生產(chǎn)盤存管理規(guī)程

1、目的：建立生產(chǎn)車間盤存的管理規(guī)定，防止差錯。范圍：適用于生產(chǎn)車間盤存管理。職責：生產(chǎn)技術部對本規(guī)程的實施負責。規(guī)程：車間盤存范圍：1） 車間領用的各種材料。2） 車間生產(chǎn)的產(chǎn)品，包括中間產(chǎn)品、成品。車間盤存及報表時間：每月最后一天為車間盤存截止時間，次日為報表上交時間，也可以根據(jù)管理需要進行周盤存。車間盤存：1） 生產(chǎn)車間負責人根據(jù)月度領料種類， 組織各工序負責人等對車間實物進行盤點。2） 盤點時須注意根據(jù)標簽、 記錄核對實物，做好計數(shù)、稱量工作并做好記錄。3） 車間負責人根據(jù)領、存、入庫、報廢等數(shù)據(jù)進行車間物料總平衡核盤，計劃調(diào)度員負責與車間負責人進行復核，財務會計負責總核帳。4） 質(zhì)量監(jiān)督

2、員對車間的物料盤存清查情況進行抽查，要求帳、物、卡相符。特殊情況處理：1） 物料盤點后出現(xiàn)盤盈情況，應仔細核對帳、標簽及有關記錄、單據(jù)，經(jīng)查實無誤后， 按實物重新入帳；如帳卡或單據(jù)填寫及計算有誤，須及時報告質(zhì)量監(jiān)督員及財務會計并予以更正。2） 對物料盤點后出現(xiàn)盤虧情況時， 如貨物與臺帳或貨位卡的數(shù)目差異在物料損耗范圍內(nèi)，則填寫“物料損耗報告” ，做沖帳處理；如不在損耗范圍內(nèi)，則須詳細盤查原因，并記錄在“物料損耗報告”上。3） 各種物料的盤盈和盤虧，除財務中心參與處理外，還必須由質(zhì)保部按“ SMP-QA-020-01 偏差管理規(guī)程”的規(guī)定給予處理，及時分析原因并進行徹底的追查，在排除潛在的質(zhì)量問

3、題后方可做正常處理。車間負責人在每月月底做好“車間物料盤存報表” （見附件），交質(zhì)量監(jiān)督員、計劃調(diào)度員、財務會計及生產(chǎn)技術部負責人審核。盤存報表一式四份，分別交計劃采購室計劃員、生產(chǎn)技術部計劃調(diào)度員、財務部會計及車間自留。在盤存過程中，數(shù)據(jù)的技術處理，須按生產(chǎn)工藝規(guī)程規(guī)定的物耗指標和核算規(guī)則進行，任何人不得自定標準或主觀臆斷，要堅持客觀性、真實性的盤存原則，絕不可估算、借算和虛算。對在盤存中發(fā)現(xiàn)的問題必須追究有關人員責任，對盤存工作造成差錯的也必須追究有關人員責任，具體按“ SMP-CM-006-01 人員考核、獎懲管理規(guī)程”處理。周盤存時，參照以上規(guī)定進行。附件附件：車間物料盤存報表附件：車間物料盤存報表編號： PF-018-01車間名稱盤存期間報告日期頁次_年 _月 _日至 _年 _月 _日_年 _月 _日共_頁 ,第 _頁名稱單期初期初領料生產(chǎn)耗期末結(jié)存平衡結(jié)果物料存量在制損退庫備注位用在制批號耗責任人車間負責人質(zhì)量監(jiān)督員計劃調(diào)度員生