管理產品的實現(xiàn)測量分析(doc 33)

1、深圳市星智盛五金塑料有限公司文件控制程序文件編號QP-04-01程序文件版 次A0版生效日期頁 次第2頁共25頁編 號KL-PM-01管理體系手冊頁次第68頁 共 33頁生效日期2010.06.29版次E0 深圳市星智盛五金塑料有限公司 ISO9001 深圳市凱樂金屬制品廠 ISO9001含QC080000*金屬制制品廠KAILEE MEETALL PRRODUUCT FAACTOORY文件編號KL-PMM-01生效日期2010-06-29手 冊冊 文 件版 本D0頁 次33管理體系手手冊修訂日期修訂條款修訂內容版本修訂人批準人2010.06.29新版本發(fā)行行E0譚支軍吳國勤批 準審 核制 定

2、未 經(jīng) 批批 準 不 得得 影 印0.1目錄手 冊 目 錄章節(jié)標 題對 應 頁頁 碼0.1手冊目錄20.2公司簡介30.3公司質量方方針40.4公司質量目目標50.5公司經(jīng)營計計劃的制制定和執(zhí)執(zhí)行60.6公司工廠架架構70.7職責和權限限 8-100.8工廠接口 110.9管理者代表表委任書書120.10顧客代表委委任書131.0應用范圍142.0引用標準143.0朮語定義義和縮略略語144.0質量管理體體系15-1665.0管理職責17-1886.0資源管理 19-2007.0產品的實現(xiàn)現(xiàn)21-2668.0測量分析析和改進進27-3009.0體系文件對對照表 31-32210.0質量和HSS

3、F管理理體系過過程模式式圖330.2公司司簡介*金屬制制品廠公公司簡介介深圳市龍崗崗區(qū)坪山山鎮(zhèn)*金屬制制品廠是是20001年成成立的港港資有限限公司在在中國深圳圳開辦的的工廠，總總投資117000萬人民民幣，廠廠房面積積80000平方方米，員員工總數(shù)數(shù)3600多人，220066成立分分廠。*金屬制制品廠建建廠宗旨旨：提高高品質加加工、快快速、準準時交貨貨、優(yōu)良良服務、配配合客戶戶贏得市市場而改改善內部部管理，降降低品質質成本以以獲取“雙贏”局面的的價格。 *金屬屬制品廠廠本著創(chuàng)創(chuàng)造價值值，回報報客戶，爭爭取市場場，持續(xù)續(xù)經(jīng)營的的原則，加加強與學學術研究究機構合合作，改改善和提提高工藝藝技術。分

4、分設第一一工廠、第第二工廠廠。兩個個工廠均均設有市市場部、工工程部、生生產部、品品質部、行行政部、財財務部。為為了改善善和提升升管理服服務水平平，均設設有ISSO辦公公室，協(xié)協(xié)助公司司管理層層規(guī)劃、監(jiān)監(jiān)督、改改善管理理體系，以以降低管管理成本本及提高高工作效效率為最最終目標標。深圳市龍崗崗區(qū)坪山山鎮(zhèn)*金屬制制品廠是是一家專專業(yè)的五五金電鍍鍍加工廠廠，經(jīng)營營各類高高品質的的五金電電鍍加工工：鍍鎳鎳、鍍錫錫、白鋅鋅、蘭鋅鋅、彩鋅鋅、黑鋅鋅、黑鎳鎳、紅銅銅、化學學鎳、高高速連續(xù)續(xù)鍍、掛掛鍍金等等等。深圳市龍崗崗區(qū)坪山山鎮(zhèn)*金屬制制品廠是是一家專專業(yè)的五五金電鍍鍍加工廠廠，經(jīng)營營各類高高品質的的五金電

5、電鍍加工工：鍍鎳鎳、鍍錫錫、白鋅鋅、蘭鋅鋅、彩鋅鋅、黑鋅鋅、黑鎳鎳、紅銅銅、化學學鎳、高高速連續(xù)續(xù)鍍、掛掛鍍金等等等。0.3質量量方針和和承諾*金屬制制品廠公公司的質量方方針和承承諾是：滿意，滿滿意，更更滿意！方針和承諾諾的釋義義如下：第一個“滿滿意”： 本廠廠以“管理體體系第一一”的心態(tài)態(tài)，按照照ISOO/TSS169949:20009及QCC08000000標準的的要求，建建立和實實施管理理體系，制制造符合合顧客要要求及法法律法規(guī)規(guī)要求的的產品，讓讓顧客滿滿意。第二個“滿滿意”： 本廠廠始終以以顧客為為中心，持持續(xù)貫徹徹及維護護管理體體系要求求，保持持客戶對對本廠的的綜合滿滿意?！案鼭M意”

6、： 本廠廠利用管管理體系系的管理理效能，以以持續(xù)改改進為中中心，不不斷完善善公司的的管理體體系，提提升效率率、減低低運營成成本，讓讓顧客更更加滿意意，鞏固固及擴大大市場。0.4 質質量目標標由管理者代代表依據(jù)據(jù)工廠管管理體系系方針、營營運目標標，結合合上年度度發(fā)展情情況而分分年制定定整年管管理體系系目標、經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準后后生效。2010年年度*金屬制制品廠公公司及各各相關部部門質量量目標如如下表：一品質目目標如下下表：適應工場目標項目目標達成值值計算公式說說明責任部門第一工場一次成品合合格率端子線996.55%月成品一次次合格品品數(shù)/月月總生產產數(shù)*1100%品質部板材線998%最終成品合合

7、格率端子線998.55%月最終成品品一次合合格品數(shù)數(shù)/月總總生產數(shù)數(shù)*1000%品質部板材線999%素材損耗率率1%月素材報廢廢數(shù)/月月素材投投入數(shù)*1000%品質部準時交貨率率99%月按期準時時交貨批批數(shù)/月月計劃出出貨總批數(shù)*1100%市場部客戶退貨率率1%月客戶總退退貨數(shù)/月總出出貨數(shù)*1000%品質部第二工場成品合格率率96%月成品一次次合格品品數(shù)/月月總生產產數(shù)*1100%品質部準時交貨率率92%月按期準時時交貨批批數(shù)/月月計劃出出貨總批數(shù)*1100%市場部客戶退貨率率3%月客戶總退退貨數(shù)/月總出出貨數(shù)*1000%品質部二工場客戶投訴率率1.5%月客戶總投投訴數(shù)/月總出出貨數(shù)*100

8、0%品質部上崗人員合合格率100%月按計劃轉轉正考核核合格人人數(shù)/月月計劃轉正正考核總總人數(shù)*1000%行政部客戶調查滿滿意率90%本次客戶調調查評分分60分分以上家家數(shù)/本本次調查查總客戶戶數(shù)*1100%市場部適應工場目標項目目標達成值值計算公式說說明責任部門第一、二工工場入庫合格率率100%月原料及包包材入庫庫RoHHS合格格批數(shù)/月原料料及包材材總入庫批數(shù)數(shù)*1000%財務部出貨合格率率100%月成品出貨貨客戶RooHS接接收合格格批數(shù)/月成品品總出貨貨批數(shù)*1000%品質部二 HSSF目標 總經(jīng)理理：日 期： 年年 月月 日日0.5公司司經(jīng)營計計劃的制制定和執(zhí)執(zhí)行本公司最高高管理層層根

9、據(jù)公公司之發(fā)發(fā)展需求求及產業(yè)業(yè)競爭分分析之結結果，確確定當前前和未來來的期望望，制定定公司中中長期經(jīng)經(jīng)營計劃劃和年度度經(jīng)營計計劃，經(jīng)經(jīng)營計劃劃可以涵涵蓋以下下方面的的適當內內容：公司經(jīng)營策策略和方方針公司內外環(huán)環(huán)境分析析公司的優(yōu)勢勢和劣勢勢，面臨臨的機會會和威脅脅與市場和銷銷售有關關的議題題產能和效率率人力資源規(guī)規(guī)劃成本目標有關健康、安安全與環(huán)環(huán)境問題題持續(xù)改進項項目其他公司經(jīng)營計計劃由總總經(jīng)理負負責編制制和保存存，并在在整個組組織內作作適當?shù)牡臏贤?。各部門主管管按經(jīng)營營計劃所所規(guī)定的的質量目目標，展展開部門門目標和和實施方方案，并并落實到到日常管管理作業(yè)業(yè)中，以以確保經(jīng)經(jīng)營計劃劃得以實實現(xiàn)。

10、經(jīng)營計劃由由總經(jīng)辦辦負責追追蹤及更更新，并并于每年年經(jīng)營管管理會議議中檢討討、評審審和修正正。0.6工廠廠架構圖圖深圳市*金屬制制品廠工工廠結構構圖董 事 會董 事 會總 總 經(jīng) 理管理者代表管理者代表副 總 經(jīng) 理副 總 經(jīng) 理 財務部行政部品質部第 二 工 場 工程部生產部市場部倉務部副管理者代表財務部行政部品質部第 二 工 場 工程部生產部市場部倉務部副管理者代表第 一 工 場第 一 工 場 副管理者代表副管理者代表工程部市場部財務部行政部品質部倉務部生工程部市場部財務部行政部品質部倉務部生產部ISOISO辦0.7職責責和權限限1全廠各各級人員員都必須須清楚地地理解本本企業(yè)的的質量方方針

11、、目目標并堅堅持貫徹徹執(zhí)行 ：從總總經(jīng)理、副副總經(jīng)理理、各部部門負責責人、直直至職員員，每個個人都對對產品質質量和RRoHSS要求負負有相應應責任。2各部門門管理人人員都應應遵照質質量管理理手冊、質質量程序序, 作業(yè)業(yè)指導書書的要求求，開展展各項質質量管理理活動和和作業(yè)，使使每個員員工確保保工作一一開始就就符合要要求。一一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題，能能采取有有效的糾糾正和預預防措施施，防止止和預防防不合格格的發(fā)生生。為給給予公司司顧客切切實的品品質保證證，各級級管理人人員應能能提供本本職工作作中滿足足規(guī)定要要求的有有效證據(jù)據(jù)和記錄錄。3. 各部部門職責責和權限3.1 總總經(jīng)理3.1.11 為本本工廠最最高

12、管理理者，對對本公司司管理全全面負責責。3.1.22 向工工廠傳達達滿足客客戶的法法律法規(guī)規(guī)要求的的主要性性。3.1.33 頒布布本工廠廠管理體體系方針針和管理理體系目目標，批批準管理理體系手手冊和程程序文件件。3.1.44 任命命管理者者代表，顧客代表賦予其建立、實施和維持管理體系權力。3.1.55 定期期主持管管理評審審會議。3.1.66 公司司管理體體系運行行的人力力、物力力的確保保，即相相關資源源的提供供。3.2 管管理者代代表3.2.11 確保保按ISSO/TTS1669499：20009及及QC00800000標標準要求求建立管管理體系系。3.2.22 保證證工廠管管理體系系的過程

13、程得到實實施并維維護。3.2.33 不定定期向最最高管理理者報告告管理體體系執(zhí)行行取得的的業(yè)績，以以及所需需改進的的方面。3.2.44 在工工廠內對對全體員員工宣達達，要以以客戶為為中心的的意識。3.2.55 代表表本工廠廠就管理理體系方方面的有有關事宜宜與外部部聯(lián)絡。3.2.66 工廠廠管理體體系手冊冊和程序序文件的的審核。3.2.77 品質或或RoHHS糾正正預防措措施的處處理和控控制。3.2.88 內部部管理體體系審核核員的任任命和審審核組長長的選定定。3.2.99 公司司管理體體系運作作的人力力、物力力不足提提出申請請。3.3工場場長/副副總3.3.11為本工工廠所管管分廠最最高生產產

14、、品質質、RooHS要要求管理理者。3.3.22 保證證所管分分廠管理理體系運運行。3.3.33 在管管理者代代表不在在工廠時時，工場場長代表表管理者者代表接接受客戶戶監(jiān)督審審核和外外部認證證公司定期監(jiān)監(jiān)督審核核。3.3.44 在管管理者代代表因事事無法主主持內部部管理評評審和內內部管理理體系審審核的情情況下主主持上述述工作，事事后相關關文件交交管理者者代表補補簽。3.3.55 向總總經(jīng)理直直接負責責，協(xié)助助跟進持持續(xù)改進進的推進進和落實實。3.3.66 除采采購、財財務審批批權外，可可執(zhí)行企企業(yè)運作作所需其其余的審審批。3.4 IISO辦辦公室主主任或專專員 3.4.1 協(xié)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理工廠廠

15、實施年年度管理理評審。3.4.22 負責責管理體體系的策策劃、協(xié)協(xié)助管理理者代表表建立、實實施及維維持ISSO90001含含QC00800000管理體系。3.4.33 工廠并主主導內部部管理體體系審核核及不符符合項之之糾正與與預防措措施追蹤蹤驗證。3.4.44 協(xié)助助工廠接接受外部部機構或或客戶審審核時的的資料，準準備和策策劃。3.4.55 編寫寫管理體體系手冊冊及部分分程序文文件，審審核程序序文件。3.5 IISO辦辦公室文文控中心心 33.5.1 負負責工廠廠管理體體系文件件及外來來文件的的存檔、發(fā)發(fā)放、回回收的控控制。 3.5.2 監(jiān)監(jiān)控部門門管理體體系文件件執(zhí)行情情況，確確保管理理體系

16、的的符合性性，充分分性和有有效性。 33.5.3 負負責文件件與資料料原件的的保管及及維護、文文件與資資料有效效性的監(jiān)監(jiān)控。3.6 生生產部 33.6.1 對對產品實實現(xiàn)的策策劃進行行控制。 33.6.2 負負責生產產過程的的控制、跟跟進生產產進度。 33.6.3 執(zhí)執(zhí)行不合合格品處處置決定定。 33.6.4 負負責生產產設備的的日常維維護、保保養(yǎng)管理理等工作作。 33.6.5 負負責產品品的標識識、防護護和交付付。 33.6.6 負負責生產產過程中中的產品品自檢。3.7 品品質部 33.7.1 負負責編制制檢驗標標準書和和抽樣計計劃。 3.7.2 負負責來料料、外發(fā)發(fā)加工品品、生產產過程產產

17、品、成成品、客客供品的的檢驗和和試驗及及檢驗狀狀態(tài)的標識。 3.7.3 負負責產品品（含形形成產品品的物料料）管理理體系的的判定工工作。 3.7.4 負負責管理理體系異異常的提提出及糾糾正預防防措施的的跟蹤驗驗證。 3.7.5 負負責管理理體系的的持續(xù)改改進，對對管理體體系工作作狀況和和績效的的匯總，并并向最高高管理者者報告。 3.7.6 工廠召開開管理體體系會議議。 3.7.7 協(xié)協(xié)助解決決客戶投投訴的處處理。 3.7.8 負負責管理理體系問問題的追追溯。 3.7.9 監(jiān)監(jiān)視和測測量設備備的管理理（內校校、外校校）3.7.110 選選用適宜宜統(tǒng)計技技術，進進行管理理體系數(shù)數(shù)據(jù)分析析等。3.8

18、 工工程部 33.8.1 負負責缸液液管理及及維護。3.8.22 制定定工藝流流程及工工藝規(guī)范范，穩(wěn)定定產品管管理體系系。 33.8.3 負負責缸液液成分測測試、生生產條件件檢測、異異常的調調整。 33.8.4 檢檢查設備備運行情情況，確確保生產產順利進進行。 3.8.5 按按生產排排單安排排缸液處處理。 3.8.6 負負責生產產工藝創(chuàng)創(chuàng)新的工工廠、設設計、實實施。3.9 行行政部3.9.11 建立立健全工工廠人事事管理制制度。3.9.22 負責責工廠員員工需求求的預測測、招聘聘、培訓訓、考核核、離職職等事宜宜。3.9.33 負責責人事調調動（晉晉升、提提職、調調整）及及人事糾糾紛的處處理。3

19、.9.44 負責責人事檔檔案工作作的管理理，人事事接待內內部信息息的傳遞遞。3.9.55 負責責管理體體系有關關的知識識和宣傳傳，廠區(qū)區(qū)環(huán)境綠綠化工作作。3.9.66 負責責工廠規(guī)規(guī)章制度度的建立立、實施施及改進進。3.9.77 辦理理用工手手續(xù)、工工傷保險險、暫住住證、消消防工作作管理等等管理有有關事宜宜，跟有有關職能能部門進行溝溝通。3.9.88 負責責工廠保保安工作作，保護護員工生生命及公公司財產產安全。3.9.99 負責責員工日日常用藥藥品的添添加，確確保萬無無一失。3.9.110 負負責人事事統(tǒng)計（考考勤、人人員流動動狀況）。3.9.111 負負責廚房房的管理理和用品品請購。3.10

20、 財務部部采購3.10.1 負負責采購購供方的的選擇，評評估管理理，并建建立合格格供方檔檔案。3.10.2 詢詢價、比比價、議議價的執(zhí)執(zhí)行，采采購物料料的跟催催。3.10.3 負負責原料料、維修修用品、輔輔助材料料、辦公公用品的的采購。3.10.4 采采購不合合格的處處理。3.10.5 合合格供應應商的定定期評估估管理。 3.11生技技課（維維修組、環(huán)環(huán)保組） 3.111.1 負責建建立電鍍鍍設備臺臺帳、定定期保養(yǎng)養(yǎng)和維修修。 3.111.2 負責全全廠用電電、用水水的日常常點檢工工作、動動力系統(tǒng)統(tǒng)的保障障。 3.111.3 制作簡簡易的設設備、治治工具。 3.111.4 負責生生產用電電的監(jiān)

21、督督。3.11.5 購購進設備備的試機機并保養(yǎng)養(yǎng)。3.11.6 負責責廢水處處理及控控制。33.122.2 負責車車間供水水系統(tǒng)的的保障。3.11.7 負責責廢棄物物的依法法處置。3.11.8 負負責監(jiān)視視和測量量設備臺臺帳、定定期保養(yǎng)養(yǎng)、維修修和校正正。3.13 倉務部部3.13.1 負負責倉庫庫的整體體規(guī)劃及及產品防防護規(guī)范范的策劃劃。3.13.2 負負責原料料、電鍍鍍素材、電電鍍成品品及其他他輔助材材料的儲儲存管理理（進出出庫控制制、目視視管理、帳帳卡物一一致、先先進先出出、儲存存環(huán)境等等）。確確保數(shù)量量、管理理體系的的一致性性。3.13.3 負負責客戶戶素材及及成品數(shù)數(shù)量及管管理體系系

22、的監(jiān)控控和維護護。及時時提報生生管、營營業(yè)。3.13.4 定定期進行行庫存盤盤點，并并合理地地調整，確確保財產產安全及及數(shù)量的的延續(xù)性性。3.13 市場部部 3.133.1 負責市市場開發(fā)發(fā)、合同同訂立與與評審。 3.13.2 直直接與客客戶溝通通、聯(lián)絡絡，將有有關資訊訊傳達給給各相關關部門。 3.133.3 接受客客戶投訴訴及產品品交期審審查及相相關改進進工作。 3.133.4 在工廠廠內部代代表客戶戶的需求求。 33.144 市場場部生管管組3.14.1 負負責來料料不良的的退貨事事宜，客客戶財產產的管理理。 3.144.2 負責生生產排程程和具體體執(zhí)行生生產計劃劃。 3.144.3 負責

23、成成品倉庫庫的管理理，產品品數(shù)量問問題的追追溯。 3.144.4 負責打打印“送貨單單”。 3.155市場部部營業(yè)組組 3.155.1負負責客戶戶產品生生產報價價。 3.155.2負負責就客客戶產品品加工完完成狀況況與客戶戶對帳。3.115.33負責加加工費的的跟進。3.16 各部門門還具有有以下相相關的職職責 3.166.1 負責收收集、整整理本部部門相關關資料，參參與管理理評審會會議。 3.166.2 配合執(zhí)執(zhí)行管理理體系審審核。 3.166.3 負責制制定/修修訂本部部門三階階文件。 3.166.4 負責提提出執(zhí)行行在管理理評審會會議或管管理體系系審核發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題的糾正正與預防防措施。

24、3.166.5 本部門門所有管管理體系系記錄的的管理。3.16.6 本本部門人人員素質質教育和和培訓需需求的提提出。3.16.7 各各項問題題的持續(xù)續(xù)改進及及各部門門之間的的溝通等等。3.17 各部門門工廠架構構及職務務之職責責和權限限3.17.1 各各部門工工廠架構構職責詳詳見各部部門職職務說明明書。3.17.2 各部門門職員職職責見職職務說明明書。3.17.3 各各部門架架構見本本手冊公公司工廠廠架構圖圖之分布布圖。 3.18品品質部工工廠架構構如下：品 質 部品 質 部0.8 工工廠接口口（品質質及RooHS管管制流程程圖） 素材素材/原料全檢員全檢員IQC/倉管成品檢驗IQC/倉管成品

25、檢驗IQCNG客戶/供應商處理NG客戶/供應商處理NG來料檢驗NG來料檢驗OKOKOKOKOKOK入 庫包 裝入 庫包 裝異常處理特采處理不合格品處理異常處理特采處理不合格品處理退貨等入 庫領 料入 庫領 料OQCPQCOQCPQC出 貨出貨檢驗NGOKPQCNG制程檢驗生 產首件檢驗出 貨出貨檢驗NGOKPQCNG制程檢驗生 產首件檢驗OKOK0.9管理理代表任任命書深圳市*金屬制制品廠 管理者者代表任任命書茲任命* 先生為為本公司司ISOO/TSS 169949及及QC00800000管管理體系系 管理者者代表兼兼第一工工場副管管理者代代表；* 先生生為本公公司第二二工場IISO/TS 1

26、69949及及QC00800000管管理體系系副管理理者代表表不論其在其其它方面面職責如如何,其明確確職責如如下:確保按照IISO/TS1169449:220099及QCC08000000標準的的要求建建立實施施并維持持管理體體系。向總經(jīng)理報報告管理理體系的的運行情情況，包包括改進進的需求求。提高工廠全全體人員員對滿足足客戶及及法律法法規(guī)要求求的意識識。代表工廠就就管理體體系事宜宜與外部部各方進進行聯(lián)絡絡。統(tǒng)籌內部管管理體系系審核、負負責接待待外部管管理體系系審核。6) 確確保過程程、程序序與實務務是為達達成HSSF 目目標而建建。7) 向向最高管管階層回回報按照照HSFF 計劃劃與需求求所達

27、成成之組織織績效，并并提出執(zhí)執(zhí)上的改改善建議議。8) 確確定HSSF 相相關要求求與責任任，在組組織內部部均已充充份溝通通與了解解。9) 確確保供貨貨商組織織了解HHSF 相關要要求與責責任。10）協(xié)助助總經(jīng)理理開展管管理評審審?？偨?jīng)理：日 期： 年年 月月 日日 0.10客客戶代表表任命書書深圳市*金屬制制品廠 客戶代代表任命命書為確保顧客客的要求求得到體體現(xiàn)，顧顧客的需需求能得得到及時時的反饋饋茲任命命市場部部經(jīng)理* 先生生為本公公司客戶戶代表不論其在其其它方面面職責如如何,其明確確職責如如下:負責代表顧顧客陳述述其需求求，以確確保已滿滿足了客客戶的需需求。例例如選擇特殊特性性，確定定質量

28、目目標，培培訓，糾糾正和預預防措施施，技術術更改，服服務等方方面的要要求?？偨?jīng)理：日 期： 年年 月月 日日1.0 范范圍和實實用領域域1.1 體體系適用用于公司司、各部部門的IISO/TS1169449及QQC0880000體系管理理，以達達到顧客客滿意并并滿足相相關要求求。 1.2 體系適適用于公公司五金金制品的的電鍍表表面處理理的生產產和服務務過程。 1.3 適用于于第三方方體系認認證。 1.4 可作為為與顧客客之間的的合同條條件。 1.5 體系要要素滿足足ISOO9/TS1169449：220099及QCC08000000管理標標準要求求。1.6 本本工廠生生產屬來來料、來來樣加工工、

29、不涉涉及產品品的設計計和開發(fā)發(fā)，因此此ISOO/TS1169449：220099及QCC08000000標準中中的7.3設計計條款暫暫不適應應本公司司,故在在本公司司管理體體系中予予以刪減減1.7 工工廠行政政部后勤勤組保安安隊不納納入ISSO/TS1169449：220099及QCC08000000認證范范圍。1.8 本本手冊實實用于工工廠各職職能部門門和所有有生產場場所。 2.0 引引用標準準2.1管理理體系標標準為IISO /TSS169949:20009及QCC08000000： 當以以上國際際標準修修訂或改改版時公司應應及時按按最新版版本的標標準修訂訂體系。2.2本工工廠電鍍鍍產品是

30、是指按客戶戶指定要要求或經(jīng)經(jīng)客戶提提供樣辦辦或由本本工廠打打樣由客客戶簽核核后，再再進行批批量生產產的加工工廠過程程，其工工藝要求求的標準準為執(zhí)行行電鍍行行業(yè)通用用標準。3.0朮語語定義和和縮略語語3.1 公公司質量量體系采采用ISSO90000:20005質量管管理體系系-基本原原則和朮朮語的定定義。 33.2 為方便便公司人人員使用用摘要如如下朮語語定義及及縮略語語 3.22.1 公司：“深圳市市*金屬屬制品廠廠”的簡稱稱。 3.2.22 顧客客：公司司提供產產品的接接受者(即客戶戶)。 3.2.33 供方方：向公公司提供供產品和和服務的的單位(即供貨貨商)。 3.2.44 合格格：滿足足

31、要求。 3.2.55 不合合格：不不滿足要要求。 4.11總要求求 為了了確保工工廠產品品滿足客客戶的要要求，達達到客戶戶滿意，工工廠已建建立了一一個滿足足ISOO/TSS169949:20009及QC00800000標標準要求求的管理理體系。4.1.11 按ISOO/TSS169449:220099及QCC080000標標準：44.1.1.11確定了了必要的的管理體體系活動動過程及及其在公公司中的的應用。4.1.11.2確定定這些過過程的順順序和相相互作用用并對這這些過程程有效運運作和控控制進行行管控。4.1.11.3確定定了必要要的準備備和方法法來保證證這些過過程能有有效運行行。4.1.1

32、1.4規(guī)定定了必要要的途徑徑供管理理者決策策，以保保證這些些過程在在運行中中有充分分的資源源和信息息。4.1.11.5規(guī)定定測量、監(jiān)監(jiān)視的方方法，以以對這些些過程進進行有效效性分析析。4.1.11.6規(guī)定定持續(xù)改改進的途途徑。4.1.11.7公公司應按按ISOO/TSS169949：20009及QQC0880000技術規(guī)規(guī)范的要要求管理理這些過過程。4.1.11.8 針對公公司所外外包的任任何影響響產品符符合性的的過程，公公司應確確保對其其實施控控制。對對此類外外包過程程的控制制應在管管理體系系中加以以識別： 4.11.2 按QCC080000標標準：工工廠在ISOO 90001:20008質

33、量管管系統(tǒng)中中，加入入了達成成HSFF 產品品與作業(yè)業(yè)過程所需之程程序、文文件與過過程管實務，以以達成無無有害物物質的產產品及生生產過程程，并進進行以下下管理：4.1.22.1確認認與記錄錄工廠使用用的所有有有害物物質。4.1.22.2確認認與HSSF目標標相關且且待管的特定定過程。4.1.22.3決定定這些過過程的相相互依賴賴關系與與交互作作用，并并發(fā)展適適當之HHSF 過程管管計畫。4.1.22.4建能客觀觀決定工工廠HSSF 過過程管功效的的條件。4.1.22.5確保保支持有有效HSSF 過過程管所需之之資源與與信息容容取得4.1.22.6監(jiān)督督、測與分分析這些些過程。4.1.22.7采

34、取取動以確確保過程程之持續(xù)續(xù)改善以以達成HHSF。4.1.22.8建過程，以以限制及及（或）中中止對產產品與在在過程中中使用有有害物質質。4.1.33本工廠廠目前沒有有外包過過程。4.1.44工廠管理理體系的的過程及及相互關關系見附附件一 “管理體體系過程程模式圖圖”文件要求工廠制定了了管理體體系文件件（見文文件架構構圖），用用以描述述實施管管理體系系的政策策，綱領領所需過過程，以以及實施施和測量量這些過過程的準準則和方方法。這些文件包包括：文件架構圖圖 一階文文件：管管理體系系手冊 二階文文件：程程序文件件（含表表單） 三階階文件：作業(yè)指指導書/檢驗標標準書/規(guī)定等等（含表表單） 四階文件件

35、：管理理記錄表表單 管理體系方方針和管管理體系系目標。管理體系手手冊。標準中要求求形成文文件的程程序和記記錄。工廠為確保保過程的的有效策策劃、運運行和控控制所需需文件，包包括記錄錄。管理體系手手冊：公公司要求求保存和和受控，其其主要內內容包括括：封面。管理體系手手冊目錄錄。工廠簡介。范圍和適用用領域，包包含刪減減的細節(jié)節(jié)和正當當理由。管理體系方方針、目目標和承承諾。工廠架構、職職責和權權限。對管理體系系程序的的引用。 對對管理體體系所包包括過程程的相互互作用的的表述。工廠依標準準要求規(guī)規(guī)定：制制定文文件管理理程序來確保體系文件的管理。在發(fā)布前得得到批準準，使發(fā)發(fā)布的文文件是充充分的、適適宜的。

36、必要時，能能對文件件進行評評審，予予以更新新，并且且更新的的文件再再次批準準。能清楚地識識別文件件及文件件的修訂訂狀態(tài)。在現(xiàn)場能很很方便的的得到現(xiàn)現(xiàn)行有效效版本的的文件，并并且現(xiàn)場場沒有使使用舊版版文件或或作廢文文件的可可能。使外來文件件得到合合理的管管理。明確工程規(guī)規(guī)范制定定及更改改的評審審時效。保存每項工工程規(guī)范范更改在在生產中中實施日日期的記記錄。工廠制定了了記錄錄管理程程序，確確保有充充分的記記錄，證證明管理理體系運運行的狀狀況，為為管理體體系的分分析改進進提供足足夠的依依據(jù)，確確保管理理體系記記錄得到到合理有有效的標標識，貯貯存、保保護；易易于檢索索；保留留要求和和適當?shù)牡奶幹梅椒椒?/p>

37、，記錄控控制要滿滿足法規(guī)規(guī)和客戶戶的要求求。工廠規(guī)定以以下管理理體系記記錄應實實施嚴格格的管理理；管理評審記記錄。教育、經(jīng)歷歷、培訓訓、資格格的記錄錄。對產品要求求的評審審記錄。檢驗狀態(tài)標標識。校正結果記記錄。供方評價結結果和跟跟蹤措施施。負責產品放放行的授授權（產產品/物物料檢驗驗報告）。注：其它記記錄具體體的管理理要求參參見記記錄管理理程序。4.2.66 工廠規(guī)規(guī)定以下下HSFF 要求求為質量量管系統(tǒng)中中可或缺缺的部份份，并應應包括在在內。1) 工廠廠使用之之所有有有害物質質清單。2) HSSF 政政策與目目標之聲聲明。并并適時制制定消滅滅所使用用之所有有有害物物質的進進程表。3) 在工工

38、廠的管理手冊冊中，HHSF 過程管管計劃與與目標的的章節(jié)，以以及HSSF 文文件化程程序之考。4) 制定定工廠HSSF 過過程管計劃要要求之文文件化程程序。 5) 編制制并保留留工廠HSSF 過過程管績效之之記。相關文件文件管理理程序4.3.22 記錄錄管理程程序5.0 管管理職責責（參照照ISOO/TSS169949:20009及QC00800000） 5.11 管理理承諾 總經(jīng)經(jīng)理應就就符合品品質和HHSF 產品作作業(yè)過程程通過以以下渠道道，提出出建立、實實施和改改進管理理體系的的證據(jù)。向工廠傳達達滿足客客戶和法法律法規(guī)規(guī)要求的的重要性性。制定和頒發(fā)發(fā)管理體體系方針針、管理理體系目目標。實

39、施管理評評審。確保各項管管理體系系活動有有必要的的、充分分的資源源。5) 確確保全組組織均了了解有害害物質清清單。6) 決決定HSSF 需需求 5.11.1過過程的有有效性 總經(jīng)經(jīng)理應在在適當?shù)牡臅r機評評審產品品的實現(xiàn)現(xiàn)過程和和支持過過程，以以確保他他們的有有效性和和效率。 參見見經(jīng)營營計劃管管理程序序 5.22 以客客戶為中中心 總經(jīng)經(jīng)理應確確保：確確定客戶戶的需求求和期望望（含HSSF 要要求），并將將期望轉轉化為工工廠的要要求，以以達到實實現(xiàn)客戶戶滿意的的目的，同同時納入入顧客滿滿意的測中。 參見見與客客戶有關關的過程程管理程程序5.3 管管理體系系方針工廠品質和和HSFF方針、目目標和

40、承承諾見本本管理體體系手冊冊第0.3和00.4章章節(jié)管理理體系方方針、承承諾和目目標。 工廠廠總經(jīng)理理應制定定和頒發(fā)發(fā)管理體體系方針針并確保保適應工工廠的經(jīng)經(jīng)營理念念。包括對客戶戶要求和和持續(xù)改改善的承承諾。提供制定和和評審管管理體系系目標的的框架。在工廠范圍圍內，傳傳達、理理解并貫貫徹實施施管理體體系方針針。對管理體系系方針的的持續(xù)適適性進行行評審。 5.44 策劃劃 55.4.1 管管理體系系目標 品品質和HHSF目目標應是是可測量量的，并并與品質質和HSSF方針針保持協(xié)協(xié)調一致致。品質質和HSSF目標標目標應應包括為為滿足產產品要求求所需的的內容，品質和HSF目標目標應在工廠經(jīng)營計劃中體

41、現(xiàn)，并要求在各相關的職能部門和層次上予以展開，逐層分解加以落實。HSF 目目標應包包括一份份時程表表。在適當時時，消滅滅在制過程或或產品，包包括采購購產品中中所識別出與與使用中中之有害害物質。5.4.22 管理理體系策策劃 1） 應對管管理體系系進行策策劃，以以滿足管管理體系系目標以以及標準準4.11的要求求。 2） 對管理理體系的的變更進進行策劃劃時，應應確保體體系的受受控狀態(tài)態(tài)下進行行。并保保持變更更期間管管理體大大體系的的完整性性。5.4.33 總經(jīng)理理應確保保1) 達達成HSSF 所所需之實實務已整整合至質質量管系統(tǒng)規(guī)規(guī)劃當中中，并為為質量目目標之一一，以及2) 藉藉由改善善與變之執(zhí)，

42、持續(xù)續(xù)維持HHSF的的努。5.5 職職責、權權限和溝溝通 5.5.11 職責責和權限限 為為了有效效地實施施品質和和HSFF管理體體系，工工廠規(guī)定定了各級級崗位人人員的職職責，權權限和相相互關系系，并在在工廠相相關層次次所管轄轄的范圍圍內予以以傳達，對對于從事事與管理理體系有有關工作作所必須須的職權權和義務務，工廠廠均加以以規(guī)定，詳詳見本手手冊第三三章工工廠架構構、職責責和權限限和職職務說明明書。 5.55.1.1質量量職責 公司司內所有有成員都都應立即即將不符符合要求求的產品品或過程程通報給給負有糾糾正措施施職責和和權限的管理人員員。 公公司內負負責產品品要求符符合性的的相關人人員，可可以有

43、權權停止生生產，以以及時糾糾正質量量問題。 公公司內所所有班次次的生產產作業(yè)都都要安排排負責保保證產品品要求符符合性的的人員，或或指定的的代理人員。 5.5.22 管理理者代表表 工廠廠總經(jīng)理理任命一一廠副總總經(jīng)理為為管理者者代表，一一廠由副副總任副副管理者者代表，二二廠由工工場長任任副管理理者代表表，在管管理體系系范圍內內，直接接代表總總經(jīng)理協(xié)協(xié)調、指指導各部部門工作作。具體體見本手手冊第00.8章章節(jié)。 5.55.2.1工廠廠總經(jīng)理理任命市市場部經(jīng)經(jīng)理為客戶代表表，以確確?？蛻魬舻囊笄蠹皶r得到到體現(xiàn)，包包括特殊殊特性選選擇、制制定質量量目標和和相關的的培訓、糾糾正和預預防措施施、產品品設

44、計和和開發(fā)等等。 5.55.3內內部溝通通工廠廠總經(jīng)理理要求各各部門相相關權責責人員在在日常管管理活動動中采取取“會議”、“培訓”、“制度”、“通知”、“公告”、“內部聯(lián)聯(lián)絡單”等適當當?shù)姆绞绞竭M行充充分的溝溝通，以以確保品品質和HHSF管管理體系系的方針針、目標標得到實實施；并并執(zhí)相關之之績效與與議題；有害物物質之信信息能及及時得到到有效傳遞遞和處理理。 5.6 管管理評審審 5.66.1 總則 工廠設設定在一一年內對對管理體體系進行行至少一一次管理理評審，以以確保其其持續(xù)適適宜性、充充分性和和有效性性，這個個評審應應由總經(jīng)經(jīng)理主持持。 55.6.1.11質量管管理績效效 管理評評審須包包括

45、對質質量管理理體系的的所有要要求及其其績效趨趨勢的評評審，對對質量目目標進行行監(jiān)視，對對不良質質量成本本定期報報告和評評價，以以確保體體系的持持續(xù)改進進。 5.66.2 評審輸輸入 管管理評審審輸入應應包括以以下內容容：1）上一期期會議決決議事項項執(zhí)行，結結果報告告，并對對執(zhí)行過過程中的的重大問問題予以以檢討。2）內外部部審核結結果及改改善報告告，并對對審檢過過程中重重大問題題給予檢檢討。3）客戶對對管理體體系投訴訴（包括括抱怨）狀狀況，并并對重大大客戶抱抱怨問題題給予檢檢討。4）由相關關部門提提出管理理體系目目標的達達成成效效報告，并并對未達達成的管管理體系系目標給給予檢討討。由各各部門主主

46、管對重重大異常常及糾正正與預防防措施實實施效果果給予檢檢討。并并就HSFF 計劃劃相關活活動，識識別與使使用有害害物質之之、符合事事項與矯矯正措施施報告。5）對ISSO/TTS1669499:20009及QC00800000的的所有要要求實施施以檢討討并尋求求改進的的機會。6）提出管管理體系系系統(tǒng)執(zhí)執(zhí)行及修修正狀況況檢討。7）當工廠廠發(fā)生重重大變更更時，應應提交管管理評審審會議中中進行報報告檢討討。8）實際和和潛在的的外部失失效，及及其對質質量、安安全和環(huán)環(huán)境的影影響分析析。9）改進的的建議。 5.6.3 評評審輸出出 管理理評審的的輸出應應包括以以下方面面有關的的決定和和措施。1） 品質質和

47、HSSF管理理體系及及其過程程的改進進。2） 與客客戶有關關的產品品的改進進。3） 資源源的需求求。具體參見管管理評審審程序。 5.7 相相關文件件 內內部審核核管理程程序6.0 資資源管理理（參照照ISOO/TSS169449:220099及QCC08000000）6.1 資資源的提提供 公公司應及及時確定定并提供供所需的的資源以以便： 實施和改改進品質質和HSSF管理理體系的的過程與與產品所所需。 使客戶滿滿意，并并力求滿滿足客戶戶的滿意意度。 6.22 人力力資源 工廠廠制定了了人力力資源管管理程序序，這這一程序序對工廠廠的人員員配置、任任職要求求、在職職培訓、意意識灌輸輸和績效效考核做

48、做出了適適當規(guī)定定。 66.2.1 人人員配置置工廠對與產產品質量量和HSSF要求求符合性性相關的的崗位制制定必要要的教育育、培訓訓、技能能和經(jīng)驗驗要求，以以確保人人員素質質滿足崗崗位的需需要，能能勝任其其工作。 66.2.2 能能力、培培訓和意意識公司在人人力資源源管理程程序中中對在職職培訓、人人員的意意識（思思想觀念念）的灌灌輸和工工作能力力的增長長作了要要求，以以便：識別從事影影響影響響HSFF 產品品質量之之員工工工作能力力的需求求。適用時，提提供培訓訓以滿足足所確定定的需求求；并專為為HSFF 計劃劃規(guī)劃，以以識別、使使用與消消滅有害害物質，提提供訓練練。對培訓的有有效性進進行評價價

49、。確保員工能能意識到到他們工工作的相相關性的的重要性性，以及及他們如如何為達達到品質質和HSSF管理理體系目目標做出出努力。保存有關教教育、培培訓、技技能和經(jīng)經(jīng)驗的適適當記錄錄。 6.22.2.1產品品設計技技能 公司在在人力力資源管管理程序序中要要確保具具有產品品設計責責任的人人員具有有達到設設計要求求的能力力，且熟熟練掌握握適應的的工具和和技術，公公司要明明確這些些工具和和技術。 66.2.2.22培訓 公司在人人力資源源管理程程序中中要明確確培訓需求求，使從從事影響響產品要要求的人人員具備備相應的的能力。承承擔特定定任務的的人員應應具備要要求的資資格，在在滿足客客戶要求求方面要要有特別別

50、的關注注能力：如數(shù)字字數(shù)學數(shù)數(shù)據(jù)的應應用。 66.2.2.33崗位培培訓 公司在人人力資源源管理程程序中中要明確確對影響響產品符符合性要要求的崗崗位培訓訓需求，新新上崗或或調整崗崗位所有有人員提提供相應應的崗位位培訓，應應將不符符合質量量要求對對客戶帶帶來不良良后果告告之給對對質量有有影響的的所有工工作人員員。 66.2.2.44員工激激勵和職職權 公司在在員工工激勵管管理程序序中要要明確員員工實現(xiàn)現(xiàn)質量目目標、開開展持續(xù)續(xù)改進和和建立促促進創(chuàng)新新環(huán)境的的過程。該該過程應應包括在在整個組組織內提提高質量量和技術術的意識識； 公司在在員工工激勵管管理程序序中要要有一個個過程，以以測量員員工對于于

51、所從事事活動的的相關性性和重要要性，以以及如何何為實現(xiàn)現(xiàn)質量目目標做出出貢獻的的認識程程度 6.3 基基礎設施施 工工廠將識識別、提提供并維維護實現(xiàn)現(xiàn)產品和和HSFF符合性性所需的的基礎設設施，這這些設施施包括：建筑物、工工作場所所和相關關設施（如如廠房、水水源、氣氣源、電電源和空空調設備備等）。生產設備、治治工具等等（含硬硬件和軟軟件）。支持性服務務（如：運輸、通通訊、信信息系統(tǒng)統(tǒng)、防火火設施、安安全防護護設施等等）。 6.33.1工工廠、設設施及設設備策劃劃 公公司在基基礎設施施管理程程序中中采用多多方論證證方法來來制定工工廠設施施和設備備的計劃劃。工廠廠的布局局應優(yōu)化化材料的的轉移、搬搬

52、運，以以及對場場地空間間的增值值使用，并并應便于于材料的的同步流流動。應應制定并并實施對對現(xiàn)有操操作的有有效性進進行評價價和監(jiān)視視的方法法。 6.33.2應應急計劃劃 公公司各相相關部門門應制定定應急計計劃，以以便在緊緊急情況況下（如如公用事事業(yè)的供供應中斷斷、勞動動力短缺缺，關鍵鍵設備故故障和售售后退貨貨）滿足足顧客要要求。 參參見生生產過程程管理程程序。 6.4 工工作環(huán)境境 工工廠各有有關職能能部門應應識別實實現(xiàn)產品品和HSSF符合合要求所所需的工工作環(huán)境境，并對對其實施施有效的的管理，這這些包括括：衛(wèi)生和安全全條件（包包括勞保保裝置或或用品）良好的職業(yè)業(yè)道德風風氣（使使成員養(yǎng)養(yǎng)成愛護護

53、和保護護環(huán)境的的良好習習慣），以以上具體體參見55S管理理制度。對于特殊過過程，對對環(huán)境應應制定特特別的、適適當?shù)囊蟆?6.44.1與與實現(xiàn)產產品質量量相關的的人員安安全 公司要要強調產產品安全全性和方方法，以以最大程程度降低低對員工工造成的的潛在風風險，特特別是在在設計和和開發(fā)過過程、制制造過程程活動中中。 6.44.2生生產現(xiàn)場場的清潔潔 公司應應保持生生產現(xiàn)場場處于與與產品和和制造過過程的需需求相協(xié)協(xié)調的有有序、清清潔和維維護的狀狀態(tài)。 參見55S管理理制度 6.5 相相關文件件 人人力資源源管理程程序 員工激激勵管理理程序 基基礎設施施管理程程序 55S管理理制度7.0 產產品實現(xiàn)

54、現(xiàn)（參照照ISOO/TSS169949:20009及QCC08000000） 77.1 產品實實現(xiàn)過程程的策劃劃 實現(xiàn)現(xiàn)產品所所需的過過程，應應與工廠廠管理體體系中的的其他要要求相一一致，并并對其順順序和相相互作用用予以確確定，應應識別每每一過程程對滿足足產品要要求的能能力的影影響，產產品的每每個管理理體系特特性都受受到有效效控制，產產品實現(xiàn)現(xiàn)過程的的策劃中中還應明明確：產品的質量量和HSSF管理理體系目目標和要要求。針對產品確確定品質質和HSSF過程程、文件件和資源源的需求求。產品所要求求品質和和HSFF的驗證證、確認認、監(jiān)視視、測量量、檢驗驗和試驗驗活動，以以及產品品接收準準則。并并包含信

55、信息服務務供貨商商的管理理；對使用限制制物質的的過程所所準備的的文件化化程序或或作業(yè)指指示，包包括如何何預防可可能的污污染；為實現(xiàn)過程程及其產產品滿足足要求提提供證據(jù)據(jù)所需的的記錄，以提供供品質和和HSFF 實現(xiàn)現(xiàn)過程與與產出產產品符合合要求之之證據(jù)。此HSF 規(guī)劃之之輸出，應應以適合合工廠作業(yè)業(yè)方法的的格式。7） 以適適當?shù)?、且且實用的的方式（樣樣板、圖圖示等）規(guī)規(guī)定工藝藝要求。注：1、對對于特殊殊的產品品、項目目或合同同可編制制質量管管理計劃劃。 7.11.1 產品實實現(xiàn)的策策劃：作作為質量量計劃的的一部分分，產品品實現(xiàn)的的策劃應應包括客客戶要求和和對其技技術規(guī)范范的引用用。 7.11.2

56、 接收準準則 公司應應規(guī)定接接收準則則，要求求時，由由客戶批批準。對對于計數(shù)數(shù)型數(shù)據(jù)據(jù)抽樣，接接收水平平應是零零缺陷。7.1.33 保密密 公司司應確保保顧客委委托的正正在開發(fā)發(fā)的產品品、項目目和有關關產品信信息的保保密。7.1.44更改控控制 公司司應有一一個對影影響產品品實現(xiàn)的的更改進進行控制制并作出出反應的的過程。任任何更改改的影響響，包括括由任何何供方引引起的更更改，都都應進行行評估，且且應規(guī)定定驗證和和確認的的活動，以以確保與與顧客要要求相一一致。更更改在實實施前應應給予確確認。 參見見樣品品制作管管理程序序、AAPQPP管理程程序。 77.2 與客戶戶有關的的過程 7.22.1 與

57、產品品有關的的要求的的確定： 為了確確保產品品滿足客客戶要求求，必須須重視且且仔細識識別客戶戶的要求求，在識識別客戶戶要求的的過程中中應確定定。1） 客戶戶對產品品和HSFF的明確確要求，包包括與產產品交付付及交付付后服務務等方面面的要求求。包括括非顧客客所陳述述之要求求，但為為已知的的特定或或意圖使使用所必必需者。2） 產品品的成本本。3） 與產產品有關關的責任任及相關的的HSFF法與規(guī)章章要求。（如：特殊產品的法律法規(guī)要求）。4） 產品品應滿足足的適用用性要求求（客戶戶沒有明明確提出出，但屬屬于行規(guī)規(guī)之類的的）。5） 工廠廠認為必必要的任任何附加加要求（含含HSFF），如：產品的的包裝防防

58、護。 77.2.1.11顧客指指定的特特殊特性性 公司應應證實在在特殊特特性的指指定、形形成文件件和控制制方面符符合顧客客的要求求。 參見見與客客戶有關關過程的的管理程程序 77.2.2 與與產品有有關要求求的評審審。（即即合同評評審）。 在承諾諾客戶生生產之前前，市場場部應對對客戶要要求（含含HSFF）進行確確認，在在接到來來貨（訂訂單）合合同安排排生產前前應進行行評審，如如有客戶戶要求更更改、更更改后的的資料亦亦應該評評審，具具體參見見與客客戶有關關的過程程管理程程序。通通過評審審來確保保：產品的要求求（含HSSF）工廠已已經(jīng)明確確。在接受客戶戶合同前前，應以以適當方方式得到到有效的的確認

59、（如如蓋章、簽簽單）。對合同有疑疑問的地地方得到到解決。 4） 工廠廠有能力力履行客客戶合同同的要求求，有能符合所所界定之之HSFF要求。 5) 任何包包含限制制物質的的過程或或產品之之使用、污污染可能能性或混混合，均均應向顧顧客說明。6) 對對客戶要要求的評評審結果果（HSFF 評估估結果）和隨后后的跟蹤蹤措施（如如生產計計劃、管管理體系系記錄等等）應予予以記錄錄并保存存。 7.22.2.1與產產品有關關的要求求評審-補充 公司司如對77.2.2中正正式評審審要求的的放棄應應得到客客戶的授授權。 77.2.2.22組織制制造可行行性 公司應應在合同同評審過過程中，對對所涉及及產品的的制造可可

60、行性進進行研究究、確認認并形成成文件，包括進行風風險分析析。7.2.33 與客客戶的溝溝通 為了了滿足客客戶要求求，工廠廠制定了了與客客戶有關關的過程程管理程程序這這種溝通通涉及：產品信息?？蛻舨樵?，合合同的處處理（包包括更改改）征詢詢客戶的的明確意意見。客戶反饋包包括抱怨怨、產品品和服務務不合格格處理措措施。 77.2.3.11顧客溝溝通-補補充 公司應應有能力力按顧客客規(guī)定的的語言和和方式（如如計算機機輔助設設計數(shù)據(jù)據(jù)、電子子數(shù)據(jù)交交換等）溝溝通必要要的信息息，包括括數(shù)據(jù)。 關于與客戶戶有關的的過程的的管理詳詳見與與客戶有有關的過過程管理理程序、IT系統(tǒng)管理程序7.3 設設計與開開發(fā) 由由