企業(yè)供應(yīng)商管理辦法

1、名稱供應(yīng)商管理理辦法編碼版本頁(yè)次1/5修改狀態(tài)一、目的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行開(kāi)發(fā)發(fā)、評(píng)估估、考核核，以保保證供應(yīng)應(yīng)商長(zhǎng)期期穩(wěn)定地地提供滿滿足本公公司規(guī)定定（含品品質(zhì)、交交期、價(jià)價(jià)格、服服務(wù)等）要要求的各各類(lèi)材料料，并保保證本公公司所用用的材料料品質(zhì)的的穩(wěn)定與與提升。二、使用范范圍（1）適用用于向本本公司提提供生產(chǎn)產(chǎn)物料（原原料、生生產(chǎn)輔料料）及服服務(wù)的所所有供應(yīng)應(yīng)商。（2）考核核獎(jiǎng)懲的的訂單分分配原則則上不含含客戶指指定供應(yīng)應(yīng)商或市市場(chǎng)壟斷斷供應(yīng)商商。（3）季度度評(píng)估時(shí)時(shí)交貨批批次少于于3次的供供應(yīng)商不不列入評(píng)評(píng)估。三、定義 新供應(yīng)商商：是指指從來(lái)沒(méi)沒(méi)有與本本公司開(kāi)開(kāi)展業(yè)務(wù)務(wù)往來(lái)或或半年以以上未發(fā)發(fā)生

2、業(yè)務(wù)務(wù)往來(lái)以以及雖有有往來(lái)但但本次采采購(gòu)的物物料是與與以前采采購(gòu)的物物料類(lèi)別別完全不不同的供供應(yīng)商。四、職責(zé)1.供應(yīng)商商評(píng)估小小組（1）供應(yīng)應(yīng)商評(píng)估估小組由由物控部部（物控控、采購(gòu)購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)）、工工程技術(shù)術(shù)部、品品管部、生生產(chǎn)部組組成。（2）進(jìn)行行新供應(yīng)應(yīng)商的調(diào)調(diào)查、評(píng)評(píng)估、選選擇。（3）定期期對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行實(shí)地考考察、評(píng)評(píng)估、考考核。（4）確立立或終止止同各類(lèi)類(lèi)供應(yīng)商商的業(yè)務(wù)務(wù)合作關(guān)關(guān)系。2.品質(zhì)部部 提供供應(yīng)應(yīng)商評(píng)估估期內(nèi)的的各類(lèi)物物料質(zhì)量量統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)及分分析資料料，并參參與對(duì)供供應(yīng)商的的品質(zhì)管管理方面面的評(píng)估估。3.工程技技術(shù)部對(duì)供應(yīng)商提提供本公公司的新新物料樣樣板進(jìn)行行確認(rèn)，進(jìn)行采購(gòu)

3、物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并參與對(duì)供應(yīng)商的工藝技術(shù)管理方面的評(píng)估。4.物控部部負(fù)責(zé)和主導(dǎo)導(dǎo)對(duì)供應(yīng)應(yīng)商的選選擇與評(píng)評(píng)估、評(píng)評(píng)審、考考核，并并對(duì)已確確立采購(gòu)購(gòu)合作業(yè)業(yè)務(wù)的供供應(yīng)商的的關(guān)系作作進(jìn)一步步的維護(hù)護(hù)、協(xié)調(diào)調(diào)，建立立穩(wěn)定的的合作關(guān)關(guān)系。五、作業(yè)程程序1.新供應(yīng)應(yīng)商的開(kāi)開(kāi)發(fā)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期名稱供應(yīng)商管理理辦法編碼版本頁(yè)次2/5修改狀態(tài)（1）對(duì)有有合作意意向的供供應(yīng)商，由由物控部部組織收收集、調(diào)調(diào)查對(duì)方方基本情情況。調(diào)調(diào)查的主主要內(nèi)容容有：營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照、企業(yè)業(yè)規(guī)模、資資金狀況況、設(shè)備備生產(chǎn)條條件、供供貨能力力、企業(yè)業(yè)信譽(yù)、品品質(zhì)技術(shù)術(shù)保障能能力等，并并將調(diào)查查結(jié)

4、果填填寫(xiě)于供供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表上上。（2）物控控部根據(jù)據(jù)供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查查表的的相關(guān)資資料，評(píng)評(píng)審采購(gòu)購(gòu)的可行行性。調(diào)調(diào)查有意意向的主主要供應(yīng)應(yīng)商，由由物控部部主導(dǎo)并并組織供供應(yīng)商評(píng)評(píng)估小組組指派的的相關(guān)人人員對(duì)該該廠商進(jìn)進(jìn)行實(shí)地地考察、評(píng)評(píng)估（零零星、輔輔助易耗耗材料廠廠商除外外）。參參加評(píng)估估的部門(mén)門(mén)指定人人必須獨(dú)獨(dú)立如實(shí)實(shí)地評(píng)估估該企業(yè)業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模、品品質(zhì)、技技術(shù)現(xiàn)狀狀，并將將評(píng)估結(jié)結(jié)果客觀觀地記錄錄于供供應(yīng)商現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估估表中中。由物物控部報(bào)報(bào)生產(chǎn)總總監(jiān)審核核，報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，審審批合格格的廠商商可以作作為初步步評(píng)審合合格的供供應(yīng)商。（3）經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)合格格的廠商商可以作作為初步步評(píng)估合

5、合格的供供應(yīng)商，由由物控部部根據(jù)已已審批有有效的供供應(yīng)商現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估估表更更新合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄，并并將更新新后的合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄轉(zhuǎn)人人力資源源部受控控，受控控后派發(fā)發(fā)至物控控部以作作為同合合格供應(yīng)應(yīng)商開(kāi)展展購(gòu)貨合合作業(yè)務(wù)務(wù)，同時(shí)時(shí)派發(fā)至至品質(zhì)部部作合格格供應(yīng)商商檢驗(yàn)，發(fā)發(fā)至財(cái)務(wù)務(wù)部一份份存檔稽稽查。（4）人力力資源部部須為合格格供應(yīng)商商名錄中中所有供供應(yīng)商建建立供供應(yīng)商基基本資料料卡進(jìn)進(jìn)行管理理與備案案。（5）凡客客戶指定定的供應(yīng)應(yīng)商可由由采購(gòu)員員要求供供應(yīng)商填填寫(xiě)供供應(yīng)商資資料卡，隨隨同相關(guān)關(guān)證明文文件一并并交回后后，即可可申請(qǐng)登登錄于合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄中，無(wú)無(wú)需進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)評(píng)審。（

6、6）除（55）所規(guī)規(guī)定之條條款和總總經(jīng)理特特定可開(kāi)開(kāi)展業(yè)務(wù)務(wù)外，不不得向沒(méi)沒(méi)有錄入入合格格供應(yīng)商商名錄中中的供應(yīng)商商辦理購(gòu)購(gòu)貨業(yè)務(wù)務(wù)。（7）成為為合格供供應(yīng)商后后，物控控部可組組織提供供樣板交交由工程程技術(shù)部部試用。（8）樣品品依相關(guān)關(guān)規(guī)定試試用合格格，價(jià)格格依物物料、物物品報(bào)價(jià)價(jià)審批作作業(yè)流程程評(píng)審審確認(rèn)通通過(guò)后，可可進(jìn)行小小批量采采購(gòu)。2.供應(yīng)商商供貨情情況考核核與定期期評(píng)估（1）合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄中的的供應(yīng)商商或正在在交易的的所有供供應(yīng)商（5.1.5情況除外）須依實(shí)際交易情形每季度進(jìn)行一次評(píng)估。（2）定期期評(píng)估按按以下方方式進(jìn)行行；訂單狀況、交交期、配配合及服服務(wù)情況況方面由由物控部部

7、評(píng)估，主主要來(lái)源源為供供應(yīng)商交交貨統(tǒng)計(jì)計(jì)分析表表。質(zhì)量方面的的評(píng)估：由品質(zhì)質(zhì)部將本評(píng)估估期各來(lái)來(lái)料品質(zhì)質(zhì)的相關(guān)關(guān)資料填填在供供應(yīng)商品品質(zhì)評(píng)分分表中中，經(jīng)品品質(zhì)部經(jīng)經(jīng)理審核核后交物物控部錄錄入供供應(yīng)商定定期評(píng)估估匯總表表中。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期名稱供應(yīng)商管理理辦法編碼版本頁(yè)次3/5修改狀態(tài)（3）對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品有影影響的主主要材料料供應(yīng)商商的定期期評(píng)估，除除執(zhí)行55.2.1程序外外，需由物物控部主主導(dǎo)組織織品質(zhì)部部、工程程技術(shù)部部指派專專人進(jìn)行行實(shí)地評(píng)評(píng)估（每每年度應(yīng)應(yīng)至少組組織一次次），并并將現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)評(píng)估的的結(jié)論客客觀、公公正地記記錄于供供應(yīng)商定定期評(píng)估估表上上，并由

8、由物控部部送制造造中心總總監(jiān)，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批，以以確保此此部分主主要供應(yīng)應(yīng)商所供供材料的的品質(zhì)能能持續(xù)、穩(wěn)穩(wěn)定地提提升且符符合本公公司的質(zhì)質(zhì)量要求求，審批批后再錄錄入供供應(yīng)商定定期評(píng)估估匯總表表實(shí)地地考察評(píng)評(píng)估欄中中。（4）供供應(yīng)商定定期評(píng)估估匯總表表按質(zhì)質(zhì)量、交交期、服服務(wù)（配配合度），評(píng)評(píng)定等級(jí)級(jí)進(jìn)行評(píng)評(píng)估考核核。其中中質(zhì)量配配分，占300分；交期達(dá)達(dá)成率配配分，占300分；服務(wù)（配配合度）配配分，占200分；價(jià)價(jià)格水平平配分，占200分。（5）質(zhì)量量得分：由品管管部統(tǒng)計(jì)計(jì)進(jìn)料批批次合格格率得分分，制程程零退率率得分（取取消），以以進(jìn)料批批次合格格質(zhì)量量配分比比，見(jiàn)供供應(yīng)商品品質(zhì)評(píng)分分表

9、。如如某供應(yīng)應(yīng)商交貨貨1000批次，合合格900批次，則則為（990/1100）質(zhì)量配配分227分。（6）交期期達(dá)成率率得分：由物控控部依供供應(yīng)商交交貨統(tǒng)計(jì)計(jì)分析表表資料料，以“交交貨準(zhǔn)時(shí)時(shí)率”交期配配分得出出。（7）服務(wù)務(wù)（配合合度）得得分：依依供應(yīng)應(yīng)商交貨貨統(tǒng)計(jì)分分析表資資料，影影響生產(chǎn)產(chǎn)批次11次扣除除2分，直直至扣完完為止。（8）價(jià)格格水平得得分：在在整個(gè)市市場(chǎng)行情情下降時(shí)時(shí)，供應(yīng)應(yīng)商自行行降價(jià)的的不扣分分，通知知其降價(jià)價(jià)才配合合進(jìn)行的的1次扣扣2分，通通知其降降價(jià)拒絕絕降價(jià)的的分值為為0。（9）供應(yīng)應(yīng)商評(píng)估估總得分分：質(zhì)量量得分+交期得得分服服務(wù)得分分價(jià)格格水平得得分。并并須將得得分

10、情況況記錄于于供應(yīng)商商定期評(píng)評(píng)估匯總總表中中。（10）供應(yīng)應(yīng)商定期期評(píng)估分分析表中中等級(jí)的的注明與與界定：一級(jí)供應(yīng)商商：總得得分90分分；二級(jí)供應(yīng)商商：700總得得分889；三級(jí)供應(yīng)商商：600總得得分669；不合格供應(yīng)應(yīng)商：總總得分60分分。（11）評(píng)評(píng)估后的的供應(yīng)應(yīng)商定期期評(píng)估匯匯總表須須經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審批批后生效效，將生生效的供供應(yīng)商定定期評(píng)估估匯總表表交至至行政人人力資源源部更新新合格格供應(yīng)商商名錄，發(fā)放至物控部、品質(zhì)部執(zhí)行作業(yè)。（12） 被評(píng)為為不合格格的供應(yīng)應(yīng)商暫不不列入合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄中，由由物控部部、品質(zhì)質(zhì)部、工工程技術(shù)術(shù)部協(xié)商商達(dá)成共共識(shí)后發(fā)發(fā)出供供應(yīng)商處處置申請(qǐng)請(qǐng)表，由由物

11、控部部報(bào)總經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)后執(zhí)行行。（13）供供應(yīng)商處處置申請(qǐng)請(qǐng)表經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理核準(zhǔn)后后，將該該供應(yīng)商商納入不不合格供供應(yīng)商，由由品管部部將相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期名稱供應(yīng)商管理理辦法編碼版本頁(yè)次4/5修改狀態(tài)供應(yīng)商處處置申請(qǐng)請(qǐng)表交交人力資資源部，將該不不合格供供應(yīng)商從從合格格供應(yīng)商商名錄中中刪除，并并重新更更新合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄至相相關(guān)單位位。供應(yīng)應(yīng)商經(jīng)總總經(jīng)理核核準(zhǔn)納入入暫保留留的供應(yīng)應(yīng)商時(shí)，則則無(wú)須作作供應(yīng)應(yīng)商名錄錄更新新，但須須在該供供應(yīng)商檔檔案中記記錄不合合格事項(xiàng)項(xiàng)。出具具通知單單知會(huì)物物控部進(jìn)進(jìn)貨下采采購(gòu)訂單單時(shí)應(yīng)應(yīng)區(qū)別對(duì)對(duì)待。3.供應(yīng)商商交貨及及交期控

12、控制（1）供應(yīng)應(yīng)商在確確認(rèn)本公公司下達(dá)達(dá)的采采購(gòu)訂單單后，必必須嚴(yán)格格遵照采采購(gòu)訂單單備注注欄中特特別條款款及所簽簽訂的供應(yīng)應(yīng)商合作作協(xié)議執(zhí)執(zhí)行。（2）供應(yīng)應(yīng)商因各各種原因因不能在在原確認(rèn)認(rèn)交期交交貨的，應(yīng)應(yīng)提前以以書(shū)面形形式傳遞遞至本公公司確認(rèn)認(rèn)，否則則視為延延期。如如因此影影響生產(chǎn)產(chǎn)，物控部部應(yīng)依據(jù)情情節(jié)擬定定供應(yīng)應(yīng)商罰款款通知書(shū)書(shū)經(jīng)物物控部經(jīng)經(jīng)理審核核，報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后予予以罰款款，情節(jié)節(jié)特別嚴(yán)嚴(yán)重的物物控部有有權(quán)通知知財(cái)務(wù)部部暫停付付款或折折讓貨款款。（3）對(duì)供供應(yīng)商交交期的跟進(jìn)與與控制，具具體按采采購(gòu)作業(yè)業(yè)流程執(zhí)執(zhí)行。4. 訂單單分配及及評(píng)估處處置作業(yè)業(yè)（1） 依依評(píng)估結(jié)結(jié)果對(duì)供供

13、應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行訂單單分配時(shí)時(shí)，2.2規(guī)定定的供應(yīng)應(yīng)商不包包含在內(nèi)內(nèi)。（2）對(duì)同同一類(lèi)物物料存在在多家供供應(yīng)商，且且季度得得分相等等，則依依照單價(jià)價(jià)、付款款及交易易條件等等綜合因因素以確確立其訂訂單分配配量。（3）如供供應(yīng)商連連續(xù)三個(gè)個(gè)季度均均被評(píng)為為一級(jí)供供應(yīng)商，且且無(wú)一次次被評(píng)為為不合格格或二、三三級(jí)時(shí)，將將其確定定為主要要供應(yīng)商商，應(yīng)提提高其采采購(gòu)分配配比率訂訂單，在在等級(jí)下下降時(shí)，則則相應(yīng)按按比例下下調(diào)。（4）如供供應(yīng)商連連續(xù)兩個(gè)個(gè)季度被被評(píng)為三三級(jí)供應(yīng)應(yīng)商，則則物控部部發(fā)出糾糾正預(yù)防防措施限限期整改。必必要時(shí)安安排供應(yīng)應(yīng)商評(píng)估估小組對(duì)對(duì)此類(lèi)供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行實(shí)地地輔導(dǎo)與與改善，并并對(duì)缺失失部分

14、要要求供應(yīng)應(yīng)商限期期改善，在在下季度度評(píng)估時(shí)時(shí)應(yīng)有等等級(jí)提升升，否則則將減少少原定的的訂單量量或停止止采購(gòu)合合作業(yè)務(wù)務(wù)。6.供應(yīng)商商的控制制1.所有供供應(yīng)商的的控制與與管理均均由物控控部實(shí)施施，新供供應(yīng)商的的開(kāi)發(fā)、選選擇與評(píng)評(píng)估由營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)中心心負(fù)責(zé)，物物控部協(xié)協(xié)助。2.所有供供應(yīng)商在在同公司司進(jìn)行正正式合作作業(yè)務(wù)前前，均需需按以上上程序要要求完成成審批確確定后，才才能開(kāi)展展相應(yīng)的的采購(gòu)購(gòu)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)務(wù)。3.采購(gòu)作作業(yè)流程程（1）采購(gòu)購(gòu)作業(yè)流流程圖（略略）4.采購(gòu)作作業(yè)管理理辦法（1）未遵遵守本作作業(yè)流程程一律處處以相應(yīng)罰款款，若給給公司造造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失，則則依賠賠償管理理制度執(zhí)執(zhí)行。相關(guān)說(shuō)明編制人員

15、審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期名稱供應(yīng)商管理理辦法編碼版本頁(yè)次5/5修改狀態(tài)（2）物控控部、品品質(zhì)部、工工程技術(shù)術(shù)部、人人力資源源部對(duì)本本流程的的各類(lèi)表表單不及及時(shí)派送送時(shí)一律律處以罰罰款。（3）未在在合格格供應(yīng)商商名錄中中辦理“訂訂單采購(gòu)購(gòu)”業(yè)務(wù)務(wù)一律處處以相應(yīng)應(yīng)罰款，若若給公司司造成經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失，則依賠賠償管理理制度執(zhí)執(zhí)行。（4）物控控部未組組織提供供樣板交交由工程程技術(shù)部部進(jìn)行試試用或樣樣板試用用不合格格就執(zhí)行行“訂單單采購(gòu)”業(yè)業(yè)務(wù)，一律給給予當(dāng)事事人形影影罰款，若若給公司司造成經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失，則依賠賠償管理理制度執(zhí)執(zhí)行。（5）物控控部未按按本規(guī)定定對(duì)合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄中的的供應(yīng)商商或正在在交易的的所有供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行每33個(gè)月一一次評(píng)估估的，一一律處以以相應(yīng)的罰罰款。（6）供應(yīng)應(yīng)商的開(kāi)開(kāi)發(fā)或評(píng)評(píng)審過(guò)程程中，各各負(fù)責(zé)人人未如實(shí)將將該供應(yīng)應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)評(píng)估的的結(jié)論客客觀、公