安全標準化管理制度、臺帳、記錄及其他資料

1、安全標準化管理制度、臺帳、記錄及其他資料（一）安全生產規(guī)章制度根據(jù)危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)矩 企業(yè)應制訂的安全生產規(guī)章制度，至少囊括：（1）安全生產責任制度；(2）安全培訓教育制度；(3）安全檢查和隱患整改管理制度； (4)安全檢維修管理制度；） 廠區(qū)設備內作業(yè)安全規(guī)程廠區(qū)設備檢修作業(yè)安全規(guī)程廠區(qū)盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)程廠區(qū)高處作業(yè)安全規(guī)程廠區(qū)斷路作業(yè)安全規(guī)程 廠區(qū)動土作業(yè)安全規(guī)程 廠區(qū)動火作業(yè)安全規(guī)程 危險化學品安全管理制度;生產設施安全管理制度(可做成一個通用制度，下含特種設備安全管理制度、建（構）物安全管理制度、電氣安全管理制度、 )；（8）安全投入保證制度（安全生產費用管理制度）；(

2、9）勞動防護用品（具）和保健品發(fā)放管理制度；（10）事故管理制度（囊括事故報告制度)；（11)職業(yè)衛(wèi)生管理制度；(12）倉庫、罐區(qū)安全管理制度；（13)安全生產會議管理制度；(14）劇毒化學品安全管理制度;安全生產獎懲管理制度；防火、防爆、防塵、防毒管理制度；消防管理制度；（18)禁火、禁煙管理制度（可納入防火防爆管理制度）；（19)特種作業(yè)人員管理制度。其他制度：1、安全生產委員會(安全領導小組）章程；2、安全責任考核制度(應規(guī)則考核職責、頻次、方法、標準、獎懲辦法等);3、風險評判程序或指導書；4、重大危險源管理制度;5、識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)標準的管理制度；6、建設項目安全設施

3、“三同時管理制度；7、關鍵裝置、重點部位安全管理制度；8、監(jiān)視和測量設備管理制度；9、生產設施安全拆除和報廢管理制度；10、承包商管理制度；11、供應商管理制度;12、變更管理制度;13、生產作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測制度；14、安全標準化績效考核制度；15、安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂管理制度；16、應急救援管理制度.(二）工作臺帳1（建構筑物臺帳、安全設施臺帳、監(jiān)視和測量設備校驗臺帳)； 其中:設備設施一覽表（欄目設置應囊括設備名稱、工藝位號、投產日期、圖號、價格等內容）重要設備臺帳（欄目設置應囊括設備位號、設備名稱、按圍影響）、 產 管理及技術要求、實施情況等內容）；（3)生(欄目

4、設置應囊括設備名稱工藝位號制造單特種設備臺帳復查日期等內容）;（施工單位、竣工日期、設計使用年限、占地面積、結構形式、防火等級等內容)；（6)監(jiān)視和測量設備管理臺帳(囊括易燃易爆、有毒有害、防雷防靜電等監(jiān)視測量設備和壓力表、溫度計、液位計等，設置欄目應囊括制造單位、檢定周期、檢定結果、復檢日期等內容）;2（如沖淋器、洗眼器等；欄目設置應囊括:種類、名稱、位置、校驗、維持日期、更新情況、責任人等內容）;使用單位、存放位置、數(shù)量、保管負責人、領取時間、使用維持情況等內容）；4、個體防護用品發(fā)放臺帳（記錄發(fā)放和更換等情況）;設置時間、數(shù)量、維持責任人等內容）；6、滅火器材臺帳(欄目設置同上）；四不放

5、過處理等內容 ）；發(fā)現(xiàn)問題及處理情況等內容）；10、各類作業(yè)證審批臺帳（按作業(yè)類別訣別設立臺帳）；安全技能培訓，應急演練發(fā)生的費用等）;12、新職工三級安全教育臺帳（囊括姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠時間、車間或部門、工種、培訓學時（廠級、車間、班組) 、考試績廠級、車間、班組 ）；13、特種作業(yè)人員臺帳（囊括單位、工種、姓名、性別、出生年月、文化程度、專業(yè)工齡、培訓單位、考核成績含理論和實作、取證時間、復審時間、發(fā)證編號等內容）;（三)檔案1、重大危險源檔案（囊括危險物質名稱、數(shù)量、性質、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告等）；2、重大隱患檔案（囊括重大隱患評判報告與技術結論

6、、評審意見、隱患治理方案（五定）、竣工驗收報告);4、從業(yè)人員安全培訓教育檔案（一人一檔,可做成員工安全培訓登記表，囊括姓名、身份、培訓時間（開始時間、結束時間）、培訓班名稱、培訓內容、舉辦單位、考核成績等內容）；5、關鍵裝置、重點部位檔案（囊括名錄（危險物質名稱、數(shù)量、性質、位置）、管理制度、安全檢查報告等）；6、承包商檔案（囊括承包商資格預審、選擇，承包商開工前準備的確認和承包商表現(xiàn)評判、續(xù)用等資料)；7、供應商檔案（囊括供應商資格預審、選擇，供應商續(xù)用評判和經常識別與采購有關的風險等資料）；8、化學品檔案(囊括 1、化學品普查表2、化學品建檔登記表3、危險性不明的化學品辨別分類報告（若有

7、）4、危險化學品安全技術說明書和安全標簽 5、非危險品的理化、燃爆數(shù)據(jù)和危害）；9、職業(yè)衛(wèi)生檔案（囊括 1、職業(yè)病危害項目申報表，2、 職業(yè)衛(wèi)生管理制度、操作規(guī)程和應急救援預案，3、職業(yè)病防治工作計劃和實施方案，4、職業(yè)危害因素監(jiān)測、評判結果（報告)，5、職業(yè)病防護設施臺帳，6、勞動者個人防護用品臺帳);10、從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案（囊括 1、勞動者的職業(yè)史和職業(yè)中毒危害接觸史,2、相應作業(yè)場所職業(yè)中毒危害因素監(jiān)測結果，3、職業(yè)健康檢查結果及處理情況，4、職業(yè)病診療等勞動者健康資料）。（四）計劃、總結1、年度安全工作計劃（公司及一切部門均應有計劃，公司的計劃應囊括安全投入計劃，當然安全投入計劃也

8、可單列）;年度綜合檢修計（含安全設施檢維修計劃計劃應做五定”定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質量、檢修進度）、檢修方案;)；5、安全檢查計劃（每次綜合檢查及專項檢查前，年初應有個總計劃可納入安全工作計劃）；6、班組活動計劃（可每季度制定）；7、隱患整改計劃（方案）；8、公司及一切部門均應有年度工作總結；專項安全活動結束后也應有總結.(五）應急預案及演練1、事故應急救援預案；2、重大危險源應急預案（可與事故應急救援預案合并且，即可做成綜合預案及現(xiàn)場處治方案）；3、關鍵裝置、重點部位應急預案（現(xiàn)場處治方案）。安全生產事故應急救援預案二級單位應急預案安全生產事故應急救援預案二級單位應急預案專項應

9、急預案各危險目標/危險源現(xiàn)消防特種設供電醫(yī)療救環(huán)境突發(fā)防洪預場處治方案預案備預案預案護預案事件預案案小公司的專項應急預案最好是合并且到公司綜合預案及現(xiàn)場處治方案中.4、應急預案評審記錄；5、應急預案備案表明（上級部門及協(xié)作單位簽收記錄)；6、應急須知向社會告知(如信息卡及發(fā)放記錄）；7、應急救援預案培訓記錄；10、應急演練效果評判報告；（六）原始記錄1、安全會議記錄（安委會例會、安全員例會、生產經營調度會等）；2、廠、車間值班記錄；3、安全目標完成的考核記錄；4、安全責任考核記錄(安全獎懲原始記錄）;7、工作危害分析（JHA) 及風險評判表（記錄);8、安全檢查表分析（SCL）及風險評判表（記

10、錄)；（危害辨識及風險評判清單或報告) 9、重大風險及控制措施清單；10、風險評判結果培訓記錄（以班組為單位組織的，可記入班組活動記錄中）；11、年度風險評判(評審）及風險控制效果評審(檢查）記錄（報告)；12、重大危險源定期檢測（報告)記錄；13、重大危險源評估報告；14、重大危險源監(jiān)控記錄;15、企業(yè)適用安全生產法律法規(guī)及其他要求清單（及更新記錄）；(在會議、班組活動記錄中有也可以);17、企業(yè)適用安全生產法律法規(guī)及其他要求向相關方傳達的記錄；18、法律法規(guī)及其他要求契合性評判報告（每年至少次）；19、不契合項原因和責任分析及整改落實情況記錄；20、安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程定期評審記錄；

11、21、安全培訓教育計劃變更記錄；22、從業(yè)人員（含管理人員）上崗前培訓及年度再教育考試(核）記錄;23、“四新 培訓考試(核）記錄；24、新職工“三級”安全教育記錄；25、轉崗、復工二、三級安全教育記錄;26、外來觀賞、學習人員安全須知培訓記錄;27、外來施工單位作業(yè)人員安全培訓記錄(廠級、車間級）；28、班組安全活動記錄；29、安全培訓教育需求識別記錄（囊括一切基層單位）；30、安全培訓教育效果評判報告（記錄)；31、安全設施專人管理(檢查）記錄(可納入安全員檢查表、所在崗位負責人檢查記錄）；32、安全設施檢修記錄；33、安全閥、壓力表校驗記錄（可制成表格形式,壓力表校驗記錄表應囊括名稱、安

12、裝位置、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、校驗日期、紅線位置等內容;安全閥校驗記錄應囊括安裝位置、安全閥型號、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗日期、校驗結果、下次校驗日期等內容）；告）；35、安全聯(lián)鎖裝置試驗維持記錄；36、關鍵裝置、重點部位承包人承包點安全活動記錄;37、關鍵裝置、重點部位年度安全檢查報告;38、安全生產管理部門考核承包人到位情況記錄；39、檢維修記錄(囊括年度(月）綜合檢修計劃、日常檢維修計劃的落實情況）；40、檢維修交出及驗收單；41、有關管理部門（如安全部門）關于檢維修現(xiàn)場檢查記錄；42、作業(yè)許可證存根(囊括動火、進入受限空間、破土、臨時用電、盲板抽堵、斷路、登高、

13、起重作業(yè)等）；43、作業(yè)風險分析記錄（可與作業(yè)證記錄合并且）；44、承包商施工作業(yè)現(xiàn)場安全管理（檢查)記錄；45、危險化學品出入庫記錄;46、變更（人員、工藝、技術、設施、機構等)申請及驗收表（記錄）;47、應急咨詢服務值班記錄；48、“一書一簽”培訓記錄；49、產品“一書一簽 發(fā)放記錄；50、作業(yè)場所職業(yè)危害因素定期檢測記錄；51、勞動防護用品（器具)定期校驗及檢查記錄；52、應急搶險與救援記錄、防護器具使用情況記錄；53、應急救援器材檢查維持記錄（可放在專柜中,定期收集存檔）；54、安全警示標志標識檢查維修記錄；55、各類安全檢查表（記錄)；56、隱患整改通知書；57、隱患整改驗收及實施效果驗證記錄;58、安全標準化績效考核記錄.（七）其它資料1、安全標準化實施方案及推進進程相關資料；2、文件化的安全生產方針、目標;3、企業(yè)主要負責人安全許諾書（親筆簽名)；4、企業(yè)各級、各類人員年度安全目標責任書(內容有針關于性，不能千篇一律）；5、建立安全生產委員會的書面文件；6、安全管理網絡體系框圖;8、主要負責人、安全生產管理人員安全資格證書；9、特種作業(yè)人員、安全培訓合格證書；10、安全費用提取的標準資料；11、工傷保險繳費憑證；12、生產設施建設“三同時 文件