環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表

1、- PAGE 99 -Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查查 要 點點現(xiàn) 場 記記 錄錄評 價4.2環(huán)境境方針1、是否建建立了文文件化的的環(huán)境管管理方針針2、環(huán)境管管理方針針是否經(jīng)經(jīng)最高管管理者批批準3、管理方方針是否否向全體體員工傳傳達，員員工是否否理解4、方針的的內(nèi)容是是否包括括了三個個承諾一一個框架架5、方針是是否可為為相關(guān)方方所獲取取6、是否對對方針進進行了定定期評審審受審核部門門/負責責人公司領(lǐng)導審核員審核日期環(huán)境

2、管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.3.33目標和和指標1、是否在在相關(guān)職職能和層層次上建建立和保保持了文文件化的的環(huán)境目目標和指指標2、建立目目標時是是否考慮慮了法規(guī)規(guī)的要求求3、建立目目標時是是否考慮慮了重要要環(huán)境因因素4、建立目目標時是是否考慮慮了技術(shù)術(shù)上的可可行性、財財務(wù)、運運行和經(jīng)經(jīng)營的要要求5、建立目目標時是是否考慮慮了相關(guān)關(guān)方的觀觀點6、目標指指標是否否符合環(huán)環(huán)境方針針7、目標指指標是否否包含了了污染預(yù)預(yù)防的承承諾8、目標指指標是否否可測量量9、目標指指標的考考核辦法法10、目標標指標的的實現(xiàn)情情況受審

3、核部門門/負責人人公司領(lǐng)導審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.4.11組織機機構(gòu)和職職責1、是否確確定了與與環(huán)境有有關(guān)人員員的職責責和權(quán)權(quán)限2、職責和和權(quán)限是是否形成成文件并并在組織織內(nèi)進行行溝通3、機構(gòu)的的設(shè)置、職職能的分分配是否否合理并并適合于于環(huán)境管管理的需需要4、實際運運作與規(guī)規(guī)定的職職責是否否一致5、管理者者為環(huán)境境管理體體系的實實施與控控制是否否提供了了必要的的資源（人人、專門門的培訓訓、技干干部、資資金）6、是否指指定管理理者代表表7、是否規(guī)規(guī)定管理理者代表表的職責責和權(quán)限限8、管理者

4、者代表履履行職責責的情況況受審核部門門/負責人人公司領(lǐng)導審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.4.33信息交交流1、是否建建立了符符合要求求的程序序文件2、是否就就環(huán)境因因素、重重要環(huán)境境因素與與有關(guān)人人員進行行溝通交交流3、方針、手手冊和程程序的制制定和評評審是否否進行交交流4、作業(yè)場場所環(huán)境境因素發(fā)發(fā)生變化化時是否否進行交交流5、員工是是否知道道誰是環(huán)環(huán)境主管管領(lǐng)導以以及應(yīng)向向誰報告告環(huán)境問問題6、與外部部相關(guān)方方進行交交流的渠渠道是否否建立，職職責是否否明確7、各種交交流和溝溝通的證證據(jù)（檢檢查

5、記錄錄、會議議記錄、宣宣傳廣告告、板報報、報紙紙、電視視、現(xiàn)場場圍墻書書寫標語語等等）受審核部門門/負責人人公司領(lǐng)導審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.6管理理評審1、管理評評審計劃劃、輸入入、輸出出資料中中是否包包括了環(huán)環(huán)境管理理體系的的內(nèi)容2、是否評評審了環(huán)環(huán)境管理理體系及及環(huán)境方方針的適適宜性、充充分性和和有效性性3、是否作作出了環(huán)環(huán)境方面面的改進進決定并并予以實實施和驗驗證4、其他要要求同質(zhì)質(zhì)量管理理體系受審核部門門/負責人人公司領(lǐng)導審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記

6、錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.3.11環(huán)境因因素1、是否對對辦公區(qū)區(qū)域環(huán)境境因素進進行了識識別，并并進行了了評價2、識別和和評價是是否考慮慮了三種種時態(tài)、三三種狀態(tài)態(tài)和六個個方面3、是否確確定了辦辦公區(qū)域域重要環(huán)環(huán)境因素素4、是否建建立了辦辦公區(qū)域域環(huán)境因因素清單單和重要要環(huán)境因因素清單單5、環(huán)境因因素的識識別是否否全面6、重要環(huán)環(huán)境因素素的評價價是否合合理受審核部門門/負責人人人事行政部部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.3.33目標和和指標1、是否建

7、建立和保保持了文文件化的的環(huán)境目目標和指指標2、建立目目標時是是否考慮慮了法規(guī)規(guī)的要求求3、建立目目標時是是否考慮慮了重要要環(huán)境因因素4、建立目目標時是是否考慮慮了技術(shù)術(shù)上的可可行性、財財務(wù)、運運行和經(jīng)經(jīng)營的要要求5、建立目目標時是是否考慮慮了相關(guān)關(guān)方的觀觀點6、目標指指標是否否符合分分解了公公司的環(huán)環(huán)境目標標7、目標指指標是否否包含了了污染預(yù)預(yù)防的承承諾8、目標指指標是否否可測量量9、目標指指標的考考核和實實現(xiàn)情況況受審核部門門/負責人人人事行政部部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評 價4.3.44環(huán)境管

8、管理方案案1、是否針針對辦公公區(qū)域的的重要環(huán)環(huán)境因素素建立了了文件化化的環(huán)境境管理方方案2、方案中中是否規(guī)規(guī)定了相相關(guān)人員員的職責責和權(quán)限限3、方案中中是否規(guī)規(guī)定了實實現(xiàn)目標標的方法法、措施施和時間間表4、是否根根據(jù)實際際情況對對方案進進行評審審、并進進行必要要的修訂訂5、方案的的實施情情況和記記錄受審核部門門/負責人人人事行政部部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.4.22培訓意意識和能能力1、是否規(guī)規(guī)定了相相關(guān)人員員的能力力要求2、是否對對在職人人員的能能力進行行了評價價，實際際在職人人員的能能

9、力是否否滿足要要求3、是否進進行了環(huán)環(huán)境法規(guī)規(guī)、環(huán)境境管理知知識、環(huán)環(huán)境管理理方案和和新員工工培訓4、培訓計計劃5、培訓記記錄6、培訓的的覆蓋面面和效果果是否滿滿足標準準的要求求7、管理人人員能力力和培訓訓結(jié)果的的證明（相相關(guān)證書書和繼續(xù)續(xù)教育、年年審記錄錄）8、作業(yè)人人員的持持證情況況和年審審、繼續(xù)續(xù)教育情情況9、培訓效效果受審核部門門/負責人人人事行政部部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.4.33信息交交流1、是否就就環(huán)境因因素、重重要環(huán)境境因素與與有關(guān)人人員進行行溝通交交流2、方針、手手冊和

10、程程序的制制定和評評審是否否進行交交流3、作業(yè)場場所環(huán)境境因素發(fā)發(fā)生變化化時是否否進行交交流4、員工是是否知道道誰是環(huán)環(huán)境主管管領(lǐng)導以以及應(yīng)向向誰報告告環(huán)境問問題5、與外部部相關(guān)方方進行交交流的渠渠道是否否建立，職職責是否否明確6、各種交交流和溝溝通的證證據(jù)（檢檢查記錄錄、會議議記錄、宣宣傳廣告告、板報報、報紙紙、電視視、現(xiàn)場場圍墻書書寫標語語等等）受審核部門門/負責人人人事行政部部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.4.66運行控控制1、辦公區(qū)區(qū)域的環(huán)環(huán)境因素素控制情情況a、辦公垃垃圾的處處理是否

11、否分類b、廢水排排放情況況c、有害廢廢物的處處理d、廁所的的管理e、食堂的的管理f、洗車池池g、辦公區(qū)區(qū)室內(nèi)污污染情況況h、能源資資源的消消耗情況況2、控制效效果受審核部門門/負責人人人事行政部部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.4.77應(yīng)急準準備和響響應(yīng)1、是否制制定辦公公區(qū)域應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案，其內(nèi)內(nèi)容是否否合理可可行2、預(yù)案是是否包括括了可能能出現(xiàn)的的各種緊緊急情況況3、應(yīng)急人人員準備備（消防防、搶救救人員名名單）4、應(yīng)急信信息線路路和與外外部機構(gòu)構(gòu)的聯(lián)系系準備（報報警電話話、報警警線路、疏疏散程

12、序序、醫(yī)院院地址）5、應(yīng)急物物資準備備（消火火栓、水水龍帶、滅滅火器、砂砂桶、斧斧頭、鏟鏟、逃生生工具等等清單、存存放地點點）6、應(yīng)急設(shè)設(shè)施定期期檢查記記錄7、對應(yīng)急急人員的的救護培培訓記錄錄應(yīng)急預(yù)預(yù)案演習習記錄應(yīng)應(yīng)急事故故事件記記錄8、相關(guān)人人員的應(yīng)應(yīng)急訓練練情況9、相關(guān)人人員是否否掌握相相應(yīng)的應(yīng)應(yīng)急技能能和知識識受審核部門門/負責人人人事行政部部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.5.22不符合合、糾正正和預(yù)防防措施1、不符合合發(fā)生的的記錄及及其報告告2、是否分分析其原原因并采采取糾正正措施3、

13、是否有有潛在的的不符合合存在4、是否分分析潛在在不符合合問題的的原因并并采取預(yù)預(yù)防措施施5、對糾正正和預(yù)防防措施的的實施是是否進行行了監(jiān)控控6、對糾正正和預(yù)防防措施有有效性的的驗證受審核部門門/負責人人人事行政部部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.3.11環(huán)境因因素1、是否建建立并保保持環(huán)境境因素識識別和控控制程序序2、是否對對環(huán)境因因素進行行了識別別，并進進行了評評價3、識別和和評價是是否考慮慮了三種種時態(tài)、三三種狀態(tài)態(tài)和六個個方面4、是否確確定了重重要環(huán)境境因素5、是否建建立了環(huán)環(huán)境因素素清單

14、和和重要環(huán)環(huán)境因素素清單6、環(huán)境因因素的識識別是否否全面7、重要環(huán)環(huán)境因素素的評價價是否合合理受審核部門門/負責人人質(zhì)量安全部部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.3.33目標和和指標1、是否在在相關(guān)職職能和層層次上建建立和保保持了文文件化的的環(huán)境目目標和指指標2、建立目目標時是是否考慮慮了法規(guī)規(guī)的要求求3、建立目目標時是是否考慮慮了重要要環(huán)境因因素4、建立目目標時是是否考慮慮了技術(shù)術(shù)上的可可行性、財財務(wù)、運運行和經(jīng)經(jīng)營的要要求5、建立目目標時是是否考慮慮了相關(guān)關(guān)方的觀觀點6、目標指指標是否否符合環(huán)

15、環(huán)境方針針7、目標指指標是否否包含了了污染預(yù)預(yù)防的承承諾8、目標指指標是否否可測量量9、目標指指標的考考核辦法法10、目標標指標的的實現(xiàn)情情況受審核部門門/負責人人質(zhì)量安全部部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.3.44環(huán)境管管理方案案1、是否建建立了文文件化的的環(huán)境管管理方案案2、方案中中是否規(guī)規(guī)定了相相關(guān)人員員的職責責和權(quán)限限3、方案中中是否規(guī)規(guī)定了實實現(xiàn)目標標的方法法、措施施和時間間表4、環(huán)境管管理方案案是否覆覆蓋了所所有的重重要環(huán)境境因素5、是否根根據(jù)實際際情況對對方案進進行評審審、并進進行

16、必要要的修訂訂6、方案的的實施情情況和記記錄受審核部門門/負責人人質(zhì)量安全部部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.4.44環(huán)境管管理文件件1、文件的的框架是是否滿足足要求（手手冊、程程序目錄錄、作業(yè)業(yè)文件目目錄、管管理方案案目錄）2、是否規(guī)規(guī)定了環(huán)環(huán)境管理理體系的的范圍3、是否描描述了環(huán)環(huán)境管理理體系的的有關(guān)要要素及其其相互關(guān)關(guān)系4、相關(guān)文文件是否否便于查查詢受審核部門門/負責人人質(zhì)量安全部部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn)

17、 場 記 錄錄評 價4.4.55文件控控制1、是否建建立了符符合要求求的程序序2、環(huán)境管管理體系系文件實實物的標標識、版版本、修修訂狀態(tài)態(tài)、日期期是否清清楚3、文件質(zhì)質(zhì)量（字字跡清楚楚、易于于識別、保保存完好好）4、有關(guān)的的崗位是是否得到到了相關(guān)關(guān)的文件件（文件件發(fā)放記記錄、受受控文件件清單、文文件實物物）5、作廢文文件的管管理6、新文件件和修訂訂文件的的審批情情況7、是否對對文件進進行定期期評審受審核部門門/負責人人質(zhì)量安全部部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.4.66運行控控制1、是否建建立了

18、有有關(guān)的運運行控制制程序2、程序是是否覆蓋蓋了以下下方面的的內(nèi)容：a、噪聲控控制b、揚塵控控制c、污水控控制d、機械廢廢氣排放放控制e、現(xiàn)場固固體廢物物管理（有有毒有害害、無毒毒有害、可可回收、不不可回收收）f、資源能能源消耗耗（水電電和材料料）g、油品化化學品泄泄漏控制制h、供方管管理I、分包方方管理J、其他受審核部門門/負責人人質(zhì)量安全部部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.4.66運行控控制3、有關(guān)規(guī)規(guī)定是否否符合法法規(guī)的要要求4、有關(guān)規(guī)規(guī)定是否否得到實實施：a、對供方方進行環(huán)環(huán)境管理理的有關(guān)

19、關(guān)文件b、發(fā)放給給相關(guān)方方的環(huán)境境宣傳資資料c、對施工工現(xiàn)場環(huán)環(huán)境管理理進行監(jiān)監(jiān)督檢查查的記錄錄d、辦公區(qū)區(qū)域環(huán)境境管理控控制情況況e、居民的的投訴及及處理結(jié)結(jié)果f、固體廢廢物消納納許可證證（準運運證）g、垃圾消消納廠的的營業(yè)證證h、有毒有有害垃圾圾處理廠廠的準營營證受審核部門門/負責人人質(zhì)量安全部部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.4.77應(yīng)急準準備和響響應(yīng)1、是否建建立應(yīng)急急準備和和響應(yīng)控控制程序序2、是否制制定應(yīng)急急預(yù)案，其其內(nèi)容是是否合理理可行3、程序和和預(yù)案是是否包括括了可能能出現(xiàn)的的各

20、種緊緊急情況況4、各項目目部和辦辦公區(qū)域域應(yīng)急人人員準備備（消防防、搶救救人員名名單）備備案和審審核批準準記錄5、各項目目部和辦辦公區(qū)域域應(yīng)急信信息線路路和與外外部機構(gòu)構(gòu)的聯(lián)系系準備（報報警電話話、報警警線路、疏疏散程序序、醫(yī)院院地址）備備案和審審核批準準記錄6、各項目目部和辦辦公區(qū)域域應(yīng)急物物資準備備（消火火栓、水水龍帶、滅滅火器、砂砂桶、斧斧頭、鏟鏟、逃生生工具等等清單、存存放地點點）備案案記錄受審核部門門/負責人人質(zhì)量安全部部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.4.77應(yīng)急準準備和響響應(yīng)7、各

21、項目目部和辦辦公區(qū)域域應(yīng)急設(shè)設(shè)施定期期檢查記記錄8、應(yīng)急預(yù)預(yù)案演習習記錄9、應(yīng)急事事故事件件記錄10、對應(yīng)應(yīng)急人員員的救護護培訓記記錄11、應(yīng)急急事故事事件發(fā)生生后對程程序文件件的修改改記錄12、相關(guān)關(guān)人員是是否掌握握相應(yīng)的的應(yīng)急技技能和知知識（相相關(guān)考核核記錄）受審核部門門/負責人人質(zhì)量安全部部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.5.11監(jiān)測和和測量1、是否建建立了相相應(yīng)的程程序2、環(huán)境方方針和目目標實現(xiàn)現(xiàn)情況的的監(jiān)測（環(huán)環(huán)境方針針評審記記錄、目目標考核核報告）3、環(huán)境管管理方案案的實施施情況的的

22、監(jiān)測（檢檢查測評評報告或或記錄）4、環(huán)境管管理運行行情況的的監(jiān)測(水、氣氣、聲檢檢測記錄錄或報告告)5、環(huán)境業(yè)業(yè)績的監(jiān)監(jiān)測（環(huán)環(huán)境管理理投資、節(jié)節(jié)能降耗耗、垃圾圾減量、污污染降低低、社會會認可）6、法律法法規(guī)執(zhí)行行情況的的監(jiān)測（法法律法規(guī)規(guī)執(zhí)行情情況報告告、排污污達標證證明或守守法證明明）7、環(huán)境監(jiān)監(jiān)測計劃劃8、施工工工程的環(huán)環(huán)境監(jiān)測測情況：a、工地揚揚塵污染染情況檢檢查記錄錄受審核部門門/負責人人質(zhì)量安全部部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.5.11監(jiān)測和和測量4.5.22合規(guī)性性評價b、施工現(xiàn)

23、現(xiàn)場噪聲聲污染情情況檢查查記錄c、施工現(xiàn)現(xiàn)場廢水水排放情情況檢查查記錄d、建筑垃垃圾和施施工過程程的固體體忘我排排放情況況檢查記記錄e、施工現(xiàn)現(xiàn)場化學學危險品品使用管管理情況況檢查記記錄f、施工現(xiàn)現(xiàn)場能源源資源消消耗情況況檢查記記錄g、施工現(xiàn)現(xiàn)場廚廁廁管理情情況檢查查記錄h、室內(nèi)裝裝飾人造造板有害害物質(zhì)釋釋放量檢檢測報告告及其他他室內(nèi)環(huán)環(huán)境污染染情況i、施工現(xiàn)現(xiàn)場其他他環(huán)境污污染情況況的檢查查控制記記錄9、自有房房產(chǎn)環(huán)境境評價報報告是否按文件件規(guī)定對對適用環(huán)環(huán)境法律律、法規(guī)規(guī)的遵守守情況進進行評價價是否保存評評價記錄錄受審核部門門/負責人人質(zhì)量安全部部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢

24、查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.5.33不符合合、糾正正和預(yù)防防措施4.5.44記錄是否建立了了符合要要求的程程序2、不符合合發(fā)生的的記錄及及其報告告3、是否分分析其原原因并采采取糾正正措施4、是否有有潛在的的不符合合存在5、是否分分析潛在在不符合合問題的的原因并并采取預(yù)預(yù)防措施施6、對糾正正和預(yù)防防措施的的實施是是否進行行了監(jiān)控控7、對糾正正和預(yù)防防措施有有效性的的驗證1、是否建建立并保保存了所所需的環(huán)環(huán)境管理理體系記記錄2、其他要要求同質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求受審核部門門/負責人人質(zhì)量安全部部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢

25、查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.5.55審核1、是否有有環(huán)境管管理體系系內(nèi)部審審核員2、審核計計劃中是是否包括括了環(huán)境境管理體體系的全全部要求求3、檢查表表中是否否記錄了了環(huán)境管管理體系系的審核核記錄4、對環(huán)境境管理體體系的不不符合是是否出具具了不符符合報告告5、對不符符合原因因是否進進行了分分析整改改并驗證證6、是否編編制了環(huán)環(huán)境管理理體系審審核報告告并提交交管理評評審7、其他要要求同質(zhì)質(zhì)量管理理體系受審核部門門/負責人人質(zhì)量安全部部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要

26、 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.3.22法律與與其他要要求1、是否建建立了識識別、獲獲取、更更新有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)和其其他要求求的程序序文件2、是否建建立了相相應(yīng)的渠渠道收集集法律法法規(guī)和其其他要求求3、是否建建立了法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求清清單，并并傳達到到相關(guān)員員工4、是否收收集了相相應(yīng)的法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求（書書面文件件或電子子文件）5、是否識識別了法法規(guī)和其其他要求求對本企企業(yè)的適適用性6、是否收收集新的的法規(guī)和和其他要要求7、是否及及時更新新法律法法規(guī)和其其他要求求清單8、對法律律法規(guī)和和其他要要求的遵遵循情況況是否進進行了監(jiān)監(jiān)控評價價受審核部門門/負責人人工程技術(shù)部部審核員審核日期

27、環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.3.44環(huán)境管管理方案案1、是否制制定或協(xié)協(xié)助項目目部、人人事行政政部制定定了文件件化的環(huán)環(huán)境管理理方案2、方案中中是否規(guī)規(guī)定了相相關(guān)人員員的職責責和權(quán)限限3、方案中中是否規(guī)規(guī)定了實實現(xiàn)目標標的方法法、措施施和時間間表4、環(huán)境管管理方案案是否覆覆蓋了所所有的重重要環(huán)境境因素5、是否根根據(jù)實際際情況對對方案進進行評審審、并進進行必要要的修訂訂6、方案的的實施情情況檢查查記錄受審核部門門/負責人人工程技術(shù)部部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001

28、 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.4.44環(huán)境管管理文件件4.4.55文件控控制1、與環(huán)境境控制有有關(guān)的工工程技術(shù)術(shù)類文件件是否完完備2、文件的的發(fā)放、更更新管理理情況3、相關(guān)文文件是否否便于查查詢1、環(huán)境管管理體系系標準、法法規(guī)實物物的標識識、版本本、修訂訂狀態(tài)、日日期是否否清楚2、文件質(zhì)質(zhì)量（字字跡清楚楚、易于于識別、保保存完好好）3、有關(guān)的的崗位是是否得到到了相關(guān)關(guān)的文件件（文件件發(fā)放記記錄、受受控文件件清單、文文件實物物）4、作廢文文件的管管理5、新文件件和修訂訂文件的的審批情情況6、是否對對文件進進行定期期評審受審核部門門/負責人人工程技術(shù)部部審核員審核日期環(huán)

29、境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.4.66運行控控制1、協(xié)助質(zhì)質(zhì)量安全全部進行行運行控控制的情情況2、對施工工現(xiàn)場的的運行控控制的監(jiān)監(jiān)督檢查查記錄a、噪聲控控制b、揚塵控控制c、污水控控制d、機械廢廢氣排放放控制e、現(xiàn)場固固體廢物物管理（有有毒有害害、無毒毒有害、可可回收、不不可回收收）f、資源能能源消耗耗（水電電和材料料）g、油品化化學品泄泄漏控制制3、對施工工現(xiàn)場環(huán)環(huán)境管理理體系運運行提供供的技術(shù)術(shù)支持或或采取的的技術(shù)措措施受審核部門門/負責人人工程技術(shù)部部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)

30、場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.4.77應(yīng)急準準備和響響應(yīng)4.5.22不符合合、糾正正和預(yù)防防措施1、審核批批準應(yīng)急急預(yù)案的的記錄2、應(yīng)急預(yù)預(yù)案的實實施監(jiān)督督檢查記記錄3、參與評評審修訂訂應(yīng)急預(yù)預(yù)案的記記錄4、協(xié)助人人事行政政部組織織應(yīng)急技技能培訓訓的記錄錄參與處理、評評審事故故事件和和不符合合的記錄錄受審核部門門/負責人人工程技術(shù)部部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.3.11環(huán)境因因素4.3.33目標和和指標1、是否對對本部門門的環(huán)境境因素進進行了

31、識識別，并并進行了了評價2、識別和和評價是是否考慮慮了三種種時態(tài)、三三種狀態(tài)態(tài)和六個個方面3、是否識識別和評評價了與與供方有有關(guān)的環(huán)環(huán)境因素素1、是否制制定了本本部門的的環(huán)境目目標和指指標2、目標是是否與本本部門的的職能和和業(yè)務(wù)相相聯(lián)系3、目標指指標是否否與公司司的環(huán)境境方針一一致，是是否分解解了公司司的環(huán)境境目標4、目標在在財務(wù)運運行上是是否可行行5、目標是是否包含含了污染染預(yù)防和和節(jié)能降降耗的內(nèi)內(nèi)容6、目標指指標是否否可測量量7、目標指指標的考考核和完完成情況況受審核部門門/負責人人建設(shè)物資采采購租賃賃中心審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標

32、準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.4.66運行控控制1、辦公垃垃圾的處處理2、能源的的消耗控控制3、重要環(huán)環(huán)境因素素的控制制4、與供方方有關(guān)的的環(huán)境因因素的控控制5、就環(huán)境境管理要要求與供供溝通的的記錄受審核部門門/負責人人建設(shè)物資采采購租賃賃中心審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.4.77應(yīng)急準準備和響響應(yīng)1、是否了了解應(yīng)急急應(yīng)急預(yù)預(yù)案的內(nèi)內(nèi)容和應(yīng)應(yīng)急措施施2、是否參參加應(yīng)急急救護培培訓和應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案演習3、應(yīng)急事事故事件件記錄4、本部門門是否有有應(yīng)急準準備人員員（消防防、搶救救人員

33、）5、是否了了解應(yīng)急急信息線線路和與與外部機機構(gòu)的聯(lián)聯(lián)系準備備（報警警電話、報報警線路路、疏散散程序、醫(yī)醫(yī)院地址址）6、是否清清楚應(yīng)急急物資（消消火栓、水水龍帶、滅滅火器、砂砂桶、斧斧頭、鏟鏟、逃生生工具）的的存放地地點和使使用方法法7、是否掌掌握有關(guān)關(guān)的應(yīng)急急自救或或救援的的技能受審核部門門/負責人人建設(shè)物資采采購租賃賃中心審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.5.11監(jiān)測和和測量1、環(huán)境監(jiān)監(jiān)測器具具（聲級級計、ppH值測測量儀等等）的配配置情況況2、環(huán)境監(jiān)監(jiān)測器具具的校準準計劃3、環(huán)境監(jiān)監(jiān)測器具具

34、的校準準記錄受審核部門門/負責人人建設(shè)物資采采購租賃賃中心審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.3.11環(huán)境因因素4.3.33目標和和指標1、是否對對本部門門的環(huán)境境因素進進行了識識別，并并進行了了評價2、識別和和評價是是否考慮慮了三種種時態(tài)、三三種狀態(tài)態(tài)和六個個方面3、是否確確定了與與本部門門有關(guān)的的重要環(huán)環(huán)境因素素1、是否制制定了本本部門的的環(huán)境目目標和指指標2、目標是是否與本本部門的的職能和和業(yè)務(wù)相相聯(lián)系3、目標指指標是否否與公司司的環(huán)境境方針一一致，是是否分解解了公司司的環(huán)境境目標4、目標在在

35、財務(wù)運運行上是是否可行行5、目標是是否包含含了污染染預(yù)防和和節(jié)能降降耗的內(nèi)內(nèi)容6、目標指指標是否否可測量量7、目標指指標的考考核和完完成情況況受審核部門門/負責人人市場（經(jīng)營營、財務(wù)務(wù)）部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.4.66運行控控制1、辦公垃垃圾的處處理2、能源的的消耗控控制3、重要環(huán)環(huán)境因素素的控制制受審核部門門/負責人人市場（經(jīng)營營、財務(wù)務(wù)）部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.4.77應(yīng)急

36、準準備和響響應(yīng)1、是否了了解應(yīng)急急應(yīng)急預(yù)預(yù)案的內(nèi)內(nèi)容和應(yīng)應(yīng)急措施施2、是否參參加應(yīng)急急救護培培訓和應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案演習3、應(yīng)急事事故事件件記錄4、本部門門是否有有應(yīng)急準準備人員員（消防防、搶救救人員）5、是否了了解應(yīng)急急信息線線路和與與外部機機構(gòu)的聯(lián)聯(lián)系準備備（報警警電話、報報警線路路、疏散散程序、醫(yī)醫(yī)院地址址）6、是否清清楚應(yīng)急急物資（消消火栓、水水龍帶、滅滅火器、砂砂桶、斧斧頭、鏟鏟、逃生生工具）的的存放地地點和使使用方法法7、是否掌掌握有關(guān)關(guān)的應(yīng)急急自救或或救援的的技能受審核部門門/負責人人市場（經(jīng)營營、財務(wù)務(wù)）部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第

37、 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.3.11環(huán)境因因素1、環(huán)境管管理體系系文件和和有關(guān)法法規(guī)、標標準規(guī)范范是否完完備2、是否對對環(huán)境因因素進行行了識別別，并進進行了評評價3、識別和和評價是是否考慮慮了三種種時態(tài)、三三種狀態(tài)態(tài)和六個個方面4、是否確確定了重重要環(huán)境境因素5、是否建建立了環(huán)環(huán)境因素素清單和和重要環(huán)環(huán)境因素素清單6、環(huán)境因因素的識識別是否否全面7、重要環(huán)環(huán)境因素素的評價價是否合合理受審核部門門/負責人人項目部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.3.22法律與與其他要要求4

38、.3.33目標和和指標1、是否將將法律法法規(guī)和其其他要求求傳達到到相關(guān)員員工2、對本項項目部法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求的的遵循情情況是否否進行了了監(jiān)控評評價1、是否制制定了本本項目部部的環(huán)境境目標和和指標2、目標是是否與本本項目部部的職能能和業(yè)務(wù)務(wù)相聯(lián)系系3、目標指指標是否否與公司司的環(huán)境境方針一一致，是是否分解解了公司司的環(huán)境境目標4、目標在在財務(wù)運運行上是是否可行行5、目標是是否包含含了污染染預(yù)防和和節(jié)能降降耗的內(nèi)內(nèi)容6、目標指指標是否否可測量量7、目標指指標的考考核和完完成情況況受審核部門門/負責人人項目部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標

39、準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.3.44環(huán)境管管理方案案1、是否建建立了文文件化的的環(huán)境管管理方案案2、方案中中是否規(guī)規(guī)定了相相關(guān)人員員的職責責和權(quán)限限3、方案中中是否規(guī)規(guī)定了實實現(xiàn)目標標的方法法、措施施和時間間表4、環(huán)境管管理方案案是否覆覆蓋了所所有的重重要環(huán)境境因素5、是否根根據(jù)實際際情況對對方案進進行評審審、并進進行必要要的修訂訂6、方案的的實施情情況和記記錄受審核部門門/負責人人項目部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.4.22培訓意意識和能能力4.4.33信息交交流1、項目

40、部部管理人人員配置置情況2、相關(guān)人人員的能能力是否否滿足要要求3、是否進進行了環(huán)環(huán)境法規(guī)規(guī)、環(huán)境境管理知知識、環(huán)環(huán)境管理理方案和和新員工工培訓4、管理人人員能力力和培訓訓結(jié)果的的證明（相相關(guān)證書書和繼續(xù)續(xù)教育、年年審記錄錄）5、特種作作業(yè)人員員的持證證情況和和年審、繼繼續(xù)教育育情況1、是否就就環(huán)境因因素、重重要環(huán)境境因素與與有關(guān)人人員進行行溝通交交流2、作業(yè)場場所環(huán)境境因素發(fā)發(fā)生變化化時是否否進行交交流3、員工是是否知道道誰是環(huán)環(huán)境主管管領(lǐng)導以以及應(yīng)向向誰報告告環(huán)境問問題4、與外部部相關(guān)方方進行交交流的渠渠道是否否建立，職職責是否否明確5、各種交交流和溝溝通的證證據(jù)（檢檢查記錄錄、會議議記錄、

41、宣宣傳廣告告、板報報、報紙紙、電視視、現(xiàn)場場圍墻書書寫標語語等等）受審核部門門/負責人人項目部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.4.66運行控控制1、是否按按有關(guān)規(guī)規(guī)定實施施運行控控制a、對供方方進行環(huán)環(huán)境管理理的有關(guān)關(guān)文件b、發(fā)放給給相關(guān)方方的環(huán)境境宣傳資資料c、施工區(qū)區(qū)、辦公公區(qū)分類類垃圾池池d、排污許許可證e、化糞池池f、洗車池池g、沉淀池池h、隔油池池I、接油盆盆受審核部門門/負責人人項目部審核員審核日期環(huán)境管理體體系內(nèi)部部審核檢檢查表及及現(xiàn)場記記錄表R26001 第 頁標準要求檢 查查 要 點現(xiàn) 場 記 錄錄評 價4.4.66運行控控制j、沙土的的歸方k、木工棚棚封閉l、攪拌站站封閉m、暫時閑閑置的場場區(qū)綠化化n、施工現(xiàn)現(xiàn)場道路路硬化o、灑水降降塵措施施p、居民的的投訴及及處理結(jié)結(jié)果q、固體廢廢物消納納許可證證（準運運證）r、垃圾消消納廠的的營業(yè)證證s、有毒有有害垃圾圾處理廠廠的準營營證受審核部門門/負責人人項目部審核員審核