dāng)默默認(rèn)）制單：審核：批準(zhǔn)： 年 月 日日廣東電器有有限公司司進(jìn) 倉倉 單供貨方: _公司司 名稱規(guī)格型號單位采購單編號號采購數(shù)量送貨數(shù)量實(shí)收數(shù)量檢驗(yàn)判定備注收貨人:綜管部:財(cái)務(wù):送貨人:廣東電器有有限公司司退 貨貨 單TO: _公公司 以下物料因因:品質(zhì) 數(shù)量過過多 其他 原因因不能與與采購訂訂單所約約定條件件相符,是以退退回貴司司,詳情情請見下下方表格格所列!名稱規(guī)格型號單位退貨數(shù)量采購單編號號要求供貨日日期采購數(shù)量到貨日期退貨詳細(xì)原原因要求補(bǔ)貨日日期說明:倉庫: 日期: 綜管管部審批批: 日期期: 收收