A05004物料驗收、貯存、發(fā)放管理規(guī)程

1、A05004物料驗收、貯存、發(fā)放管理規(guī)程A05004物料驗收、貯存、發(fā)放管理規(guī)程A05004物料驗收、貯存、發(fā)放管理規(guī)程A05004物料驗收、貯存、發(fā)放管理規(guī)程編制僅供參考審核批準生效日期地址： 電話：傳真: 郵編:四川寶光藥業(yè)股份有限公司 編碼：A0500500文 件 名物料驗收、貯存、發(fā)放管理規(guī)程頒發(fā)部門： 物料管理部共5頁編 制日 期批 準日 期審 核日 期試行日期審 定日 期執(zhí)行日期分發(fā)單位行政管理部、物料管理部、質量保證部、制造部目的：建立一個物料驗收、貯存、發(fā)放的管理規(guī)程，使物料的收管發(fā)有一個規(guī)范的標準操作程序。范圍：進廠的原料、輔料、包裝材料。責任：文件涉及相關人員應對文件相關規(guī)

2、定承擔相關責任。1 物料驗收 接收準備 采購員將每批到貨物料的“到貨通知單”交給倉庫物料保管員作為收貨依據(jù)。 保管員對到貨物料的“到貨通知單”進行檢查，特別注意物料代碼（文字包材的代碼是否帶有版號）的正確性。若品名規(guī)格與代碼不相符，則拒收退回，直至填寫正確。 保管員備好到貨物料的“到貨通知單”，清潔收貨區(qū)域，清潔庫內待驗貨位。 檢查所用計量檢測設備是否正常，計量合格證是否在有效期內。 收貨物料運到倉庫后由相關保管員負責接收，指定卸貨地點（收貨清潔區(qū)）。貨物卸完后，保管員清點貨物件數(shù)，在送料單或運輸交接單上簽字。 編號按“物料分類、編號管理規(guī)程”對該批物料進行編號，填寫“進廠物料臺帳”“到貨情況

3、”。 初驗保管員備好“物料初驗記錄”(需稱量者備“稱量記錄”)及狀態(tài)標志(“物料狀態(tài)卡”、狀態(tài)繩、狀態(tài)牌)對到貨物料逐件進行初驗、清潔。 供貨檢驗報告書按“物料采購管理規(guī)程”和原輔材料規(guī)格標準要求，凡要求每次供貨提供檢驗報告書的物料，應在初驗時驗收有無檢驗報告書，并將檢驗報告書隨“物料請驗單”交往質量保證部。 物料外包裝1) 每件貨物上應有“貨物標簽”或“產(chǎn)品合格證”或在包裝上標示，內容至少應有品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期或調出日期；中藥材應有品名、產(chǎn)地、數(shù)量、調出日期、調出單位等。不得有與所裝物料不相符的內容。2) 供貨物料的包裝應清潔無污染，不得污染所供物料。用擦拭、毛刷或吸塵器可

4、清潔者按合格品驗收。3) 包裝應牢固無破損。采用簡單縫補或封貼可補救的輕微破損按合格品驗收。4) 應無受潮。5) 應無混雜（竄貨）。 清點數(shù)量或稱重注意每件標示量（定額或不定額），必要時進行抽查。需稱量者執(zhí)行“物料稱量管理規(guī)程”及相關衡器操作規(guī)程，并填寫“稱量記錄”。 進倉初驗清潔合格者或按“不合格品管理規(guī)程”在當日能處理合格者，按“倉庫定置管理規(guī)定”置于倉庫規(guī)定區(qū)域的待驗貨位上碼放整齊，設待驗標志(圍黃繩，掛黃牌，裝待驗“物料狀態(tài)卡”)。初驗不合格而不能在當日處理合格者，立即轉入不合格品區(qū)，設不合格標志(圍紅繩，掛紅牌，裝不合格“物料狀態(tài)卡”)，并按“不合格品管理規(guī)程”及時處理。 填寫“物料

5、初驗記錄”及“進廠物料臺帳”的“初驗情況”。 進廠檢驗 保管員收貨后按初驗合格者及可處理合格者數(shù)量及時填寫“物料請驗單”一式兩份，一份留底，一份（有供貨方檢驗報告書者一并附上，若來料批號非單一批號，應在請驗單上注明）交與質量保證部取樣員。 取樣員收到請驗單后，到倉庫指定地點取樣。取樣恢復原包裝后由取樣員填寫取樣證，貼在所取樣品的物料外包裝上，送回原處。對取樣后的紙箱、紙盒、說明書及貴細原輔料，取樣員應按取走的數(shù)量打領料單交保管員記帳。 質量保證部按物料質量標準對進廠物料進行檢驗，出具“檢驗報告書”或“不合格品處理通知單”，并按件發(fā)放“合格證”或“不合格證”。 檢驗后處理保管員收到“檢驗報告書”

6、或“不合格品處理通知單”后填寫“進廠物料臺帳”的“進廠檢驗情況”，并在質監(jiān)員的監(jiān)督下對待驗物料進行入庫、退貨或銷毀處理。入庫1) 對檢驗合格(含限定性合格)的物料入庫，保管員應解除黃色待驗標志，逐件貼上“合格證”，換上綠色合格標志，填寫“物料批卡”掛在圍繩上。2) 對檢驗不合格屬本公司責任而需先入庫后再報損者，逐件貼上“不合格證”，立即轉入不合格品待報損區(qū)，設紅色不合格標志，執(zhí)行“物料報損工作程序”及“銷毀工作程序”。3) 以上兩種情況均需入帳，由保管員填寫“物料入庫單”一式兩份，附上檢驗報告書或經(jīng)批準的“不合格品處理通知單”交倉庫負責人審核簽字。入庫單“財務記帳聯(lián)”交采購員登記后轉交財務作為

7、付款記帳的原始依據(jù)；一份連同檢驗報告書交與保管員作為倉庫記帳的依據(jù)。按物料代碼(文字包材分版號)分別入帳，逐筆登記并記錄進廠批號，日清月結。 退貨或銷毀檢驗不合格屬供應商責任者執(zhí)行“不合格品管理規(guī)程”。保管員立即解除該物料待驗標志，轉入不合格品區(qū)，設紅色不合格標志，并按“不合格品處理通知單”及時退貨或銷毀。 在“進廠物料臺帳”的 “進廠處理結果”欄內填寫相關內容。2 貯存保管員按“倉庫定置管理規(guī)定”將物料置于倉庫規(guī)定區(qū)域分類碼放整齊，設置好相應的狀態(tài)標志。在有關的記錄中注明存放貨位的貨位碼。 按“物料貯存期管理規(guī)定”中規(guī)定的貯存條件及“物料養(yǎng)護管理規(guī)程”對在庫物料進行養(yǎng)護，保證在庫質量。 物料

8、貯存應執(zhí)行“物料貯存期管理規(guī)定”，在“物料狀態(tài)卡”、 “物料批卡”、“進廠物料臺帳”上注明貯存期或復驗日期及催用日期。到期倉庫保管員應按規(guī)定申請復驗（操作程序同“進廠檢驗”）。復驗期間物料按待驗品處理（設待驗標志，不得發(fā)放使用）。根據(jù)復驗結果決定物料的使用。貯存期間如出現(xiàn)異常情況應及時復驗，根據(jù)復驗結果決定使用。檢驗合格者在延長期內使用；檢驗不合格或超過延長期者按 “不合格品管理規(guī)程”處理。 物料盤存執(zhí)行“倉庫物料盤存制度”。3 發(fā)放 發(fā)料原則 發(fā)放的物料必須有質量保證部的合格檢驗報告書。 物料一般按先進先出、易變先出、近期先出的原則發(fā)放。 限定條件使用者按限定條件發(fā)放使用。 文字包材按“包材

9、配套使用通知”發(fā)放。發(fā)料應盡量避免拆零。不能拆零的物料，如B5 、B6 、B7 、B8類包材及用量大的蔗糖、糊精、淀粉等按整件發(fā)放。確需拆零的物料發(fā)放處理1)盛裝物料的新容器要清潔，不得產(chǎn)生交叉污染。2)在潔凈區(qū)內使用的物料轉移要在規(guī)定的潔凈區(qū)或采樣車內進行。3)拆零包件必須在其包件上加貼“物料拆零卡”（一件一卡）。4)取出的物料應密封或包裝好，并在盛裝容器上貼上“物料標簽”。5)發(fā)料后保管員應將剩余物料密封或包裝好并還位。 發(fā)料方法凡未設中間庫的車間由倉庫(大庫) 直接發(fā)料給車間；設有中間庫的車間由大庫向中間庫發(fā)料，再由中間庫向車間發(fā)料。大庫發(fā)給中間庫1) 中間庫保管員按生產(chǎn)指令或包裝指令，

10、填寫“物料領料單”交大庫保管員。大庫保管員按單發(fā)料交中間庫保管員。2) 中間庫保管員的請領數(shù)量應以指令為依據(jù)，但可幾批指令合并領料(將各批指令同類物料量相加，打一張領料)，且盡量避免拆零，若指令量中有零料，可多領一部分成整料。 大庫(或中間庫)發(fā)給車間中間庫向車間發(fā)料車間物料員按生產(chǎn)指令或包裝指令限額領料，填寫“物料領料單”（一式三份，原則上請領數(shù)量必須和指令一致，但鋁膜等不能分零的物料可適當多領）交車間負責人簽字后再將其和指令一起交大庫(或中間庫)保管員。大庫向車間發(fā)料凡由大庫直接向車間發(fā)料如原藥材應盡可能避免拆零、其它在一般生產(chǎn)區(qū)使用的物料可根據(jù)實際情況拆零發(fā)放。 發(fā)料程序保管員按“物料分

11、類、編號管理規(guī)程”及文字包裝材料的配套使用通知或更版通知對領料單所列的代碼、物料名稱、規(guī)格逐一進行審核。如有不符，通知車間物料員修改直至填寫正確。保管員按填寫正確的領料單備料。2) 保管員備料時必須仔細核對所發(fā)物料的批卡、包件上標簽、合格證及實物是否與領料單相符，核對無誤后按發(fā)料原則及規(guī)定的發(fā)料方法備料，并立即在批卡上準確填寫發(fā)料情況，在領料單上填寫該批物料進廠批號及實發(fā)數(shù)量。3)備好的物料放置于備料區(qū)，碼放整齊。備料后保管員會同車間物料員共同核對所發(fā)物料的代碼、進廠批號、數(shù)量與領料單是否相符。復核無誤后雙方在領料單和“物料批卡” (中間庫因只是物料暫存，可不設“物料批卡”)上簽名，將物料送至

12、車間收料區(qū)。4)保管員根據(jù)領料單登記分類帳，逐筆記錄憑證號及物料批號，做到日清月結。月底匯總報表，與財務對帳，將“財務記帳聯(lián)”交與財務人員記帳。 退料執(zhí)行“退料管理規(guī)程”。生產(chǎn)余料中間庫保管員將車間物料員退回的余料保管員將退回的生產(chǎn)余料送入原貨位堆碼好，并立即在批卡上用紅筆填寫退料情況，保管員及退料人在批卡上簽名。根據(jù)退料單登記分類帳，注明退料類型、批號及領料單號。下次發(fā)料時應首先發(fā)放退回余料。物料不良品保管員將退回不良品置于不合格品區(qū)，按物料編號分別堆放，設不合格標志，將不良品退庫憑證裝于紅牌內。若下次退庫有同編號者，則堆放在一起。保管員根據(jù)退料單必須在批卡上注明“不良品”退料數(shù)量及不良品的存放位置并登記分類帳。不良品處理應按“不合格品管理規(guī)程”及時處理。 停用物料按“不合格品管理規(guī)程”處理。4 記錄歸檔 批收發(fā)記錄 “物料批卡”（附“檢驗報告書”）、“物料請驗單”、“物料初驗記錄”、（不合格品附不合格品處理記錄）。每批物料處理（指實物發(fā)出完或不良品以沖票記帳，實物財產(chǎn)權轉移）完畢，保管員收集整理所有批收發(fā)記錄交倉庫負責人審核后歸入物料批檔案。 綜合記錄（臺帳類）到貨通知單”、“進廠物料臺帳”。 每年結束，保管員收集整理交倉庫負責人審核