文件控制程序

1、請(qǐng)認(rèn)真閱讀后確認(rèn)是否使用文件控制程序目的和適用范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量管理文件、技術(shù)文件和資料（以下簡(jiǎn)稱文件）編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、保管和更改的方法，確保文件始終處于受控狀態(tài)，確保文件正確、完整、適用、有效。適用于質(zhì)量管理文件、技術(shù)文件、資料和相關(guān)的外來文件的控制。職責(zé)2.1質(zhì)管部組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量管理規(guī)定（辦法）的編寫、更改、控制和管理。2.2工程技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改。2.3各部門負(fù)責(zé)本部門文件的編寫、發(fā)放、更改、控制和管理。2.4辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理文件發(fā)放和外來文件登記、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、管理。2.5市場(chǎng)部負(fù)責(zé)銷售合同編號(hào)、標(biāo)識(shí)、管理。2.6生產(chǎn)制造

2、部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同編號(hào)、標(biāo)識(shí)、管理。工作程序 3.1編寫3.1.1質(zhì)量手冊(cè)，由管理者代表組織質(zhì)管部編寫；程序文件由各部門編寫，質(zhì)管部修改；質(zhì)量管理規(guī)定（辦法）由質(zhì)管部編寫；其他各類文件由各部門編寫。3.1.2技術(shù)文件由工程技術(shù)部編寫、發(fā)放、更改、控制和管理。3.2審批3.2.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2.2質(zhì)量管理規(guī)定（辦法），由總經(jīng)理審核和批準(zhǔn)。3.2.3其他管理文件由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2.4技術(shù)文件由工程技術(shù)部分管工程師審核，技術(shù)主管批準(zhǔn)。3.3發(fā)放3.3.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，由辦公室統(tǒng)一編號(hào)發(fā)放，接收人員簽收。3.3.2質(zhì)量管理規(guī)定（辦法），由辦公

3、室發(fā)放，接收人員簽收。3.3.3技術(shù)文件由工程技術(shù)部發(fā)放，接收人員簽收。3.3.4質(zhì)量手冊(cè)分為“受控”和“不受控”狀況欄加蓋“受控”或“非受控”章。只有“受控”的文件更改時(shí)需調(diào)換。程序文件均為“受控”版本，不必加蓋“受控”章。3.3.5其他文件發(fā)放由文件編寫部門負(fù)責(zé)，發(fā)3.4更改3.4.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的更改，由提出部門填寫“文件更改申請(qǐng)單”，經(jīng)管理者代表審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由質(zhì)管部統(tǒng)一更改，辦公室負(fù)責(zé)更換發(fā)放。3.4.2質(zhì)量手冊(cè)和程序文件更改，一般采用換頁單行本的方法。辦公室根據(jù)文件發(fā)放記錄對(duì)所有受控文件進(jìn)行更換，并在文件發(fā)放記錄上作好登記。回收的作廢文件除留一份備查外，其余統(tǒng)一銷毀。3.4.3技術(shù)文件的修改應(yīng)填寫技術(shù)文件更改通知單，將原圖樣或尺寸用細(xì)實(shí)線劃掉.寫上修改后的圖樣尺寸，并做上a.b.c標(biāo)識(shí)。修改人員必須簽字并寫上修改日期，經(jīng)原審批、會(huì)簽部門簽字后，由檔案管理人員按文件或圖樣發(fā)放范圍進(jìn)行更換。3.4.4更換一般采用換圖或換頁的方式，作廢的文件應(yīng)全部收回，凡提供給供方的技術(shù)文件一旦作廢，應(yīng)由采購(gòu)主管及時(shí)收回后交技術(shù)質(zhì)量部。除留一份歸檔外，其余應(yīng)全部統(tǒng)一銷毀。如要將作廢的文件留作參考，應(yīng)在作廢文件上加蓋“作廢”章。3.4.5技術(shù)文件修改應(yīng)考慮庫(kù)存材料、在制品、另部件的處理。3.4.6當(dāng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)換版時(shí)，應(yīng)改變修改碼（按A、B、C順序號(hào)）；對(duì)程序文件換版時(shí)，對(duì)版次