敦格質量風險管理實施細則已

1、中鐵二十一局敦格鐵路（青海段）工程指揮部 質量風險管理實施細則 - PAGE 44 -中鐵二十一局敦格鐵路（青海段）工程指揮部質量風險管理實施細則第一章 總 則第一條 為加強強中鐵二二十一局局敦格鐵鐵路（青青海段）工工程指揮揮部質量量風險管管理，加加強施工工過程質量量控制，使使質量管管理達標標，內(nèi)業(yè)資資料規(guī)范范，工程程實體符符合國家家和青藏藏公司有有關標準準、規(guī)定定及設計計文件要要求，杜杜絕工程程質量等等級事故故，切實實筑牢質質量大堤堤，實現(xiàn)現(xiàn)“質量第一一、百年年大計”的宏偉偉目標，依據(jù)鐵路建設工程質量管理條例（國務院令第279號）、鐵路建設工程質量管理規(guī)定（鐵道部令第25號）和青藏鐵路公司關

2、于深化推進鐵路建設工程安全質量廉政風險管理的通知（建管【2013】9號）文件等相關制度、文件精神和要求，實現(xiàn)中鐵二十一局敦格工程指揮部臨近既有線、跨越營業(yè)性施工質量無事故，落實施工質量風險責任，確保重點工程風險工點的施工質量，促進各工區(qū)施工質量持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展，特制定本細則。第二條 質量目目標 杜絕工工程質量量等級事事故；按按照驗收收標準，各各檢驗批批、分項項分部工工程質量量檢驗合合格率達達到1000%；在合理理維護和和正常使使用條件件下，路路基、橋橋涵工程程施工質質量滿足足設計使使用壽命命期內(nèi)正正常運營營要求。第三條 本本細則針針對中鐵鐵二十一一局敦格格鐵路（青青海段）工工程指揮揮部所屬屬各

3、工區(qū)區(qū)路基、橋橋涵工程程、跨越越既有線線施工、臨臨近營業(yè)業(yè)性施工工、重點點工程包包保等施施工過程程中的質質量風險險管理，適適用于所所有涉及及質量風險險管理的的項目。 各工區(qū)要要按照指指揮部的的質量風險險管理實實施細則則要求，嚴嚴格執(zhí)行行質量風險險管理實實施細則則，要有有具體施施工地點點、時間間、包保保人、責責任人、考考核獎懲懲管理辦辦法等具具體措施施。第二章 質量風險險管理的的組織機機構第四條 中鐵二二十一局局集團敦敦格鐵路路（青海海段）工工程指揮揮部成立立質量風險險管理領領導小組組，由指指揮長任任組長，分分管質量量的副指指揮長任任常務副副組長，其其他副指指揮長副副組長，指指揮部辦辦公室主主任

4、、各各部門部部長、各各工區(qū)第第一責任任人為組組員。質質量風險險領導小小組負責責敦格鐵鐵路（青青海段）內(nèi)內(nèi)的所有有質量風險險管理工工作。第五條 質量風險險管理領領導小組組組 長：*副組長：* *組 員：*第六條 中鐵二二十一局局集團敦敦格鐵路路（青海海段）工工程指揮揮部質量量風險管管理領導導小組及及各部門門、各工工區(qū)經(jīng)理理職責1 指揮揮部質量量風險管管理領導導小組職職責1）認真貫貫徹和落落實國家家、鐵道道部、青青藏公司司、業(yè)主主、集團團公司等等有關質質量生產(chǎn)產(chǎn)的政策策、法律律、法規(guī)規(guī)、條例例、標準準、規(guī)范范和規(guī)定定。2）負責監(jiān)監(jiān)督各工工區(qū)建立立健全質質量風險險管理體體系，健健全組織織機構，配配齊

5、管理理人員，制制定質量量規(guī)章制制度，完完善質量量風險管管理實施施細則。3）組織召召開質量量風險管管理小組組會議，分分析研究究質量風險險管理體體系的運運轉情況況，解決決施工中中存在的的重大問問題，確確保質量量生產(chǎn)保保證體系系處于受受控狀態(tài)態(tài)和良性性運轉狀狀態(tài)。4）組織各各工區(qū)主主管領導導進行質質量風險險管理大大檢查，嚴嚴格獎罰罰制度;促進質質量風險險管理工工作的不不斷深入入、管理理水平的的不斷提提高。5）領導小小組下設設辦公室室，辦公公室設在在指揮部部安質部部。2 指揮揮部安質質部的職職責指揮部安質質部是本本標段的的質量風險險管理主主管部門門，負責責制訂本本標段的的質量風險險管理實實施細則則、建

6、立立健全質質量風險險管理臺臺帳，對對質量風險險管理體體系實行行全過程程、全方方位的監(jiān)監(jiān)督和動動態(tài)管理理，實行行獎優(yōu)罰罰劣制度度，收集集信息和和資料，組組織質量量風險管管理檢查查工作，撰撰寫檢查查報告，準準時參加加指揮部部的質量量風險管管理工作作會，分分析并研研究各工工區(qū)在近近期施工工中質量量管理體體系的運運轉情況況，對各各工區(qū)質質量風險險管理情情況進行行考核。3 指揮揮部工程程管理部部職責負責組織本本標段各各工區(qū)施施工工點點的質量量風險進進行論證證、分析析和評估估，審查查其是否否符合國國家強制制性標準準的規(guī)定定，負責責組織審審查各工工區(qū)實施施性施工工組織設設計和重重難點工工程施工工方案的的正確

7、性性、合理理性、提提出優(yōu)化化和完善善要求；組織對對各工區(qū)區(qū)高風險險點質量量風險點點（源）進進行判識識及制定定應對措措施，及及時處理理變更設設計；負負責將有有關質量量風險管管理信息息以書面面形式及及時反饋饋給安質質部；負負責將有有關資料料及時報報送指揮揮部工程程部。4 指揮揮部物資資設備部部職責：1）負責審審查各工工區(qū)大型型機械設設備主要要技術裝裝備選型型的質量量條件；負責甲甲供、甲甲控物資資設備的的下發(fā)上上報工作作，為施施工生產(chǎn)產(chǎn)做好物物資設備備方面的的工作。 2）負責重重要勞動動防護用用品的采采購和使使用必須須符合國國家標準準和有關關規(guī)定，執(zhí)執(zhí)行重要要勞動防防護用品品定點使使用管理理規(guī)定。

8、3）定期檢檢查勞動動防護用用品的使使用情況況，對于于不符合合質量要求求、過期期的防護護用品及及時予以以淘汰、更更換。 4）根據(jù)各各自的職職能履行行相關的的質量風險險管理職職責。5 指揮部部綜合部部職責：負責質量風風險管理理中交通通、信息息等其它它方面的的綜合管管理工作作。6 各工工區(qū)經(jīng)理理質量風風險管理理職責：1）各工區(qū)區(qū)經(jīng)理全全面負責責自己管管段內(nèi)施施工現(xiàn)場場的質量量風險管管理工作作，根據(jù)據(jù)指揮部部的質量量風險管管理實施施細則有有關規(guī)定定及自己己管段內(nèi)內(nèi)施工的的實際情情況，重重點落實實各項質質量風險險措施，消消除事故故隱患，抓抓好質量量風險管管理工作作，組織織整治、協(xié)協(xié)調、解解決各類類質量管

9、理理問題，加加強日常常施工質質量風險險控制的的檢查，定定期召開開質量風險險管理分分析會，查查找隱患患，負責責監(jiān)督落落實整改改質監(jiān)站站、業(yè)主主、集團團公司、監(jiān)監(jiān)理、指指揮部在在每月各各類質量量檢查中中查出的的各種問問題，及及時上報報質量風險險管理信信息和質質量風險險管理分分析資料料。2）負責督督促工程程技術主主管編制制各種緊緊急情況況下的應應急預案案，完善善快速反反應機制制，并進進行演練練。對重重點工程程施工階階段的質質量風險險實時監(jiān)監(jiān)測，超超前做好好準備并并做好相相關人員員培訓工工作。3）根據(jù)自自己工區(qū)區(qū)的風險險等級，隨隨時調整整風險源源處理措措施。4）施工中中堅決按按照已批批準的專專項施工工

10、方案編編制施工工作業(yè)指指導書和和作業(yè)標標準，組組建自己己的專業(yè)業(yè)架子隊隊和專業(yè)業(yè)作業(yè)班班組，配配置相應應機械設設備，嚴嚴格按專專項施工工方案組組織實施施，并派派專職質質量風險險管理人人員現(xiàn)場場監(jiān)督。5）負責監(jiān)監(jiān)督技術術主管、質量主管對專業(yè)架子隊和專業(yè)作業(yè)班組進行技術交底及質量交底，并對施工作業(yè)人員進行崗前教育培訓。6）各工區(qū)區(qū)經(jīng)理為為質量風風險管理理第一責責任人，下屬架架子隊、班班組負責責人為組組員，負負責各自自管段內(nèi)內(nèi)的質量量風險管管理工作作。第三章 質質量風險險及風險險管理第七條 質量風險險是指事事故發(fā)生生的可能能性及其其損失的的組合，存存在不確確定性，但但同時也也有規(guī)律律，具有有可預測測

11、性。本本標段鐵鐵路建設設工程質質量風險險研判評評價可分分為臨近近營業(yè)線線和非臨臨近營業(yè)業(yè)線兩大大類別。對對于臨近近營業(yè)線線工程，工工區(qū)應在在開工前前邀請業(yè)業(yè)主、青青藏公司司、設計計等單位位專家對對質量風險險工點進進行評判判，確認認質量風險險等級，形形成評估估資料，納納入臨近近營業(yè)線線施工方方案和施施工計劃劃或監(jiān)督督計劃，嚴嚴格按照照相關規(guī)規(guī)定履行行報批手手續(xù)。對對于非臨臨近營業(yè)業(yè)線建設設項目，各各工區(qū)應應在項目目開工前前，按照照部鐵路路建設工工程質量量風險管管理有關關規(guī)定和和要求，對對自己工工區(qū)的極極高度、高高度風險險工點的的風險源源和風險險點進一一步辨識識、論證證，對控控制措施施進行評評估，

12、形形成評估估資料；對于中中度及中中度以下下風險工工點，在在每個工工點開工工前，各各工區(qū)應應負責組組織工程程部、安安質部對對該工點點的質量量風險源源和風險險點進行行辨識、評評估，確確認質量量風險等等級，并并形成評評估資料料，納入入實施性性施工組組織設計計。 第八條 中鐵二二十一局局敦格鐵鐵路（青青海段）工工程項目目質量風險險管理范范圍主要要包括橋橋梁承臺臺、墩身身、涵洞洞接長、路路基施工工、現(xiàn)澆澆梁等工工點。指指揮部要要求各工工區(qū)質量量風險管管理必須須明確到到具體工工點、 每到工工序、 每個管管理崗位位和作業(yè)業(yè)崗位。根根據(jù)質量量事故發(fā)發(fā)生的概概率和后后果程度度，參照照鐵路施施工質量量風險等等級確

13、定定標準，分分為高度度風險、中中度風險險、低度度風險三三個級別別；其中：高度度風險工工點包括括制梁施施工、連連續(xù)梁施施工、路路基施工工等施工工項目。中度風險工工點包括括現(xiàn)澆梁梁、涵洞洞接長、高高墩大跨跨等施工工項目。低低度風險險工點包包括一般般地段樁樁基、承承臺、墩墩身施工工。第九條 風險管管理的流流程： 風險分析（風風險計劃劃、風險險辨識、風風險估計計） 風風險評價價 風險險制度、風風險控制制、風險險后評價價第四章 風風險分析析第十條 風險分分析包括括風險計計劃、辨辨識和估估計三個個部分。1、風險計計劃：各各工區(qū)根根據(jù)自己己工區(qū)的的工程特特點、 周邊環(huán)環(huán)境、 施工工工藝和質質量風險險等級等等

14、，提出出質量風險險防范的的建議和和意見，實實際施工工情況和和風險評評估結果果，制定定質量風險險管理計計劃，主主要包括括確定質質量風險險管理的的目標、原原則和策策略，提提出質量量風險存存在的范范圍、識識別方法法和評估估標準，并并明確各各級管理理人員的的責任。2 風險險辨識：各工區(qū)區(qū)要全面面了解自自己工區(qū)區(qū)所有施施工現(xiàn)場場的質量量風險因因素，并并對其進進行確認認和分類類，以動動態(tài)分析析為主線線，采取取解析法法、分析析法等措措施，盡盡快辨識識出風險險因素列列出風險險清單，包包括存在在的風險險點、風風險因素素、風險險等級、采采取措施施等。3 風險險估計：各工區(qū)區(qū)要根據(jù)據(jù)對風險險發(fā)生的的可能性性和產(chǎn)生生

15、后果的的嚴重性性進行估估算，可可采用專專家調查查法、風風險舉證證法、層層次分析析法、敏敏感性分分析法等等方法，從從對人員員傷亡、經(jīng)經(jīng)濟損失失、環(huán)境境影響和和工期延延誤四個個方面的的影響程程度進行行估計。4 各工工區(qū)均應應根據(jù)自自己工區(qū)區(qū)施工現(xiàn)現(xiàn)場的實實際情況況，對自自己工區(qū)區(qū)管轄范范圍內(nèi)存存在的質質量風險險進行全全面分析析，形成成質量風險險清單，分分析重點點包括：1）特殊結結構橋梁梁質量的控控制。主主要包括括現(xiàn)澆梁梁、連續(xù)續(xù)梁、制制梁等關關鍵工序序和環(huán)節(jié)節(jié)。2）施工中中和有地地質災害害工點的的質量控制制。第五章 風風險評價價第十一條 風險險評價是是指對中中鐵二十十一局敦敦格鐵路路（青海海段）工

16、工程項目目各工區(qū)區(qū)施工的的質量風險險因素和和質量事件件進行評評定，包包括評價價風險程程度、制制定措施施再評價價、提出出殘留風風險三個個階段，風風險評價價分為低低度、中中度、高高度三個個等級。第十二條 指揮揮部對本本標段目目前評價價出的質質量風險險工點分分三級進進行管理理，即局局指級、工工區(qū)級、架架子隊級級，具體體工區(qū)、里里程、位位置見附附件。 第第十三條 各各工區(qū)質質量風險險領導小小組要認認真對自自己管區(qū)區(qū)內(nèi)的質質量風險險工點進進行風險險評價，根根據(jù)評價價結果，對對不同風風險級別別的工點點制定相相應管理理措施和和方案，同同時應將將質量風險險清單、評評價結果果及相關關方案和和措施傳傳達給工工區(qū)所

17、有有管理人人員進行行落實，并并將評價價出的高高度風險險及時上上報指揮揮部安質質部備查查。第六章 質質量風險險管理制度度第十四條 質量量風險工工點領導導包保制制度指揮部領導導、工區(qū)區(qū)經(jīng)理對對質量風險險工點實實行領導導包報工工點的檢檢查，每每月不得得少于22次，及及時處理理施工現(xiàn)現(xiàn)場存在在的質量量隱患。所所包保工工點發(fā)生生質量事故故的，依依據(jù)相關關規(guī)定追追究包保保人員的的責任。第十五條 質量量風險工工點干部部帶班作作業(yè)制度度各工區(qū)質量量風險工工點主要要由工區(qū)區(qū)安排人人員輪流流帶班作作業(yè)，嚴嚴格執(zhí)行行技術和和質量管理理人員跟跟班作業(yè)業(yè)制度，實實施工區(qū)區(qū)、架子子隊、班班組三級級管理制制度。第十六條 風

18、險險工點質質量隱患患掛牌督督辦制度度各工區(qū)對各各級領導導檢查發(fā)發(fā)現(xiàn)的風風險工點點質量隱患患要實行行掛牌督督辦。對對查出的的問題，要要分清原原因，界界定責任任，嚴格格處理，明明確整改改時限、責責任人和和復查責責任人，逐逐一登記記銷號，實實行閉環(huán)環(huán)管理，確確保整改改到位。第十七條 風險險工點關關鍵工序序影像記記錄制度度各工區(qū)在實實施過程程中，必必須嚴格格按照設設計資料料要求的的風險控控制和防防范措施施進行施施工。涉涉及關鍵鍵質量風險險控制過過程和重重大問題題整改環(huán)環(huán)節(jié)，質質檢工程程師自檢檢和監(jiān)理理現(xiàn)場復復查均須須進行影影像記錄錄，留存存影像檢檢查資料料作為施施工日志志的組成成部分，加加強風險險控制

19、過過程記錄錄的可追追溯性。第十八條 施工工圖核對對制度 施工圖現(xiàn)場場核對是是鐵路建建設程序序中的重重要環(huán)節(jié)節(jié)；工程程技術人人員必須須認真組組織審核核，了解解設計意意圖、設設計標準準，熟悉悉設計內(nèi)內(nèi)容，結結合施工工實際對對施工圖圖紙?zhí)岢龀鲆庖?，使使其更加加完善合合理；由由指揮部部總工程程師負責責組織工工程技術術人員共共同對施施工圖進進行現(xiàn)場場核對；對核對對發(fā)現(xiàn)的的問題，應應匯總并并形成書書面資料料，配合合工程指指揮部有有關部門門同業(yè)主主、監(jiān)理理、設計計院聯(lián)系系共同研研究解決決，未得得到書面面答復前前，不得得自行施施工及變變更。搞好施工圖圖現(xiàn)場核核對工作作，首先先要求參參加核對對的人員員熟悉圖圖紙

20、。各各專業(yè)技技術人員員在領到到施工圖圖后先必必須認真真地全面面了解圖圖紙，搞搞清設計計意圖、規(guī)規(guī)范及技技術標準準規(guī)定要要求，還還要熟悉悉工藝流流程和結結構特點點等重要要環(huán)節(jié)。后后應去現(xiàn)現(xiàn)場，根根據(jù)設計計提供資資料，進進行詳細細的水文文、地質質核對、調調查。必必要時可可請勘察察設計人人員一道道參加以以確保設設計與實實際相符符。第十九條 施工工測量復復核制度度施工測量及及復核工工作，是是項目施施工的一一項基礎礎技術工工作，其其工作質質量直接接影響工工程建設設質量，工工區(qū)主管管技術人人員必須須嚴格執(zhí)執(zhí)行本制制度。1、測量隊隊應該核核對有關關設計文文件和控控制網(wǎng)點點測量資資料，由由人獨獨立進行行，核對

21、對結果應應做記錄錄并進行行簽認，成成果經(jīng)工工區(qū)技術術部門主主管復核核簽認，工工區(qū)總工工程師審審核簽認認，并向向申報專專業(yè)監(jiān)理理工程師師，經(jīng)專專業(yè)監(jiān)理理工程師師的平行行量測及及測量成成果資料料符合無無誤后，并并給予簽簽字確認認方可使使用。2、測量外外業(yè)工作作必須多多測回觀觀測，并并構成閉閉合檢測測條件；控制測測量、定定位測量量和重要要的放樣樣測量必必須堅持持采用兩兩種不同同方法（或或不同儀儀器）或或換人進進行復核核測量。利利用已知知點（包包括平面面控制點點、方向向點、高高程點）進進行引測測、加點點和施工工放樣前前，必須須堅持“先檢測測后利用用”的原則則。1） 測量量后，測測量成果果必須采采用兩組

22、組獨立平平行計算算進行相相互校核核，測量量隊長、測測量組長長對各自自的測量量成果進進行復核核簽認。2） 各工工點、工工序范圍圍內(nèi)的測測量工作作，測量量組應自自檢復核核簽認；對分工工銜接上上的測量量工作，測測量隊要要進行互互檢復核核和簽認認。3） 工程程指揮部部組織測測量隊對對控制網(wǎng)網(wǎng)點和測測量組設設置的施施工用樁樁及重大大工程的的放樣進進行復核核測量，工工程指揮揮部總工工程師審審核簽認認合格后后，報駐駐地監(jiān)理理工程師師審批認認可。4） 工程程指揮部部總工程程師和工工程部負負責人要要對測量量隊執(zhí)行行測量復復核簽認認制進行行檢查，并并作檢查查記錄。測測量隊對對測量組組執(zhí)行測測量復核核簽認制制進行檢

23、檢查，并并作檢查查記錄。測測量記錄錄與資料料必須分分類管理理、妥善善保管，作作為竣工工文件的的組成部部分歸檔檔。具體體包括：（1）項目目交接樁樁資料，設設計人提提供的有有關測量量控制網(wǎng)網(wǎng)點，放放樣數(shù)據(jù)據(jù)變更文文件。（2）項目目及各工工點、各各工序測測量原始始記錄，觀觀測方案案布置圖圖、放樣樣數(shù)據(jù)計計算書。（3）測量量內(nèi)業(yè)計計算書，測測量成果果數(shù)據(jù)圖圖表。（4）計量量器具周周期檢定定文件。5） 測量量隊、組組應設專專人管理理原始記記錄和資資料，建建立臺帳帳，及時時收集，按按控制測測量、單單位工程程分項整整理立卷卷。因人人事變動動所涉及及的測量量記錄和和資料，由由工區(qū)總總工程師師、測量量隊隊長長、

24、組長長主持辦辦理交接接手續(xù)。工工點工程程竣工測測量完成成后，測測量組應應將全部部測量記記錄資料料整理上上交測量量隊，經(jīng)經(jīng)測量隊隊檢查合合格后，由由工區(qū)上上報指揮揮部，工工程指揮揮部方可可驗收工工程，項項目工程程完工，線線路貫通通竣工測測量完成成后，測測量隊應應將項目目全部測測量記錄錄和資料料檔案，分分類整理理裝訂成成冊，上上交指揮揮部工程程部，經(jīng)經(jīng)驗收合合格后，雙雙方辦理理交接手手續(xù)，指指揮部按按交工驗驗收的要要求將測測量記錄錄資料編編入竣工工文件。6） 測測量儀器器工具的的使用和和保管（1）儀器器使用時時，應采采取有效效措施，達達到其要要求的環(huán)環(huán)境條件件，條件件不具備備時，不不得架立立、使用

25、用儀器，儀儀器架立立后司儀儀人員應應專心守守護，不不得擅自自離開。（2）測量量儀器轉轉站，嚴嚴禁將帶帶支架的的儀器橫橫扛肩上上。行走走困難地地段所有有儀器必必須裝箱箱護行搬搬運。（3）工區(qū)區(qū)測量隊隊應建立立儀器總總臺帳、儀儀器使用用及鑒定定臺帳，測測量組也也應建立立相應的的分帳，儀儀器檔案案由工區(qū)區(qū)技術部部門保存存原件，測測量組組組長保存存復印件件，復印印件隨儀儀器裝箱箱。儀器器使用者者負責使使用期間間的儀器器保管，應應防止受受潮和丟丟失。測測量儀器器應做到到專人使使用專人人保管。不不得私自自外借他他人使用用。第二十條 施工工技術交交底制度度工程施工前前必須進進行技術術交底，交交底記錄錄作為施

26、施工管理理的原始始技術資資料；應應從：承承包合同同有關條條款、設設計圖、設設計文件件規(guī)定的的技術標標準、施施工技術術規(guī)范和和質量要要求、施施工進度度和總工工期、使使用的施施工方法法和材質質要求等等。1、技術交交底方式式1） 技術術交底應應按不同同層次、不不同要求求和不同同方式，應應使所有有參與施施工的人人員掌握握所從事事工作的的內(nèi)容、操操作方法法和技術術要求。2） 工程程指揮部部的技術術交底工工作由指指揮長組組織，項項目總工工程師主主持實施施，向工工區(qū)的經(jīng)經(jīng)理、技技術主管管及有關關部門的的技術人人員、專專業(yè)工程程師進行行書面交交底。3） 工區(qū)區(qū)的交底底由工區(qū)區(qū)組織，工工區(qū)技術術主管主主持實施施

27、，向工工區(qū)所屬屬的架子子隊的隊隊長、隊隊技術負負責人進進行書面面交底。4） 架子子隊的交交底由隊隊部組織織，隊部部技術負負責人主主持，向向技術員員、質檢檢員、領領工員、工工班長進進行書面面交底。5） 工班班的交底底由隊部部技術負負責人同同技術員員、質檢檢員、領領工員、工工班長本本責任區(qū)區(qū)內(nèi)的作作業(yè)班組組進行全全面書面面交底，做做到人人人心中明明確自己己的職責責、崗位位、應該該做什么么、怎樣樣做。2、技術交交底主要要內(nèi)容1） 承包包合同中中有關施施工技術術管理和和監(jiān)理辦辦法，合合同條款款規(guī)定的的法律、經(jīng)經(jīng)濟責任任和工期期。2）設計文文件、施施工圖及及說明要要點等內(nèi)內(nèi)容。3）分部分分項工程程的施工

28、工要點，質質量要求求。4）施工技技術方案案。5）工程合合同技術術規(guī)范、使使用的工工法或工工藝操作作規(guī)程。6）材料的的特性、技技術要求求及節(jié)約約措施。7）季節(jié)性性施工措措施。8）各單位位在施工工中的協(xié)協(xié)調配合合、機械械設備組組合、交交叉作業(yè)業(yè)及注意意事項。9）試驗工工程項目目內(nèi)容的的科研項項目、四四新項目目和先進進技術、推推廣應用用的技術術要求。第二十一條條 原材材料質量量管理制制度1、凡進入入工地的的原材料料，必須須先進行行外觀驗驗證，如如鋼筋銹銹蝕程度度，水泥泥的生產(chǎn)產(chǎn)日期，水水泥是否否有結塊塊現(xiàn)象等等，一旦旦發(fā)現(xiàn)上上述情況況應立即即退貨。再再經(jīng)過抽抽樣檢測測試驗，凡凡檢測不不合格的的原材料

29、料，一律律清退，不不準用于于工程。2、進場原原材料應應出具材材料質保保書、合合格證、出出廠檢驗驗報告等等質量保保證書面面材料。 3、驗收收進場材材料數(shù)量量規(guī)格。 4、物資資管理部部門將進進場材料料同時書書面通知知試驗室室、監(jiān)理理和接收收材料部部門。物物資管理理部門經(jīng)經(jīng)手人、材材料接收收人、試試驗室和和監(jiān)理四四方在進進場材料料通知單單上簽字字。5、施工單單位試驗驗室抽樣樣檢測合合格，即即向監(jiān)理理報送進進場材料料報驗單單。在施施工單位位進行抽抽樣檢測測的同時時，監(jiān)理理試驗室室進行平平行檢測測。6、對已驗驗收的材材料按規(guī)規(guī)定合理理堆放、保保管，并并做好標標識。對對復試不不合格、尚尚未清退退出場的的材

30、料、設設備、構構配件必必須分開開堆放，并并做好標標識。7、物資管管理部門門和試驗驗室分別別建立“材料進進場臺帳帳”和“材料檢檢測臺帳帳”，兩者者應有時時間上的的邏輯關關系。第二十二條條 質量量檢查和和申報簽簽認制度度 11、工程程實施過過程中，各各工區(qū)應應嚴格遵遵守施工工過程中中工序驗驗收“三級檢檢查驗收收檢”制，即即自檢、交交接檢和和專職質質量員檢檢查：每每道工序序完成后后，應有有作業(yè)班班組班長長對工序序質量進進行自檢檢，經(jīng)自自檢合格格后需簽簽署工序序質量評評定表并并提交下下道工序序和專職職質檢工工程師；后續(xù)工工序實施施前，應應對上到到已自檢檢工序進進行交接接檢，每每道工序序的每個個檢驗批批

31、須經(jīng)專專職質檢檢工程師師檢查驗驗收。2、每批檢檢驗批完完成后，經(jīng)經(jīng)專職質質檢工程程師進行行專檢驗驗收合格格后，填填寫檢驗驗批質量量驗收記記錄表附附有關質質量保證證資料報請請監(jiān)理檢檢查驗收收。3、建立會會同專職職質檢工工程師進進行限產(chǎn)產(chǎn)檢查驗驗收，監(jiān)監(jiān)理對合合格工程程現(xiàn)場簽簽認。4、未經(jīng)監(jiān)監(jiān)理檢查查簽認，不不得進入入下一個個檢驗批批，不得得將隱蔽蔽工程擅擅自覆蓋蓋。未經(jīng)經(jīng)監(jiān)理簽簽認的工工程項目目，不予予驗工計計價。5、有下列列情況之之一的，確確認為不不予驗收收工程。1）工程質質量不合合格或因因質量不不合格構構成質量量事故尚尚未處理理者。2）缺少應應具備的的工程質質量評定定資料、及及各種試試驗報告

32、告資料。3）原材料料、構配配件、成成品、半半成品沒沒有出廠廠合格證證書或試試驗鑒定定資料。進進場原材材料未經(jīng)經(jīng)檢驗或或經(jīng)檢驗驗不合格格或使用用建筑材材料替代代品。第二十三條條 工工程質量量“三檢”制度為確保實現(xiàn)現(xiàn)質量目目標，加加強工程程質量工工作管理理，工程程指揮部部將針對對本標段段工程特特點，借借鑒成功功的管理理經(jīng)驗，按按照國家家有關基基本建設設程序和和現(xiàn)行鐵鐵路施工工規(guī)范、工工程質量量驗收暫暫行標準準進行施施工，嚴嚴格按照照GB/T1990011-20000制制定的質質量手冊冊和程序序文件建建立可靠靠的質量量保證體體系。質質量保證證體系見見質量量保證體體系框圖圖。使使各項技技術管理理工作規(guī)

33、規(guī)范化、標標準化，并并加強對對關鍵工工序的技技術攻關關與技術術指導，加加強施工工全過程程的質量量控制。1、自檢體體系1）建立由由工區(qū)經(jīng)經(jīng)理負責責，工區(qū)區(qū)總工主主持的質質量自檢檢體系。完完善內(nèi)部部監(jiān)察制制度，配配齊質量量管理人人員，實實行工程程技術部部管理、安安質部監(jiān)監(jiān)控的監(jiān)監(jiān)管分離離體制，立立足自檢檢、自控控，責任任落實到到人，嚴嚴格考核核獎罰，對對工程重重要結構構和隱蔽蔽工程預預檢和復復檢制度度。2）自檢體體系工區(qū)區(qū)、架子子隊、施施工班組組三級組組成，工工區(qū)為自自檢內(nèi)控控核心；工區(qū)安安質部為為具體實實施部門門，中心心試驗室室配合，架架子隊設設專職質質檢員，按按照跟蹤蹤檢查、自自檢、復復檢、抽

34、抽檢的檢檢驗方法法實施檢檢測工作作，嚴格格質量一一票否決決制。3）自檢體體系依據(jù)據(jù)有關法法規(guī)、標標準與規(guī)規(guī)范、設設計文件件、工程程合同和和施工要要求，細細化分解解質量目目標，對對重點部部位、重重要工序序、關鍵鍵環(huán)節(jié)指指定專人人負責，隨隨時進行行定線測測量、材材質檢驗驗、工序序與工藝藝檢查、質質量跟蹤蹤檢測等等工作，保保證質量量檢查控控制的及及時性和和有效性性。2、自檢制制度1）施工過過程中自自覺進行行自檢、互互檢、交交接檢，并并定期不不定期的的組織質質量檢查查，嚴格格獎罰制制度，確確保創(chuàng)優(yōu)優(yōu)目標的的實現(xiàn)。工工程完工工后，進進行質量量檢測。驗驗收檢測測在指揮揮部內(nèi)部部分兩級級進行，先先由架子子隊

35、進行行全面檢檢測，并并認真做做好記錄錄，確認認質量合合格后交交工區(qū)審審查，并并由工區(qū)區(qū)進行復復檢或抽抽檢，確確認合格格后報監(jiān)監(jiān)理工程程師復檢檢或審批批。2）試驗室室對選定定原材料料進行復復試檢驗驗，不合合格的原原材料禁禁止進入入施工現(xiàn)現(xiàn)場。通通過先進進的檢測測試驗手手段，配配合工地地質檢工工程師和和監(jiān)理工工程師進進行全面面的施工工質量控控制。3）所有工工序的施施工質量量，包括括隱蔽工工程和非非隱蔽工工程，都都要根據(jù)據(jù)有關管管理制度度，由內(nèi)內(nèi)部的質質量檢查查人員進進行監(jiān)督督檢查和和質量確確認，以以保證不不合格工工序和產(chǎn)產(chǎn)品不轉轉入下道道工序或或場所，從從而確保保施工質質量。3、各階段段施工自自檢

36、工作作程序1）開工前前原材料的驗驗證、配配合比設設計等標標準試驗驗及定線線測量工工作；特特殊材料料或工藝藝的試驗驗、研究究、論證證及報批批；施工工準備情情況的自自檢自查查；開工工報告完完成和報報批。2） 施工工過程進行工序及及工藝過過程的試試驗檢驗驗控制。糾糾正不良良操作方方法，改改進和提提高落后后的工藝藝水平、控控制工程程的質量量標準。記記錄、整整理施工工原始記記錄。對對完工的的分項工工程或部部位進行行自檢評評定，形形成自檢檢記錄，對對自檢合合格的工工程提交交轉序申申請報告告。對工工程施工工過程中中出現(xiàn)的的各種施施工質量量問題進進行報告告、處理理。負責責落實有有關方面面關于工工程施工工及質量

37、量的要求求或指令令。3） 工程程竣工對工程進行行自檢評評定工作作。整理理竣工資資料。完完成竣工工報告。負負責工程程質量責責任期內(nèi)內(nèi)出現(xiàn)的的質量問問題處理理。配合合有關部部門進行行工程質質量評定定、工程程驗收、用用戶回訪訪等工作作。第二十四條條 工工程質量量檢查制制度1、定期質質量檢查查制度指揮部、工工區(qū)每月月定期由由安質部部牽頭組組織有關關部門對對全線工工程質量量進行一一次大檢檢查，亦亦可隨時時組織抽抽查，架架子隊每每周組織織一次自自查。檢查內(nèi)容：1）工程質質量是否否符合“驗標”的要求求；2）各質量量資料是是否齊全全（如檢檢驗批、分分項、分分部驗評評表、隱隱蔽工程程檢查證證等）；3）質量管管理

38、制度度和組織織是否健健全；4）質量管管理小組組活動情情況，是是否有成成果；5）前次提提出的質質量問題題是否糾糾正。檢查后，及及時通報報表彰好好的架子子隊（工工點）和和好的作作法，鼓鼓勵先進進，鞭策策后進，并并向質量量工作先先進工區(qū)區(qū)和個人人給予物物質獎勵勵。同時時，對工工程質量量差的工工區(qū)除進進行通報報批評外外，并給給予一定定經(jīng)濟處處罰。2、隱蔽工工程檢查查制度1）凡施工工過程中中隱蔽的的工程，均均應經(jīng)質質量檢查查人員檢檢查并簽簽證，方方準隱蔽蔽進行下下道工序序施工。2）對需要要進行隱隱蔽的工工程，未未經(jīng)質量量檢查人人員的檢檢查自行行覆蓋隱隱蔽者，應應揭蓋補補驗。由由此產(chǎn)生生的經(jīng)濟濟損失由由各

39、單位位負責。3）隱蔽檢檢查要及及時，先先由工點點主管技技術人員員自檢合合格后，填填寫檢查查證，備備齊有關關資料后后報質檢檢工程師師復檢、監(jiān)監(jiān)理工程程師終檢檢簽證。4）地質不不良的基基礎工程程在監(jiān)理理工程師師簽認后后應盡快快施工封封閉，逾逾期地基基承載力力發(fā)生變變化，應應重新檢檢查。5）檢查中中如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)地質與與設計不不符，工工點技術術人員無無權處理理，應及及時作好好記錄，按按業(yè)主方方規(guī)定的的變更管管理規(guī)程程辦理變變更手續(xù)續(xù)。3、材料檢檢查制度度所有的工程程材料均均要有生生產(chǎn)許可可證和產(chǎn)產(chǎn)品合格格證。地地材在確確定材料料之前經(jīng)經(jīng)試驗部部門檢查查鑒定合合格，報報監(jiān)理工工程師批批準后，按按照所需需要的

40、規(guī)規(guī)格標準準進料，任任何人不不得憑經(jīng)經(jīng)驗擅自自確定材材料規(guī)格格標準。4、工程質質量報告告制度1）工區(qū)每每月負責責填寫工工點質量量報表，并并附當月月質量情情況總結結分析，于于當月222日前前報指揮揮部安質質部，指指揮部安安質部負負責每月月對全線線的質量量情況進進行總結結，并撰撰寫總結結報告，并并針對存存在問題題及時提提出有關關防范措措施，將將有關資資料上報報監(jiān)理單單位。2）季度工工程情況況報告。由由工區(qū)質質量檢查查工程師師總結本本工點季季度工程程質量檢檢查情況況，提出出改進措措施，并并填寫季季度工程程質量情情況和事事故統(tǒng)計計表，經(jīng)經(jīng)技術負負責人簽簽字后，按按季分別別于3月月22日日、6月月22日

41、日、9月月22日日、122月222日書面面報指揮揮部安質質部。指指揮部安安質部負負責每季季度對全全線的質質量情況況進行總總結。3）半年質質量情況況報告。由由架子隊隊負責，對對半年的的工程質質量情況況工作做做一次全全面的分分析總結結，經(jīng)技技術負責責人審核核后于66月222日前以以書面形形式報指指揮部安安質部。指指揮部安安質部要要對全線線的工程程質量情情況進行行半年工工作總結結，并于于6月225日向向監(jiān)理單單位、建建設單位位和局安安質處上上報總結結報告。工區(qū)于年末末要對本本工點全全年的工工程質量量情況工工作作一一次全面面的分析析總結，經(jīng)經(jīng)技術負負責人審審核后于于12月月22日日前以書書面形式式報工

42、程程指揮部部安質部部。工程程指揮部部安質部部要對全全線的工工程質量量情況進進行年終終總結分分析，并并將年終終報告上上報監(jiān)理理單位、建建設單位位和局安安質處。第二十五條條 質質量檢查查、記錄錄、閉環(huán)環(huán)管理制制度1 、建立立質量定定期和不不定期檢檢查制度度，明確確質量檢檢查人職職責。2 、質量量問題回回報及反反饋。將將存在的的工程質質量問題題及時向向領導和和有關部部門匯報報，向責責任工區(qū)區(qū)反饋，以以便及時時研究并并采取整整改措施施，促進進整改。3、經(jīng)檢查查發(fā)現(xiàn)的的質量問問題和由由監(jiān)理或或上級指指出的質質量問題題，均必必須限時時整改，在在限時結結束進行行復查，每每一個問問題必須須得到妥妥善處理理。對

43、嚴嚴重問題題應組織織分析產(chǎn)產(chǎn)生的原原因。4、建立質質量檢查查記錄簿簿和工程程質量問問題跟蹤蹤臺賬，將將發(fā)現(xiàn)問問題、處處理措施施及處理理責任人人和復查查結果等等按時間間順序登登記入臺臺賬。 第二二十六條 質量事故故應急預預案和報報告制度度各工區(qū)要依依據(jù)有關關規(guī)定、根根據(jù)自己己管段內(nèi)內(nèi)臨近既既有線施施工的實實際情況況編制質質量應急急預案、建建立應急急救援組組織、配配備救援援器材、組組織演練練、檢查查或自查查等，對對質量事故故，報告告要及時時、情況況要準確確、程序序要合規(guī)規(guī)、措施施要妥當當、處理理要迅速速，第二十七條條 責責任追究究制度各工區(qū)要制制定具體體的質量量風險管管理責任任追究制制度，對對工區(qū)

44、不不管理或或管理不不到位的的架子隊隊和班組組人員要要依據(jù)“中鐵二二十一局局集團公公司質量量質量責責任追究究管理辦辦法”有關規(guī)規(guī)定進行行責任追追究，情情節(jié)嚴重重的要進進行經(jīng)濟濟處罰或或承擔法法律責任任。第二十八條條 施施工質量量保證措措施1、路基工工程施工工的質量量保證措措施1）填筑路路堤時，必必須自下下而上分分層填筑筑，土石石運、卸卸與填筑筑壓實的的工作面面應錯開開進行。砌砌筑邊坡坡與填心心大致保保持在同同一高度度，以防防小石頭頭翻滾。在在泥沼低低洼地段段填筑路路堤，必必須作好好排水工工作，控控制填土土速度并并使其左左右對稱稱，以防防突然坍坍塌。2）路堤填填筑施工工制定防防止機械械車輛傾傾翻措

45、施施。3）各種機機具設備備和勞動動保護用用品定期期進行檢檢查和必必要的試試驗，保保證其處處于良好好狀態(tài)。4）施工過過程中要要經(jīng)常和和氣象部部門聯(lián)系系，及時時掌握氣氣溫、雨雨雪、水水文等預預報，作作好防范范工作。2、橋涵墩墩臺、柱柱施工控控制措施施： 1、對墩臺臺及柱高高度小于于15mm時應采采用一模模到頂方方案施工工，當高高度大于于15mm應采用用分段施施工加高高。2、每次施施工前應應準確測測量墩身身臺、柱柱中心及及模板偏偏移情況況，及時時糾偏。上上下接段段處接縫縫及錯臺臺要嚴格格控制，系系梁與墩墩柱模板板應為配配套模板板。模板板安裝應應連接螺螺栓上滿滿、上緊緊。3、按規(guī)范范要求設設置鋼筋筋接

46、頭，使使用合格格的電焊焊條施焊焊，電焊焊工必須須持證上上崗并通通過現(xiàn)場場技能測測試；鋼鋼筋綁扎扎牢固，位位置準確確，保證證鋼筋有有足夠的的保護層層厚度。4、砼采用用泵送澆澆注施工工，泵管管不得與與待澆段段模板連連接。砼砼澆注應應緩慢均均勻下料料，振動動器不得得碰撞模模板。5、橋臺圬圬工未達達到規(guī)定定強度前前，臺后后及兩側側不得回回填土，鄰鄰近地段段禁止振振動碾壓壓土方。6、護坡及及其它支支擋結構構，砌筑筑要牢固固、無通通縫，坡坡面圓順順平整，無無凹凸變變形、無無下沉開開裂現(xiàn)象象，達到到線條流流暢自然然，沉降降縫要嚴嚴格按設設計文件件及規(guī)范范要求施施工。第二十九條條 預預應力張張拉質量量控制措措

47、施1、對力筋筋進行施施加預應應力之前前，應對對油泵、油油表、油油管、千千斤頂及及夾片進進行檢查查，對構構件強度度、外觀觀和尺寸寸進行檢檢查。砼砼強度大大于755%才能能進行張張拉。2、預應力力筋張拉拉應采取取分批、分分階段對對稱張拉拉。張拉拉的千斤斤頂應盡盡量使每每一束中中的力筋筋全部受受力。3、對豎向向精軋螺螺紋鋼采采取在板板頂張拉拉，對箱箱梁、TT梁及連連續(xù)梁預預應力張張拉分別別在構件件兩端同同時對稱稱張拉。4、單束預預應力筋筋必須為為通長筋筋，不得得進行搭搭接、拴拴接等方方式接長長。張拉拉時斷絲絲或滑移移不允許許超過11絲，精精軋鋼筋筋不允許許斷筋或或滑移。5、預應力力筋在張張拉控制制應

48、力達達到穩(wěn)定定后方可可錨固，預預應力筋筋錨固后后外露長長度不宜宜小于330mmm，錨具具應用封封端砼保保護，錨錨固完畢畢后應采采用砂輪輪機切割割，嚴禁禁用電弧弧焊切割割。第三十條 懸臂臂澆筑箱箱梁施工工質量保保證措施施1、掛藍施施工1）掛藍設設計重量量、強度度和穩(wěn)定定性必須須滿足規(guī)規(guī)范要求求，掛藍藍到場后后應進行行試拼和和強度、穩(wěn)穩(wěn)定性的的加載預預壓試驗驗。2）掛藍托托架平臺臺要有足足夠的強強度和平平面尺寸寸，滿足足現(xiàn)場施施工需要要。3）掛藍走走行及錨錨固必須須有2倍倍荷載以以上的安安全系數(shù)數(shù)。2、連續(xù)剛剛構施工工1）梁段模模板安裝裝尺寸、位位置必須須符合規(guī)規(guī)范要求求，底板板和腹板板鋼筋連連接

49、牢固固。后吊吊桿和下下限位桿桿預留孔孔道必須須準確預預留。2）選定梁梁體混凝凝土的配配合比時時，除考考慮混凝凝土的強強度指標標必須達達到設計計強度外外，還考考慮其彈彈性模量量及容重重，并且且要滿足足施工工工藝要求求；3）波紋管管采用定定位網(wǎng)法法控制坐坐標，每每60ccm布置置一片定定位網(wǎng)，波波紋管在在任何方方向的偏偏差4mmm； 4）混凝凝土養(yǎng)生生時，對對預應力力鋼束所所留的孔孔道加以以保護，嚴嚴禁將水水或其它它物質灌灌入孔道道；5）錨墊板板牢固地地固定在在端模上上，并注注意錨墊墊板的角角度符合合設計要要求，確確保波紋紋管與錨錨墊板垂垂直；6）張拉在在混凝土土強度達達到設計計強度要要求后進進行

50、，并并嚴格按按設計要要求的程程序和張張拉控制制應力采采用雙控控，確保保張拉質質量,采采用真空空注漿工工藝；7） 同一一“T”構兩側側的對稱稱梁段同同時進行行懸灌，同同時結束束。將“T”構懸臂臂兩端的的不平衡衡荷載控控制在設設計要求求以內(nèi)。8）合攏段段砼澆筑筑應在一一天最低低氣溫時時一次連連續(xù)快速速完成，避避免出現(xiàn)現(xiàn)因溫度度和砼收收縮等原原因產(chǎn)生生的裂縫縫。9）連續(xù)梁梁施工時時，加強強測量監(jiān)監(jiān)控，定定時定位位監(jiān)測，適適時調整整線型變變化，做做好線型型控制。合合攏前兩兩“T”構高差差不宜大大于2ccm，中中線偏差差不宜大大于1ccm。第三十一條條 隱隱蔽工程程質量控控制措施施1、隱蔽工工程施工工前

51、及施施工過程程中，嚴嚴格按照照監(jiān)理工工作程序序，及時時填寫隱隱蔽工程程檢查證證報請請監(jiān)理工工程師檢檢驗，工工區(qū)派質質檢人員員和技術術人員將將對其施施工過程程進行旁旁站監(jiān)督督，當天天填寫施施工日志志并留取取影像資資料。2 、凡屬屬隱蔽工工程項目目，嚴格格執(zhí)行合合同條款款“隱蔽工工程檢查查和簽證證”有關規(guī)規(guī)定，首首先由工工班、隊隊、工區(qū)區(qū)三級機機構逐級級進行自自檢，自自檢合格格后報監(jiān)監(jiān)理工程程師復檢檢，經(jīng)簽簽證合格格后，方方可隱蔽蔽。3、根據(jù)隱隱蔽的先先后順序序，我部部及時整整理施工工資料，建建立隱蔽蔽工程檢檢查檔案案。4、嚴格按按規(guī)范及及驗標要要求，對對隱蔽工工程部位位按規(guī)定定的頻率率現(xiàn)場取取樣

52、進行行各項指指標測試試，建立立見證或或平行試試驗記錄錄。5、對監(jiān)理理部門或或質檢站站有質量量懷疑的的隱蔽工工程部位位需要重重檢時，我我部予以以堅決配配合，接接受處理理意見。第七章 檢檢查考核核第三十二條條 檢檢查考核核。1、考核方方式。指揮部對各各工區(qū)質質量風險險管理的的考核采采用集中中檢查和和日常檢檢查結合合的方式式進行，實實行獎優(yōu)優(yōu)罰劣。各各工區(qū)對對本工區(qū)區(qū)相關人人員和下下屬架子子隊嚴格格考核。2、對各工工區(qū)的考考核內(nèi)容容。對風險管理理到位，未未發(fā)生任任何質量量事故的的工區(qū)，年年底給予予5110萬元元的獎勵勵。3、出現(xiàn)下下列情況況之一的的，給予予155萬元的的處罰。1）組織機機構未成成立、

53、不不完善、更更新不及及時、人人員責任任不明確確的。2）每月未未進行研研判，或或質量風險險清單未未列出，或或每月更更新不及及時的。3）過程控控制中包包保人員員、盯崗崗人員、實實名簽字字人員未未明確，或或責任不不明確、或或工作標標準不明明確的。4）未進行行檢查、或或未考核核、或未未下發(fā)通通報的。5）未編制制實施細細則、或或未制定定制度措措施的、或或未編制制施組和和方案的的、或人人員變更更不及時時的、或或未進行行培訓學學習的、或或未召開開分析例例會的、或或未留存存影像資資料和上上報整改改閉合資資料的。4、發(fā)現(xiàn)嚴嚴重質量量隱患且且沒有專專項措施施的，給給予100300萬元的的經(jīng)濟處處罰。5、發(fā)生質質量

54、事故故的，按按有關規(guī)規(guī)定處理理。6、指揮部部每月對對工區(qū)風風險管理理的相關關人員進進行考核核，年底底進行總總結，根根據(jù)指揮揮部質量量風險實實施細則則規(guī)定，經(jīng)經(jīng)指揮部部質量風險險管理領領導小組組批準，年年底給予予工區(qū)質質量風險險管理人人員一次次性的獎獎勵或處處罰。第八章 附附則第三十三條條 后后附中鐵鐵二十一一局敦格格鐵路（青青海段）工工程指揮揮部質量量風險辨辨識表。第三十四條條 本本質量風險險管理實實施細則則由中鐵鐵二十一一局敦格格鐵路（青青海段）工工程指揮揮部安質質部負責責解釋。第三十五條條 本質量風險險管理實實施細則則自發(fā)布布之日起起執(zhí)行。中鐵二十一一局敦格格鐵路（橋梁工工程）質量風風險識

55、別別分析登登記表風險編號風險事件因 素可能性危害性風險程度敦格-QLL-1普通鋼筋砼砼梁下緣緣開裂人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、材材料與設設備、技技術因素素偶然的危險的極高2預應力梁體體孔道壓壓漿不飽飽滿人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、材材料與設設備、技技術因素素偶然的危險的極高3梁體預應力力損失過過大人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、材材料與設設備、技技術因素素偶然的危險的高度4梁板砼出現(xiàn)現(xiàn)空洞人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、材材料與設設備、技技術因素素偶然的危險的高度5梁體起拱值值偏大或或偏小人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、材材料與設設備、技技術因素素很可能嚴重的高度61、頂帽、墊墊石及道道碴槽擋擋墻等未未與相鄰鄰主體

56、結結構同次次灌注,未形成成整體,易開裂裂、脫落落2、墩墩臺預埋埋件位置置不正確確。人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、技技術因素素偶然的嚴重的高度7T型簡支梁梁安裝時時連接板板焊接質質量不達達標，現(xiàn)現(xiàn)澆橫隔隔板外型型不整齊齊人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、材材料與設設備、技技術因素素很可能嚴重的高度81、支承墊墊石不平平，支座座底面與與墊石不不密貼，形形成“三條腿腿”；2、橋橋臺胸墻墻侵限，影影響到落落梁，梁梁縫寬不不符合要要求。人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、技技術因素素偶然的危險的高度9橋臺防水層層下的基基層處理理質量差差、防水水層施作作質量不不達標，且且未與泄泄水孔銜銜接順暢暢人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、材材料

57、、技技術因素素很可能嚴重的高度10高墩砼外觀觀質量缺缺陷人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、材材料與設設備、技技術因素素偶然的危險的高度11鉆孔樁樁身身砼強度度偏低人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、材材料與設設備、技技術因素素偶然的危險的高度12鉆孔灌注樁樁出現(xiàn)斷斷樁或縮縮徑人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、設設備、技技術因素素偶然的危險的高度13設計柱樁鉆鉆孔樁未未嵌巖或或嵌巖深深度不足足自然與環(huán)境境、人的的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、技技術因素素偶然的危險的高度14橋梁墩臺表表面不平平整人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、技技術因素素很可能嚴重的高度15孔徑不足自然與環(huán)境境、人的的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、技技術因素素很可能嚴重的高度

58、16鉆孔樁沉碴碴厚度超超標人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、材材料與設設備、技技術因素素很可能嚴重的高度17灌注樁鋼筋筋籠上浮浮自然與環(huán)境境、人的的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、材材料與設設備、技技術因素素很可能嚴重的高度18鋼筋籠位置置偏移人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、技技術因素素很可能嚴重的高度19樁基聲測管管無法聲聲測人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、材材料與設設備、技技術因素素很可能嚴重的高度20鉆孔樁頂不不夠標高高人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、材材料與設設備、技技術因素素偶然的危險的高度21鉆孔樁砼檢檢測出不不均勻自然與環(huán)境境、人的的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、材材料與設設備、技技術因素素很可能嚴重的高度22梁體砼麻面面

59、人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、材材料與設設備、技技術因素素很可能嚴重的高度23梁體砼蜂窩窩人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、材材料與設設備、技技術因素素很可能嚴重的高度24梁體砼露筋筋人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、材材料與設設備、技技術因素素偶然的嚴重的高度25橋梁墩臺頂頂面流水水坡不平平人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、材材料、技技術因素素很可能嚴重的高度26螺栓孔位置置不準確確人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、技技術因素素很可能嚴重的高度27橋臺U型螺螺栓位置置不準確確，外露露長度不不一人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、技技術因素素很可能嚴重的高度28橋梁欄桿安安裝不垂垂直、不不平順，未未留伸縮縮縫。人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、技

60、技術因素素很可能嚴重的高度29孔深未達到到設計要要求人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、技技術因素素很可能嚴重的高度30孔底沉渣過過厚人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、材材料、技技術因素素很可能嚴重的高度31坍孔人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、材材料、技技術因素素很可能危險的高度32筋籠位置、尺尺寸、形形狀不符符合設計計要求人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、技技術因素素很可能嚴重的高度33混凝土灌注注中非正正長的鋼鋼筋籠上上浮自然與環(huán)境境、人的的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、材材料與設設備、技技術因素素偶然的嚴重的高度34樁身混凝土土蜂窩、孔孔洞、縮縮頸、夾夾泥、斷斷樁人的因素、組組織與協(xié)協(xié)調、材材料與設設備、技技術因素素偶然的嚴重