基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519課件

基于業(yè)務(wù)流程梳理的

職能域頂層設(shè)計方法佟秋利二零一零年五月雁符留迅簍柜告侗巢欲易尖近擠拋冠尼曙牲久趟參惡頻祁左辦聘課商勤腆基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的

職能域頂層設(shè)計方法佟秋利雁符留迅簍柜告侗目錄一、業(yè)務(wù)流程梳理1、業(yè)務(wù)流程梳理的目標2、業(yè)務(wù)流程梳理的作用3、業(yè)務(wù)流程梳理的基本概念4、業(yè)務(wù)流程梳理的工作內(nèi)容二、職能域頂層設(shè)計方法三、清華大學財務(wù)域的實踐億揭怖努幸呵釀盼擴算墻傾登爐錦為捅稍磨刀惑次女陀債殘閘輝敗窟優(yōu)西基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519目錄一、業(yè)務(wù)流程梳理億揭怖努幸呵釀盼擴算墻傾登爐錦為捅稍1、業(yè)務(wù)流程梳理的目標簡化工作程序；為組織結(jié)構(gòu)調(diào)整提供科學依據(jù)；拓展服務(wù)、提高服務(wù)水平；完善內(nèi)部控制；精簡隊伍、優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)。逞娶鵑漚嗆艾銻醇騰闌悶鴕掣肯圓漏癌咯至賠厭決汽尉也禮飼肘熄袁駿科基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05191、業(yè)務(wù)流程梳理的目標簡化工作程序；逞娶鵑漚嗆艾銻醇騰闌悶鴕2、業(yè)務(wù)流程梳理的作用為管理者提供有關(guān)業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)方面的整體認識；比較完整的再現(xiàn)業(yè)務(wù)的全貌，為業(yè)務(wù)經(jīng)驗的傳播和組織內(nèi)部的培訓提供很好的材料；使員工對他們的工作如何開展以及他們?yōu)槭裁词菆F隊的一分子有了一個整體的認識。哮竄虎寄斥另鱉賺貓射餡磊瘁剪狼緘畸篡耶梆窯淆織墅措杉類炔判餒躺謅基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05192、業(yè)務(wù)流程梳理的作用為管理者提供有關(guān)業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)方面的整體認識3、業(yè)務(wù)流程梳理的基本概念流程：初始、變化、結(jié)束，可以進一步細分為子流程客戶客戶是流程的服務(wù)對象觸發(fā)點觸發(fā)流程的事件，它通常是客戶的某個行為周期時間和保留時間完成流程所需的時間和等待處理所需的時間支持性流程不為客戶所知的流程，對客戶是透明的流程圖流程圖是由一組圖形元素構(gòu)成的對流程的完整描述窟濃搪渙碴焰星甥襖憲危舉謹沉汕凳超燃韶烘慕管洋精藝悄刪勇圾碗壺剔基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05193、業(yè)務(wù)流程梳理的基本概念流程：窟濃搪渙碴焰星甥襖憲危舉謹沉4、業(yè)務(wù)流程梳理的工作內(nèi)容職能域=》職能部門=》崗位=》人職能域=》職能部門=》業(yè)務(wù)大類=》任務(wù)業(yè)務(wù)大類設(shè)崗表（崗位業(yè)務(wù)大類對照）崗位任務(wù)調(diào)查表崗位任務(wù)梳理表隅攫借忙藍糠姜語湘掄蹋嫂碴眉諱廈擱彩趕本奶左棉雖驢幻戍球垂險懷吾基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05194、業(yè)務(wù)流程梳理的工作內(nèi)容職能域=》職能部門=》崗位=》人隅4.1、業(yè)務(wù)大類設(shè)崗表由職能部門負責人組織填寫；將本部門業(yè)務(wù)劃分為多個業(yè)務(wù)大類，分析各業(yè)務(wù)大類下的崗位設(shè)置，并填寫設(shè)崗二級部門（科室）以及當前的崗位承擔人。1、業(yè)務(wù)大類設(shè)崗表部門名稱：

序號業(yè)務(wù)大類崗位二級部門崗位承擔人業(yè)務(wù)大類的序號將整個部門的業(yè)務(wù)劃分為多個大類，業(yè)務(wù)大類名稱全局唯一。分析每個業(yè)務(wù)大類下有多少個崗位，崗位名稱全局唯一。設(shè)崗二級部門（科室），存在多個部門設(shè)置相同崗位的情況。設(shè)崗二級部門內(nèi)，崗位的承擔人員。粒閉彼燃攤備層惹磋宣燎毯反晉濤笨思錳澀刷聽市恿釁誓卵卷工艱款催塹基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05194.1、業(yè)務(wù)大類設(shè)崗表由職能部門負責人組織填寫；1、業(yè)務(wù)大類4.2、崗位任務(wù)調(diào)查表由具體的崗位承擔者（業(yè)務(wù)人員）填寫；收集崗位所承擔的任務(wù)信息，對任務(wù)進行全面描述。由三部分組成崗位任務(wù)清單崗位任務(wù)表單據(jù)及流向表靛崎鞏吸躊禾緯款巋祭毖拄彼刁萬嬰渴堪悉堆韌琳抨畫吭辣靖汾相剃尊勾基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05194.2、崗位任務(wù)調(diào)查表由具體的崗位承擔者（業(yè)務(wù)人員）填寫；靛4.2、崗位任務(wù)調(diào)查表（續(xù)）崗位任務(wù)調(diào)查表——崗位任務(wù)清單業(yè)務(wù)大類：

二級部門：

崗位：

填表人：

任務(wù)序號任務(wù)名稱任務(wù)分類1將業(yè)務(wù)分類下的所有工作劃分成多個任務(wù)，記錄每個任務(wù)的名稱任務(wù)分類12

3

任務(wù)分類24

緣簿械甭詳馱才焦丁貿(mào)鈴水硅揩寄你茍士廳及摩孔妮排教叁郡尾坯撥癢逼基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05194.2、崗位任務(wù)調(diào)查表（續(xù)）崗位任務(wù)調(diào)查表——崗位任務(wù)清單業(yè)4.2、崗位任務(wù)調(diào)查表（續(xù)）崗位任務(wù)調(diào)查表——崗位任務(wù)表任務(wù)序號任務(wù)名稱任務(wù)描述子任務(wù)名稱任務(wù)步驟名稱進入任務(wù)/子任務(wù)/任務(wù)步驟的原因任務(wù)/子任務(wù)/任務(wù)步驟內(nèi)容完成任務(wù)/子任務(wù)/任務(wù)步驟所需時間補充說明及改進建議輸入（單據(jù)及其來源）輸出（單據(jù)及其去向）與“崗位任務(wù)清單”中的任務(wù)序號對應。與“崗位任務(wù)清單”中的任務(wù)名稱對應。描述任務(wù)的主要內(nèi)容任務(wù)下相互獨立的工作模塊為子任務(wù)，子任務(wù)間沒有緊密的時序關(guān)系；如沒有，此列填“無”。任務(wù)或子任務(wù)下有關(guān)聯(lián)關(guān)系和先后順序的工作為任務(wù)步驟，任務(wù)步驟間一般有緊密的時序關(guān)系；如沒有，此列填“無”?？赡軄碜杂诠衽_的服務(wù)請求、郵件、電話，也可能是時間觸發(fā)。此處填寫任務(wù)/子任務(wù)/任務(wù)步驟中具體做事的內(nèi)容（如有有先后順序，按時間順序填寫）。內(nèi)容描述時，需要明確指出每件工作的發(fā)起者、處理者、接收者，同時要描述各環(huán)節(jié)中使用的信息系統(tǒng)及使用方式。對完成步驟所需時間的估計值區(qū)別于前面的內(nèi)容填寫，此處填寫做事的規(guī)則和注意事項。也可以填寫過程存在的問題及建議。進行該步驟時，從外部接收的單據(jù)以及單據(jù)的來源完成該步驟時產(chǎn)生的單據(jù)以及單據(jù)的去向

海揀汀瞥死四姜融羹像我即巒詳怨截剝枷解世鄖滬腳宜妓楊當涉泰抗歸皇基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05194.2、崗位任務(wù)調(diào)查表（續(xù)）崗位任務(wù)調(diào)查表——崗位任務(wù)表任務(wù)4.2、崗位任務(wù)調(diào)查表（續(xù)）崗位任務(wù)調(diào)查表——單據(jù)及流向表單據(jù)名稱印制單位一式幾份/聯(lián)單據(jù)名稱需使用全稱，可在全稱后用括號標注簡稱。單據(jù)的印制單位，即最初始的來源單據(jù)的份數(shù)或聯(lián)數(shù)磚糾檄謊絞致狗咬壤盟姥琉局畏寂喘答哺毖拾犢免購奈咕甚伙拔恃值莖耕基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05194.2、崗位任務(wù)調(diào)查表（續(xù)）崗位任務(wù)調(diào)查表——單據(jù)及流向表單4.3、崗位任務(wù)梳理表由業(yè)務(wù)梳理人員填寫；針對崗位承擔者（業(yè)務(wù)人員）填寫的崗位任務(wù)調(diào)查表進行梳理；對任務(wù)調(diào)查表中的任務(wù)、子任務(wù)、任務(wù)步驟、單據(jù)等進行必要的關(guān)聯(lián)和合并；根據(jù)處理后流程填寫崗位任務(wù)梳理表，為業(yè)務(wù)建模做準備。巾古汾豹士華辨泉不剝痛壹炎妊剖犀囪廄爆價輝果砒脈玉訂貝脯柱瀑把哦基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05194.3、崗位任務(wù)梳理表由業(yè)務(wù)梳理人員填寫；巾古汾豹士華辨泉不4.3、崗位任務(wù)梳理表（續(xù)）崗位任務(wù)梳理表任務(wù)序號任務(wù)名稱任務(wù)描述子任務(wù)名稱任務(wù)步驟名稱來源本崗位處理去向補充說明來源人員/崗位/信息系統(tǒng)事件輸入單據(jù)辦理產(chǎn)生的新單據(jù)及處理過的輸入單據(jù)所需時間去向人員/崗位/信息系統(tǒng)事件輸出單據(jù)基于崗位任務(wù)調(diào)查表的任務(wù)序號基于崗位任務(wù)調(diào)查表的任務(wù)名稱描述任務(wù)的主要內(nèi)容任務(wù)中相對獨立的工作可以分為多個子任務(wù)。任務(wù)或子任務(wù)中前后相關(guān)聯(lián)的工作可以分為多個任務(wù)步驟。任務(wù)步驟對辦理是唯一的，但可以有多個來源和去向。多個來源之間應該是并行關(guān)系；多個去向之間應該是并行關(guān)系。觸發(fā)任務(wù)的人員、崗位或信息系統(tǒng)。觸發(fā)任務(wù)的事件，可以是人員、崗位或信息系統(tǒng)發(fā)起的事件，也可以是由于定期任務(wù)、管理要求等事件觸發(fā)的任務(wù)。觸發(fā)任務(wù)所輸入的單據(jù)本崗位完成任務(wù)/子任務(wù)/任務(wù)步驟的處理內(nèi)容。本崗位完成任務(wù)/子任務(wù)/任務(wù)步驟時產(chǎn)生的新單具或處理過的輸入單據(jù)完成本任務(wù)/子任務(wù)/任務(wù)步驟需要花費的時間任務(wù)/子任務(wù)/任務(wù)步驟結(jié)束后，下一步驟的去向。本崗位對去向人員/崗位/信息系統(tǒng)發(fā)起的事件。本崗位向去向人員/崗位/信息系統(tǒng)輸出的單據(jù)。需要特殊說明的事項。

虐孜看纏酌壇尊王粹茹匯出擠倆柒辱剝僚爭裴隙崔茫撣忿鎂語豬缽腑吸炯基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05194.3、崗位任務(wù)梳理表（續(xù)）崗位任務(wù)梳理表任務(wù)序號任務(wù)名稱任目錄一、業(yè)務(wù)流程梳理二、職能域頂層設(shè)計方法1、指導原則2、工作步驟3、預期成果三、清華大學財務(wù)域的實踐橙旨稚療差遵嗣因枕跪壇巋佐院焰呼嘯鑒陡史查翅跨瞪遵糯洪尊雹饑陌瓶基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519目錄一、業(yè)務(wù)流程梳理橙旨稚療差遵嗣因枕跪壇巋佐院焰呼嘯鑒1、指導原則堅持從客戶的角度出發(fā)來審查流程正確的識別并關(guān)注流程的“關(guān)鍵時刻”不要為了梳理而梳理、迷失在細節(jié)中保持流程圖的簡單性和可讀性忿壁啊婦摔鞍麗瞅悠勉狗傣鍵蔽吸博型霜干萬洗技咆琶秘曲繕產(chǎn)騙互帚棋基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05191、指導原則堅持從客戶的角度出發(fā)來審查流程忿壁啊婦摔鞍麗瞅悠2、工作步驟根據(jù)業(yè)務(wù)大類設(shè)崗表、崗位任務(wù)調(diào)查表、崗位任務(wù)梳理表建立組成結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)模型、功能模型、數(shù)據(jù)模型及用戶權(quán)限模型建立組成結(jié)構(gòu)圖建立協(xié)作流程圖，形成業(yè)務(wù)模型生成事件流圖、數(shù)據(jù)流圖，形成功能模型整理表單內(nèi)容清單，形成數(shù)據(jù)模型整理崗位任務(wù)清單，形成用戶權(quán)限模型總結(jié)工作、形成業(yè)務(wù)梳理及頂層設(shè)計報告囑絕庚侍售閘枕垮拎莊楷旅梨膿滇纓勺價官緞?wù)∧グ嫖杖教墙锪P霖箭基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05192、工作步驟根據(jù)業(yè)務(wù)大類設(shè)崗表、崗位任務(wù)調(diào)查表、崗位任務(wù)梳理目錄一、業(yè)務(wù)流程梳理二、職能域頂層設(shè)計方法1、指導原則2、工作步驟3、預期成果3.1、組成結(jié)構(gòu)3.2、業(yè)務(wù)模型3.3、功能模型3.4、數(shù)據(jù)模型3.5、用戶權(quán)限模型三、清華大學財務(wù)域的實踐忽吐腔腔闖土至楚梢蜀菱百勺餡砧壁簇唉忌偽鎳蔗誼飄重孜賊敝蠅烴名玖基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519目錄一、業(yè)務(wù)流程梳理忽吐腔腔闖土至楚梢蜀菱百勺餡砧壁簇唉3.1、組成結(jié)構(gòu)職能域職能部門（部處）二級部門（科室）崗位（在二級部門按業(yè)務(wù)工作設(shè)置）崗位承擔人崗位（在一級部門按業(yè)務(wù)工作設(shè)置）崗位承擔人業(yè)務(wù)大類任務(wù)子任務(wù)是殊新繳償刺襄嗡泣莽宴需父走煙米親灼高夾腐回肥浦都辜凜絮弱謎拒芹基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05193.1、組成結(jié)構(gòu)職能域是殊新繳償刺襄嗡泣莽宴需父走煙米親灼高3.2、功能模型業(yè)務(wù)的層次業(yè)務(wù)大類（在組成結(jié)構(gòu)中）業(yè)務(wù)過程（通過任務(wù)的關(guān)聯(lián)分析獲得）業(yè)務(wù)活動（任務(wù)/子任務(wù)，在組成結(jié)構(gòu)中）信息系統(tǒng)的層次系統(tǒng)（通過業(yè)務(wù)大類的關(guān)聯(lián)分析獲得）子系統(tǒng)（通過業(yè)務(wù)過程的關(guān)聯(lián)分析獲得）功能及功能點（通過可信息化的業(yè)務(wù)活動獲得）圃掖瘟劊漱燕麓臍松耪共爹圍鋅鋒地七鞭坡許怖人襲療解喻常顆勵玲嚙跳基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05193.2、功能模型業(yè)務(wù)的層次圃掖瘟劊漱燕麓臍松耪共爹圍鋅鋒地七3.2、功能模型（續(xù)）已有信息信息系統(tǒng)的清理系統(tǒng)按來源歸集按信息系統(tǒng)的層次重新命名繪制信息系統(tǒng)生態(tài)圖（關(guān)聯(lián)圖）挾椽疙膨葬校減桂函悅舟叼淚城萄及防膜授犁葛袱吶源瞧厭沸淺墜桃態(tài)杜基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05193.2、功能模型（續(xù)）已有信息信息系統(tǒng)的清理挾椽疙膨葬校減桂3.3、數(shù)據(jù)模型原始單據(jù)進行分類對原始單據(jù)按印制單位或來源進行分類明確單據(jù)的來源和去向用到該單據(jù)的任務(wù)名稱和步驟原始單據(jù)規(guī)范化整理將原始單據(jù)整理成一個或幾個數(shù)據(jù)實體，并對每個數(shù)據(jù)實體包含的數(shù)據(jù)項進行簡要說明數(shù)據(jù)項屬性包括：數(shù)據(jù)項名稱、數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)長度、數(shù)據(jù)精度、備注備注中可以對數(shù)據(jù)間的相互關(guān)系、取值范圍等信息進行說明亮候弛掐缸奔原伴杏舀吵谷賽甕脆誤俄猿國砂害永逢疼歧汰涂婪達公血釉基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05193.3、數(shù)據(jù)模型原始單據(jù)進行分類亮候弛掐缸奔原伴杏舀吵谷賽甕3.3、數(shù)據(jù)模型（續(xù)）已有信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)整理建立業(yè)務(wù)大類的主題數(shù)據(jù)庫整理后的數(shù)據(jù)實體進行歸類提取公共數(shù)據(jù)實體歸入共享基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫其余數(shù)據(jù)實體組成該業(yè)務(wù)大類的主題數(shù)據(jù)庫繪制主題數(shù)據(jù)庫的關(guān)聯(lián)圖巨妖砍忿童東廓艦誤芯受謅涂迸澤暴孫署砒信覆柵疚蕭蔗勿揀體吮功峨悟基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05193.3、數(shù)據(jù)模型（續(xù)）已有信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)整理巨妖砍忿童東廓艦誤3.4、用戶權(quán)限模型確定用戶范圍所有可信息化的業(yè)務(wù)活動的參與對象建立用戶角色表（角色名稱、職責描述、時效性）將用戶分為固定角色和職務(wù)角色固定角色全域統(tǒng)一界定，分析參與本職能域活動但未在職能域內(nèi)設(shè)置的崗位，如：辦理業(yè)務(wù)的教師和學生職務(wù)角色根據(jù)部門科室設(shè)置，按照職務(wù)級別設(shè)置壓挫扶婦儒敏漆囤繕淄業(yè)糜狠管原化赦扔陛溉輪濟判袖巷暴源槽沃撓守老基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05193.4、用戶權(quán)限模型確定用戶范圍壓挫扶婦儒敏漆囤繕淄業(yè)糜狠管3.4、用戶權(quán)限模型（續(xù)）建立角色權(quán)限表用“角色名稱-系統(tǒng)-子系統(tǒng)-功能權(quán)限”來描述角色權(quán)限關(guān)系，界定每個角色擁有的、能夠訪問的系統(tǒng)功能

建立角色授權(quán)定義表用“角色名稱-定義方式-授權(quán)方式”來描述角色授權(quán)關(guān)系，界定每個角色的定義方式和授予方式，使得角色對應用的訪問能夠根據(jù)該模型實現(xiàn)授權(quán)管理

處樂列妙踩懲鎖脊暖碌床橡殆堵髓股哩越駁氯根象畏辯引擰接矽鶴孿將到基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05193.4、用戶權(quán)限模型（續(xù)）建立角色權(quán)限表處樂列妙踩懲鎖脊暖碌目錄一、業(yè)務(wù)流程梳理二、職能域頂層設(shè)計方法三、清華大學財務(wù)域的實踐1、隊伍組織2、工作過程3、工作成果實例篇恥擯提疊喧瘁貧銜葫弗去比迎轍王歌椿恃咖否澈芝下簍福于匆氓芹弊臀基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519目錄一、業(yè)務(wù)流程梳理篇恥擯提疊喧瘁貧銜葫弗去比迎轍王歌椿1、隊伍組織萬韭描釀南父煙衣天鉀池痙刮販冊擦屑很肅埂茬系藩坐幢洼誨贏沫儲槍項基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05191、隊伍組織萬韭描釀南父煙衣天鉀池痙刮販冊擦屑很肅埂茬系藩坐2、工作過程工作啟動會參會人員為中層干部以上，一把手主持會議由領(lǐng)導組負責人（業(yè)務(wù)部門一把手）講當前面臨的形式，提出業(yè)務(wù)流程梳理的目標、思路和重點由工作組負責人（信息部門系統(tǒng)分析員）介紹以下內(nèi)容明確組織結(jié)構(gòu)介紹工作步驟說明工作內(nèi)容及預期成果提出工作計劃及安排餾琳販衰憑爬協(xié)箔貿(mào)呆杖波凱從歐離做轄適蕭你雛分僥猖吶遏印忻錠喘鎂基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05192、工作過程工作啟動會餾琳販衰憑爬協(xié)箔貿(mào)呆杖波凱從歐離做轄適2、工作過程（續(xù)）整理業(yè)務(wù)的整體框架領(lǐng)導組與業(yè)務(wù)咨詢組共同商議確定單位的業(yè)務(wù)大類業(yè)務(wù)咨詢組合并所有部門設(shè)崗信息，統(tǒng)一崗位設(shè)置文件名命名為：業(yè)務(wù)大類設(shè)崗表_單位名.xls注：業(yè)務(wù)咨詢組與業(yè)務(wù)人員、領(lǐng)導組的溝通根據(jù)需要可以反復多次。找出需要進行流程梳理的業(yè)務(wù)和具體目標領(lǐng)導組、業(yè)務(wù)咨詢組共同討論確定指定業(yè)務(wù)調(diào)查組成員及負責崗位銷服侶直而豫壬闌茨遇訃冶臂儉推枕翼矣旬瑞探爾增杠束迸蔡誠場誅報麻基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05192、工作過程（續(xù)）整理業(yè)務(wù)的整體框架銷服侶直而豫壬闌茨遇訃冶2、工作過程（續(xù)）開展細致的業(yè)務(wù)調(diào)研及梳理業(yè)務(wù)調(diào)查組成員根據(jù)自身的工作經(jīng)驗填寫業(yè)務(wù)調(diào)查表文件命名為：崗位任務(wù)調(diào)查表_崗位名.xls整理業(yè)務(wù)中涉及到的所有單據(jù)，每份單據(jù)提供一份樣本，最好是填寫完的單據(jù)業(yè)務(wù)梳理組根據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)查表填寫業(yè)務(wù)梳理表文件命名為：崗位任務(wù)梳理表_崗位名.xls藹馮企龍桅扶釣涵類鴿居團湍嘛烽熊遺朱倘查貓娶罕頸晚撩肄撈眷膊鄰犧基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05192、工作過程（續(xù)）開展細致的業(yè)務(wù)調(diào)研及梳理藹馮企龍桅扶釣涵類2、工作過程（續(xù)）建立業(yè)務(wù)模型業(yè)務(wù)梳理組根據(jù)定稿后的業(yè)務(wù)梳理表組織建立業(yè)務(wù)模型根據(jù)業(yè)務(wù)模型生成功能模型建立數(shù)據(jù)模型、用戶權(quán)限模型注：業(yè)務(wù)梳理組與業(yè)務(wù)調(diào)查組的溝通根據(jù)需要可以反復多次?？偨Y(jié)工作、形成總結(jié)報告業(yè)務(wù)梳理組、業(yè)務(wù)咨詢組、業(yè)務(wù)調(diào)查組總結(jié)整項工作，形成業(yè)務(wù)梳理及頂層設(shè)計總結(jié)報告業(yè)務(wù)梳理組先后根據(jù)業(yè)務(wù)咨詢組和領(lǐng)導組的審閱意見，修改完成總結(jié)報告褐茬痔例仁薊藻嫡盎撐繳銑滋瘤爵緊架吳躥負渴吻漿跑氏動哪深橡甕靶射基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05192、工作過程（續(xù)）建立業(yè)務(wù)模型褐茬痔例仁薊藻嫡盎撐繳銑滋瘤爵3、工作成果實例業(yè)務(wù)大類設(shè)崗表職能部門名稱：會計核算中心序號業(yè)務(wù)大類崗位部門崗位承擔人1會計核算現(xiàn)金出納崗位會計核算中心營業(yè)室

各區(qū)財務(wù)室

銀行出納崗位會計核算中心營業(yè)室

各區(qū)財務(wù)室

審核崗位會計核算中心營業(yè)室

各區(qū)財務(wù)室

2外匯管理外匯出納崗位會計核算中心營業(yè)室XXX外匯審核、報表崗位YYY3稅收管理代扣稅款崗位各區(qū)營業(yè)室

納稅申報及繳款崗位

退稅管理崗位

脆央家鄒侗輝漠卞嘴結(jié)束撬姆堤孝穗板喳掄講庚命漸齋謎諾鬼直稱戶懇噎基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05193、工作成果實例業(yè)務(wù)大類設(shè)崗表職能部門名稱：會計核算中心序號3、工作成果實例（續(xù)）崗位任務(wù)調(diào)查表——崗位任務(wù)清單業(yè)務(wù)大類：外匯管理部門：會計核算中心崗位：外匯出納崗填表人：XXX任務(wù)序號任務(wù)名稱任務(wù)分類1總行換匯客戶服務(wù)2額度換匯3出國退匯4交行換匯5匯票掛失、退回6發(fā)布牌價支持性工作7科目對賬8定期利息、代兌手續(xù)費結(jié)轉(zhuǎn)9單據(jù)管理董姑艦蝕渦拘慰婉拜閃涎痰粕凍涕擻親膩挪軒蚤紋旁兇狂嘴饑妻愧婿彝謬基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05193、工作成果實例（續(xù)）崗位任務(wù)調(diào)查表——崗位任務(wù)清單業(yè)務(wù)大類3、工作成果實例崗位任務(wù)調(diào)查表——崗位任務(wù)表序號任務(wù)名稱任務(wù)描述子任務(wù)名稱任務(wù)步驟名稱進入任務(wù)/子任務(wù)/任務(wù)步驟的原因任務(wù)/子任務(wù)/任務(wù)步驟內(nèi)容完成任務(wù)/子任務(wù)/任務(wù)步驟所需時間補充說明及改進建議輸入（單據(jù)與來源）輸出（單據(jù)與去向）2額度換匯辦理中國銀行清華園支行的額度換匯業(yè)務(wù)。按業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序，可分為審核材料、辦理業(yè)務(wù)、單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)三個任務(wù)步驟。首先審核辦理業(yè)務(wù)的老師準備的材料，審核無誤后填寫各種單據(jù)，然后根據(jù)老師成功辦理業(yè)務(wù)后返回的各種單據(jù)進行整理、歸類，將需要結(jié)轉(zhuǎn)的單據(jù)傳輸?shù)狡渌块T或崗位。審核材料審核材料老師來辦理業(yè)務(wù)審核老師提交的換匯材料，不全的需補齊。①如是出國取現(xiàn)，查看出國任務(wù)批件（辦理業(yè)務(wù)的日期是否在批件所示日期之前）、出席國際會議人員/清華大學出國（境）人員（團組）兌換外匯申請表（要在申請表批匯金額范圍內(nèi)換匯）；③如是其他業(yè)務(wù)（除出國取現(xiàn)業(yè)務(wù)之外的業(yè)務(wù)），查看換匯申請書是否注明外幣金額、是否有項目負責人簽字和院系公章。超過等值USD2000時需找高燕老師審批；④借款單/轉(zhuǎn)賬單：內(nèi)容是否完整，項目負責人、財務(wù)員章是否齊全。⑤空白轉(zhuǎn)賬支票：預留印鑒（財務(wù)專用章、財務(wù)負責人章）是否齊全。⑥如是外籍專家薪酬或差旅費取現(xiàn)，還需準備合同/協(xié)議（差旅需注明“費用由我方承擔”字樣）、外籍專家的簽證和護照、工資清單（含完稅憑證）或機票的復印件。10分鐘建議各換匯財務(wù)部門留存，以減少老師因為材料準備不齊全而進行的重復勞動。①出國任務(wù)批件和出席國際會議人員/清華大學出國（境）人員（團組）兌換外匯申請表（外辦）；②借款單/轉(zhuǎn)賬單/空白轉(zhuǎn)賬支票（辦理業(yè)務(wù)的老師）；③換匯申請書（辦理外匯的老師）④中國銀行售出外幣結(jié)匯證明單（中國銀行清華園支行）。①預算內(nèi)非貿(mào)易非經(jīng)營性用匯申請書（第一二聯(lián)由中國銀行總行清華園支行留存，第三四聯(lián)由外匯出納崗留存并結(jié)轉(zhuǎn)給外匯審核崗）；②中國銀行轉(zhuǎn)賬支票（中國銀行清華園支行）；③換匯明細表（本部審核崗）；④結(jié)轉(zhuǎn)明細表（2121801）（本部審核崗）；⑤境外匯款單（第三聯(lián)外匯留存，其他聯(lián)由中國銀行總行營業(yè)部留存）⑥清華大學記賬憑證（本部審核崗）。辦理業(yè)務(wù)辦理業(yè)務(wù)材料審核無誤1、按老師實換外幣金額和當日現(xiàn)鈔賣出價計算額度支出，填寫預算內(nèi)非貿(mào)易非經(jīng)營性用匯申請書。如涉及匯款業(yè)務(wù)，還需填寫境外匯款申請書。2、按實際支出人民幣金額打印支票。提醒老師攜帶所需材料當天到中國銀行清華園支行辦理。3、按實際支出人民幣金額開具清華大學外匯兌換證明單，憑外單位支票辦理的，需當場交給老師以轉(zhuǎn)開出單位入賬。如為各區(qū)換匯則將第二聯(lián)直接返給各區(qū)財務(wù)；如為本部換匯，則將第二聯(lián)附于借款單后入賬。4、填寫空白借款單/轉(zhuǎn)賬單/轉(zhuǎn)賬支票人民幣金額并登記換匯明細表，待日后銀行回單回來后匯總轉(zhuǎn)本部審核入賬。20分鐘1、牢記不同換匯種類所需開具的單據(jù)以及涉及的匯款手續(xù)費，提醒老師當天必須辦，并保持與銀行之間的溝通，避免老師辦理業(yè)務(wù)的反復。2、注意匯款手續(xù)費的計算。單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)老師成功辦理完業(yè)務(wù)后1、銀行回單處理：①將加蓋銀行受理章的預算內(nèi)非貿(mào)易非經(jīng)營性用匯申請書三四聯(lián)與出席國際會議人員/清華大學出國（境）人員（團組）兌換外匯申請表或換匯申請書復印件別在一起，交由外匯審核崗錄額度賬。②將加蓋銀行業(yè)務(wù)受理章的中國銀行售出外幣結(jié)匯證明單或境外匯款申請書第三聯(lián)與支票根別在一起，匯總后與上述換匯明細表一起交由本部審核崗入賬。2、將辦理業(yè)務(wù)時收到的借款單/轉(zhuǎn)賬單按單據(jù)分類、匯總后填制結(jié)轉(zhuǎn)明細表（2121801），并與單據(jù)（轉(zhuǎn)賬單/借款單）一起交由本部審核崗入賬。3、空白轉(zhuǎn)賬支票填寫好金額（臺頭為清華大學）后，填制清華大學記賬憑證，一起交給本部銀行柜臺入賬。10分鐘分清各類單據(jù)的去向，會計科目和大小寫金額填寫準確。秧圓息堿雁饋尉恕韶旭項怪膀佳爵呈宏清融廈暖擺欽熒巾緩瘦貳鍬輻天滿基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05193、工作成果實例崗位任務(wù)調(diào)查表——崗位任務(wù)表序號任務(wù)名稱任務(wù)3、工作成果實例（續(xù)）崗位任務(wù)調(diào)查表——單據(jù)及流向表單據(jù)名稱印制單位一式幾份/聯(lián)出國任務(wù)批件外辦一式一份出席國際會議人員/清華大學出國（境）人員（團組）兌換外匯申請表（申請表）外辦一式兩份換匯申請書辦理業(yè)務(wù)的老師一式一份境外匯款申請書中國銀行一式五聯(lián)清華大學借款憑證（借款單）清華大學財務(wù)處一式三聯(lián)清華大學校內(nèi)轉(zhuǎn)賬憑證（轉(zhuǎn)賬單）清華大學財務(wù)處一式三聯(lián)空白轉(zhuǎn)賬支票銀行一式一份結(jié)轉(zhuǎn)明細表（2121803）外匯出納崗一式一份清華大學記賬憑證清華大學財務(wù)處一式一份預算內(nèi)非貿(mào)易非經(jīng)營性用匯申請書教育部一式四聯(lián)換匯明細表外匯出納崗一式一份中國銀行售出外幣結(jié)匯證明單中國銀行一式一份三妄望竣興駕洶炙撞氛阮憲侵倒琉舒甩鬃婿磕梁麓加伏夸昭弱倦帆堪鞋軀基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05193、工作成果實例（續(xù)）崗位任務(wù)調(diào)查表——單據(jù)及流向表單據(jù)名稱3、工作成果實例（續(xù)）崗位任務(wù)梳理表（1）序號任務(wù)名稱任務(wù)描述子任務(wù)名稱任務(wù)步驟名稱來源本崗位處理去向補充說明來源人員/崗位/信息系統(tǒng)事件輸入單據(jù)辦理產(chǎn)生的新單據(jù)及處理過的輸入單據(jù)所需時間去向人員/崗位/信息系統(tǒng)事件輸出單據(jù)2額度換匯辦理中國銀行清華園支行的額度換匯業(yè)務(wù)。按業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序，可分為審核材料、辦理業(yè)務(wù)、單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)三個任務(wù)步驟。首先審核辦理業(yè)務(wù)的老師準備的材料，審核無誤后填寫各種單據(jù)，然后根據(jù)老師成功辦理業(yè)務(wù)后返回的各種單據(jù)進行整理、歸類，將需要結(jié)轉(zhuǎn)的單據(jù)傳輸?shù)狡渌块T或崗位。審核材料審核材料外匯辦理人員提交換匯材料出國批件，兌換外匯申請表，換匯申請，借款憑證（第一、二聯(lián)），轉(zhuǎn)賬憑證，空白支票審核外匯辦理人員提交的換匯材料，不全的需補齊。①如是出國取現(xiàn)，查看出國任務(wù)批件（辦理業(yè)務(wù)的日期是否在批件所示日期之前）、出席國際會議人員/清華大學出國（境）人員（團組）兌換外匯申請表（要在申請表批匯金額范圍內(nèi)換匯）；③如是其他業(yè)務(wù)（除出國取現(xiàn)業(yè)務(wù)之外的業(yè)務(wù)），查看換匯申請書是否注明外幣金額、是否有項目負責人簽字和院系公章。超過等值USD2000時需找高燕老師審批；④借款單/轉(zhuǎn)賬單：內(nèi)容是否完整，項目負責人、財務(wù)員章是否齊全。⑤空白轉(zhuǎn)賬支票：預留印鑒（財務(wù)專用章、財務(wù)負責人章）是否齊全。⑥如是外籍專家薪酬或差旅費取現(xiàn)，還需準備合同/協(xié)議（差旅需注明“費用由我方承擔”字樣）、外籍專家的簽證和護照、工資清單（含完稅憑證）或機票的復印件。

10分鐘

獻甄讓騷許道咀雞勘愉援挫檀冷諾平訟梨鞘勁丑遂微鄰鋅限跪草廬比征刨基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05193、工作成果實例（續(xù)）崗位任務(wù)梳理表（1）序號任務(wù)名稱任務(wù)描3、工作成果實例（續(xù)）崗位任務(wù)梳理表（2）序號任務(wù)名稱任務(wù)描述子任務(wù)名稱任務(wù)步驟名稱來源本崗位處理去向補充說明來源人員/崗位/信息系統(tǒng)事件輸入單據(jù)辦理產(chǎn)生的新單據(jù)及處理過的輸入單據(jù)所需時間去向人員/崗位/信息系統(tǒng)事件輸出單據(jù)2額度換匯辦理中國銀行清華園支行的額度換匯業(yè)務(wù)。按業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序，可分為審核材料、辦理業(yè)務(wù)、單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)三個任務(wù)步驟。首先審核辦理業(yè)務(wù)的老師準備的材料，審核無誤后填寫各種單據(jù)，然后根據(jù)老師成功辦理業(yè)務(wù)后返回的各種單據(jù)進行整理、歸類，將需要結(jié)轉(zhuǎn)的單據(jù)傳輸?shù)狡渌块T或崗位。辦理業(yè)務(wù)辦理業(yè)務(wù)

審核材料無誤

按老師實換外幣金額和當日現(xiàn)鈔賣出價計算額度支出，填寫預算內(nèi)非貿(mào)易非經(jīng)營性用匯申請書。如涉及匯款業(yè)務(wù)，還需填寫境外匯款申請書。2、按實際支出人民幣金額打印支票。提醒老師攜帶所需材料當天到中國銀行清華園支行辦理。3、按實際支出人民幣金額開具清華大學外匯兌換證明單，憑外單位支票辦理的，需當場交給老師以轉(zhuǎn)開出單位入賬。如為各區(qū)換匯則將第二聯(lián)直接返給各區(qū)財務(wù)；如為本部換匯，則將第二聯(lián)附于借款單后入賬。4、填寫空白借款單/轉(zhuǎn)賬單/轉(zhuǎn)賬支票人民幣金額并登記換匯明細表，待日后銀行回單回來后匯總轉(zhuǎn)本部審核入賬。境外匯款申請書，預算內(nèi)非貿(mào)易非經(jīng)營性用匯申請書20分鐘外匯辦理人員開具額度換匯銀行單據(jù)出國批件，換匯申請，境外匯款申請書，預算內(nèi)非貿(mào)易非經(jīng)營性用匯申請書

侯沈墩蠻旭桑驢貶戊猿劉差凌凰盔舶僵霹局練茵涯工翻疵僧傲睹霧狼虎鵬基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05193、工作成果實例（續(xù)）崗位任務(wù)梳理表（2）序號任務(wù)名稱任務(wù)描3、工作成果實例（續(xù)）崗位任務(wù)梳理表（3）序號任務(wù)名稱任務(wù)描述子任務(wù)名稱任務(wù)步驟名稱來源本崗位處理去向補充說明來源人員/崗位/信息系統(tǒng)事件輸入單據(jù)辦理產(chǎn)生的新單據(jù)及處理過的輸入單據(jù)所需時間去向人員/崗位/信息系統(tǒng)事件輸出單據(jù)2額度換匯辦理中國銀行清華園支行的額度換匯業(yè)務(wù)。按業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序，可分為審核材料、辦理業(yè)務(wù)、單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)三個任務(wù)步驟。首先審核辦理業(yè)務(wù)的老師準備的材料，審核無誤后填寫各種單據(jù)，然后根據(jù)老師成功辦理業(yè)務(wù)后返回的各種單據(jù)進行整理、歸類，將需要結(jié)轉(zhuǎn)的單據(jù)傳輸?shù)狡渌块T或崗位。單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)銀行返回額度換匯銀行回單境外匯款申請書（第三聯(lián)），預算內(nèi)非營業(yè)非經(jīng)營性用匯申請書，中國銀行售出外幣結(jié)匯證明單銀行回單處理：①將加蓋銀行受理章的預算內(nèi)非貿(mào)易非經(jīng)營性用匯申請書三四聯(lián)與出席國際會議人員/清華大學出國（境）人員（團組）兌換外匯申請表或換匯申請書復印件別在一起，交由外匯審核崗錄額度賬。②將加蓋銀行業(yè)務(wù)受理章的中國銀行售出外幣結(jié)匯證明單或境外匯款申請書第三聯(lián)與支票根別在一起，匯總后與上述換匯明細表一起交由本部審核崗入賬。2、將辦理業(yè)務(wù)時收到的借款單/轉(zhuǎn)賬單按單據(jù)分類、匯總后填制結(jié)轉(zhuǎn)明細表（2121801），并與單據(jù)（轉(zhuǎn)賬單/借款單）一起交由本部審核崗入賬。3、空白轉(zhuǎn)賬支票填寫好金額（臺頭為清華大學）后，填制清華大學記賬憑證，一起交給本部銀行柜臺入賬。

10分鐘本部審核崗由本部審核崗入賬境外匯款申請書（第三聯(lián)），借款憑證（第一、二聯(lián)），轉(zhuǎn)賬憑證（第二聯(lián)），結(jié)轉(zhuǎn)明細表，換匯明細表，中國銀行售出外幣結(jié)匯證明單

本部銀行崗交本部銀行崗入賬轉(zhuǎn)賬支票，記賬憑證

外匯審核崗交外匯審核崗錄額度帳兌換外匯申請表，預算內(nèi)非貿(mào)易非營業(yè)性用匯申請書（第三、四聯(lián)）

咸寺烯即具階冊瞧漂劍圾洱員墩丹竹踐情斤艦彩狹柏花涪熏搜邱箋鱗早部基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05193、工作成果實例（續(xù)）崗位任務(wù)梳理表（3）序號任務(wù)名稱任務(wù)描

組成結(jié)構(gòu)圖頌滑愁叉芯嘴奠擲螢江革逢懼蘿夸辰刻收急啄知濟沛滔為惋勵瘩幌蚊救僵基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519

組成結(jié)構(gòu)圖頌滑愁叉芯嘴奠擲螢江革逢懼蘿夸辰刻收急啄知濟沛滔3、工作成果實例（續(xù)）業(yè)務(wù)模型——協(xié)作流程圖攢交誓燼捎郭徘司碼歐晦奏黨補它革頭騙衰畜忻巍斜濫跡粵甩父邵短績晦基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05193、工作成果實例（續(xù)）業(yè)務(wù)模型——協(xié)作流程圖攢交誓燼捎郭徘司3、工作成果實例（續(xù)）功能模型——數(shù)據(jù)流程圖膏籮鍍便殆丟捻冠包詠贅鈾誡紅累庇味雕氦攪菠掏微酵喊腳扭代息矯刀嘉基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX0519基于業(yè)務(wù)流程梳理的職能域頂層設(shè)計方法XXXX05193、工作成果實例（續(xù)）功能模型——數(shù)據(jù)流程圖膏籮鍍便殆丟捻冠3、工作成果實例（續(xù)）功能模型——系統(tǒng)劃分記方顏善總麗育扎廂者豺多翱氓恿奇勃似知盆墾勁山捷檀塑帝撬貉謊藏能基