質(zhì)量管理體系過程流程圖目錄-0309

1、質(zhì)量管理體系過程流程圖目錄文件編號文件名稱頁次Q/YLBB00。00過程管理流流程1Q/YLBB01。01（附附件）業(yè)務(wù)計劃流流程2Q/YLBB01。02。01（附附件）信息管理流流程3Q/YLBB01。02。02（附附件）數(shù)據(jù)分析流流程4Q/YLBB02。02（附附件）生產(chǎn)件批準(zhǔn)準(zhǔn)流程5Q/YLBB02。03（附附件）供應(yīng)商生產(chǎn)產(chǎn)件批準(zhǔn)準(zhǔn)流程6Q/YLBB02。04（附附件）持續(xù)改進(jìn)管管理流程程7Q/YLBB02。05（附附件）產(chǎn)品安全性性控制流流程8Q/YLBB03。01（附附件）合同評審管管理程序序9Q/YLBB04。01（附附件）設(shè)計控制流流程10Q/YLBB05。02（附附件）設(shè)計變

2、更管管理流程程11Q/YLBB06。01（附附件）文件和資料料管理流流程12Q/YLBB07。01（附附件）采購控制流流程13Q/YLBB09。02（附附件）供方控制流流程14Q/YLBB09。03（附附件）顧客財產(chǎn)管管理流程程15Q/YLBB09。04（附附件）工裝、模具具管理流流程16Q/YLBB10。01（附附件）設(shè)備管理流流程17Q/YLBB10。02（附附件）生產(chǎn)計劃管管理流程程18Q/YLBB11。01（附附件）進(jìn)貨檢驗管管理流程程19Q/YLBB13。01（附附件）過程、測量量和試驗驗設(shè)備管管理流程程20Q/YLBB14。01（附附件）不合格品處處理流程程21Q/YLBB16。0

3、1（附附件）糾正與預(yù)防防措施管管理流程程22Q/YLBB17。01（附附件）質(zhì)量記錄管管理流程程23Q/YLBB18。01（附附件）內(nèi)部質(zhì)量審審核管理理流程24Q/YLBB19。01（附附件）培訓(xùn)管理流流程25Q/YLBB19。02（附附件）服務(wù)管理流流程26Q/YLBB20。02（附附件）顧客抱怨退退貨管理理流程27Q/YLBB0質(zhì)量成本管管理流程程28質(zhì)量管理體體系 文件件管理 一一般要求求 (過過程管理理) 質(zhì)量量手冊 文件件控制 記記錄控制制5.管理職職責(zé) 方方針、目目標(biāo) 計計劃、評評審 管管理承諾諾 顧客客交點(diǎn) 管理理職責(zé) 內(nèi)部部溝通6資源管管理 8。測測量、分分析和改改進(jìn) 內(nèi)部部資

4、源提供資源提供 顧客客滿意度度 審審核 資源提供資源提供持續(xù)改進(jìn)措施不力 持續(xù)改進(jìn)措施不力 糾 預(yù) 正 防能力意 過程監(jiān)監(jiān)視和 數(shù)據(jù) 措 措識和 測量 分分析 施 施 不合 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施 工工作環(huán)境境 產(chǎn)品監(jiān)監(jiān)視和 格品品 控控制 7產(chǎn)品品實現(xiàn) 顧客客有關(guān)的的過程產(chǎn)品/服務(wù)產(chǎn)品/服務(wù)輸 設(shè)設(shè)計和開開發(fā)入 產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)和提提供 標(biāo)識和和可 顧客財財產(chǎn) 防防護(hù) 確認(rèn) 顧客特特殊 追追溯性 要求制造過程設(shè)設(shè) 采購購 監(jiān)視視和測量量計和開發(fā) 裝置圖例： 質(zhì)質(zhì)量活動動能力 資源包包括文件件和信息息業(yè)務(wù)計劃管管理流程程序號過程流程職責(zé)部門GM GGO CD要求/備注注1 企企業(yè)的實實際及未來發(fā)展展的需要公

5、司業(yè)務(wù)計計劃構(gòu)想框架企業(yè)（業(yè)務(wù)務(wù)計劃）部門的業(yè)務(wù)務(wù)計劃最高管理者者批準(zhǔn)發(fā)布原計劃制定定部門落實、跟蹤蹤適合？新一年的業(yè)業(yè)務(wù)計劃 RPP11適用用于本廠廠（公司司）業(yè)務(wù)務(wù)計劃（短短期、中中長期）的的制度控控制及更更新2 RPP21廠長長（總經(jīng)經(jīng)理）每每年的112月末末旬或次次年1月通過過確定當(dāng)當(dāng)前和未未來客戶戶的期望望和要求求，根據(jù)據(jù)當(dāng)年企企業(yè)的實實際及未未來發(fā)展展的需要要，提出出公司業(yè)業(yè)務(wù)計劃劃構(gòu)想框框架3 RPP31廠長長（總經(jīng)經(jīng)理）召召集副總總經(jīng)理會會議決策策，對框框架研究究分析，編編制業(yè)務(wù)務(wù)計劃（包包括中長長期經(jīng)營營計劃、年年度業(yè)務(wù)務(wù)計劃、經(jīng)經(jīng)營指標(biāo)標(biāo)分解、持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)計劃等等），并并落

6、實到到各業(yè)務(wù)務(wù)部門和和車間。4IPR41A辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)企業(yè)業(yè)形象、人人員健康康、安全全和環(huán)境境等事項項的策劃劃和考核核；B財務(wù)確確定主要要指標(biāo)的的增長預(yù)預(yù)測和目目標(biāo)成本本控制計計劃；CC經(jīng)營部部負(fù)責(zé)市市場預(yù)測測和銷售售預(yù)測；D設(shè)計部部負(fù)責(zé)開開發(fā)計劃劃的費(fèi)用用預(yù)測；E質(zhì)保部部負(fù)責(zé)內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量運(yùn)行績績效可測測參數(shù)的的控制；F各相關(guān)關(guān)部門配配合編制制業(yè)務(wù)計計劃并組組織實施施。5RPP51總經(jīng)經(jīng)理召開開會議，通通過多方方論證決決策形成成正式的的業(yè)務(wù)計計劃，并并經(jīng)最高高管理者者批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布，作作為受控控文件進(jìn)進(jìn)行控制制。6IPR61業(yè)務(wù)務(wù)計劃應(yīng)應(yīng)盡可能能有具體體的時間間要求，落落實、追追溯和跟跟蹤原計計

7、劃負(fù)責(zé)責(zé)部門的的組織執(zhí)執(zhí)行。7PRP71每年年6月底各各部門根根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)計劃的的實施狀狀況進(jìn)行行更新修修訂，經(jīng)經(jīng)相關(guān)部部門共同同評審，由由辦公室室匯總，提提交總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后傳達(dá)達(dá)到相關(guān)關(guān)部門貫貫徹和溝溝通。8RPP81每年年1月，由由總經(jīng)理理召開廠廠務(wù)會議議，評審審上年業(yè)業(yè)務(wù)計劃劃執(zhí)行情情況，并并提出新新一年的的業(yè)務(wù)計計劃。業(yè)業(yè)務(wù)計劃劃必須與與持續(xù)改改進(jìn)、客客戶滿意意和管理理評審進(jìn)進(jìn)行整合合。業(yè)務(wù)務(wù)計劃須須提交管管理評審審，對不不足之處處，依持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)管理程程序執(zhí)執(zhí)行。R負(fù)負(fù)責(zé)P參參與I通通知GM廠長長（總經(jīng)經(jīng)理）GO-廠長長（總經(jīng)經(jīng)理）辦辦公室CD相關(guān)關(guān)部門信息管理流流程序號過程流程職責(zé)

8、部門GM GGO CD要求/備注注1 信息源信息及管理理需求信息的識別別No Yess信息的收集集（測量）信息的貯存存、保護(hù)檢索和處處理信息的傳遞遞與發(fā)布布信息的利用用有效性評價價No YYes關(guān)閉 R R11信息息是控制制質(zhì)量和和以事實實為依據(jù)據(jù)進(jìn)行決決策的基基礎(chǔ)資源源；包括括量化信信息和非非量化信信息；典典型的信信息源為為：過程程、產(chǎn)品品服務(wù)的的知識和和經(jīng)驗，來來自供方方和顧客客的信息息。2 RP21各部部門根據(jù)據(jù)信息的的重要程程度對信信息進(jìn)行行分級，分分為關(guān)鍵鍵信息AA、重要要信息BB、一般般信息CC。2。2辦公室室應(yīng)確定定信息管管理手段段。23各部部門應(yīng)確確定信息息流程，明明確有關(guān)關(guān)的

9、工作作要求和和方式。3 PR31為利利用信息息，必須須對內(nèi)部部和外部部信息源源開展識識別，確確保質(zhì)量量管理體體系信息息的有效效性、充充分性、適適用性。4R41各部部門應(yīng)測測量、收收集、傳傳遞有關(guān)關(guān)信息，并并對信息息管理活活動規(guī)定定信息種種類、負(fù)負(fù)責(zé)人、記記錄、湯湯匙、收收集以及及分析或或傳遞的的時限。A、體系業(yè)績測量，B過程的測量，C產(chǎn)品和服務(wù)的測量。5PR51各部部門應(yīng)及及時將信信息由負(fù)負(fù)責(zé)人錄錄入到計計算機(jī)信信息庫中中，或以以資料的的形式將將信息存存檔到相相應(yīng)的信信息檔案案中；5。2應(yīng)采采取措施施進(jìn)行信信息加密密和審查查，以確確保信息息的安全全性和保保密性。53定期期清理過過時信息息，使貯

10、貯存信息息有可利利用價值值并減少少信息所所占用的的空間。6PR61各部部門應(yīng)將將有關(guān)信信息（其其它部門門所需要要的信息息）及時時傳遞到到相關(guān)部部門和相相關(guān)場所所。7PR71各部部門應(yīng)有有效地利利用信息息，并按按數(shù)據(jù)分分析規(guī)定定，從信信息中選選擇數(shù)據(jù)據(jù)，作為為數(shù)據(jù)分分析的原原始數(shù)據(jù)據(jù)。8RR81各部部門應(yīng)每每年底定定期評估估信息管管理系統(tǒng)統(tǒng)在質(zhì)量量管理工工作中的的作用，找找出存在在的問題題，采取取措施，改改進(jìn)信息息管理工工作。9R負(fù)負(fù)責(zé)P參參與I通通知GM廠長長（總經(jīng)經(jīng)理）GO-廠長長（總經(jīng)經(jīng)理）辦辦公室CD相關(guān)關(guān)部門數(shù)據(jù)分析流流程序號過程流程職責(zé)部門GM GGO CD要求/備注注1 數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)

11、的收集集數(shù)據(jù)的傳遞遞數(shù)據(jù)的分析析信息的利用用有效性評價價No YYes關(guān)閉 R R11信息息是控制制質(zhì)量和和以事實實為依據(jù)據(jù)進(jìn)行決決策的基基礎(chǔ)資源源，數(shù)據(jù)據(jù)是將信信息量化化的一種種類型，數(shù)數(shù)據(jù)源包包括在信信息源之之中，它它包含來來自測量量和監(jiān)控控活動的的數(shù)據(jù)，不不僅包含含產(chǎn)品的的數(shù)據(jù)，也也包含體體系、顧顧客、供供方和項項目的數(shù)數(shù)據(jù)。12各部部門確定定應(yīng)掌握握數(shù)據(jù)的的內(nèi)容，包包括本部部門以及及其它部部門相互互之間傳傳遞的數(shù)數(shù)據(jù)。2 PR21各部部門應(yīng)按按規(guī)定收收集和傳傳遞有關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)，并并對數(shù)據(jù)據(jù)管理活活動規(guī)定定負(fù)責(zé)人人以及收收集、分分析或傳傳遞的時時間安排排，并規(guī)規(guī)定數(shù)據(jù)據(jù)的種類類、記錄錄上報周

12、周期。3 PP31各部部門應(yīng)開開發(fā)及維維護(hù)數(shù)據(jù)據(jù)庫。數(shù)數(shù)據(jù)的傳傳遞管理理方法主主要為：計算機(jī)機(jī)網(wǎng)絡(luò)管管理和手手工報表表。4RR41各部部門應(yīng)對對有關(guān)的的適當(dāng)?shù)牡臄?shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行分析析以便為為以下方方面提供供信息：A）質(zhì)量量管理體體系的適適宜性、有有效性和和充分性性。B）過程程、產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)的特性性及趨勢勢，包括括采取預(yù)預(yù)防措施施的機(jī)會會。C）顧客客滿意度度或不滿滿意度。D）與產(chǎn)品要求的符合性。E）供方。5RR51制定定改進(jìn)措措施，包包括過程程、方法法、工具具和體系系的改進(jìn)進(jìn)，使用用過程和和測量結(jié)結(jié)果來保保持和改改進(jìn)過程程；使用用內(nèi)部審審核結(jié)果果，識別別潛在的的改進(jìn)機(jī)機(jī)會；52數(shù)據(jù)據(jù)的分析析結(jié)果主主

13、要用于于下列方方面：過過程、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的改改進(jìn)，交交流，過過程管理理，決策策；還可可作為管管理評審審的輸入入。6RP61為了了實現(xiàn)組組織目標(biāo)標(biāo)，相應(yīng)應(yīng)的部門門和人員員應(yīng)及時時獲得數(shù)數(shù)據(jù)，辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)每半半年一次次評價數(shù)數(shù)據(jù)管理理過程有有效性和和效率，必必要時應(yīng)應(yīng)采取相相應(yīng)措施施。771數(shù)據(jù)據(jù)的測量量、收集集、分析析和利用用是往復(fù)復(fù)不斷的的過程。R負(fù)負(fù)責(zé)P參參與I通通知GM廠長長（總經(jīng)經(jīng)理）GO-廠長長（總經(jīng)經(jīng)理）辦辦公室CD相關(guān)關(guān)部門供應(yīng)商生產(chǎn)產(chǎn)件批準(zhǔn)準(zhǔn)流程序號過程流程職責(zé)部門要求/備注注PDQAENAT1 新零件/產(chǎn)產(chǎn)品過程更改 NNo 檢檢驗 Yess首件樣品提提交 YYes 檢驗

14、NoNo 永久 偏差 YYes 試試生產(chǎn)/小批量量生產(chǎn) No現(xiàn)場審核 YYes提交生產(chǎn)件件批準(zhǔn)資料No 驗驗證 Yess批量生產(chǎn)產(chǎn)品/材料料/過程 更改 本程序適用用于新產(chǎn)產(chǎn)品或經(jīng)經(jīng)更改的的產(chǎn)品。11已批批量生產(chǎn)產(chǎn)供貨的的產(chǎn)品新新開模具具，可免免于現(xiàn)場場審核。2 21供應(yīng)應(yīng)商對樣樣品進(jìn)行行檢驗后后，方可可提交首首件樣品品（須附附自檢報報告）。3 RI4RP5RPR661供應(yīng)應(yīng)商試生生產(chǎn)或小小批量生生產(chǎn)（數(shù)數(shù)量由生生產(chǎn)部確確定），生生產(chǎn)部應(yīng)應(yīng)通知供供應(yīng)商評評審小組組要求對對其現(xiàn)場場進(jìn)行審審核。7PPPR71根據(jù)據(jù)需要，供供應(yīng)商評評審小組組對供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行產(chǎn)品審審核、過過程審核核或質(zhì)量量體系審審核

15、。主機(jī)廠顧客客和顧客客批準(zhǔn)的的第二方方或已認(rèn)認(rèn)可的第第三方注注冊機(jī)構(gòu)構(gòu)按ISSO90000/QS990000/VDDA6。1對供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行的評審審可被確確認(rèn)，并并可替代代我方的的審核，如如果供應(yīng)應(yīng)商評審審小組認(rèn)認(rèn)為有必必要，仍仍可進(jìn)行行現(xiàn)場評評審。判判定級別別如下：C級：不不合格。A級、ABB級：合合格，對對不合格格項采取取措施。B級：條件件合格，須須整改，并并經(jīng)確認(rèn)認(rèn)合格。8PR9PR91供應(yīng)應(yīng)商提交交生產(chǎn)批批準(zhǔn)資料料由設(shè)計計部門產(chǎn)產(chǎn)品工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)。10PRP11PRP1供應(yīng)商根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)件批準(zhǔn)準(zhǔn)書可批批量生產(chǎn)產(chǎn)供貨。供應(yīng)商提交交生產(chǎn)件件批準(zhǔn)資資料由設(shè)設(shè)計部門門存檔；供應(yīng)商商評審報報告由

16、供供應(yīng)商評評審小組組組長存存檔。R負(fù)負(fù)責(zé)P參參與I通通知QA 質(zhì)保保部 ATT-評評審小組組PD-生產(chǎn)產(chǎn)部EN設(shè)計計部編制/日期期： 審批/日期：生產(chǎn)件批準(zhǔn)準(zhǔn)程序序號過程流程職責(zé)部門要求/備注注CUENPDSmQC 1 新開發(fā)產(chǎn)品品過程更改 NNo 檢檢驗 Yess首件樣品提提交 YYes 檢驗 NoNo 永久 偏差 YYes 試試生產(chǎn)/小批量量生產(chǎn) No現(xiàn)場審核 YYes提交生產(chǎn)件件批準(zhǔn)資料No 驗驗證 Yess批量生產(chǎn)產(chǎn)品/材料料/過程 更改 R11對以以往提交交零件不不符合性性進(jìn)行糾糾正：生生產(chǎn)產(chǎn)品品/零件編編號的設(shè)設(shè)計記錄錄、技術(shù)術(shù)規(guī)范和和材料工工程更改改須提交交生產(chǎn)件件批準(zhǔn)。12必須

17、須將設(shè)計計和過程程更改通通知給顧顧客產(chǎn)品品批準(zhǔn)部部門，并并可能要要求提交交生產(chǎn)件件批準(zhǔn)。2 21對樣樣品進(jìn)行行檢驗后后，方可可提交首首件樣品品。3 RI4RP5RPR67PPPR8PR81提交交項目的的分工由由項目小小組確定定，按計計劃要求求的期限限完成提提交。當(dāng)當(dāng)顧客有有期限要要求時，項項目計劃劃應(yīng)確保保完成時時間；如如有特殊殊情況，應(yīng)應(yīng)與顧客客商議解解決。82具體體提交條條件及內(nèi)內(nèi)容見相相關(guān)文件件敘述。9PR10PRP101在在顧客未未批準(zhǔn)前前，不得得交貨。11PRP111生生產(chǎn)件批批準(zhǔn)記錄錄的保證證時間必必須為該該零件在在用時間間加1個日歷歷年的時時間。112生生產(chǎn)件被被顧客批批準(zhǔn)后，公

18、公司應(yīng)確確保其生生產(chǎn)條件件和工藝藝與生產(chǎn)產(chǎn)件一致致。R負(fù)負(fù)責(zé)P參參與I通通知CU 顧顧客 ATT-評評審小組組PD-生生產(chǎn)部 SMM-經(jīng)經(jīng)營部EN 設(shè)設(shè)計部 QCC-質(zhì)質(zhì)檢部持續(xù)改進(jìn)管管理流程程序號過程流程職責(zé)部門要求/備注注GMmRGOCD1 質(zhì)量目標(biāo)的確定 質(zhì)量目標(biāo)的的實施 檢檢查 NNo YYes持續(xù)改進(jìn)項項目的 提提出 持續(xù)改進(jìn)項項目 評評審 持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的執(zhí)行 Noo 結(jié)果判判定 YYes 關(guān)閉閉 RPP P11總經(jīng)經(jīng)理在每每年底根根據(jù)上一一年質(zhì)量量目標(biāo)完完成情況況組織制制定下一一年質(zhì)量量目標(biāo)并并批準(zhǔn)公公布，確確保各級級人員了了解并熟熟知。12質(zhì)量量目標(biāo)的的確立應(yīng)應(yīng)考慮客客戶要求求、

19、競爭爭情況、法法規(guī)要求求，并遵遵循“零零缺陷”原原則。2 PPPR21總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)對各質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)組織相相關(guān)部門門確定實實施措施施或制定定分解目目標(biāo)并落落實到部部門，相相關(guān)部門門制定具具體措施施并組織織實施。3 IPRP31管代代負(fù)責(zé)跟跟蹤質(zhì)量量目標(biāo)的的實現(xiàn)情情況，定定期向總總經(jīng)理匯匯報，并并提出修修訂或措措施建議議。32在質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)實施中中應(yīng)貫徹徹持續(xù)改改進(jìn)思想想，利用用現(xiàn)有資資源，有有效地挖挖掘潛力力。4PPRP1設(shè)計部對對產(chǎn)品特特殊特性性、關(guān)鍵鍵特性作作改進(jìn)。2質(zhì)保部負(fù)負(fù)責(zé)收集集匯總產(chǎn)產(chǎn)品制造造過程中中質(zhì)量狀狀況，利利用統(tǒng)計計工具計計算制造造變差和和初試運(yùn)運(yùn)行能力力，分析析產(chǎn)

20、品質(zhì)質(zhì)量趨勢勢，提出出總結(jié)報報告。3財務(wù)定期期統(tǒng)計產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量成本，及及時形成成報告4經(jīng)營負(fù)責(zé)責(zé)收集客客戶抱怨怨，確定定不滿原原因和據(jù)據(jù)點(diǎn)比例例，并及及時反饋饋相關(guān)部部門。5必要時，管管代根據(jù)據(jù)改進(jìn)內(nèi)內(nèi)容制訂訂年度改改進(jìn)計劃劃，并跟跟蹤實施施情況和和改進(jìn)效效果。6提案人應(yīng)應(yīng)填寫表表單并交交部門主主管初審審上報。5PPPR51辦公公室根據(jù)據(jù)上報建建議內(nèi)容容與有關(guān)關(guān)責(zé)任部部門溝通通，初定定建議是是否可行行，并將將意見填填入持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)建議征征集表中中。6PPPR61改進(jìn)進(jìn)建議經(jīng)經(jīng)選定批批準(zhǔn)后，交交責(zé)任部部門執(zhí)行行并預(yù)計計完成日日期，加加以跟蹤蹤驗證。62持續(xù)續(xù)改進(jìn)應(yīng)應(yīng)用中應(yīng)應(yīng)當(dāng)采取取改進(jìn)技技術(shù)及衡

21、衡量方法法，以利利于改進(jìn)進(jìn)建議的的執(zhí)行。7IPR P71改進(jìn)進(jìn)建議的的實施情情況由辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)跟蹤蹤，并將將結(jié)果填填寫在持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)建議成成果報告告書上上，報最最高管理理者批準(zhǔn)準(zhǔn)。72改進(jìn)進(jìn)結(jié)果的的效益分分為有形形效益和和無形效效益。73對收收到較高高效益的的改進(jìn)項項目提出出人及實實施人給給予獎勵勵，并將將相關(guān)資資料歸檔檔。8 IPRP81重要要項目的的持續(xù)改改進(jìn)在每每年的112月由由廠部負(fù)負(fù)責(zé)制訂訂持續(xù)續(xù)改進(jìn)計計劃書，明明確進(jìn)度度和主要要負(fù)責(zé)人人，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)計劃將將作為業(yè)業(yè)務(wù)計劃劃的重要要組成部部分。R負(fù)負(fù)責(zé)P參參與I通通知GM總經(jīng)經(jīng)理 CDD-相關(guān)關(guān)部門MR-管管理者代代表CO 辦辦公

22、室產(chǎn)品安全控控制流程程序號過程流程職責(zé)部門要求/備注注cuenpdsmqcpt1 產(chǎn)品安全性性要求識別 產(chǎn)品安全性性要求培訓(xùn) 產(chǎn)品安全性性要求 控控制 不符符合 檢驗和驗驗證 符符合 持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的執(zhí)行 關(guān)閉閉 RRI III11在質(zhì)質(zhì)量策劃劃階段，確確定安全全特性必必須標(biāo)識識在所有有與之有有關(guān)的文文件中，如如控制計計劃、工工藝文件件、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、檢驗驗指導(dǎo)書書；且在在相應(yīng)記記錄中予予以標(biāo)識識，涉及及大眾公公司的，蓋蓋“D”章，涉涉及通用用公司的的，蓋“”章。12顧客客指明產(chǎn)產(chǎn)品為安安全件或或帶有安安全項目目，須明明確注明明于合同同或協(xié)議議中，并并將相關(guān)關(guān)信息傳傳遞給設(shè)設(shè)計、質(zhì)質(zhì)保等部部門

23、，以以便控制制。2 PPRPPP21辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品責(zé)責(zé)任原則則的培訓(xùn)訓(xùn)，使產(chǎn)產(chǎn)品責(zé)任任原則在在企業(yè)內(nèi)內(nèi)為眾所所周知。22按產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量先期策策劃和過過程策劃劃控制程程序確確定安全全控制程程序以后后，與之之有關(guān)的的生產(chǎn)計計劃、采采購、檢檢驗等人人員由多多方小組組成員負(fù)負(fù)責(zé)培訓(xùn)訓(xùn)。3PPPPRP31所有有的狀態(tài)態(tài)標(biāo)識按按檢驗驗和試驗驗狀態(tài)控控制程序序執(zhí)行行。32在產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計計、質(zhì)量量策劃階階段，應(yīng)應(yīng)通過如如負(fù)載試試驗、壽壽命試驗驗、材料料試驗、模模擬試驗驗、委托托裝車試試驗等方方法或風(fēng)風(fēng)險分析析如DFFMEAA、PFMMEA等等方法識識別產(chǎn)品品的風(fēng)險險。33材料料或外協(xié)協(xié)涉及產(chǎn)產(chǎn)品安全全性要求

24、求時，必必須在采采購訂單單中明確確說明及及載明各各方責(zé)任任。34限制制損失，使使產(chǎn)品在在生產(chǎn)流流程中具具有可追追溯性，必必須依產(chǎn)產(chǎn)品風(fēng)險險確定應(yīng)應(yīng)急計劃劃，已經(jīng)經(jīng)識別的的、對安安全性至至關(guān)重要要的故障障，可以以通過應(yīng)應(yīng)急計劃劃加以限限制，必必要時通通過補(bǔ)救救/或追回回行動加加以清除除。4IIIRII41若有有安全件件為不合合格品時時，除按按不合合格品控控制程序序執(zhí)行行外，需需作醒目目標(biāo)識，并并立即停停止生產(chǎn)產(chǎn)，分析析原因，采采取糾正正措施。42若發(fā)發(fā)貨后發(fā)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品在安全全性方面面存在缺缺陷時，在在4小時內(nèi)內(nèi)通知顧顧客并告告之型號號、數(shù)量量、時間間等信息息，與顧顧客協(xié)商商處理措措施，必必要時通

25、通過補(bǔ)救救或追回回加以限限制。5PPP RPP51與安安全性有有關(guān)的所所有記錄錄應(yīng)予以以標(biāo)識。52與安安全性有有關(guān)的質(zhì)質(zhì)量記錄錄至少保保存155年。6 R負(fù)負(fù)責(zé)P參參與I通通知SM經(jīng)營營部 QCC-質(zhì)質(zhì)檢部PD-生生產(chǎn)部 GGO-辦公室室EN 設(shè)設(shè)計部 CCD-相關(guān)部部門合同評審管管理流程程序號過程流程職責(zé)部門要求/備注注gmsmenpdqafi1 顧客訂單或或產(chǎn)品要求 No合同能否接接受 Yess 簽訂合同 合同執(zhí)行 NNo 合同同修訂 YYes 合同執(zhí)執(zhí)行 No 合同完成成 YYes 關(guān)閉閉 IRI III 11經(jīng)營營部負(fù)責(zé)責(zé)定型產(chǎn)產(chǎn)品的合合同評審審，并就就合同評評審的有有關(guān)事宜宜與顧客客

26、聯(lián)絡(luò)。12設(shè)計計部負(fù)責(zé)責(zé)非定型型產(chǎn)品（APQP階段）的合同評審。21經(jīng)營營部負(fù)責(zé)責(zé)組織研研究顧客客的要求求，必要要時組織織有關(guān)部部門與顧顧客代表表共同討討論，確確認(rèn)對顧顧客要求求已準(zhǔn)確確理解并并能完全全滿足后后才能簽簽訂合同同。22年度度總合同同由廠部部組織評評審，評評審結(jié)果果由經(jīng)營營部記錄錄于合合同評審審表上上。23定型型的批量量生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的月月度合同同或更短短期的合合同，由由經(jīng)營部部、生產(chǎn)產(chǎn)部共同同評審，評評審結(jié)果果以簽字字或蓋章章方式在在訂單上上加以確確認(rèn)生效效。24對于于顧客的的口頭合合同（指指定型批批量產(chǎn)品品），由由經(jīng)營部部業(yè)務(wù)人人員進(jìn)行行評審，評評審結(jié)果果記錄于于口頭頭、電話話訂單

27、記記錄。25每一一合同必必須在接接受前進(jìn)進(jìn)行評審審。26定型型產(chǎn)品的的評審在在接受訂訂單前進(jìn)進(jìn)行，非非定型產(chǎn)產(chǎn)品的評評審視顧顧客要求求和市場場情況，急急件有一一天之內(nèi)內(nèi)，一般般為二周周內(nèi)完成成評審。27若顧顧客要求求產(chǎn)品的的形式與與已有的的產(chǎn)品差差別較大大時，由由經(jīng)營部部組織設(shè)設(shè)計、質(zhì)質(zhì)保、生生產(chǎn)等相相關(guān)部門門進(jìn)行合合同評審審，廠領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)參加加，最后后由總經(jīng)經(jīng)理作評評審結(jié)論論。28對顧顧客提出出的新的的和變型型的產(chǎn)品品需求時時，由設(shè)設(shè)計部門門編制產(chǎn)產(chǎn)品建議議書，將將顧客對對產(chǎn)品總總要求視視為產(chǎn)品品規(guī)范。設(shè)設(shè)計部門門應(yīng)確保保參與部部門都能能及時知知道和理理解所有有的產(chǎn)品品規(guī)范。29對于于投標(biāo)項項目

28、，應(yīng)應(yīng)由經(jīng)營營、設(shè)計計、財務(wù)務(wù)共同查查明技術(shù)術(shù)的商業(yè)業(yè)成本，報報價單必必須包括括開發(fā)成成本。在在合同簽簽訂過程程中應(yīng)確確認(rèn)技術(shù)術(shù)和商業(yè)業(yè)成本。210合合同評審審應(yīng)包括括對試制制協(xié)議、質(zhì)質(zhì)量協(xié)議議、技術(shù)術(shù)協(xié)議以以及報價價單的評評審。211合合同評審審也可分分階段進(jìn)進(jìn)行。31有以以下情況況時由經(jīng)經(jīng)營部門門提請設(shè)設(shè)計等有有關(guān)人員員共同與與顧客代代表簽訂訂產(chǎn)品銷銷售技術(shù)術(shù)協(xié)議：a、顧客客對產(chǎn)品品的技術(shù)術(shù)與現(xiàn)有有的產(chǎn)品品設(shè)計有有較大的的差異，設(shè)設(shè)計須作作重大或或較多的的修改；b、供貨貨的產(chǎn)品品系新產(chǎn)產(chǎn)品或應(yīng)應(yīng)顧客要要求為其其重新設(shè)設(shè)計的專專用產(chǎn)品品，顧客客要求簽簽訂技術(shù)術(shù)協(xié)議。51任何何一方提提出更改改

29、合同時時，無須須得到對對方的認(rèn)認(rèn)可，并并承擔(dān)相相應(yīng)的責(zé)責(zé)任。52合同同修訂時時由原簽簽訂人辦辦理并重重新評審審53合同同修訂后后經(jīng)營部部門應(yīng)通通知相關(guān)關(guān)部門。54經(jīng)營營部應(yīng)關(guān)關(guān)注合同同執(zhí)行情情況，如如發(fā)現(xiàn)實實際情況況與合同同不一致致時，應(yīng)應(yīng)及時溝溝通解決決。81由經(jīng)經(jīng)營部門門保存合合同評審審記錄，具具體參照照質(zhì)量量記錄控控制程序序執(zhí)行行。2 PRRPPP3P4IIRRPP5PRR PPP6 IIRRPP7IIPRPP8RR負(fù)負(fù)責(zé)P參參與I通通知GM總經(jīng)經(jīng)理 PDD-生生產(chǎn)部SM-經(jīng)經(jīng)營部 QQA-質(zhì)保部部EN 設(shè)設(shè)計部 FFI-財務(wù)部部設(shè)計控制流流程序號過程流程職責(zé)部門要求/備注注gmsmen

30、pdcd1 顧客/其它它方要求 產(chǎn)品品開發(fā)指指令 產(chǎn)品品開發(fā)策策劃 設(shè)計輸輸入 設(shè)設(shè)計輸出出 No 設(shè)計評評審 YYes No 設(shè)計驗驗證 YYes No 設(shè)計確認(rèn)認(rèn) YYes 關(guān)閉閉 IRIII 11產(chǎn)品品設(shè)計應(yīng)應(yīng)符合顧顧客合同同或試試制協(xié)議議的要要求，包包括產(chǎn)品品的技術(shù)術(shù)規(guī)格、質(zhì)質(zhì)量、性性能（壽壽命、耐耐久性、可可靠性）、安安全性、可可維護(hù)性性等質(zhì)量量指標(biāo)及及時間計計劃和成成本目標(biāo)標(biāo)。12產(chǎn)品品圖樣、設(shè)設(shè)計文件件均應(yīng)符符合國家家標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并并積極采采用國際際標(biāo)準(zhǔn)。21產(chǎn)品品開發(fā)依依據(jù)新新產(chǎn)品開開發(fā)指令令，由由設(shè)計部部門或項項目小組組負(fù)責(zé)，指指派設(shè)計計人員擔(dān)擔(dān)任項目目設(shè)計

31、。31當(dāng)新新產(chǎn)品開開發(fā)項目目轉(zhuǎn)到本本階段時時，由技技術(shù)副總總編制設(shè)設(shè)計任務(wù)務(wù)書，下下達(dá)到項項目小組組中的技技術(shù)代表表。32應(yīng)確確定產(chǎn)品品開發(fā)成成本并進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控控，應(yīng)恰恰當(dāng)設(shè)計計（試制制）工具具、檢驗驗裝置（包包括軟件件），使使其盡可可能地直直接用于于將來的的產(chǎn)品批批量生產(chǎn)產(chǎn)。33設(shè)設(shè)計計劃劃由產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計計人員編編制，項項目組長長或設(shè)計計部門主主管審核核，技術(shù)術(shù)副總批批準(zhǔn)。34設(shè)計計計劃的的內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)形式和和主要結(jié)結(jié)構(gòu)參數(shù)數(shù)、產(chǎn)品品明細(xì)表表、包裝裝及關(guān)鍵鍵重要特特性明細(xì)細(xì)表。41設(shè)計計輸入有有：項目目建議書書、DFFMEAA、試制制協(xié)議、設(shè)設(shè)計任務(wù)務(wù)書、設(shè)設(shè)計計劃劃等，且且必須評評

32、審和記記錄于設(shè)設(shè)計輸入入評審表表中，評評審時還還應(yīng)包括括運(yùn)用法法律法規(guī)規(guī)、合同同評審活活動的結(jié)結(jié)果和以以往類似似產(chǎn)品的的經(jīng)驗文文件。42設(shè)計計過程中中，項目目小組長長組織對對原型產(chǎn)產(chǎn)品的試試制和驗驗證，提提供設(shè)計計參數(shù)，驗驗證設(shè)計計結(jié)果。51設(shè)計計輸出須須形成文文件，以以便對照照設(shè)計輸輸入進(jìn)行行驗證和和確認(rèn)。52設(shè)計計輸出應(yīng)應(yīng)包括：設(shè)計圖圖樣、產(chǎn)產(chǎn)品包裝裝設(shè)計、標(biāo)標(biāo)牌設(shè)計計、產(chǎn)品品說明書書、產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)及及樣品（原原型樣機(jī)機(jī)）、設(shè)設(shè)計FMMEA、產(chǎn)產(chǎn)品特殊殊特性及及規(guī)范、產(chǎn)產(chǎn)品防錯錯、產(chǎn)品品設(shè)計評評審結(jié)果果、故障障診斷指指南等。53設(shè)計計輸出必必須是如如下過程程的結(jié)果果，包括括：努力力簡化、優(yōu)優(yōu)

33、化、創(chuàng)創(chuàng)新及減減少浪費(fèi)費(fèi)；需要要時，使使用幾何何尺寸及及公差；成本/性能/風(fēng)險的的權(quán)衡分分析；使使用試驗驗、生產(chǎn)產(chǎn)和現(xiàn)場場反饋信信息；使使用設(shè)計計FMEEA。61設(shè)計計評審由由項目小小組組織織實施。62設(shè)計計評審包包括設(shè)計計圖紙評評審和樣樣機(jī)評審審。63設(shè)計計圖樣的的評審采采用會簽簽的辦法法進(jìn)行，通通過設(shè)計計、校對對、工藝藝、審核核和批準(zhǔn)準(zhǔn)等。64通過過設(shè)計原原型樣品品的校驗驗、試驗驗、試裝裝的結(jié)果果評審，反反映設(shè)計計是否滿滿足設(shè)計計輸入的的全部要要求。71設(shè)計計驗證由由技術(shù)副副總組織織實施，項項目小組組負(fù)責(zé)。72樣品品試驗報報告、試試裝報告告、計算算書、模模擬試驗驗報告等等均可作作為產(chǎn)品品設(shè)

34、計驗驗證的證證據(jù)。73設(shè)計計驗證的的結(jié)果，可可以作為為設(shè)計評評審依據(jù)據(jù)之一。81設(shè)計計確認(rèn)在在通過設(shè)設(shè)計驗證證之后進(jìn)進(jìn)行，以以確保產(chǎn)產(chǎn)品符合合顧客的的要求；時間按按顧客確確認(rèn)的項項目進(jìn)度度表。82設(shè)計計確認(rèn)是是對產(chǎn)品品的最終終確認(rèn)，其其依據(jù)是是顧客認(rèn)認(rèn)可報告告書或商商定單。83在確確認(rèn)記錄錄中，必必須將設(shè)設(shè)計失敗敗形成文文件，在在描述設(shè)設(shè)計失敗敗之后，實實施糾正正和預(yù)防防措施程程序。91對顧顧客提供供信息，按按技術(shù)協(xié)協(xié)議中保保密規(guī)定定執(zhí)行。92設(shè)計計圖樣和和技術(shù)資資料歸檔檔統(tǒng)一由由設(shè)計人人員整理理收集交交檔案室室并作長長期保存存。93設(shè)計計的有關(guān)關(guān)記錄按按質(zhì)量量記錄控控制程序序執(zhí)行行。2 PR

35、RPP3P4IIRPP5PRR PP6 IIRPP7IIPPP8RR負(fù)負(fù)責(zé)P參參與I通通知GM-總經(jīng)經(jīng)理 EN-設(shè)設(shè)計部SM-經(jīng)營營部 PT-項項目組CD-相關(guān)關(guān)部門設(shè)計變更管管理程序序序號過程流程職責(zé)部門要求/備注注ENARCD1 設(shè)計修改提提出 No 評評審確認(rèn)認(rèn) Yess 確定 實施（填寫單據(jù)據(jù)） 文文件更改改 執(zhí)執(zhí)行 No 設(shè)計確認(rèn)認(rèn) YYes 關(guān)閉閉 RP 11在設(shè)設(shè)計過程程或設(shè)計計文件評評審、確確認(rèn)后，存存在下達(dá)達(dá)情況的的應(yīng)作設(shè)設(shè)計更改改：A、設(shè)計計的不完完整； B、設(shè)設(shè)計確認(rèn)認(rèn)形成的的更改要要求； C、采采購困難難或制造造困難； D、客客戶投訴訴或反饋饋信息表表明有質(zhì)質(zhì)量缺陷陷時

36、。12由提提出者填填寫更更改通知知單，通通過相關(guān)關(guān)部門的的討論會會簽并經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后生效。21所有有的設(shè)計計更改，包包括由供供方提出出的設(shè)計計更改，在在生產(chǎn)實實施之前前，均必必須有顧顧客書面面的批準(zhǔn)準(zhǔn)書或者者放棄批批準(zhǔn)。22對有有專利的的設(shè)計，必必須與顧顧客共同同確定其其對外形形、裝配配、功能能、性能能的影響響，以便便能正確確評價所所有結(jié)果果。23必須須考慮設(shè)設(shè)計更改改對產(chǎn)品品應(yīng)用系系統(tǒng)的影影響。24與產(chǎn)產(chǎn)品的性性能與可可靠性相相關(guān)的工工藝需要要更改時時，應(yīng)先先進(jìn)行技技術(shù)驗證證，并征征得主管管設(shè)計的的人員的的同意。51圖紙紙的更改改可以進(jìn)進(jìn)行劃改改，并在在劃改處處標(biāo)上更更改標(biāo)記記等符符號，在在圖

37、紙更更改標(biāo)題題欄內(nèi)填填寫標(biāo)記記、處數(shù)數(shù)、更改改文件號號、更改改人簽字字和更改改日期。52對圖圖紙以外外的管理理、技術(shù)術(shù)文件的的更改，原原則上以以新?lián)Q舊舊，如必必須在原原文件上上更改時時，劃改改的在劃劃改處簽簽上更改改人姓名名和更改改時間。61應(yīng)必必須保存存更改在在生產(chǎn)中中已實施施日期的的記錄。實施必須包括對所有有效文件的更新。81更改改通知單單、更改改后的圖圖樣由主主管人員員依文文件和資資料控制制程序和和質(zhì)量量記錄控控制程序序執(zhí)行行。2 RP3RP4RIR5IRI6 RR7RRR8R負(fù)負(fù)責(zé)P參參與I通通知 EN-設(shè)計計部 AR-資料料室 CP-相關(guān)關(guān)部門文件和資料料管理流流程序號過程流程職責(zé)部

38、門要求/備注注ARCD1 文件需求 文件的的編寫 文件的的審批 文文件和資資料的歸檔 文件的發(fā)放放 文件的的使用 文件和資料料保存 Yes 文件評審審 NNO 文件作作廢 RP 11根據(jù)據(jù)質(zhì)量管管理體系系標(biāo)準(zhǔn)要要求及公公司管理理要求和和顧客與與其它方方需要，各各職能部部門確定定文件需需要文件件類型和和數(shù)量。21質(zhì)量量記錄表表格的設(shè)設(shè)計、審審核與批批準(zhǔn)的職職責(zé)同相相關(guān)程序序文件，若若顧客提提供表格格格式，則則依照執(zhí)執(zhí)行。22文件件的編號號和版本本的標(biāo)注注參見文文件編號號規(guī)范。23對安安全責(zé)任任件的文文件，和和資料的的管理要要求按產(chǎn)產(chǎn)品安全全控制程程序執(zhí)執(zhí)行。24設(shè)計計部負(fù)責(zé)責(zé)收集與與公司產(chǎn)產(chǎn)品有

39、關(guān)關(guān)的國際際標(biāo)準(zhǔn)、國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等等，并及及時歸檔檔，由資資料室發(fā)發(fā)放到相相關(guān)部門門，同時時收回相相應(yīng)的失失效文件件。31對于于所涉及及部門較較多的文文件審查查可以通通過會簽簽方式進(jìn)進(jìn)行。41文件件和資料料歸檔時時，由歸歸檔人填填寫資料料室的文文件歸檔檔記錄表表，檔檔案員根根據(jù)編目目要求及及時將該該文件或或資料編編目后納納入檔案案中。51應(yīng)確確保文件件受控，受受控文件件由資料料室統(tǒng)一一發(fā)到相相應(yīng)部門門，并登登記于文文件資料料以放，收收回清單單中。52收到到文件和和資料的的部門應(yīng)應(yīng)及時登登記，以以保證文文件資料料的有效效受控。52如果果客戶的的圖樣和和規(guī)范中中注明要要參考其其他文件件時

40、，應(yīng)應(yīng)確保將將這些參參考文件件的最新新版本以以放到相相應(yīng)的部部門。54對客客戶提供供的工程程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范及其其更改應(yīng)應(yīng)按外外來文件件與資料料管理規(guī)規(guī)范規(guī)規(guī)定進(jìn)行行及時評評審、分分布和實實施。61全廠廠職工在在使用文文件夾時時應(yīng)注意意保管并并保密。62由資資料室制制定文文件現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)清單單。71文件件與資料料的貯存存環(huán)境應(yīng)應(yīng)防水、防防火、防防潮、防防盜。7。2對電電子媒體體文件，由由資料室室制定控控制辦法法，對電電子媒體體的文件件必須建建立備份份，詳依依電子子媒體文文件控制制辦法執(zhí)執(zhí)行。73文件件保存期期限依據(jù)據(jù)相關(guān)文文件具體體規(guī)定。81文件件更改的的時機(jī)根根據(jù)相關(guān)關(guān)文件規(guī)規(guī)定。82審批批應(yīng)

41、由文文件的原原部門進(jìn)進(jìn)行，若若由其它它部門進(jìn)進(jìn)行時，應(yīng)應(yīng)獲得審審批所需需依據(jù)的的有關(guān)背背景資料料。83所有有文件的的原稿由由資料室室保存，并并蓋“資資料室”章章。84技術(shù)術(shù)文件修修改后，修修改的每每一個版版本原稿稿應(yīng)加蓋蓋“保留留資料”章章，保存存到產(chǎn)品品有效期期再加一一個日歷歷年。85其它它控制文文件修改改后，新新版本之之前的版版本原稿稿作為“保保留資料料”保存存到下一一次修改改。86對控控制文件件應(yīng)進(jìn)行行有效性性檢查，規(guī)規(guī)定每季季度由資資料員對對各職能能部門和和人員進(jìn)進(jìn)行檢查查，并記記錄：對對技術(shù)文文件檢查查應(yīng)由技技術(shù)人員員進(jìn)行。87資料料室應(yīng)定定期公布布所有有有效的文文件和資資料的版版本

42、信息息88廠長長（總經(jīng)經(jīng)理）辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)核查查本廠（公公司）所所執(zhí)行的的有關(guān)國國家及地地方等法法律、法法規(guī)性文文件的有有效性。91質(zhì)量量體系失失作用的的文件，均均由資料料室蓋“作作廢”章章，進(jìn)行行作廢處處理。92文件件銷毀時時，應(yīng)及及時登記記于文文件銷毀毀清單。2 R3RP4R56IRI7 R8RR9R負(fù)負(fù)責(zé)P參參與I通通知 EN-設(shè)計計部 AR-資料料室 CP-相關(guān)關(guān)部門采購控制流流程序號過程流程職責(zé)部門要求/備注注PDENQAQCCD1 供應(yīng)商的選選擇 供方布布點(diǎn) 樣品檢檢驗 批量認(rèn)可 合同或協(xié)議議簽訂 采采購計劃劃 供應(yīng)商交付付跟蹤 采購購產(chǎn)品交交付No采購產(chǎn)品的的檢驗和驗證 YYes

43、 關(guān)關(guān)閉 RPP11生產(chǎn)產(chǎn)部根據(jù)據(jù)采購要要求從批批準(zhǔn)的合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單中選擇擇合適的的供應(yīng)商商。12如尚尚無合適適的供應(yīng)應(yīng)商，生生產(chǎn)部應(yīng)應(yīng)按供供方控制制程序進(jìn)進(jìn)行選擇擇與評定定新的供供應(yīng)商。13如果果顧客在在工程圖圖樣或其其它文件件中已指指定某種種材料必必須采用用的供應(yīng)應(yīng)商，生生產(chǎn)部應(yīng)應(yīng)從指定定的供應(yīng)應(yīng)商名單單中選擇擇。14對于于顧客未未確定供供應(yīng)商名名單或允允許本公公司自己己選擇，當(dāng)當(dāng)顧客需需要時，生生產(chǎn)部確確定供應(yīng)應(yīng)商后，應(yīng)應(yīng)交設(shè)計計部提交交顧客批批準(zhǔn)。21生產(chǎn)產(chǎn)部與供供應(yīng)商確確定首件件/首批樣樣品數(shù)量量、質(zhì)量量要求和和送樣時時間。31質(zhì)檢檢部和設(shè)設(shè)計部負(fù)負(fù)責(zé)對供供應(yīng)商提提交的樣樣品進(jìn)

44、行行檢驗鑒鑒定，確確定供應(yīng)應(yīng)所采用用的工藝藝和設(shè)備備是否滿滿足設(shè)計計規(guī)定的的技術(shù)要要求。32對于于原輔材材料，生生產(chǎn)部小小批量采采購，由由設(shè)計部部或質(zhì)檢檢部進(jìn)行行檢驗、成成份化驗驗或試制制使用，確確認(rèn)供應(yīng)應(yīng)商的原原材料是是否滿足足質(zhì)量要要求。41對批批量生產(chǎn)產(chǎn)的認(rèn)可可，生產(chǎn)產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)保部可可根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品及供供應(yīng)商歷歷史情況況進(jìn)行生生產(chǎn)件批批準(zhǔn)程序序或過程程審核。51生產(chǎn)產(chǎn)部應(yīng)根根據(jù)需要要與供應(yīng)應(yīng)商簽訂訂購銷合合同及組組織簽訂訂技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量保證證協(xié)議，明明確批量量供貨時時的產(chǎn)品品價格、質(zhì)質(zhì)量和服服務(wù)。61生產(chǎn)產(chǎn)部每月月25日前前根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品合同同訂單及及庫存情情況編制制下一個個月的月月度材料料采購計

45、計劃，其其內(nèi)容包包括產(chǎn)品品名稱、型型號規(guī)格格、數(shù)量量、交貨貨期等，報報生產(chǎn)副副總批準(zhǔn)準(zhǔn)。62生產(chǎn)產(chǎn)部根據(jù)據(jù)月度度材料采采購計劃劃、實實際生產(chǎn)產(chǎn)及庫存存情況，編編制生產(chǎn)產(chǎn)用原輔輔材料、工工量具、設(shè)設(shè)備、模模具、包包裝材料料等材材料工具具采購單單，報報生產(chǎn)副副總批準(zhǔn)準(zhǔn)。63采購購員根據(jù)據(jù)批準(zhǔn)的的采購計計劃，向向合格供供方采購購相應(yīng)的的產(chǎn)品。合合格供方方的選擇擇及定期期評審，按按供方方控制程程序進(jìn)進(jìn)行。71生產(chǎn)產(chǎn)部對供供方如期期交付等等進(jìn)行隨隨時跟蹤蹤并記錄錄于采購購記錄上上并注明明實際到到貨日期期。72對有有毒、有有害及危危險物品品，其采采購、運(yùn)運(yùn)輸、貯貯存和使使用應(yīng)符符合國家家規(guī)定要要求和安安全

46、具體體規(guī)定。74當(dāng)供供方不能能按期交交付時，生生產(chǎn)部按按緊急急情況應(yīng)應(yīng)急規(guī)范范執(zhí)行行；并將將延誤情情況及由由此而產(chǎn)產(chǎn)生的附附加運(yùn)費(fèi)費(fèi)等，記記錄于材材料工具具采購單單上。81生產(chǎn)產(chǎn)部應(yīng)根根據(jù)合同同號、供供應(yīng)商編編號、或或標(biāo)識等等方式對對供應(yīng)商商供應(yīng)的的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識識，保證證產(chǎn)品的的可追溯溯性。91采購購產(chǎn)品的的日常檢檢驗和驗驗證由質(zhì)質(zhì)保部和和實驗室室負(fù)責(zé)，按按進(jìn)貨貨檢驗控控制程序序進(jìn)行行。92在特特殊情況況下，可可派員到到供應(yīng)商商貨源處處進(jìn)行驗驗證，并并在文件件中規(guī)定定驗證安安排和產(chǎn)產(chǎn)品放行行方式，確確保進(jìn)貨貨滿足質(zhì)質(zhì)量要求求。93顧客客對公司司采購的的產(chǎn)品驗驗證參考考相關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。94對

47、各各階段的的質(zhì)量評評審，必必要時，生生產(chǎn)部可可提請組組織過程程審核或或按“陪陪購、進(jìn)進(jìn)廠陪檢檢、過程程陪檢”的的“三陪陪”制度度執(zhí)行。101相相應(yīng)采購購記錄按按質(zhì)量量記錄控控制程序序執(zhí)行行。2RPP3PPPR4RPPII5RPP6RPI7 RIII8RIII9PPPIRRR負(fù)負(fù)責(zé)P參參與I通通知 EN-設(shè)計計部 AR-資料料室 CP-相關(guān)關(guān)部門供方控制流流程序號過程流程職責(zé)部門要求/備注注PDENQAQC1 供供應(yīng)商的的 開發(fā)需需求 潛潛在供應(yīng)應(yīng)商 選定評評估 供應(yīng)商布點(diǎn)點(diǎn) 前期策劃劃樣品試試制 No 樣品檢檢驗 YYes 合同或或協(xié)議簽簽訂 批量認(rèn)可 No 符合要求？ YYes 合格格供方

48、供貨貨 供供應(yīng)商管管理 Yess 評審供供應(yīng)商 NNo 取消消供方RR11在項項目開發(fā)發(fā)和批量量供貨中中因原供供貨能力力不足需需要開發(fā)發(fā)新的供供方。21生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)尋找、收收集、儲儲備供應(yīng)應(yīng)商信息息，對于于可能成成為本公公司供方方的供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行進(jìn)一步步調(diào)查了了解，并并根據(jù)信信息初選選供方，向向初選的的供方發(fā)發(fā)出調(diào)查查表。22原輔輔材料供供應(yīng)商選選擇，生生產(chǎn)部從從潛在的的供應(yīng)商商處采購購材料樣樣品與潛潛在供應(yīng)應(yīng)商信息息資料一一并交設(shè)設(shè)計部、質(zhì)質(zhì)保部進(jìn)進(jìn)行核實實，并對對采購到到的小批批量材料料進(jìn)行化化驗測試試，與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行比對，必必要時組組織相關(guān)關(guān)人員到到供應(yīng)商商處進(jìn)行行實地考考察，經(jīng)經(jīng)檢驗

49、或或試驗，確確認(rèn)提供供的材料料符合質(zhì)質(zhì)量要求求時，初初選為供供應(yīng)商。23對外外協(xié)件供供應(yīng)商的的選擇，由由生產(chǎn)部部組織質(zhì)質(zhì)保部、設(shè)設(shè)計部到到生產(chǎn)廠廠家現(xiàn)場場考察評評估后初初步選定定供應(yīng)商商。31設(shè)計計部負(fù)責(zé)責(zé)將開發(fā)發(fā)的外協(xié)協(xié)件圖紙紙、樣品品和技術(shù)術(shù)資料發(fā)發(fā)放到生生產(chǎn)部；生產(chǎn)部部將報價價所需的的圖紙或或樣品和和外協(xié)報報價表發(fā)發(fā)放到供供應(yīng)商。41供應(yīng)應(yīng)商按技技術(shù)要求求進(jìn)行前前期策劃劃和樣品品試制，對對于采購購資料中中規(guī)定的的內(nèi)容，特特別是樣樣品材料料的規(guī)格格牌號、表表面的處處理要求求等，生生產(chǎn)部必必須監(jiān)督督供應(yīng)商商嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行。51供應(yīng)應(yīng)商按時時間進(jìn)度度要求提提供樣品品及首首件樣品品檢驗報報告，由由質(zhì)

50、檢、設(shè)設(shè)計部進(jìn)進(jìn)行復(fù)檢檢，如不不合格，供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)重新送送樣直到到合格。61生產(chǎn)產(chǎn)部與供供應(yīng)商簽簽訂批量量生產(chǎn)前前的有關(guān)關(guān)合同或或協(xié)議，明明確批量量供貨的的質(zhì)量、價價格和服服務(wù)要求求等。71批量量生產(chǎn)之之前，生生產(chǎn)部根根據(jù)供應(yīng)應(yīng)商以往往供應(yīng)的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量及工工藝情況況，確定定對供應(yīng)應(yīng)商的批批量供貨貨能力考考核方式式。81對供供應(yīng)商PPPAPP的執(zhí)行行按生生產(chǎn)件批批準(zhǔn)程序序進(jìn)行行。82對供供應(yīng)商依依VDAA6。3進(jìn)行過過程審核核并評分分定級，當(dāng)當(dāng)被審定定級別達(dá)達(dá)到B級及以以上時，可可確定為為合格供供方。91生產(chǎn)產(chǎn)部將合合格供方方列入合合格供方方名單上上，并報報生產(chǎn)副副總批準(zhǔn)準(zhǔn)。92顧客客指定的的

51、合格供供方名單單時，則則必須采采用該名名單。如如須向顧顧客提供供供方名名單以外外的供方方采購，則則須經(jīng)55。155。6款款執(zhí)行，并并經(jīng)顧客客批準(zhǔn)。顧顧客選定定的供方方不能免免除本公公司確保保供方的的零件、材材料和服服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任。101供供應(yīng)商配配套產(chǎn)品品進(jìn)入批批量供貨貨階段后后，按生生產(chǎn)部下下達(dá)的年年月采購購計劃通通知單生生產(chǎn)并送送交產(chǎn)品品。生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)計劃下下達(dá)和產(chǎn)產(chǎn)品交付付情況的的跟蹤，要要求供方方有1000%交交付能力力。102供供應(yīng)商供供貨產(chǎn)品品由質(zhì)檢檢部按進(jìn)進(jìn)貨檢驗驗和試驗驗程序及及檢驗作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書進(jìn)行行入廠檢檢驗。103對對供應(yīng)商商實施監(jiān)監(jiān)控的方方式和程程度取決決于產(chǎn)品品

52、的類別別和外協(xié)協(xié)件對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的影響響以及以以證實的的供應(yīng)商商的能力力業(yè)績和和質(zhì)量審審核報告告和質(zhì)量量記錄。111由由生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)組組織對合合格供方方進(jìn)行定定期評價價并將結(jié)結(jié)果記錄錄于供供方定期期評價表表中，詳詳依供供方定期期評價管管理辦法法執(zhí)行行，要求求對所有有供應(yīng)商商每年至至少進(jìn)行行覆蓋一一次。112定定期評價價中評為為不合格格的供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)要要求限期期整改并并跟蹤驗驗證。131整整改后仍仍不符合合評審要要求的或或?qū)|(zhì)量量不重視視、無明明顯改進(jìn)進(jìn)的供應(yīng)應(yīng)商，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)取取消供方方資格。2RPPP3RPP45IPPR6RPP7 RPPI8RPP9RPP10RPP11RRRP12RRRP

53、13RRRR負(fù)負(fù)責(zé)P參參與I通通知PD-生產(chǎn)產(chǎn)部 QC-質(zhì)質(zhì)檢QA-質(zhì)保保部EN-設(shè)計計部顧客財產(chǎn)管管理流程程序號過程流程職責(zé)部門要求/備注注SMPDQAQCST1 與顧客的合合同 或協(xié)協(xié)議 進(jìn)進(jìn)廠 驗驗收 入庫 防護(hù) 出出庫 加工/使用 （維維護(hù)）No 驗驗證 有效效性 YYes 處理措措施/ 反饋顧顧客 RIR11顧客客財產(chǎn)或或顧客提提供的產(chǎn)產(chǎn)品包括括但不限限于以下下內(nèi)容：A）提供給給供方并并作進(jìn)下下一步加加工的產(chǎn)產(chǎn)品；B）用于制制造、試試驗、檢檢驗的模模具、工工裝或檢檢具；C）包裝箱箱、標(biāo)識識。12對于于顧客提提供的產(chǎn)產(chǎn)品，經(jīng)經(jīng)營部應(yīng)應(yīng)在與顧顧客簽訂訂合同或或協(xié)議時時，商定定雙方應(yīng)應(yīng)負(fù)有

54、的的職責(zé)及及本公司司應(yīng)當(dāng)采采取的必必要的質(zhì)質(zhì)量保證證活動，顧顧客有特特殊要求求時，須須依照顧顧客的要要求執(zhí)行行。顧客客放棄協(xié)協(xié)議或在在未簽訂訂協(xié)議之之前，應(yīng)應(yīng)對提供供的產(chǎn)品品進(jìn)行控控制，驗驗證、貯貯存和維維護(hù)。13經(jīng)營營部、質(zhì)質(zhì)保部應(yīng)應(yīng)與顧客客協(xié)商確確定提供供產(chǎn)品的的檢驗方方法和項項目，并并由質(zhì)保保部制定定檢驗作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書。14對其其它顧客客財產(chǎn)，如如知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)，應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按照顧客客要求進(jìn)進(jìn)行控制制，以保保護(hù)顧客客利益。31質(zhì)檢檢部負(fù)責(zé)責(zé)對到庫庫產(chǎn)品按按檢驗指指導(dǎo)書進(jìn)進(jìn)行入庫庫檢驗，如如檢驗合合格，倉倉庫管理理員辦理理入庫手手續(xù)，接接收入庫庫。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品有有缺陷或或有質(zhì)量量問題時時，依不不合

55、格品品控制程程序執(zhí)執(zhí)行，并并及時通通達(dá)經(jīng)營營人員或或業(yè)務(wù)聯(lián)聯(lián)系人與與顧客聯(lián)聯(lián)系、處處事。32質(zhì)檢檢部對檢檢驗記錄錄（包括括入庫檢檢驗和過過程檢驗驗）進(jìn)行行標(biāo)識，并并妥善保保管。41倉庫庫管理員員建立顧顧客提供供產(chǎn)品臺臺帳，并并登記入入庫。42質(zhì)檢檢部、模模具庫負(fù)負(fù)責(zé)對模模具或工工裝的接接收檢驗驗和登記記入庫，并并在模具具、工裝裝上作永永久性標(biāo)標(biāo)識。51顧客客產(chǎn)品的的貯存、搬搬運(yùn)、防防護(hù)按公公司的相相應(yīng)程序序執(zhí)行。必必要時，制制定詳細(xì)細(xì)的管理理的管理理條例，尤尤其對貯貯存有限限制的產(chǎn)產(chǎn)品，必必須嚴(yán)格格控制，確確保貯存存期間產(chǎn)產(chǎn)品無損損傷和質(zhì)質(zhì)量降低低。61生產(chǎn)產(chǎn)所需時時，使用用部門向向倉庫管管理

56、員提提出并進(jìn)進(jìn)行領(lǐng)用用登記。81模具具庫按工工裝模具具管理程程序進(jìn)進(jìn)行管理理和日常常維護(hù)保保養(yǎng)。91在加加工貯存存和使用用過程中中造成的的損失損損壞、質(zhì)質(zhì)量降低低或出現(xiàn)現(xiàn)不符合合要求時時，檢驗驗部門必必須嚴(yán)格格要求作作好檢驗驗記錄，并并記錄于于顧客客提供產(chǎn)產(chǎn)品一覽覽表及及相應(yīng)質(zhì)質(zhì)量反饋饋記錄表表上，通通知經(jīng)營營業(yè)務(wù)人人員與顧顧客溝通通、處理理。101如如使用過過程中造造成模具具、工裝裝損壞，模模具庫負(fù)負(fù)責(zé)查明明其損壞壞原因、程程度和后后果，并并報告經(jīng)經(jīng)營部與與顧客聯(lián)聯(lián)系協(xié)商商處理。2RII3IPRI4IIPR5R6PR7 RP8IIR9RRPR負(fù)負(fù)責(zé)P參參與I通通知 EN-設(shè)計計部 AR-資料

57、料室 CP-相關(guān)關(guān)部門工裝、模具具管理流流程序號過程流程職責(zé)部門要求/備注注gmPDENVTTEWS1 工裝模具需需求 確確定 NO 審審批 YYes設(shè)計制造 No 驗收 yees移交 使使用 維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng) 維修Yes 驗驗證 有效效性 NNO 報廢IRRPPP11在產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)品品質(zhì)量先先期策劃劃階段，項項目小組組按產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量先期策策劃和過過程策劃劃控制程程序執(zhí)執(zhí)行。對對產(chǎn)品開開發(fā)中需需添置的的工裝、模模具填寫寫工裝裝、模具具申請單單，報報生產(chǎn)廠廠長（副副總經(jīng)理理）批準(zhǔn)準(zhǔn)。12使用用部門根根據(jù)實際際情況對對工裝、模模具需要要更新或或添置的的，應(yīng)填填寫工工裝、模模具申請請單，報報生產(chǎn)廠廠長（副副總

58、經(jīng)理理）批準(zhǔn)準(zhǔn)。試驗及測試試夾具的的控制依依據(jù)相關(guān)關(guān)文件規(guī)規(guī)定。31項目目小組對對產(chǎn)品開開發(fā)用的的工裝、模模具的設(shè)設(shè)計、制制造和驗驗證編制制工裝裝、模具具開發(fā)進(jìn)進(jìn)度表，并對對實施情情況加以以監(jiān)控。32設(shè)計計中所形形成的圖圖樣等技技術(shù)文件件由資料料室下發(fā)發(fā)至模具具車間、技技術(shù)科（部部）及生生產(chǎn)科（部部），模模具車間間技術(shù)術(shù)科（部部）根據(jù)據(jù)項目進(jìn)進(jìn)度安排排制造。33生產(chǎn)產(chǎn)科（部部）對需需要外購購?fù)饧庸すさ墓ぱb裝、模具具進(jìn)行采采購或委委外加工工。41驗證證工作由由廠長（總總經(jīng)理）任任命的工工裝小組組進(jìn)行。42驗證證合格的的由驗證證小組填填寫工工裝、模模具驗證證記錄表表，若若驗證不不合格，修修理后重重

59、新驗證證。51驗證證小組驗驗證合格格制作者者對合格格的工裝裝、模具具進(jìn)行編編號。由由工裝、模模具管理理員建立立工裝裝、模具具管理臺臺帳。52驗收收合格的的工裝模模具應(yīng)建建立相應(yīng)應(yīng)的工工裝、模模具履歷歷卡。61各部部門使用用的工裝裝、模具具經(jīng)驗證證合格后后，由使使用部門門領(lǐng)用保保管，并并建立各各部門的的工裝裝、模具具管理臺臺帳。62所有有工裝、模模具均應(yīng)應(yīng)妥善保保管，定定置定位位，并做做好產(chǎn)品品圖號及及更改狀狀態(tài)的標(biāo)標(biāo)識。不不得損壞壞或涂改改編號，停停止使用用時應(yīng)上上油保管管。63操作作使用者者必須熟熟悉模具具、工裝裝、工夾夾具的基基本性能能，掌握握使用方方法，嚴(yán)嚴(yán)格按規(guī)規(guī)程操作作。71所有有工

60、裝、模模具均應(yīng)應(yīng)妥善保保管，定定置定位位，并做做好產(chǎn)品品圖號及及更改狀狀態(tài)的標(biāo)標(biāo)識，不不得損壞壞或涂改改編號。停停止使用用時應(yīng)上上油保管管。72工工裝、模模具保養(yǎng)養(yǎng)計劃由工裝裝管理員員編制，并并監(jiān)控計計劃的實實施。73工裝裝管理員員每月統(tǒng)統(tǒng)計工裝裝完好情情況。74工裝裝、模具具在設(shè)計計時，若若存在易易損件，應(yīng)應(yīng)在制造造時加工工出備用用件，備備用件由由使用部部門保管管。并在在需要時時申請制制造。81所有有工裝、模模具必須須保持完完好，首首末件檢檢驗員負(fù)負(fù)責(zé)對模模具首末末件的檢檢驗，如如檢驗不不合格，應(yīng)應(yīng)立即通通知工裝裝管理員員，由工工裝管理理員通知知相關(guān)人人員修理理。修理理時，應(yīng)應(yīng)將修理理情況記