易助系統(tǒng)標準流程

1、精選文檔易助系統(tǒng)標準流程1.銷售管理系統(tǒng)銷售報價流程作業(yè)說明客戶業(yè)務研發(fā)/財務新商品報價時應由研發(fā)單位之報價要求新商品BOM參照薪資率及制造花費估出Y銷貨成本并建議報價商品估價N計價表舊商品報價時參照現(xiàn)行核和價單歷史報價及過去歷史交易記錄從頭報價報價單成立輸入報價單改正報價單打印報價單N批準主管批準(文件簽核)Y報價單報價單FAX客戶確認報價單確認客戶贊同報價于報價單奏效日期當天進行報價.精選文檔單確認業(yè)務接單流程作業(yè)說明客戶業(yè)務客戶訂單客戶訂單判斷能否可接單條件如；答復接單否單價,交期,數(shù)目.等NY訂單資料輸入訂單成立訂單憑據(jù)打印訂單憑據(jù)庫存Y判斷能否有庫存，有庫存Y者直接銷貨,無庫存者發(fā)工

2、單生產(chǎn)訂單憑據(jù)銷貨流程生管成品庫房N訂單憑據(jù)工單開立及發(fā)放流程.精選文檔銷售出貨流程作業(yè)說明業(yè)務生管成品倉/資材會計客戶確立可出貨估計出貨表估計出貨表：即訂單未出明細表N可出貨進度追蹤Y銷貨單成立依訂單輸入銷貨單資料改正銷貨單VU.批準N打印銷貨單憑據(jù)Y銷貨單備貨銷貨單交成品庫房單位備貨銷貨單出貨南確立銷貨數(shù)目銷貨單銷貨單銷貨單成品出貨簽回銷貨單銷貨單.精選文檔銷貨單簽回銷售退貨流程作業(yè)說明客戶業(yè)務品管單位成品庫房判斷銷退原由可接受性接受銷退品者輸入銷退單資料打印銷退單主管審察銷退通知銷退通知銷退單成立銷退單改正NVU.審察GP3Y銷退單QC品管針對銷退品查驗,良品及不良品應劃分庫別寄存確立入

3、庫別FM,4庫房點收數(shù)目銷退單點收銷退單確認銷退品入庫.銷退單銷退單精選文檔銷退單確認采買管理系統(tǒng)作業(yè)說明由研發(fā)或庫房提出相應采買需求后，業(yè)務進行詢價供給商報價舊商品詢價時參照及過去歷史交易記錄比較錄入奏效的詢價單打印詢價單主管批準(文件簽核)發(fā)出新的價錢信息采買詢價流程供給商業(yè)務詢價要求商品報價歷史價錢詢價單成立詢價單批準詢價單研發(fā)/庫房采買需求改正詢價單.精選文檔作業(yè)說明請購作業(yè)流程請購單位物管采買請購單位依需求輸入請購資料,請購資料一定載明品號,數(shù)目及需求日期打印請購單主管批準請購單交物管物管審察需求能否有其余方法代替及其合理性,應以防止產(chǎn)生庫存存貨為最高原則請購單簽核（憑據(jù)上）采買單位

4、依請購單需求進行采購詢,比,議價作業(yè),決定采買廠請購單成立請購單改正批準Y請購單退回N請購單審察Y請購單簽核請購單請購單請購單詢價（詢價單）請購單更新采買底稿單或采買單.精選文檔商,單價及數(shù)目并鎖定請購資料將請購資料拋轉(zhuǎn)成采買單下接采買流程采買下單流程作業(yè)說明供貨商采買會計.采買根源計有以下幾種請購單詢價單采買稿本更新采買計劃發(fā)放獨立采買需求輸入采買單資料,以下字段請的確輸入；收料庫別,預交日,數(shù)目及單價采買單位主管審察及批準,審察之要項為單價及對象打印采買單采買單審察采買單FAX廠商追蹤表計有采買未進明細表精選文檔采買根源檢視采買聯(lián)系作業(yè)采買單成立改正采買單批準YN采買單采買單審察FAX采買

5、單采買單采買單進入采買預交追蹤管理采買進貨收料流程.作業(yè)說明廠商交貨時應于交貨單上注明采買單號及品號輸入收料單時即為到貨登記,廠商如未標示采買單號者,請以廠商估計進料表查問之請檢視收料單上之料品規(guī)格,交貨數(shù)目及交貨日期能否正確打印收料單可依照狀況設置能否做來料查驗。供貨商送貨單退回查收退回單查收單精選文檔資材品管會計廠商到貨送貨單收料單成立N查對資料Y收料單收料單N查收驗退單輸入Y查收進貨單輸入查收數(shù)目查收退回單查收單查收單.精選文檔采買退貨流程作業(yè)說明供貨商采買資材會計資材單位應將退貨之資料PASS采買單位：如交廠商退貨通知貨廠商采買單號退貨數(shù)目.等退貨事宜聯(lián)系退貨單成即刻應注意單價,假如退

6、貨不再交貨時應確立要指定了案處理打印退貨單退貨料件質(zhì)量再次確認退貨單成立退貨單退貨單資材備貨良品品管確認退回不良退貨單確認不良品貨物點交退貨單退貨單退貨單退貨單.精選文檔庫存管理系統(tǒng)調(diào)撥流程作業(yè)說明轉(zhuǎn)出庫房轉(zhuǎn)入庫房會計-確立轉(zhuǎn)出庫之庫存量并作轉(zhuǎn)入及轉(zhuǎn)出資料成立調(diào)撥單成立調(diào)撥單打印調(diào)撥單調(diào)撥單庫房備料作業(yè)N查對簽收改正資料Y轉(zhuǎn)出及轉(zhuǎn)入單據(jù)及實物查對調(diào)撥單一撥單一撥單調(diào)撥單審察庫存資料異動資料審察.精選文檔非工單領用流程作業(yè)說明需求領料單位倉管會計非工單之領用可使用本流程進行領料作業(yè),本作業(yè)合用管理花費及制造花費所屬之資料領用,以領用需求及低值易耗品辦公用品等領用輸入調(diào)整領料單請由庫存系統(tǒng)之異動單

7、據(jù)成立作業(yè)中輸入領料單數(shù)據(jù),請注意單別及部門數(shù)據(jù)之選擇打印領料單領料單N批準改正Y主管批準領料單領料單庫房備料領料料件點收領料單確認領料單領料單.作業(yè)說明精選文檔清點流程資材物管會計依庫別或循環(huán)清點碼進行清點計劃制定打印清點數(shù)據(jù)清單查對清點品號資料打印清點卡設置好關(guān)帳年代通知清點當天出入庫所有暫停復盤后答復庫存出入將實盤數(shù)據(jù)輸入計算機清點導游信息產(chǎn)生清點清單查對Y清點卡凍結(jié)庫存出入實盤與復盤入出庫解凍實盤資料輸入賬面量重計盤盈虧報表N清點資料成立原由追蹤與調(diào)整確立清點前所有單據(jù)正確并確認打印盤盈虧報表.N查對Y清點更新清點單清點單清點單清點調(diào)整單審察精選文檔審察及查對盤盈虧信息的正確性及合理性

8、履行清點資料更新清點單確認應收對付管理系統(tǒng)預收貨款作業(yè)流程作業(yè)說明客戶業(yè)務單位出納/會計客戶繳交支票或現(xiàn)金支票或現(xiàn)金支票或現(xiàn)金預收發(fā)票成立輸入收款單資料時,沖銷應收賬收款單成立款時取單收款單憑據(jù)打印收款單憑據(jù)改正批準現(xiàn)金或支票收款單退回改正查對收款單審察.收款單作業(yè)說明已審察的銷貨單及銷退單由銷售發(fā)票成立作業(yè)逐筆精選單據(jù)結(jié)賬，成立應收賬款。打印銷售發(fā)票單主管批準精選文檔應收賬款作業(yè)流程業(yè)務單位會計客戶銷貨單銷退單銷售發(fā)票成立銷售發(fā)票單憑據(jù)改正N批準Y銷售發(fā)票單N退件查對會計查對發(fā)票寄出.銷售發(fā)票單確認發(fā)票精選文檔收款作業(yè)流程作業(yè)說明業(yè)務出納人員會計現(xiàn)金,支票業(yè)務單位收到客戶的現(xiàn)金或應收繳款單單

9、據(jù)或有價證券等憑據(jù)由業(yè)務人員填寫繳款單,繳款單應經(jīng)過業(yè)務單位主管批準現(xiàn)金,支票繳款單N憑據(jù)由出納人員進行查對及審察輸入收款單資料,假如收款資料乃依據(jù)訂單有預收貨款者,收款單一定輸入訂單號碼,并于繳款單上注明收款單單號打印收款單憑據(jù),亦可不打印收款單以繳款單為憑據(jù)出納主管批準（并蓋章）.退回查對Y收款單成立收款單改正N批準Y繳款單收款單收款單現(xiàn)金或支票收款單確認收款單交會計單位審察收款單審察作業(yè)說明廠商采買填寫請款單退回采買單位主管批準請款單交出納單位出納開立支票或以現(xiàn)金或其余有價證券付款并依預支貨款輸入付款單成立打印付款單憑據(jù),亦能夠直接以請款單為憑,付款單資料不印出出納主管批準蓋章精選文檔預

10、支款作業(yè)流程采買出納會計預支貨款事宜磋商請款單N批準Y請款單請款單預支發(fā)票成立付款單成立付款單改正批準N請款單支票Y.退回付款單N改正查對精選文檔會計單位查對對付賬款作業(yè)流程作業(yè)說明出納會計收料單已確認之收料單及退貨單退貨單由采買發(fā)票成立作業(yè)逐筆挑選單據(jù)對付賬款單成立檢查與改正采買發(fā)票憑據(jù)改正修打印采買發(fā)票憑據(jù)N批準Y主管批準采買發(fā)票N收料單退件查對退貨單.Y發(fā)票會計查對付款作業(yè)流程精選文檔作業(yè)說明采買/外包單位采買發(fā)票開票或現(xiàn)金退回查對采買發(fā)票及單據(jù)及金額之正確性出納主管批準并蓋章付款單資料輸入打印付款單憑據(jù)亦可直接于采買發(fā)票上注明,這樣付款單即不再打印.出納發(fā)票現(xiàn)金,支票采買發(fā)票N查對Y付

11、款單成立付款單N批準Y付款單會計改正付款單精選文檔付款單資料批準委外業(yè)務結(jié)賬流程作業(yè)說明委外單位會計.精選文檔已確認的委外進貨單,委外委外進貨單委外退貨單退貨單及工藝之移轉(zhuǎn)單加工明細成立委外明細表廠商對賬單改正修對帳N主管批準批準Y委外明細表廠商對賬單會計查對發(fā)票對付賬款管理.精選文檔5.生產(chǎn)管理生產(chǎn)計劃作業(yè)流程作業(yè)說明業(yè)務生管物管采買業(yè)務接到客戶訂單編制內(nèi)部訂單客戶訂單客戶訂單生管依內(nèi)部訂單睜開批次生產(chǎn)計劃,是用于采買物料需求睜開及訂單交期和生產(chǎn)計劃數(shù)據(jù)的設定物料需求計劃產(chǎn)生履行批次需求計劃,當對庫存物料數(shù)目有疑問時,須選擇凈需求物料需求計劃保護保護由批次生產(chǎn)計劃產(chǎn)生多階料件之生產(chǎn)計劃,調(diào)整

12、項目主假如動工日期,竣工日期及生產(chǎn)線。并檢視物料需求能否正確矛盾計劃之磋商與調(diào)整生產(chǎn)計劃有改正時若非尾階產(chǎn)品應當再履行一次LRP,根源為計劃根源假如采買計劃沒法知足者,應與生管進行磋商,改正生產(chǎn)計劃,重算采買計劃直到計劃可履行為止生產(chǎn)計劃調(diào)采買計劃調(diào)整與發(fā)放整與發(fā)放確立批次生產(chǎn)計劃無誤再辦理鎖定及發(fā)放工單成立采買流程將生產(chǎn)計劃發(fā)放為工單將采買計劃發(fā)放為采買單.精選文檔工單作業(yè)流程作業(yè)說明生管物管生產(chǎn)/廠商備注.精選文檔生產(chǎn)制造需求：1.依訂單或計劃庫生產(chǎn)制造存的需求開立成品需求工單2.物控依據(jù)成品工單運轉(zhuǎn)MRP生成的工單輸入生管單位可于半成品工單生管系統(tǒng)打印生產(chǎn)進度表及訂單審察工單生產(chǎn)進度表供

13、估計工單后續(xù)跟催數(shù)據(jù)查詢參照工單憑據(jù)3.列印工單憑據(jù)：工單憑據(jù)工單憑據(jù).作業(yè)說明工單領料需求：生產(chǎn)依工單排出貨排程表，庫房參照工單，依照生產(chǎn)的出貨排程表所需求的物料來發(fā)料庫房輸入領料單：打印領料單憑據(jù)：由庫房打印領料單憑據(jù)，送生產(chǎn)制成審察，一份精選文檔生產(chǎn)領料作業(yè)流程生產(chǎn)庫房會計備注工單領料需求追蹤欠料：工單欠料明細表領料單輸入領料單憑據(jù)批準否Y/N：由生產(chǎn)單位審察能否批準此領料單(如審察有差別需從頭修正領料單數(shù)據(jù)或作廢此單據(jù))生產(chǎn)部門確認所收物料與憑據(jù)相切合，生產(chǎn)部門審察領料單領料單憑據(jù)打?。簬旆看蛴彶齑撕蟮念I料單，分別送到各部門批準否NY/NY審察領料單領料單憑據(jù)領料單憑據(jù)領料單憑據(jù).精選文檔生產(chǎn)退料作業(yè)流程作業(yè)說明生產(chǎn)品管庫房會計備注.廠內(nèi)工單退料需求：廠內(nèi)工單所發(fā)資料不良換料或因工程問題REWORK資料代替或其余作業(yè)疏失資料溢發(fā)等剩余資料退回需求退料單輸入：由生產(chǎn)部門于制令系統(tǒng)退料單輸入退料單數(shù)據(jù)精選文檔工單退料需求退料單輸入3.打印退料單憑據(jù)：退料單憑據(jù)由生產(chǎn)單位打印退料單憑據(jù)：分別交由品管，吳經(jīng)理署名審察批準否Y/N：由生產(chǎn)單位審察能否批準此退料單(如審察有差別需從頭修正退料單數(shù)據(jù)或作廢此單據(jù))N批準否Y/