采購員操作詳細流程

1、采購員心得：接到采購單后我的操作流程2008年12月19日 來源：慧聰網(wǎng) 【字體：大 中小】接到物料請購單后，制定采購計劃，計劃內(nèi)容包括：價值分析：通過所選物料功能與其成本相比較，找到成本更低的替代品包裝方式：調(diào)查工序與物料以確定能以最低包裝成本來滿足要求產(chǎn)品規(guī)格：對現(xiàn)有物料進行分析以確保滿足需要的功能避免采購一些不必要的屬性或不必 要的高性能物料物料標(biāo)準(zhǔn)化：考察所使用物料的具體用途，考慮用一種通用物料來滿足眾多需求確定所采購的企業(yè)種類，規(guī)格，技術(shù)檔次等等。選擇對象通過網(wǎng)絡(luò)或商業(yè)介紹收集供應(yīng)商的信息并對其進行查詢確定幾家較匹配的供應(yīng)商，將我們所需的物料名稱，規(guī)格，包裝要求，品質(zhì)要求，數(shù)量， 交

2、貨時間及地點，運輸要求，付款條件等資料提供給對方了解在與供應(yīng)商接觸過程中，也需要求對方提供相關(guān)資料給我們，比如：所經(jīng)營的產(chǎn)品范圍， 規(guī)格，測試指標(biāo)說明，供應(yīng)商評審表，價格構(gòu)成表等必要時還需要求提供樣品進行認證供應(yīng)進行篩選，一般以價格是否合理，品質(zhì)是否達到我們的要求，交貨是否有保障，生產(chǎn) 能力是否符合公司的要求，服務(wù)質(zhì)量，是否有優(yōu)惠條件及是否有技術(shù)指導(dǎo)等方面作為篩選條件將所得到的資料提供給上級評審，等待確定供應(yīng)商。對價格及相關(guān)條件進行談判。判成功之后即可簽訂合同下達訂單購訂單下達之后，根據(jù)采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供應(yīng)商確認到貨日期直至材料到達我司。執(zhí)行對帳及付款程序。供應(yīng)商評估定期

3、對供應(yīng)商進行復(fù)核，評審.評審程序：對在過去與我們的業(yè)務(wù)中對產(chǎn)品的品種，規(guī)格，數(shù)量能否及時提供商品質(zhì)量和價格是否合理交易條件是否合理.質(zhì)量文件是否完整.采購員崗位職責(zé)崗位名稱：采購員直接上級：采購經(jīng)理負責(zé)對象：物資的采購、供應(yīng)（主要指面料）工作目標(biāo)：要求將公司的生產(chǎn)所需的保質(zhì)、保量安全及時的滿足權(quán)力與責(zé)任：嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定；根據(jù)生產(chǎn)計劃和資金情況，編制采購計劃；全面負責(zé)生產(chǎn)所用的原料、包裝材料的采購工作；掌握好實際庫存和在途物料情況；合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進；對主要原料供應(yīng)商進行考查；負責(zé)簽訂購貨合同；嚴格執(zhí)行原料包裝材料入庫

4、檢驗制度；隨時掌握原料，包裝材料市場行情負責(zé)；下屬的管理工作。工作職責(zé)：采購管理制度、采購作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善；考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽等方面，在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷 尋求新的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責(zé)新增供應(yīng)商的尋訪、調(diào)查，并組織 相關(guān)部門進行評估、審查。2.按照要求保質(zhì)保量地組織好原料采購供應(yīng)工作，并隨時掌握合同履行 情況，合同中必須注明我公司對產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準(zhǔn)方可執(zhí)行；負責(zé)收集新材料的應(yīng)用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和政策變化，做好政 策分析，為公司決策提供有

5、價值信息；對供應(yīng)商進行詢價、比價、議價，并上報相關(guān)信息（交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購量、包裝要求、品 質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價格條件等）；市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報，以便及時調(diào)整采購策略；依業(yè)務(wù)訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質(zhì)送達我司倉 庫，協(xié)調(diào)銷售、生產(chǎn)的有效進行。訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保 供方滿足我公司之需求。與供應(yīng)商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；加強與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準(zhǔn)確；做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實虛心、盡職盡責(zé)、不斷

6、學(xué)習(xí)業(yè) 務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神；做好下屬的管理工作。采購員崗位職責(zé)發(fā)布時間:2010-06-08 10:36:29聯(lián)系人：匿名具體描述1、主動與申購部門聯(lián)系，核實所購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。2、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質(zhì)量關(guān)，杜絕假 冒偽劣商品的流入?；貜?fù)1：采購員崗位職責(zé)3、以搞好“采購供應(yīng)，保障經(jīng)營需要”為原則，抓好采購管理，了解公司及下屬各企業(yè)的物資需求及市場供應(yīng)情況，掌握酒店 有關(guān)財務(wù)規(guī)定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。4

7、、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、品質(zhì)及供應(yīng)商品的廠家、供應(yīng)商，要準(zhǔn)確了解、掌握 市場供求即時行情，適時組織采購。5、按“誰經(jīng)手誰負責(zé)”的原則，要對本人分管的采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、成本負責(zé)，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提 高采購質(zhì)量；6、及時完成部門下達的各項采購任務(wù)，及時保障企業(yè)正常經(jīng)營需求，嚴格執(zhí)行酒店采購管理制度，采購均以“物資申購單”為 依據(jù)。7、嚴格執(zhí)行公司各項財務(wù)制度及規(guī)定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負責(zé)人，按 規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)。共同把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。8、服從公司財務(wù)監(jiān)督，遵守公司有關(guān)規(guī)章制度及員工守則。

8、米購員必知：采購作業(yè)要非常小心，因工作上的失誤而造成公司重大的經(jīng)濟損失，采購是要負擔(dān)全部責(zé)任的，所以做任何事情都不能有“隨便” 兩字。與供應(yīng)商的任何業(yè)務(wù)往來一定要在事情發(fā)生前溝通清楚，并將相關(guān)信息及時同業(yè)務(wù)溝通，嚴禁單方面進行操作。采購在接待供貨商時,說話要有禮貌，要有好的形象,同對方交談時，頭腦要靈活，不知道盡量告訴對方，等清楚后再回復(fù)，公司 其它的事情盡量少談，找主題重點談，會客時間盡量在十分至十五分鐘之內(nèi)，談話時間長，會延誤自己的工作，白天的時間是很忙碌 的，要懂得善用時間.采購工作是有一定的誘惑的，一定不要迷失自我，不要收供貨商回扣或禮品（如有都交給上級做處理），這樣對你對公司都不 好

9、，到時會害了自己.同供貨商相處，要平等對待，不要認為自己是客戶就了不起,這樣是沒有辦法同供貨商建立好關(guān)系的.采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料，或幫其它人采購材料，這樣做是違法的,任何采購單一定要有客戶的 正式訂單方可作業(yè).所有的供貨商都要有供貨商調(diào)查表傳真來后采購自填寫供貨商評定表給上級批合格后方可采購原料.然后再登記 合格供貨商記錄倉庫每月應(yīng)對倉存進行一次盤點，并交一份給采購部，采購負責(zé)盤虧、盤盈進行分析，并追蹤材料的去向.后勤在發(fā)給供貨商進料不良通知時，采購了解情況后,（如有挑選所耗工時及損壞的材料都要寫清楚由供貨商承擔(dān)一切 費用）.傳真給供貨商并追蹤回復(fù)結(jié)果,并出具扣款資料

10、給財務(wù)扣除貨款.采購在作業(yè)時遇到困難,要立即告訴上級處理，不要等到?jīng)]辦法處理了再告訴上級，這樣會影響貨期，給公司造成損失.供貨商提供的樣品，采購員要先記錄在樣品登記明細表上，然后再給業(yè)務(wù)部門確認，結(jié)果回復(fù)供貨商，讓供應(yīng)商做相關(guān) 記錄并存檔以備用。供貨商傳來的報價單，采購要了解市場原料的最低價，才知道怎樣降價,采購員要多同其它公司采購員和公司業(yè)務(wù)員多交 流.才了解材料最低價.采購沒有權(quán)力備原材料，需要備原料或安排庫存，一定要有業(yè)務(wù)的備料通知單方可，而且要把備料給上司知道.供貨商在報價時，有三種方式：（1）、報可以轉(zhuǎn)廠價，（2）開增值稅票（注明是含多少點）。（3）、不用轉(zhuǎn)廠也不用開稅票 （普通收據(jù)

11、）。以上情況一定要在報價單上說明清楚，以防事后發(fā)生不愉快的爭議.采購過程是一個很緊張的過程,有時會一邊執(zhí)行一邊做文件，因為這是對外工作，切記要將文件做得清楚，否則會損壞公司 的利益.若因時間緊迫關(guān)系，要求將物料直接從供應(yīng)商寄客戶時，采購員一定要獲得上司的批準(zhǔn)，且在事后不遲于第二天須將送 貨數(shù)量知會相關(guān)業(yè)務(wù)員開具銷售單，采購員應(yīng)該盡量減少此類事情的操作方式。由供應(yīng)商直接寄客戶的貨物一定要求供應(yīng)商不能開立任何單據(jù)放于貨物當(dāng)中，并要求供應(yīng)商寫速遞單時一定要寫我司的 名字和電話對于利潤過低的銷售報價，采購員一定要給上司審核方可報給業(yè)務(wù)，以保持公司的利潤空間?；貜?fù)者：匿名 2010-06-08 10:3

12、6:45采購員工作職責(zé)認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購購成本的責(zé)任指 標(biāo)。負責(zé)與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。嚴把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣，對購進物料均須附有質(zhì)保書或當(dāng)場（委托）檢驗。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。負責(zé)辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告。做到以

13、公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。完成采購部部長臨時交辦的其他任務(wù)。:采購員崗位職責(zé)認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物 資材料，完成下達的降低采購購成本的責(zé)任指標(biāo)。負責(zé)與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。嚴把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣，對購進物料均須附有質(zhì)保書或當(dāng)場（委托）檢驗。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。負責(zé)辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。收集一線商品供貨信息，對公司采購

14、策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告。做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。完成采購部部長臨時交辦的其他任務(wù)。1）采購管理進貨管理模塊是軟件的基礎(chǔ)管理模塊之一，它包括從進貨訂單、進貨開票、進貨審核、進貨結(jié)算、 進貨退回以及預(yù)付款管理，對進貨業(yè)務(wù)全過程進行貫穿始終的跟蹤管理，與應(yīng)付賬款管理接口，及時 追蹤付款情況，定期進行分類統(tǒng)計a）業(yè)務(wù)處理說明b）功能模塊介紹i進貨訂單進貨訂單是進貨業(yè)務(wù)的起點。在企業(yè)的日常運作過程中，經(jīng)常需要根據(jù)企業(yè)目前的經(jīng)營狀況制訂進貨計劃，在本軟件中以輸入一張 進貨訂單實現(xiàn)

15、。ii進貨開票當(dāng)進貨業(yè)務(wù)發(fā)生時，需要做一張進貨單。進貨業(yè)務(wù)有兩種類型，訂單類進貨和非訂單類進貨；訂單類進貨業(yè)務(wù)通過獲取進貨訂單來進行開進貨 票；非訂單類進貨業(yè)務(wù)，直接開進貨單。進貨單存盤后生成一張未審核進貨單；只”保存不審核”的進貨單不增加商品庫存；只有經(jīng)過審核的進貨單才增加商品庫存，同時增加應(yīng)付賬款；在進貨開票時可以選擇最近進價或進貨價作為缺省進貨單價；在開進貨單的同時允許增加新供應(yīng)商、新商品或新職員。iii進貨審核進貨單保存后生成一張未審核進貨單。未審核進貨單通過進貨審核便成為已審核進貨單。進貨審核”使商品的庫存數(shù)量增加，同時增加應(yīng)付賬款。iv進貨退回本模塊可以實現(xiàn)對進貨退回單的管理和控制

16、。本模塊可以處理原單進貨退回”和”非原單進貨退回。進貨退回”將減少庫存數(shù)量。v進貨結(jié)算進貨結(jié)算模塊可以對已審核的但未結(jié)算清的進貨單進行結(jié)算。進貨結(jié)算”的結(jié)果使應(yīng)付賬款減少。vi預(yù)付款管理在進貨業(yè)務(wù)中，有些需要提前預(yù)付定金，本模塊便可實現(xiàn)該功能。做進貨結(jié)算時，可以用預(yù)付款沖抵應(yīng)付款。當(dāng)進貨結(jié)算單上的”付款總額大于”付款合計”時，系統(tǒng)自動將余款轉(zhuǎn)為預(yù)付款。 預(yù)付款應(yīng)可輸負數(shù)。泰瑞盛實業(yè)有限公司采購部崗位規(guī)范3部門職能設(shè)定采購方式；選擇、評估、確定合格供應(yīng)商；在計劃范圍內(nèi)，代表公司對外簽署采購合同；對于不合格的供應(yīng) 商解除供應(yīng)關(guān)系；對請購方式、手續(xù)權(quán)限、進度控制、監(jiān)督；接請購單之前并延至填寫訂購合同

17、之后，包括審核請 購申請、談判、議價、訂貨、退貨等。4.9.1采購崗位規(guī)范部門采購部崗位名稱采購員職務(wù)級別直屬上司總經(jīng)理直屬下司采購助理職位概要：設(shè)定采購方式；選擇、評估、確定合格供應(yīng)商；在計劃范圍內(nèi)，代表公司對外簽署采購合同；對于不合格的供應(yīng)商解除供 應(yīng)關(guān)系；對請購方式、手續(xù)權(quán)限、進度控制、監(jiān)督；接請購單之前并延至填寫訂購合同之后，包括審核請購申請、談判、議價、訂貨、 退貨等。任職資格教育背景：大專以上文化程度，電子類相關(guān)專業(yè)。技能技巧：了解電子原器件市場行情，較強的溝通、協(xié)調(diào)能力，具備成本觀念。工作經(jīng)歷：4年以上電子廠同等工作經(jīng)驗。職業(yè)道德：敬業(yè)、自立、自覺、嚴謹、公正、嚴以律己、遵紀守法

18、，不謀求私利。崗 位 職 責(zé) 與 工 作 內(nèi) 容1、根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存，編制物料采購計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實施。2、審查各類請購申請，核查采購的必要性以及請購規(guī)格與數(shù)量是否恰當(dāng)。3、供應(yīng)商資料的收集、整理、選擇、保管及合格供應(yīng)商的評估。4、尋找物資供應(yīng)來源，調(diào)查和掌握供應(yīng)渠道。5、執(zhí)行采購活動，包括詢價、比價、議價、訂購及交貨的催促與協(xié)調(diào)。6、做好市場供求信息及價格調(diào)查，保質(zhì)、優(yōu)質(zhì)采購，確保生產(chǎn)及經(jīng)營活動的需要。7、做好物料消耗分析，在保證生產(chǎn)和經(jīng)營需要的前提下降低資金占用，減少庫存。8、收集市場的價格信息，控制采購成本和費用。9、質(zhì)量事故的預(yù)防與處理。10、完成上級交待的其它任務(wù)。公司內(nèi)部有關(guān)崗位協(xié)

19、調(diào)或配合情況公司外部聯(lián)系相關(guān)部門部門崗位部門崗位各部門供應(yīng)商相關(guān)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)采購控制程序、外協(xié)件管理辦法、物料編碼規(guī)則、SBO采購操作手冊、產(chǎn)品型號編碼規(guī)則訂單/供應(yīng)商編碼規(guī)則。檢查與考核1按年度工作計劃、目標(biāo)進行檢查。2按績效考核管理方法和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行考核。3上級部門對其進行考核。4.9.2采購助理崗位規(guī)范部門采購部崗位名稱采購助理職務(wù)級別直屬上司采購主管直屬下司無職位概要：協(xié)助采購主管做好采購工作，開發(fā)供應(yīng)商、跟進采購中的相關(guān)情況。任職資格教育背景：高中以上文化技能技巧：了解電子原器件市場行情，較強的溝通、協(xié)調(diào)能力，具備成本意識，電腦熟練，會ERP系統(tǒng)。工作經(jīng)歷： 兩年以上工作經(jīng)歷。職業(yè)道

20、德： 敬業(yè)、自立、自覺、嚴謹、公正、嚴以律巳、遵紀守法、不謀求私利1、協(xié)助采購主管開展工作，確定采購計劃；2、負責(zé)訂單發(fā)放和送貨跟催；3、負責(zé)采購主管的文書管理工作，包括采購文件與公司I SO文件；4、協(xié)助開發(fā)供應(yīng)商、建立供應(yīng)商檔案；5、執(zhí)行采購活動，包括詢價、比價、議價、訂購及交貨的催促與協(xié)調(diào)；6、做好市場供求信息調(diào)查，確保生產(chǎn)及經(jīng)營活動的需要；7、 收集市場的價格信息，控制采購成本和費用；8、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位說明書部門PMC崗位名稱采購員職務(wù)級別直屬上司PMC主管直屬下司無職位概要：設(shè)定采購方式；選擇、評估、確定合格供應(yīng)商；在計劃范圍內(nèi)，代表公司對外簽署采購合同；對于不合格的供

21、應(yīng)商解除供應(yīng)關(guān)系；對請購方式、手續(xù)權(quán)限、進度控制、監(jiān)督；接請購單之前并延至填寫訂購合同之后，包括審核請購申 請、談判、議價、訂貨、退貨等。任職資格：教育背景：大專以上文化程度，電子類相關(guān)專業(yè)。技能技巧：了解電子原器件市場行情，較強的溝通、協(xié)調(diào)能力，具備成本觀念。工作經(jīng)歷：3年以上電子廠同等工作經(jīng)驗。職業(yè)道德：敬業(yè)、自立、自覺、嚴謹、公正、嚴以律己、遵紀守法，不謀求私利。崗 位 職 責(zé) 與 工 作 內(nèi) 容1、根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存，編制物料采購計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實施2、審查各類請購申請，核查采購的必要性以及請購規(guī)格與數(shù)量是否恰當(dāng)3、供應(yīng)商資料的收集、整理、選擇、保管及合格供應(yīng)商的評估4、尋找物資供應(yīng)來源

22、，調(diào)查和掌握供應(yīng)渠道5、執(zhí)行采購活動，包括詢價、比價、議價、訂購及交貨的催促與協(xié)調(diào)6、做好市場供求信息及價格調(diào)查，保質(zhì)、優(yōu)質(zhì)采購，確保生產(chǎn)及經(jīng)營活動的需要7、做好物料消耗分析，在保證生產(chǎn)和經(jīng)營需要的前提下降低資金占用，減少庫存8、收集市場的價格信息，控制采購成本和費用9、質(zhì)量事故的預(yù)防與處理10、完成上級交待的其它任務(wù)。實施采購的預(yù)防控制和過程控制，在確保采購的產(chǎn)品符合要求的前提下，降低采購成本。2適用范圍本程序適用于原材料、輔料、配套件、標(biāo)準(zhǔn)件、工藝外協(xié)和其它服務(wù)的采購。3職責(zé)3.1采購：負責(zé)供應(yīng)商的選擇及評審組織工作，實施公司生產(chǎn)和經(jīng)營活動所需物料的采購。3.2技術(shù)部：參與供應(yīng)商的技術(shù)研發(fā)

23、能力評審，提供采購物料的技術(shù)規(guī)格3.3生產(chǎn)部：參與供應(yīng)商生產(chǎn)能力評審，協(xié)助采購?fù)瓿晒に囃鈪f(xié)件的制作。3.4品質(zhì)部：參與供應(yīng)商質(zhì)量保障體系的評審，定期對供應(yīng)商進行復(fù)查和稽核，負責(zé)來料的檢驗工作。3.5財務(wù)部：審核采購成本及采購訂單的價格，參與供應(yīng)商綜合能力審核工作。3.6倉庫：負責(zé)編制材料申購單或配料單，物資存貯和領(lǐng)發(fā)。3.7總經(jīng)理：批準(zhǔn)采購訂單、采購合同，根據(jù)供應(yīng)商評審表，批準(zhǔn)正式供應(yīng)商。4程序4.1 供應(yīng)商管理4.1.1供應(yīng)商商分類及選擇本公司將供應(yīng)商分為合格供應(yīng)商與臨時供應(yīng)商，采購物料時優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商，當(dāng)與臨時供應(yīng)商發(fā)生三次以 上的訂購合同后，應(yīng)將其轉(zhuǎn)為合格供應(yīng)商。供應(yīng)商選擇原則：1）

24、達到采購要求的質(zhì)量，有供貨穩(wěn)定性的能力，具有合法的經(jīng)營資格。2）除供方具有極高的質(zhì)量信譽（如公認名牌）夕卜，每種產(chǎn)品應(yīng)選定兩個以上的供應(yīng)商。3）貨比三家，擇優(yōu)錄用。從質(zhì)量、價格、交期對比中，選擇優(yōu)者，盡可能給予最大配套份額。4.1.2合格供應(yīng)商的評定1）采購提交供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商資質(zhì)證明（營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、ISO認證等）。2）技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部門根據(jù)上述資料，驗證資料的真實性或?qū)嵉乜疾?，寫出評定意見。3）財務(wù)部根據(jù)各部門評審意見，對供應(yīng)商進行綜合能力審核，審核通過后，采購部門要求供應(yīng)商填寫環(huán)保 保證書、誠信廉潔保密承諾書、提供相應(yīng)物料的物料規(guī)格書。4）最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)成為合格供應(yīng)商。4

25、.1.3臨時供應(yīng)商的評定1）為了應(yīng)付臨時和小金額物料的采購，有時需要建立臨時供應(yīng)商。2）采購提交供應(yīng)商調(diào)查表，財務(wù)部門直接審核交總經(jīng)理批準(zhǔn)。3）與臨時供應(yīng)商發(fā)生三次以上交易訂單后，需將臨時供應(yīng)商按照4.1.2評定規(guī)則轉(zhuǎn)為正式供應(yīng)商。4.1.4供應(yīng)商的復(fù)查采購每半年需提交一份合格供應(yīng)商及臨時供應(yīng)商一覽表，品質(zhì)部根據(jù)一覽表對供應(yīng)商進行復(fù)查，檢查的內(nèi)容主 要有：來料的累計合格率、交期、臨時供應(yīng)商狀態(tài)、供應(yīng)商資料是否齊全、供應(yīng)商經(jīng)營情況是否變化，填寫供應(yīng)商 復(fù)查表，出現(xiàn)異常情況應(yīng)及時向上級匯報。4.1.5供應(yīng)商檔案采購應(yīng)對每個合格的供應(yīng)商及臨時供應(yīng)商建立電子檔或復(fù)印件檔案，檔案的內(nèi)容有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登

26、記證、質(zhì)量體系證書、環(huán)保保證書、誠信廉潔及保密承諾書、供應(yīng)商調(diào)查評定表、物料規(guī)格書、品質(zhì)異常檔案、 模具外發(fā)（借）合同和模具保密合同（如有模具情況的）。4.1.6 對供應(yīng)商控制的方式和程度1）表揚和獎勵。2）調(diào)整供貨份額，績優(yōu)者增加份額，相形見細者減少份額。3）所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題者，應(yīng)由品質(zhì)部對其發(fā)出品質(zhì)要求改善通求書。在品質(zhì)異常期間應(yīng)加嚴檢驗。4）實施第二次審核，必要時，可由采購提出，品質(zhì)部再次審核，以促其整改。5）發(fā)出警告書。所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生較大質(zhì)量問題或整改不力者，應(yīng)由品質(zhì)部對其發(fā)出警告，并限期整改。在整 改期間暫停供貨。整改后應(yīng)重新評價。6）取消供貨資格。對所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大質(zhì)量事故或警告書后，限期整改仍評價為不合格者，取消供貨資格 并剔出合格供應(yīng)商一覽表。4.2采購的實施4.2.1價格的核定在實施每個采購計劃前，采購人員要對供應(yīng)商提供的商品進行詢價，價格確定依據(jù)：以