iso9000制衣廠程序文件

1、ISO9000( 二 階 文 件目錄)1 . 文件控制程序2 . 記錄控制程序3 . 管理評(píng)審程序4 . 人力資源控制程序5 . 質(zhì)量計(jì)劃控制程序6 . 合同評(píng)審程序7. 供 應(yīng) 商 控 制 程 序. 采 購(gòu) 程 序. 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 控 制 程 序1 0 . 裁 床 工 序 控 制 程 序11. 1 2. 1 3. 檢 驗(yàn) 狀 態(tài) 控 制 程 序1 4 . 顧 客 財(cái) 產(chǎn) 控 制 程 序1 7 . 顧 客 滿 意 控 制 程 序1 8 . 內(nèi) 部 審 核 程 序9. 進(jìn) 貨 檢 驗(yàn) 程 序0. 工 序 檢 驗(yàn) 程 序2 1. 最 終 檢 驗(yàn) 程 序2 2. 2 3. 24.2 6 . 緊 急

2、 放 行 控 制 程 序文 件 控 制 程 序1 目的確立本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的管理方法及進(jìn)都能使用相應(yīng)文件的有效版本 ,且能及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所收回作廢文件。適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料。職責(zé)制件人須確保任何相關(guān)的部門已咨詢及認(rèn)同 ;將已審批文件視文件類型交於ISO 督導(dǎo)員或文控員 ;ISO ISO 導(dǎo)員或文控員 ,發(fā)放新文件並收回處理作廢文件 ;文件制定部門與文件發(fā)放相關(guān)部門決定分發(fā)部門。文件發(fā)放部門按需求將副本發(fā)放至相關(guān)部門 ;按制件人通知回收及處理作廢文件 ;保存發(fā)放后原本。收件人保存所有發(fā)件部門分發(fā)的文件 ;如文件有修改時(shí) ,收到發(fā)件部門分發(fā)的新文

3、件 ,須退回相應(yīng)的舊文件以防止新舊文件混用。定義文件性質(zhì)外來文件: 任何冠威之外的組織 (例如:顧客或供應(yīng)商)提供的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和資料叫外來文件 ;正本文件: 由文件編寫人編寫並經(jīng)審批后之原件 ;受控文件: 受文控員和 ISO 督導(dǎo)員管制之文件 ;非受控文件 : 不作更新及回收之文件 ;作廢文件: 不能在使用場(chǎng)所再使用的文件 ,需要需做好標(biāo)識(shí)方可供參考 ;參考文件: 與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系的文件和資料 只供參考用途之文件。文件和資料分類質(zhì)量方針,;質(zhì)量手冊(cè)；程序文件；工作指引(它工作指引、生產(chǎn)制造單 );表格;公仔圖。嘜架；樣板(包括紙樣、衫板、布料卡及輔料卡 )。外部文件國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

4、。外部資料客戶圖紙 /規(guī)格/樣板(包括紙樣、車 /印花板、衫版 )。文件和資料按照“文件和資料編號(hào)辦法”進(jìn)行編號(hào)。工作程序內(nèi)部文件的編制、審批質(zhì)量手冊(cè)由 ISO總經(jīng)理批準(zhǔn) ;崗位職責(zé)由各部門主管編制 ,管理者代表審核,董事/程序文件由對(duì)口職能部門制定 ,經(jīng)理審核 ,管理者代表審批;工作指引、記錄由對(duì)口職能部門制定，部門主管審核，經(jīng)理審批；”作，助理跟單員復(fù)核 ,生產(chǎn)計(jì)劃部主管審批。外來文件的確認(rèn)“國(guó)際/”由管理者代表或 ISO(ISO 督導(dǎo)員)簽名確認(rèn)後, 如有最新版本的 “國(guó)際/”,管理者代表應(yīng)購(gòu)回更新,並存於 ISO 文件發(fā)放、管理所有生產(chǎn)指引性文件經(jīng)批準(zhǔn)後由文控員統(tǒng)一編號(hào)並發(fā) 放;所有I

5、SO 質(zhì)量管理體系文件經(jīng)批準(zhǔn)後由ISO 督員統(tǒng)一編號(hào)並發(fā)放 ;受控文件在分發(fā)前需蓋紅色“受控文件”印章,并填分發(fā)編號(hào)、生效日期及修訂狀態(tài)；文件制定部門與發(fā)件部門一起決定分發(fā)部門,發(fā)件部留存的正本上蓋上受控文件印、分發(fā)章和“正本 ”章, 收件人收到文件后在分發(fā)章上簽收;發(fā)件部門保存正本受控文件 ,并編制受控文件最新有效版本一覽表以反映出文件的月一次以 E-mail 形式發(fā)放於相關(guān)部門;公司內(nèi)部現(xiàn)場(chǎng)使用的黑色印章的文件均是無效的;所有文件的保存方式須便于受控存取及檢索, 保持晰。文件的修改文件的修改由文件原制定部門做修改 ,修改后的文件需由原審批部門審批，修改后的文件按5.3條款重新放；作廢文件副

6、本由發(fā)件部門回收后銷毀或蓋“作廢”作其他用途, 過期文件副本由管理者代表確認(rèn)后決定是否繼續(xù)保存或安排銷毀；作廢或過期的正本需銷毀時(shí)由 部門主管確認(rèn)后在受控文件最新有效版本一覽表上 注明，然后實(shí)行銷毀， 如法律或積累知識(shí)的需要保存的文件應(yīng)在作廢文件的原件上蓋“作廢 ”印章或作廢標(biāo)志 , 繼續(xù)保存 ;文件的修訂狀態(tài)修訂版次用英文字母 A、B、C區(qū)分,表示第一、二、三版;修訂次數(shù)用 1、2、3來區(qū)分,0表示原版、第 1、2、3次修改;修改次超過9后,該份文件應(yīng)進(jìn)行換版，舊版次文件作廢。程序文件每半年進(jìn)行一次評(píng)審 ,其它文件每一年做一次評(píng)審。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部 門 、保存期限見 “ 錄一

7、覽表 ”。相關(guān)文件文件和資料編號(hào)辦法生產(chǎn)制造單人力資源控制程序記錄資料出、入記錄表受控文件最新有效版本一覽表記錄 控 制 程 序1目的確保對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行規(guī)范和有效管理,作為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。適用范圍適用于本組織與質(zhì)量管理體系相關(guān)的質(zhì)量記錄。定義質(zhì)量記錄為滿足質(zhì)量要求的程度 (如產(chǎn)品質(zhì)量記錄 )或質(zhì)量管理體系要求運(yùn)行的有效性 (如質(zhì)量體系 )提供客觀證明的文件。職責(zé)文控員負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記錄歸檔化的統(tǒng)籌管理;ISO 督導(dǎo)員責(zé)體系質(zhì)量記錄歸檔化的管理。各部門質(zhì)量記錄人員應(yīng)按程序有效地執(zhí)行。各職能部門對(duì)需對(duì)本部門的質(zhì)量記錄進(jìn)行歸檔保管。工作程序記錄的填寫與標(biāo)識(shí)各部門根據(jù)

8、開展的質(zhì)量活動(dòng)填寫質(zhì)量記錄,按規(guī)定填寫,字跡清晰、真實(shí)易於閱讀、應(yīng)準(zhǔn)確記載質(zhì)量信息 ;質(zhì)量記錄應(yīng)明確顯示所涉及的質(zhì)量或產(chǎn)品之資料,易識(shí)別。5. 2 歸檔、保管、貯存ISO 督導(dǎo)員負(fù)責(zé)編制“記錄一覽表 ”管部門和保存期限 ;質(zhì)量記錄按時(shí)間先后順序或產(chǎn)品的類別歸檔 ，各部門按“記錄一覽表 ”中規(guī)定的保存期限進(jìn)行保管 ;質(zhì)量記錄保存環(huán)境要求防潮、防濕等 ,質(zhì);存在電腦里的軟件質(zhì)量記錄需由專人以“密碼鎖”形式進(jìn)行保管 ,其它相關(guān)人員只能以“唯讀”形式進(jìn)行查閱 ;質(zhì)量記錄保存方式需便于存取及檢索。5. 3 記錄的更改任何與質(zhì)量有關(guān)的記錄需要作出更改時(shí) ,由主管或指定人員用雙線將錯(cuò)誤內(nèi)容刪去 ,並寫上正確

9、資料 ,再在旁邊簽上更改人、審批人的姓名和更改日期。5. 4 其它部門或人員要查閱或借閱保存的質(zhì)量記錄時(shí)須征得部門負(fù)責(zé)人或文員的同意。5. 5 質(zhì)量記錄如在合同上標(biāo)明有查閱要求時(shí) ,各部門主管有責(zé)任提供足夠的質(zhì)量記錄交顧客或其代表查閱。5. 6 各部門對(duì)超過保存期的質(zhì)量記錄由質(zhì)量記錄歸檔保管部門審批是否有保存價(jià)值 , 如無保存價(jià)值 , 則由該部門直接實(shí)施銷毀。5.7 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 記錄一覽表 ”。相關(guān)文件記錄一覽表記錄 管 理 評(píng) 審 程 序1目的持續(xù)的適宜性、有效性、持續(xù)改進(jìn)性。適用範(fàn)圍適用于定期的和特殊情況的管理評(píng)審以及管理評(píng)審的各部門成員。職責(zé)管理者代

10、表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審會(huì)議 ,錄報(bào)告並跟蹤在會(huì)議上確定的行動(dòng)控制?？偨?jīng)理任評(píng)審組長(zhǎng)，管理者代表及各部門主管組成評(píng)審組,履行對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期評(píng)審的組織?？偨?jīng)理或指定管理者代表負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議,並處理部門間未能解決的問題 ,在需要改變其公司質(zhì)量方針時(shí)作出最終決定。參與管理評(píng)審的各成員負(fù)責(zé)評(píng)審公司現(xiàn)存之質(zhì)量管理體系,對(duì)存有問題的質(zhì)量活動(dòng)提出糾正及預(yù)防措施。之有關(guān)糾正及預(yù)防措施 ,並向管理者代表報(bào)告。工作程序評(píng)審周期正常情況下，每年 1月份召開一次管理評(píng)審會(huì)議；理同意方可召開非計(jì)劃性的特別會(huì)議。評(píng)審計(jì)劃殊情況時(shí)，由評(píng)審組長(zhǎng)表明目的、要求，管理者代表負(fù)責(zé)編寫相應(yīng)的評(píng)審計(jì)劃；前將管理評(píng)審計(jì)劃發(fā)放

11、至評(píng)審組成員；評(píng)審組成員應(yīng)根據(jù)評(píng)審計(jì)劃要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料, 管理代表負(fù)責(zé)收集有關(guān)評(píng)審的資料及準(zhǔn)備會(huì)議的議程。評(píng)審內(nèi)容正常情況下，評(píng)審的項(xiàng)目包括但不限於以下所列：情況, 及其糾正和預(yù)防的實(shí)施的有效性;包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核,產(chǎn)質(zhì)量審核的結(jié)果 ;公司體系情況；生產(chǎn)目標(biāo)及達(dá)成情況；質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)施情況；評(píng)審組成員提出并經(jīng)評(píng)審組長(zhǎng)批準(zhǔn)的其它內(nèi)容；對(duì)質(zhì)量管理體系整體之持續(xù)改進(jìn)、適宜和有效性,對(duì)否滿足質(zhì)量手冊(cè)的要求作出評(píng)價(jià);體系的實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)的效率。評(píng)審的實(shí)施總經(jīng)理或管理者代表主持管理評(píng)審會(huì)議,提出會(huì)議要論和解決的問題 ;管理者代表報(bào)告質(zhì)量管理體系整體運(yùn)行情況和內(nèi)部審核結(jié)果;各相關(guān)部

12、門報(bào)告本部門執(zhí)行質(zhì)量管理體系的情況和存在的問題 ;總經(jīng)理組織相關(guān)人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行討論,根據(jù)檢查況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)與分析 ,作出評(píng)審結(jié)論,確定改進(jìn)措施 ;管理評(píng)審過程中 ,ISO督導(dǎo)員負(fù)責(zé)記錄並填寫會(huì)議記錄。管理評(píng)審輸出質(zhì)量評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的任何決定和措施:質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn) ,包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)目標(biāo)、組織架構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià);與顧客要求的產(chǎn)品的改進(jìn) ,對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過程審核與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求 ;資源需求等。評(píng)審報(bào)告正和預(yù)防措施編寫評(píng)審報(bào)告；評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)至各相關(guān)部門；管理者代表發(fā)出糾正和預(yù)防措施要求 ,果，具體見糾正和預(yù)防措施

13、要求 。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門 、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序內(nèi)部審核程序記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審報(bào)告糾正和預(yù)防措施要求人 力 資 源 控 制 程 序1目的為了使本組織之人力資源得以有效控制和管理,確保本組織所人員都能勝任本崗位適應(yīng)其它崗位,以滿足客戶的需求。適用範(fàn)圍適用於本組織所有人員。職責(zé)本程序由人事部負(fù)責(zé)制訂 ,組織各部門實(shí)施 ,工作。人事部負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃 ,報(bào)管理者代表審核 ,總經(jīng)理審批。工作程序人力資源配置由人事部編寫“崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn) ”,;有關(guān)本組織所有人員的招聘 、錄用等具體操作參考 “人力資源招聘指引 ”的規(guī)定。培訓(xùn)程序年度

14、培訓(xùn)計(jì)劃根據(jù)本組織發(fā)展需要及有關(guān)培訓(xùn)質(zhì)量目標(biāo)作為制定年度培訓(xùn)計(jì)劃的原則 ,按照“”1 月份制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃 ,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理審批。崗前培訓(xùn)對(duì)新入員工進(jìn)行崗前培訓(xùn) ,公司的概況、熟悉各項(xiàng)規(guī)章制度以及質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo), 培訓(xùn)合格後方可上崗。在崗培訓(xùn)除按年度培訓(xùn)大綱培訓(xùn)外 ,各部門應(yīng)根據(jù)崗位需要或品,並勝任其崗位工作。轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)因工作需要變動(dòng)工種或崗位的員工 (或因工藝改進(jìn)時(shí) ),人事部會(huì)根據(jù)新工種的資格要求安排其進(jìn)行轉(zhuǎn)崗技術(shù)培訓(xùn)合格後方可轉(zhuǎn)崗。特殊工種崗位培訓(xùn)對(duì)國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的特殊工種 (如電工等 )及質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員 ,必須經(jīng)過培訓(xùn) ,考核合格后獲得國(guó)家有關(guān)部門頒發(fā)的有效證

15、書 ;對(duì)本組織內(nèi)部要求的特殊工序的特殊工種 (如打鈕工、打棗工、鈕門工、電剪工、驗(yàn)針操作工等 ),必須接受組織的內(nèi)部培訓(xùn) ,合格后上崗。委外培訓(xùn),報(bào)管理者代表審核 ,理審批后方可實(shí)施 ,由人事部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ,辦理相關(guān)手續(xù)。培訓(xùn)的考核記錄由人事部負(fù)責(zé)將培訓(xùn)情況及考核結(jié)果記錄在培訓(xùn)考核記錄表上 ;4.3.3:A優(yōu)(85 分以上);B良(7084 分C一般(6069 分);D(60 分以下);4.3.4由各部門培訓(xùn)的課程 ,管。培訓(xùn)的有效性評(píng)估經(jīng)過培訓(xùn)考核后 ,根據(jù)培訓(xùn)過程及培訓(xùn)結(jié)果對(duì)員工進(jìn)行有效性評(píng)估,來查驗(yàn)培訓(xùn)效果 ,並將考核結(jié)果記錄在 培訓(xùn)有效性評(píng)估記錄上。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管

16、部門、保存期限見“記錄一覽表 ”。相關(guān)文件人力資源招聘指引員工培訓(xùn)大綱崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)申請(qǐng)表培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)考核記錄培訓(xùn)有效性評(píng)估記錄質(zhì) 量 計(jì) 劃 控 制 程 序1目的為滿足本公司的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合約的要求 ,編制質(zhì)量計(jì)劃作出規(guī)范,確保質(zhì)量計(jì)劃的有效控制和管理。適用范圍制。職責(zé)本程序由品管部制訂 ,并組織相關(guān)部門實(shí)施。管理者代表向品管部下達(dá)質(zhì)量計(jì)劃編制任務(wù)書,并負(fù)責(zé)劃的審批。工作程序在下列情況下公司需編制質(zhì)量計(jì)劃現(xiàn)有產(chǎn)品發(fā)生重大更改時(shí)；客戶提出編制質(zhì)量計(jì)劃的要求時(shí)。質(zhì)量計(jì)劃的編制要求要符合本公司的質(zhì)量方針 , 要與體系文件協(xié)調(diào)一致；要符合對(duì)外提供質(zhì)量保証要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;充

17、分反映質(zhì)量策劃的結(jié)果 ,達(dá)到預(yù)期的目的。質(zhì)量計(jì)劃的編制品管部接到質(zhì)量計(jì)劃編制任務(wù)書后，應(yīng)確定編寫責(zé)任人，在編寫之前應(yīng)進(jìn)行充分調(diào)查研究和全面策劃,保制訂的質(zhì)量計(jì)劃具有可操作性。計(jì)劃的內(nèi)容質(zhì)量計(jì)劃可從現(xiàn)有的體系文件中選擇引用或?qū)ζ溥M(jìn)行補(bǔ)充,再對(duì)特殊要求作出規(guī)定。質(zhì)量計(jì)劃一般應(yīng)包括以下內(nèi)容說明質(zhì)量計(jì)劃編制的目的 ,一般應(yīng)包括產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同；明確規(guī)定公司中主要部門和人員的職責(zé),確保特定的量體系或合同所要求的活動(dòng)均有計(jì)劃實(shí)施和控制；質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)規(guī)定選擇、評(píng)估供方的方法及采購(gòu)、驗(yàn)收的規(guī)定；質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)規(guī)定生產(chǎn)過程的控制方法所引用的有關(guān)文用的工具、技術(shù)和方法；體要求、標(biāo)準(zhǔn)和程序的規(guī)定；當(dāng)有特殊的質(zhì)量要求時(shí) ,

18、內(nèi)容。質(zhì)量計(jì)劃由管理者代表審批 , 如客戶在合同中要求對(duì)質(zhì)量計(jì)劃認(rèn)可的 ,應(yīng)先由客戶認(rèn)可。質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放和更改按“文件控制程序”執(zhí)行。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 錄一覽表 ”。相關(guān)文件文件控制程序記錄質(zhì)量計(jì)劃編制任務(wù)書合 同 評(píng) 審 程 序1目的確保本公司準(zhǔn)確理解客戶的需求,並有足夠的能力滿足客戶的求。適用範(fàn)圍適用于本組織所有產(chǎn)品的訂單合同 /協(xié)議及口頭訂單的評(píng)審。職責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)合同評(píng)審，技術(shù)部、品管部、物控部協(xié)助評(píng)審,產(chǎn)經(jīng)理審批合同。定義PO： 客戶與本公司訂立的書面合同。Style sheet ： 客戶提供的生產(chǎn)要求資料。生產(chǎn)制造單 ： Style sheet 和

19、P.O.綜合轉(zhuǎn)換的內(nèi)部文件形式。工作程序生產(chǎn)計(jì)劃部接到客戶書面合同或口頭訂單后，由生產(chǎn)計(jì)劃員在客戶訂單上做好登記以明確客戶要求(如:法律、法規(guī)作好記錄),生產(chǎn)計(jì)劃部主管負(fù)責(zé)組織及參與評(píng)審，物控部、技術(shù)部及品管部協(xié)助評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審批,評(píng)審?fù)ǖ目蛻粲唵钨Y料輸入生產(chǎn)進(jìn)度表 。評(píng)審要點(diǎn)/技術(shù)要求；交貨期及生產(chǎn)能力；物料供應(yīng)情況。評(píng)審結(jié)果審之意見進(jìn)行匯總并在客戶訂單上注明，生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)評(píng)審結(jié)果簽署意見并審批；不接受問題尋求解決方法；評(píng)審?fù)ㄟ^的訂單由生產(chǎn)計(jì)劃部通過生產(chǎn)進(jìn)度表通知相關(guān)部門做預(yù)備 ,同時(shí)知會(huì)客戶。合同更改客戶提出更改時(shí)，由生產(chǎn)計(jì)劃員在客戶訂單上做好記錄組織相關(guān)部門重新評(píng)審 ,評(píng)審結(jié)

20、果按5.3進(jìn)行；若交付期更改，不需再組織其它部門進(jìn)行合同評(píng)審，但必須由生產(chǎn)經(jīng)理與客戶協(xié)商的結(jié)果在 生產(chǎn)進(jìn)度表上反映出來，并通知相關(guān)部門。本廠提出更改時(shí)因生產(chǎn)情況異常而無法滿足客戶訂單時(shí)，由發(fā)生部門以電子郵件形式通知生產(chǎn)計(jì)劃部，如影響產(chǎn)品質(zhì)量,由生產(chǎn)計(jì)劃部主管在客戶訂單上注明 ,并通知跟單員由跟單員與客戶協(xié)商 ;如影響交付期，由生產(chǎn)經(jīng)理與客戶溝通協(xié)商；若客戶接受更改 ,涉及品質(zhì)、技術(shù)、產(chǎn)品等方面的內(nèi)容，由跟單員以“生產(chǎn)制造單 ; 交付期的由生產(chǎn)計(jì)劃部以生產(chǎn)進(jìn)度表通知各相關(guān)部門；若客戶不接受的，由生產(chǎn)計(jì)劃部組織相關(guān)部門就不接受的問題尋求解決方法 ,并上報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審核 ,總經(jīng)理審批決定。對(duì)合同評(píng)審所

21、接受的訂單，由生產(chǎn)計(jì)劃部在生產(chǎn)進(jìn)度表上做記錄 ,以便對(duì)訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行跟催。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 錄一覽表 ”。相關(guān)文件客戶P.O.Stylesheet生產(chǎn)制造單 公司生產(chǎn)能力一覽生產(chǎn)制造單制作管理辦法人力資源控制程序記錄客戶訂單生產(chǎn)進(jìn)度表供應(yīng)商控制程序1 目的對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定 ,確保供方具有滿足本公司要求的能力。適用范圍適用于向本組織提供物料和服務(wù)的供方的評(píng)定。職責(zé)本程序由物控部負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)定活動(dòng),各相關(guān)部門協(xié)助執(zhí)行。工作程序評(píng)定物料供方可采用下列一個(gè)或多個(gè)方案對(duì)過往的交易情況 (包括質(zhì)量、交貨期、合作性等 )進(jìn)行評(píng)定；對(duì)沒有過往交易的供方 ,可對(duì)其樣品或小批量

22、試產(chǎn)驗(yàn)証 ,大批量使用的物料供方必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查；供方提供制板樣品一次性通過客戶批核的比率評(píng)定；該物料已獲客戶批準(zhǔn)並附有記錄 ;供方已獲 ISO9000 認(rèn)証,供方需提交有關(guān)証明資料。服務(wù)供方評(píng)定對(duì)提供外發(fā)加工服務(wù)的供方由生產(chǎn)計(jì)劃部提出、4.1.34.1.5等條款中的一個(gè)或多個(gè)條款評(píng)定；對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方 ,由生產(chǎn)計(jì)劃部提出評(píng)定 ,的供方必須取得工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照或政府授權(quán)參與營(yíng)運(yùn)的國(guó)家運(yùn)輸部門；對(duì)提供計(jì)量?jī)x器校準(zhǔn)服務(wù)的供方 (部門)由品管部提出評(píng)定,所評(píng)定的供方必須是政府授權(quán)的法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)；對(duì)提供標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)的供方由 ISO 督導(dǎo)員提出評(píng)定 ,供方,必須是政府授權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門。當(dāng)有新的供

23、方產(chǎn)生時(shí)，由評(píng)定部門召集各相關(guān)部門評(píng)定確認(rèn)，合格意見統(tǒng)一后，由相關(guān)評(píng)定部門填寫供方評(píng)定報(bào)告 并報(bào)總經(jīng)理審批，並負(fù)責(zé)將合格供方納入合格供方名錄監(jiān)察供方料情況監(jiān)察物料供方的表現(xiàn)；物料供方在供應(yīng)服務(wù)上連續(xù)二次不能滿足品質(zhì)要求且其從合格供方名錄中刪除；加工、服務(wù)供方在提供加工、服務(wù)過程中未能達(dá)到準(zhǔn)后將其從合格供方名錄中刪除 ;4. 4. 4每年12 月份,由物控部組織相關(guān)部門對(duì)所有合格供 方根據(jù)供方評(píng)定報(bào)告進(jìn)行年終評(píng)定 由物控部填寫方評(píng)定報(bào)告報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后將其列入下年合格供方名5 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 錄一覽表 ”。相關(guān)文件采購(gòu)程序進(jìn)貨檢驗(yàn)程序人力資源控制程序記錄供方評(píng)定報(bào)

24、告合格供方名錄輔料跟催表布料跟催表采 購(gòu) 程 序1 目的確保生產(chǎn)所需的物料按質(zhì)、按量、按期完成。適用范圍適用于所有物料的采購(gòu)。職責(zé)本程序由物控部制訂并實(shí)施。工作程序技術(shù)部根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^的客戶訂單資料制作出布料需求預(yù)算及輔料需求預(yù)算;然後交布料和輔料計(jì)劃員做出采購(gòu)需求計(jì)劃,采購(gòu)員根據(jù)布料和輔料計(jì)劃員做出的采購(gòu)需求計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存、損耗等實(shí)際情況, 制定出完整的采購(gòu)需求計(jì)劃交物控部主管審核、生產(chǎn)經(jīng)理審批後交采購(gòu)員出訂購(gòu)單及采購(gòu)單,經(jīng)物控部主管審批后分發(fā)給供方。代供方訂購(gòu)的物料 ,由跟單員做出采購(gòu)需求計(jì)劃 ,采購(gòu)員根據(jù)跟單員的采購(gòu)需求計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存做出完整的采購(gòu)需求計(jì)劃交物控部主管審核,並附上銷售同交總經(jīng)理

25、審批後作出采購(gòu)單 訂購(gòu)單經(jīng)物控部主管審批后發(fā)給供方；物料回廠後 ,采購(gòu)員需將送貨單及銷售合同交回跟單員進(jìn)行核對(duì) ,確認(rèn)無誤後由跟單員交財(cái)務(wù)做收款相關(guān)事宜。倉(cāng)管員做出生產(chǎn)必備品 (如：封箱膠紙、拷貝紙、包裝帶、去油劑、柴油、槍水、膊頭帶、樸、煙治嘜、膠針、 裝裁片的大膠袋、嘜架紙、返工貼紙 )的采購(gòu)需求計(jì)劃交采購(gòu)員,由采購(gòu)員做出完整的采購(gòu)需求計(jì)劃交物控部主管審核購(gòu)單 交物控部主管審批分發(fā)給供方。紙箱的訂購(gòu)由尾部提供訂購(gòu)尺寸、 數(shù)量及相關(guān)資料,采購(gòu)員結(jié)合庫(kù)存做出完整的 紙箱采購(gòu)單交物控部主管審批後分發(fā)給供方並且采購(gòu)員須將每次的 紙箱采購(gòu)單 交船務(wù)進(jìn)行登記。在生產(chǎn)過程中如出現(xiàn)超出預(yù)算需求計(jì)劃外物料采

26、購(gòu)時(shí)，由責(zé)任部門填補(bǔ)料單交本部門主管復(fù)核生產(chǎn)經(jīng)理審批后 ,采購(gòu)員做出 訂購(gòu)單采購(gòu)單交物控部主管審批分發(fā)給供方,其中一份補(bǔ)料單送交總經(jīng)理辦公室。價(jià)格、供方名稱、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式及收貨質(zhì)量要求(可附上雙方確認(rèn)合格樣品為附件 ),如果質(zhì)量要求有更改，應(yīng)提供最新版本給供方。采購(gòu)情況跟進(jìn)輔料采購(gòu)員跟進(jìn)輔料采購(gòu)情況 ,料采購(gòu)及進(jìn)出倉(cāng)進(jìn)度表上做記錄 ,將采購(gòu)情況上報(bào)物控部主管，在影響生產(chǎn)要求時(shí)，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)及時(shí)通知生產(chǎn)計(jì)劃部;布料采購(gòu)員跟進(jìn)佈料采購(gòu)情況 ,產(chǎn)進(jìn)度表上做記錄 ,將采購(gòu)情況上報(bào)物控部主管，在影響生產(chǎn)要求時(shí)，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)及時(shí)通知生產(chǎn)計(jì)劃部。當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方無法按期、按質(zhì)、按量完成訂單時(shí):催表上

27、做好記錄通知物控部主管，并繼續(xù)跟催采購(gòu)情況， 以確保生產(chǎn)順利進(jìn)行；當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方確實(shí)無法按期、按質(zhì)、按量滿足生產(chǎn)需要時(shí),采購(gòu)員應(yīng)立即以電子郵件形式通知生產(chǎn)計(jì)劃部，并另選,程序按 4.1 執(zhí)行.以確保生產(chǎn)順利進(jìn)行 當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客來貨數(shù)與訂購(gòu)數(shù)不符合時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)計(jì)劃部 ,并與顧客聯(lián)絡(luò)，取得解決方法；並在跟催表上作出記錄。當(dāng)倉(cāng)庫(kù)發(fā)布料到裁床后需立即由倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)檢查此款所需的物料是否回齊 ,如發(fā)現(xiàn)有影響車間生產(chǎn)及貨期的情況時(shí)需及時(shí)知會(huì)采購(gòu) ,並由采購(gòu)?fù)?jì)劃部及供方協(xié)商解決。當(dāng)訂購(gòu)單采購(gòu)單需更改時(shí) ,可於原訂購(gòu)單采單中注明更改內(nèi)容 ,交物控部主管審核 ,生產(chǎn)經(jīng)理審批后重新發(fā)給供方。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)証當(dāng)合同

28、規(guī)定時(shí),客戶或其代表有權(quán)在組織和供方處對(duì)供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)証 ,但組織不能把驗(yàn)証用作供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的証據(jù),客戶的驗(yàn)証既不能免除供方提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其它客戶的拒收；采購(gòu)物料回廠后按相關(guān)的文件進(jìn)行驗(yàn)收或檢驗(yàn)。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 錄一覽表 ”。相關(guān)文件供應(yīng)商控制程序進(jìn)貨檢驗(yàn)程序人力資源控制程序記錄布料需求預(yù)算輔料需求預(yù)算訂購(gòu)單采購(gòu)單輔料跟催表布料跟催表采購(gòu)需求計(jì)劃物料采購(gòu)及進(jìn)出倉(cāng)進(jìn)度表生產(chǎn)進(jìn)度表生 產(chǎn) 計(jì) 劃 控 制 程 序1目的確保生產(chǎn)計(jì)劃能順利完成。適用範(fàn)圍適用于本組織內(nèi)部的生產(chǎn)計(jì)劃安排、控制和協(xié)調(diào)。職責(zé)本程序由生產(chǎn)計(jì)劃部制定

29、 ,并組織各相關(guān)部門實(shí)施。工作程序,同時(shí)做生產(chǎn)排拉圖分發(fā)至各相關(guān)部門。以電腦形式分發(fā)並以“密碼鎖 的方式控制各部門生產(chǎn)進(jìn)度表的狀況；生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施產(chǎn)排拉圖的要求執(zhí)行 ,并每日將執(zhí)行情況在 生產(chǎn)進(jìn)度表;生產(chǎn)計(jì)劃員對(duì)物控部、技術(shù)部及生產(chǎn)部的進(jìn)度情況進(jìn)行跟蹤和協(xié)調(diào) ,并負(fù)責(zé)更新生產(chǎn)進(jìn)度表報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部主管及生產(chǎn)經(jīng)理。生產(chǎn)進(jìn)度表的修改各部門因生產(chǎn)進(jìn)度或物料等出現(xiàn)異常情況而導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃不能按時(shí)完成時(shí) ,部門主管應(yīng)以電子郵件形式及時(shí)報(bào)給產(chǎn)計(jì)劃員,生產(chǎn)計(jì)劃部按以下方案處理 :,由生產(chǎn)計(jì)劃員更新生產(chǎn)進(jìn)度表按 4.1 條款執(zhí)行 ;在影響客戶訂單執(zhí)行的情況下 ,生產(chǎn)經(jīng)理與客戶協(xié)商,具體處理方法參照“合同評(píng)審程序 ”

30、。外發(fā)加工的生產(chǎn)計(jì)劃見“外發(fā)加工管理辦法”。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 錄一覽表 ”。相關(guān)文件文件控制程序合同評(píng)審程序 人力資源控制程序外發(fā)加管理辦法采購(gòu)程序生產(chǎn)制造單6記錄客戶訂單生產(chǎn)進(jìn)度表生產(chǎn)排拉圖裁 床 工 序 控 制 程 序1目的確保裁床工序處于受控狀態(tài) ,以保証產(chǎn)品質(zhì)量。適用范圍適用于裁床工序的控制。職責(zé)本程序由生產(chǎn)計(jì)劃部制訂并組織實(shí)施。工作程序生產(chǎn)前準(zhǔn)備裁床車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部提供的生產(chǎn)進(jìn)度表和“生產(chǎn)制造單”做好準(zhǔn)備;裁床車間主任組織裁床管理人員對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度表和“生產(chǎn)制單”進(jìn)行分析、理解并做好生產(chǎn)人員的安排;裁床車間主任準(zhǔn)備好生產(chǎn)的紙樣、嘜架、生產(chǎn)批板等,并分派相

31、關(guān)的工序 ;裁床車間主任須對(duì)嘜架進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無誤后根據(jù)“生產(chǎn)制造單 上的生產(chǎn)數(shù)量、顏色、尺碼填寫裁床生產(chǎn)指令單 (加裁損耗跟布料進(jìn)出倉(cāng)單指示)，然后連同該嘜架交組長(zhǎng)安排生產(chǎn);裁床車間主任根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度表 、“生產(chǎn)制造單 ”和出倉(cāng)單通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)布 ,發(fā)布程序按“產(chǎn)品進(jìn)出倉(cāng)管理規(guī)定 ”辦理手續(xù)，物料領(lǐng)取后放于裁床車間 “ 待生產(chǎn)區(qū) ”。生產(chǎn)過程控制裁床車間工序包括 :排嘜架、拉布、裁剪、打工票、綁工票燙樸、切捆條、產(chǎn)品轉(zhuǎn)移、退料控制等內(nèi)容。排嘜架按“生產(chǎn)制造單 ”的制造說明 ,分析每色每碼的比例 ,結(jié)合批板按布料類別進(jìn)行排嘜等。拉布量、顏色、嘜架,從待生產(chǎn)區(qū)提取所需的布料，按“裁床工序工作指引 ”的

32、要求進(jìn)行拉布 ;拉布員如發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量要求的布料須上報(bào)組長(zhǎng)或裁床車間主任處理 ,具體操作見“不合格品控制程序”;, 拉布員要進(jìn)行數(shù)量核對(duì) , 并做好分層數(shù)標(biāo)識(shí), 組長(zhǎng)對(duì)拉布情況進(jìn)行復(fù)核、無誤后報(bào)裁床車間主任批準(zhǔn),方可裁剪。裁剪、打工票裁剪員先將嘜架訂在拉好的布料上 ,” 的要求進(jìn)行裁剪 ,裁剪完畢后要對(duì)裁片自行檢查, 然后分類、分碼擺放 ;打工票員根據(jù)裁床生產(chǎn)指令單上面的數(shù)量、色碼比例,輸入電腦 ; 電腦工票出來后 ,由打工票員檢查後交裁床組長(zhǎng)復(fù)查使用 ;裁床車間主任根椐裁床生產(chǎn)指令單上面的實(shí)際拉布數(shù)量、色碼分配填寫裁數(shù)報(bào)告交相關(guān)部門,發(fā)現(xiàn)裁數(shù)不夠制單數(shù)時(shí)要及時(shí)查明原因交生產(chǎn)計(jì)劃部主管審核

33、,生產(chǎn)經(jīng)理審批。綁工票綁票人員綁工票前先復(fù)查裁片是否合格, 然后在票上簽名, 再根據(jù)“裁床工序工作指引 ” 綁工票；如發(fā)現(xiàn)有不合格裁片時(shí)需上報(bào)組長(zhǎng)處理,處理辦法按“不合格品控制程序 ”；裁片綁工票完成后經(jīng)品管部QC 員檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格按“產(chǎn)品防護(hù)程序 ”進(jìn)行擺放；不合格的按照“不合格品控制程序”及時(shí)進(jìn)行處理。燙樸查片組把檢查合格的裁片交燙樸工燙樸,燙樸具體作按“燙樸工作指引 ”進(jìn)行。切捆條切捆條工切捆條 ,具體操作見“切捆條工作指引 ”。產(chǎn)品轉(zhuǎn)移裁床收發(fā)員在各工序完成后 , 填寫裁床轉(zhuǎn)移單與車縫車間收發(fā)員做好交接簽收手續(xù),當(dāng)發(fā)現(xiàn)數(shù)量不夠裁數(shù)時(shí) ,要及時(shí)通知裁床車間主任。如需外發(fā)加工的見 “外發(fā)加

34、工管理辦法 ”。退料控制裁剪完畢後 ,裁床留適當(dāng)布作為配布交查片組備用,餘布超過 10 碼以上的布用原上布膠袋做好標(biāo)識(shí)並在布料進(jìn)出倉(cāng)單上注明 ,辦理退倉(cāng)手續(xù) ;如果是不夠布盡裁的制單 ,查片組;裁床廢料每天退倉(cāng)一次。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 記錄一覽表 ”。相關(guān)文件產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序生產(chǎn)計(jì)劃控制程序基礎(chǔ)施和工作環(huán)境控制程序不合格品控制程序產(chǎn)品防護(hù)程序人力資源控制程序產(chǎn)品進(jìn)出倉(cāng)管理規(guī)定外發(fā)加工管理辦法生產(chǎn)制造單裁床工序工作指引燙樸作指引 切捆條工作指引記錄生產(chǎn)進(jìn)度表 裁床生產(chǎn)指令單 裁數(shù)報(bào)告 裁床轉(zhuǎn)移單 布料進(jìn)出倉(cāng)單 退料單尾部工序控制程序1目的確保尾部工序得以有

35、效控制 ,保証好產(chǎn)品質(zhì)量。適用范圍本程序適用于尾部工序控制。職責(zé)本程序由生產(chǎn)部制訂并組織實(shí)施。工作程序:,組織各組長(zhǎng)理解清楚每個(gè)工序的要求及做好設(shè)備、人員安排等工作;車縫半成品轉(zhuǎn)移到尾部時(shí) , 由尾部收發(fā)員清點(diǎn)細(xì)數(shù)並將細(xì)數(shù)填入裁片、成品明細(xì)表 , ” 到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取輔料。生產(chǎn)過程控制尾部工序包括 :吸塵、燙衣、包裝、裝箱、入成品庫(kù)。吸塵:淨(jìng)衣服上的浮線和雜物 ;燙衣:燙衣工按照“尾部工序工作指引 ”進(jìn)行燙衣；包裝:按照“尾部工序工作指引 ”料及生產(chǎn)計(jì)劃部跟單員提供的膠袋采購(gòu)需求計(jì)劃做出紙箱采購(gòu)單交物控部 ;:箱單通知品管部驗(yàn)貨；入倉(cāng):OQC 員檢驗(yàn)合格的成品由包裝組長(zhǎng)以 裝箱單與生產(chǎn)計(jì)劃部船務(wù)做好

36、交接手續(xù) ,倉(cāng)單通知倉(cāng)庫(kù)辦理入倉(cāng)手續(xù)，不合格的產(chǎn)品按“不合格品控制 程序”處理。,由包裝組長(zhǎng)或其指定人將該款剩余的合格產(chǎn)品、次品歸類,填寫存貨裝箱記錄交尾部車間主任審核,QC 確認(rèn),生產(chǎn)計(jì)劃部主管審批後交倉(cāng)庫(kù)入倉(cāng) ;剩余物料歸類後每周填寫一次退料單交尾部車間主任審批,QC 員確認(rèn)後退倉(cāng)。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表”。相關(guān)文件產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序不合格品控制程序 生產(chǎn)計(jì)劃制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序生產(chǎn)制造單 尾部工序工作指引 人力資源控制程序記錄生產(chǎn)轉(zhuǎn)移單裝箱單入倉(cāng)單出倉(cāng)單生產(chǎn)進(jìn)度表退單 存貨裝箱記錄產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序1目的確立對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的可

37、追溯性。適用範(fàn)圍成品的追溯。職責(zé)物控部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和維持。識(shí)。工作程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)產(chǎn) 品區(qū)域 標(biāo)識(shí)人標(biāo)識(shí)方法標(biāo)識(shí)內(nèi)容物料倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員 標(biāo)牌、掛牌物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、日期裁床 操作工 工票單款號(hào)、色號(hào)、制單號(hào)、工序號(hào)、數(shù)尺碼半成品收發(fā)員制單號(hào)、 色號(hào)、 工序號(hào)、車縫工票單、尺碼嘜操作工票號(hào)、數(shù)量、尺碼、款尾部 操作工 尺碼嘜尺碼成品包裝 操作工 掛牌、尺碼款號(hào)、色號(hào)、數(shù)量、尺碼、批號(hào)、戶名稱相關(guān)文件裁床工序控制程序車縫工序控制程序尾部工序控制程序產(chǎn)品防護(hù)程序人力資源控制程序記錄(無)檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序1目的對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí) ，確保通過規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的物料、半成

38、品、成品才能投產(chǎn)、轉(zhuǎn)工序、走貨。適用範(fàn)圍適用于來料、半成品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。職責(zé)本程序由品管部制定并組織實(shí)施。工作程序檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法。產(chǎn)品標(biāo) 識(shí) 方 法”標(biāo)識(shí);,;物”或掛“”牌;”標(biāo)識(shí)。料未檢驗(yàn)品, ”標(biāo)識(shí);,檢驗(yàn)的;半”,成放區(qū)” 或貼“ 不合格”標(biāo)識(shí);品d)尾部車間尾查檢驗(yàn)合格的由檢驗(yàn)員放置于“綠色, 不合格品放置于紅色紙卡”上。a)未檢驗(yàn)品, ”標(biāo)識(shí);成b)所有成品必 須經(jīng)驗(yàn)針機(jī)對(duì)金屬測(cè)試合格后方可進(jìn)入“合格品存放區(qū)”,不合格做好不合格標(biāo)及記錄后隔離處理;品c)經(jīng)品管部檢驗(yàn)后合格的由包裝組轉(zhuǎn)入“合格品存放區(qū)”內(nèi),不合格品的轉(zhuǎn) 入“不合格品存放區(qū)”內(nèi)或掛“不合 格”

39、牌。品放行。若原標(biāo)識(shí)毀壞不清或丟失，原標(biāo)識(shí)部門人員需重新標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)過程中對(duì)不合格品必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)，無任何標(biāo)識(shí)被視為合格。相關(guān)文件進(jìn)貨檢驗(yàn)程序 工序檢驗(yàn)程序 最終檢驗(yàn)程序 不合格品控制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序記錄 (無)顧 客 財(cái) 產(chǎn) 控 制 程 序1 目的對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行有效控制 ,確保顧客產(chǎn)品符合規(guī)定要求。適用范圍適用于顧客提供的所有產(chǎn)品。職責(zé)本程序由物控部制訂。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、發(fā)放工作。品管部對(duì)顧客提供產(chǎn)品做好驗(yàn)証工作。物控部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中物料的控制。工作程序顧客提供的產(chǎn)品顧客提供的物料到廠后，按“進(jìn)貨檢驗(yàn)程序 (制板用的物料顧客提出對(duì)物料 自行實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，公司不再安排

40、進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，但需依據(jù)顧客的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理，物料到廠由物控部簽收后交生產(chǎn)計(jì)劃部分發(fā) .幫顧客加工的產(chǎn)品 ,品管部需對(duì)顧客提供的物料進(jìn)行檢驗(yàn) ,物控部按要求分發(fā)與相關(guān)部門 )；當(dāng)顧客提供物料會(huì)導(dǎo)致顧客訂單計(jì)劃有改動(dòng)或停產(chǎn)時(shí),生產(chǎn)計(jì)劃部要及時(shí)與顧客進(jìn)行協(xié)商 ,取得一致意見后 ,按“生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 ”執(zhí)行,以確保顧客要求。顧客提供的產(chǎn)品如無特殊要求 ,運(yùn)、貯存、發(fā)放等工作。如顧客提供的產(chǎn)品 (物料)出現(xiàn)欠缺、損壞、不適用時(shí)，物控部以電子郵件形式報(bào)送生產(chǎn)計(jì)劃部與顧客聯(lián)絡(luò)解決，物料的跟催按“采購(gòu)程序 ”執(zhí)行；如顧客提供的產(chǎn)品 (衫板及紙樣等 )形式報(bào)送顧客聯(lián)絡(luò)解決。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部

41、門 、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。相關(guān)文件進(jìn)貨檢驗(yàn)程序檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序不合格品控制程序產(chǎn)計(jì)劃控制程序產(chǎn)品防護(hù)程序采購(gòu)程序記錄輔料需求預(yù)算布料需求預(yù)算采購(gòu)需求計(jì)劃產(chǎn) 品 防 護(hù) 程 序1目的確保產(chǎn)品質(zhì)量,使產(chǎn)品在搬運(yùn)貯包保護(hù)和交付過程中 ,質(zhì)量能得以有效控制。適用範(fàn)圍適用所有原材料、半成品和成品。職責(zé)本程序由物控部制訂。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和發(fā)放。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝。生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付。工作程序搬運(yùn)搬運(yùn)人員應(yīng)清楚產(chǎn)品上的標(biāo)識(shí) ,不同的搬運(yùn)工具 ,不得遺失、撕毀和涂改,以免在搬運(yùn)中因標(biāo)識(shí)毀損而造成產(chǎn)品的混亂;所有產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中 ,壓、不準(zhǔn)碰撞、弄臟，采用手推車運(yùn)貨時(shí),堆放高

42、度不得高于 1.7 米,確保產(chǎn)品不受損壞 ;當(dāng)在搬運(yùn)中造成損失時(shí) ,搬運(yùn)工應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)組長(zhǎng)處理。貯存風(fēng)、防潮、防腐、防盜、防火、防爆; 產(chǎn)品應(yīng)分庫(kù)、分區(qū)、分架、分層擺放整齊 ; 產(chǎn)品必須離地離牆，與頂距、照明電器0.5米; 識(shí)應(yīng)擺放在顯眼位置 ;產(chǎn)品的保管、進(jìn)出倉(cāng)按照“產(chǎn)品進(jìn)出倉(cāng)管理規(guī)定”執(zhí)行;倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)每月定期一次檢查庫(kù)存產(chǎn)品 ,發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品變質(zhì)時(shí)掛上“ 待處理 ” 牌,按“不合格品控制程序 ”處理;倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)需將危險(xiǎn)品 (如:VG水)存放於危險(xiǎn)品倉(cāng) , 做好危險(xiǎn)品警示標(biāo)識(shí)。包裝生產(chǎn)部根據(jù)客戶的包裝要求 ,合適的包裝材料。包裝材料應(yīng)具有一定的防潮、不變形、抗壓強(qiáng)度等功能 ,能更有效地保

43、護(hù)產(chǎn)品;包裝材料由輔料檢驗(yàn)員按“輔料檢驗(yàn)工作指引”驗(yàn),確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求 ;產(chǎn)品包裝由品管部尾查員按“尾部工序工作指引”檢驗(yàn),驗(yàn)針員按“驗(yàn)針機(jī)操作工作指引 ”檢驗(yàn);,品管部按“最終檢驗(yàn)工作指引 ”進(jìn)行檢驗(yàn)。防護(hù)布料須用膠袋套封好放在墊板上 ,保証其離地離牆 ;拆開膠袋準(zhǔn)備生產(chǎn)的布料須蓋防塵罩;輔料堆放在物架上 ,對(duì)易燃易爆的物品須做好隔離措施。交付不能將任何未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品交付客戶;倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部的出貨單安排搬運(yùn)出貨。搬運(yùn)時(shí)倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)需監(jiān)察搬運(yùn)人員小心搬運(yùn)和穩(wěn)當(dāng)疊放產(chǎn)品,致,如發(fā)現(xiàn)出貨數(shù)量與出貨單不符 ,立即通知生產(chǎn)計(jì)劃部,由生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)跟進(jìn)，確保出貨數(shù)準(zhǔn)確無誤。在搬運(yùn)、包

44、裝、貯存、防護(hù)和交付的過程中出現(xiàn)不合格品時(shí),按“不合格品控制程序 ”處理。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門 、保存期限見 “ 一覽表 ”。相關(guān)文件顧客財(cái)產(chǎn)控制程序進(jìn)貨檢驗(yàn)程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控程序 不合格品控制程序檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序 人力資源控制程序產(chǎn)品進(jìn)出倉(cāng)管理規(guī)定尾部工序工作指引布料檢驗(yàn)工作指引輔料檢驗(yàn)工作指引最終檢驗(yàn)工作指驗(yàn)針機(jī)操作工作指引記錄監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序目的確保組織所有監(jiān)視和測(cè)量裝置(以下簡(jiǎn)稱監(jiān)測(cè)設(shè)備 )在使用程中,其測(cè)量能力滿足測(cè)試要求和確定度已知。確保所有監(jiān)測(cè)設(shè)備在使用、搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間的準(zhǔn)確性,適用性及可追溯性。適用范圍適用於本組織所有監(jiān)視、測(cè)試設(shè)備及顧客提供監(jiān)

45、測(cè)設(shè)備。職責(zé)由品管部負(fù)責(zé)制訂本程序并組織實(shí)施。工作程序設(shè)備的選用、采購(gòu)、驗(yàn)收和備案選用設(shè)備依據(jù)“監(jiān)測(cè)設(shè)備配備一覽表”進(jìn)行配備,明確監(jiān)測(cè)任務(wù)和準(zhǔn)確度 ,保証符合要求;使用部門根據(jù)對(duì)檢測(cè)設(shè)備的需求 ,填寫設(shè)備報(bào)廢/采申請(qǐng)單交生產(chǎn)經(jīng)理審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)后交行政負(fù)責(zé)購(gòu)買 ;告并列入監(jiān)測(cè)設(shè)備管理臺(tái)帳 。設(shè)備校準(zhǔn)品管部應(yīng)列出一份校準(zhǔn)設(shè)備總表 ,編號(hào)、使用部門、準(zhǔn)確度、測(cè)量范圍、校準(zhǔn)周期、下次校 準(zhǔn)時(shí)間;所有監(jiān)測(cè)設(shè)備在使用前 ,由品管部校準(zhǔn)；外校的設(shè)備由校準(zhǔn)員核對(duì)其結(jié)果是否符合本組織的要求若合的可投入使用并將校準(zhǔn)設(shè)備按周期送計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或由計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)到現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn) ,并保存記錄;內(nèi)部校準(zhǔn)由品管部組織進(jìn)行 ,并

46、制訂相應(yīng)校準(zhǔn)規(guī)程。校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)合格設(shè)備由品管部根據(jù)“監(jiān)測(cè)設(shè)備配備一覽表”在內(nèi)部檢定証書上確認(rèn) ,并貼上“合格証” 方可使用;沒有校準(zhǔn)或校準(zhǔn)不合格的監(jiān)測(cè)設(shè)備不得用于監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn) ;若設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)不合格 ,前所作的監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性作出評(píng)價(jià)并制訂所需的糾正措施。設(shè)備的使用、維修和報(bào)廢品管部對(duì)所有設(shè)備按操作步驟進(jìn)行操作,并實(shí)施日維護(hù)，維持合格狀態(tài)；監(jiān)測(cè)設(shè)備必須以正確的方法搬運(yùn)、貯存及運(yùn)輸,以免影響設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)；當(dāng)監(jiān)測(cè)設(shè)備出現(xiàn)故障后 ,由品管部做好“停用 ”標(biāo)識(shí)安排修理,而后需重新校準(zhǔn)且確認(rèn)合格后才可使用；對(duì)不可修復(fù)的設(shè)備 (軟尺報(bào)廢不需要填寫設(shè)備報(bào)廢 /采購(gòu)申請(qǐng)單 )，由校準(zhǔn)員自行處理 ,再由使

47、用部門填設(shè)備報(bào)廢 /采購(gòu)申請(qǐng)單報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審批(如果報(bào)廢設(shè)備價(jià)值在 1000 元以上的由生產(chǎn)經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批 ),并在監(jiān)測(cè)設(shè)備管理臺(tái)帳上注銷 ,撤出現(xiàn)場(chǎng)。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 錄一覽表 ”。相關(guān)文件監(jiān)測(cè)設(shè)備配備一覽表 人力資源控制程序 內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程記錄設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 設(shè)備報(bào)廢 /采購(gòu)申請(qǐng)單 校準(zhǔn)設(shè)備總表 監(jiān)測(cè)設(shè)備管理臺(tái)帳 內(nèi)部檢定証書顧 客 滿 意 控 制 程 序1目的通過收集顧客滿意度的信息 ,測(cè)量質(zhì)量管理體系的有效性。適用範(fàn)圍適用於同本組織有業(yè)務(wù)來往的所有顧客。職責(zé)本程序由生產(chǎn)計(jì)劃部制訂並組織實(shí)施。工作程序生產(chǎn)計(jì)劃部應(yīng)建立顧客檔案 ,包括現(xiàn)有的顧客和潛在的顧客

48、,以確保顧客的信息能及時(shí)得到收集與反饋。顧客信息收集的內(nèi)容 :,呎寸,;:,呎寸,;:跟單員的溝通能力 ,樣品進(jìn)度的跟進(jìn)等。信息收集的方式,每半年進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查,調(diào)查表在 10 個(gè)工作日內(nèi)收回 ,並保證回收率達(dá) 50%以上,調(diào)查表內(nèi)容由管理者代表批準(zhǔn)有效 ;,客滿意度調(diào)查表 ,必要時(shí)得到顧客或其代表的確認(rèn) ;顧客平時(shí)的信息反饋和投訴的分析 ;政府主管或監(jiān)管部門的公告 ,電臺(tái)或其它媒體 ,道以及權(quán)威機(jī)構(gòu)的調(diào)查報(bào)告。評(píng)估的方法信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 ,確定顧客的要求和期望,具體分析按“數(shù)據(jù)分析程序 與本程序有關(guān)的記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表”相關(guān)文件數(shù)據(jù)分析程序糾正和預(yù)防措施控制程序

49、質(zhì)量目標(biāo)控制程序記錄顧客滿意度調(diào)查表內(nèi) 部 審 核 程 序1目的,持續(xù)性、有效性。適用范圍適用于本組織的內(nèi)部審核。職責(zé)由管理者代表制定並組織實(shí)施內(nèi)部審核工作計(jì)劃。內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員由管理者代表或其授權(quán)人任命或選定。內(nèi)審員編制內(nèi)部審核檢查表并實(shí)施。工作程序1612況，經(jīng)總經(jīng)理同意可適當(dāng)增加審核次數(shù)。4. 2 內(nèi)審員資格規(guī)定內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員需經(jīng)過內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓(xùn)并得合格証書；內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員審核的范圍與本人無直接責(zé)任關(guān)系。4. 3 審核準(zhǔn)備管理者代表或其授權(quán)人指定內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員；管理者代表編制內(nèi)部審核計(jì)劃 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；4. 3. 3部門，內(nèi)審員和相關(guān)部門作好準(zhǔn)備；4. 3. 4 內(nèi)審員負(fù)

50、責(zé)編排內(nèi)部審核檢查表給內(nèi)審組長(zhǎng)審批后實(shí)施。4. 4 審核實(shí)施4.4.1首次會(huì)議:會(huì)議由管理者代表或其代表主持，內(nèi)審員和受審核部門的主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)的管理人員參加，會(huì)議強(qiáng)調(diào)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審 核的目的、范圍、內(nèi)容、計(jì)劃及審核組成實(shí)施審核 采取方法、程序等；:審核員在受審部門負(fù)責(zé)人的陪同下按照計(jì)劃及內(nèi)部審核檢查表進(jìn)行審核，通過詢問、交談、檢查文件、現(xiàn)場(chǎng)觀察等收集証據(jù)。發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，由審核員做好記錄;:會(huì)議由內(nèi)審組成員、受審部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)管理人員、公司領(lǐng)導(dǎo)參加 ,長(zhǎng)總結(jié)內(nèi)部質(zhì)量體系審核情況，公布發(fā)現(xiàn) 的不符合項(xiàng)。4.5 審核報(bào)告內(nèi)部審核末次會(huì)議結(jié)束后，內(nèi)審組長(zhǎng)編制內(nèi)部審核報(bào)告,由管理者代表或其授權(quán)人

51、審批，并分至各相關(guān)部門。4.6內(nèi)部審核報(bào)告作為管理評(píng)審會(huì)議的依據(jù)之一。4.7”。4. 8 內(nèi)部審核中使用的全部記錄由管理者代表或其指定的審核組長(zhǎng)移交體系辦公室 ,按照 “ 記錄一覽表 ”進(jìn)行控制。相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序人力資源控制程序記錄內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)審審核檢查表 內(nèi)部審核報(bào)告 糾正和預(yù)防施要求1確保只有通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的物料才能入倉(cāng)。適用范圍適用于采購(gòu)物料、客戶提供物料和外發(fā)加工物料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。職責(zé)本程序由品管部制訂 , 物控部、生產(chǎn)部配合實(shí)施。工作程序,輔料由采購(gòu)員填寫送檢報(bào)告 ,打印出送檢單交 IQC 員。布料檢驗(yàn)IQC 員憑送檢單和訂購(gòu)單按四分制驗(yàn)布標(biāo)準(zhǔn)對(duì)布料進(jìn)行抽檢 ,並

52、將結(jié)果記錄在四分制驗(yàn)布報(bào)告上報(bào)品管部主管審批 ,抽檢合格的布料交驗(yàn)布員按“布料檢驗(yàn)工作指引進(jìn)行全檢,不合格的布料按不合格品控制程序處理。然后填寫驗(yàn)貨報(bào)告交品管部主管審批,審批後的驗(yàn)貨報(bào)告交物控部。IQC 結(jié)果填寫在縮水測(cè)試報(bào)告上提供給技術(shù)部機(jī)房參考用 ;IQC 員檢驗(yàn)完后通知倉(cāng)管員對(duì)該批布料作好入倉(cāng)工作。輔料檢驗(yàn), IQC 員憑送檢報(bào)告對(duì)輔料進(jìn)行抽檢,結(jié)果記錄在送檢報(bào)告上報(bào)品管部主管審批,然按“輔料檢驗(yàn)工作指引 ”對(duì)輔料進(jìn)行抽檢 ,并將抽檢結(jié)果記錄在送檢報(bào)告上，報(bào)品管部主管審批後將送檢報(bào) 告交一份給物控部倉(cāng)庫(kù) ;檢驗(yàn)合格的輔料由 IQC 員安排人員將輔料送到驗(yàn)針區(qū)交驗(yàn)針操作工依“驗(yàn)針工作指引

53、”進(jìn)行全部驗(yàn)針 ,並將結(jié)果記錄在驗(yàn)針報(bào)告記錄表上 ;驗(yàn)針合格的輔料由 IQC 員安排人員收回輔料交給輔料檢驗(yàn)員, 輔料檢驗(yàn)員按“輔料檢驗(yàn)工作指引 ”對(duì)輔料進(jìn)行全檢, 全檢合格后的輔料做好標(biāo)識(shí)并交物控部倉(cāng)管員安排入倉(cāng)。車印花檢驗(yàn), QC 印花檢驗(yàn)工作指引 ”對(duì)車印花進(jìn)行抽檢和色牢度測(cè)試 , 並將抽檢結(jié)果記錄在 送檢報(bào)告 上, 報(bào)品管部主管審批 ;審批合格的由 QC 員安排查片員全檢 ,並填寫查片報(bào)告 ;不合格的按不合格品控制程序處理 ;檢驗(yàn)合格的車花片由 QC 員安排人員將車花的裁片送到驗(yàn)針區(qū)交驗(yàn)針操作工依“驗(yàn)針工作指引”進(jìn)行全部驗(yàn)針 ,並將結(jié)果記錄在驗(yàn)針報(bào)告記錄表上;驗(yàn)針合格的車花片由 QC

54、員安排人員收回車花片交給查片員,查片員按“車印花檢驗(yàn)工作指引”對(duì)車花片進(jìn)行全檢 ,全檢合格的車花裁片做好標(biāo)識(shí)並交給裁床收發(fā)員。計(jì)劃部、物控部、財(cái)務(wù)部各一份，品管部自留一份 ;將車印花的送檢報(bào)告交生產(chǎn)計(jì)劃部跟單員、財(cái)務(wù)部各一份 ,品管部自留一份。合格品按“產(chǎn)品防護(hù)程序 ”處理；不合格品按“不合格品控制程序 ”處理。檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)識(shí)按“檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序”進(jìn)行。與本程序相關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 記錄一表” 。相關(guān)文件檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 人力資源控制程序 不合格品控制程序 輔料檢驗(yàn)工作指引布料檢驗(yàn)工作指引車印花檢驗(yàn)工作指引 外發(fā)加工管理辦法正常一次抽樣方案標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)針工作指引記

55、錄送檢報(bào)告 送檢單訂購(gòu)單 采購(gòu)單 驗(yàn)貨報(bào)告 查片報(bào)告 縮水測(cè)試告 驗(yàn)針報(bào)告記錄 四分制驗(yàn)布報(bào)告工 序 檢 驗(yàn) 程 序1目的確保只有通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的半成品才能進(jìn)入下道工序,以證產(chǎn)品質(zhì)量要求。適用范圍適用于工序的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。職責(zé)本程序由品管部制訂并組織實(shí)施。工作程序確定工序檢驗(yàn)點(diǎn)在裁床車間綁好工票后 ,;在車縫車間生產(chǎn)板、特種車首件板 ,中查設(shè)檢驗(yàn)點(diǎn)；在尾部車間生產(chǎn)板 ,尾部車間尾查設(shè)檢驗(yàn)點(diǎn)。裁床車間品管部QC” 對(duì)每批產(chǎn)品以上、中、下各抽一片的方式進(jìn)行抽檢 ,並填寫 QC抽查報(bào)告 ;當(dāng)裁片抽查不合格時(shí) ,QC員需即時(shí)通知裁床車間主任改善問題 ,然后將裁床車間主任確認(rèn)後的報(bào)告交給品管部主管審批

56、 ;對(duì)抽檢合格的裁片 ,QC員直接安排查片員進(jìn)行全檢 ,查片員對(duì)裁片全檢后填寫的查片報(bào)告交 QC員審核,品管部主管審批。車縫車間品管部QC“車縫工序檢驗(yàn)工作指引 ”進(jìn)行檢尾部車間繼續(xù)檢驗(yàn)；品管部QC員必須對(duì)有特種車工序的產(chǎn)品的首件按“車縫工序檢驗(yàn)工作指引 ”進(jìn)行檢驗(yàn) ,并填寫特種車首件檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)品管部主管審批；車縫車間中查員在 QC員指導(dǎo)下按“車縫工序檢驗(yàn)工作指引”對(duì)每批半成品的工序進(jìn)行檢驗(yàn), 并填寫中查返工記錄交 QC員審批,QC員必須對(duì)查員查好的產(chǎn)品按“車縫工序檢驗(yàn)工作指引”進(jìn)行檢驗(yàn)， 并填寫 QC抽查報(bào)告經(jīng)車縫車間主任確認(rèn)后交品管部主管審批；外發(fā)加工檢驗(yàn)見“外發(fā)加工管理辦法 ”。尾部車間

57、尾部QC員對(duì)車縫車間轉(zhuǎn)移的生產(chǎn)板按“車縫工序檢驗(yàn)工作指引 ”及“尾部工序檢驗(yàn)工作指引 ”進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫生產(chǎn)板檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)品管部主管審批;尾部車間尾查員在 QC員指導(dǎo)下按“尾部工序檢驗(yàn)工作指引”進(jìn)行檢驗(yàn) ,并填寫查貨報(bào)告交 QC員審核;尾部QC員對(duì)尾查員查好的半成品依“尾部檢驗(yàn)工序工作指引”行抽查檢驗(yàn),并填寫QC抽查報(bào)告，當(dāng)抽查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),QC員需即時(shí)通知尾部車間主任改善問題 ,然后經(jīng)尾部車間主任確認(rèn)后的報(bào)告交品管部主管審批;驗(yàn)針操作工依“驗(yàn)針工作指引 ”對(duì)輔料、車花裁片、半成品進(jìn)行驗(yàn)針 , 並將驗(yàn)針結(jié)果記錄於金屬檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和過驗(yàn)針機(jī)金屬物控制記錄表表上。檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)識(shí)按“檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序”執(zhí)

58、行。產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果不合格時(shí) ,按“不合格品控制程序 ”進(jìn)行處理。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 錄一覽表 ”。相關(guān)文件檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序不合格品控制程序人力資源控制程外發(fā)加工管理辦法裁床工序檢驗(yàn)工作指引車縫工序檢驗(yàn)工作指引尾部工序檢工作 指引驗(yàn)針工作指引記錄特種車首件檢驗(yàn)報(bào)告 生產(chǎn)板檢驗(yàn)報(bào)告 QC抽查報(bào)告 查片報(bào)告查貨報(bào)告 中查返工記錄金屬檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和過驗(yàn)針機(jī)金屬物控制記錄表最 終檢 驗(yàn) 程 序1目的確保只有通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)的合格成品方可入倉(cāng)或付運(yùn)。適用範(fàn)圍適用于成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。職責(zé)本程序由品管部制訂 ,生產(chǎn)部配合實(shí)施。工作程序必須在進(jìn)貨檢驗(yàn)程序、工序檢驗(yàn)程序均已完成,且結(jié)果滿足規(guī)

59、定求,方可作最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序包裝后由包裝組出裝箱單通知品管部檢驗(yàn)；品管部OQC員依“正常一次抽樣方案標(biāo)準(zhǔn) ,操作按“最終檢驗(yàn)工作指引”并填寫最終檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)品管部主管審批；檢驗(yàn)合格品按“產(chǎn)品防護(hù)程序 ”執(zhí)行;”處理。4.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)后根據(jù)“檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序”作好標(biāo)識(shí)。4.4與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表5”。相關(guān)文件進(jìn)貨檢驗(yàn)程序 工序檢驗(yàn)程序檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序不合格品控程序 產(chǎn)品防護(hù)程序人力資源控制程序最終檢驗(yàn)工作指引正常一次抽樣方案標(biāo)準(zhǔn)6記錄裝箱單最終檢驗(yàn)報(bào)告度尺表不合格品控制程序1 目的對(duì)不合格品實(shí)施有效控制 ,防止不合格品流入下道工序和出廠。適用范圍

60、適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、貯存、客戶退貨和生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理。職責(zé)本程序由品管部制訂并組織實(shí)施。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)貯存中發(fā)現(xiàn)的不合格品作標(biāo)識(shí)、記錄和隔離。離。品管部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、客戶驗(yàn)貨的不合格品作標(biāo)識(shí)及記錄。工作程序進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品的控制品管部檢驗(yàn)出的不合格由 IQC 報(bào)品管部主管處理 ,并將評(píng)審結(jié)果在不合格品報(bào)告上注明,:退貨b)揀用c)讓步放行d)報(bào)廢生產(chǎn)過程及工序檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品的控制生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料不合格時(shí),由組長(zhǎng)好“不合格標(biāo)識(shí),若為少數(shù)，根據(jù)“產(chǎn)品進(jìn)出倉(cāng)管理規(guī)定 ”辦理退倉(cāng) ,若為批量的由車縫車間主任填寫不合格品報(bào)告 ,經(jīng)品