ISO9001質(zhì)量管理體系案例分析2

模擬審核員1、了解什么是審核員2、給出案例，試著進(jìn)行分析3、給定題目，模擬審審核員進(jìn)進(jìn)行審核核什么是審核員？?jī)?nèi)審員：內(nèi)審員全稱叫內(nèi)部質(zhì)量審核員，通常由既精通ISO9000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)又熟悉本企業(yè)管理狀況的人員擔(dān)任。按照ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求，凡是推行ISO9000的組織每年都要進(jìn)行一定頻次的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)部質(zhì)量審核由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的有資格的內(nèi)審員來(lái)執(zhí)行審核任務(wù)。所以，凡是推行ISO9000的組織，通常都需要培養(yǎng)一批內(nèi)審員。什么是審核員？ISO內(nèi)審員是指經(jīng)過(guò)ISO標(biāo)準(zhǔn)要求培訓(xùn)并考核合格取得了內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的一種資格，一般由國(guó)家認(rèn)監(jiān)委認(rèn)可的有ISO相關(guān)體系咨詢資質(zhì)的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并考核，合格者才可以擔(dān)任。它只適用于企業(yè)（單位）的內(nèi)部審核，熟悉企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)流程及管理職責(zé)權(quán)限，可以勝任質(zhì)量管理體系對(duì)企業(yè)本身自我完善、自我管理的一項(xiàng)基本手段和要求，擔(dān)任的是內(nèi)部管理評(píng)審，查漏，監(jiān)督，以及提出整改方案的職責(zé)。什么是審核員？相對(duì)于內(nèi)審員的是國(guó)家注冊(cè)審核員。一般這種資格要經(jīng)過(guò)更為嚴(yán)格的培訓(xùn)考試和實(shí)習(xí)期，也就是累計(jì)審核時(shí)間達(dá)到一定數(shù)量。而且需掛在具有國(guó)家認(rèn)可委認(rèn)可的具備認(rèn)證資格的認(rèn)證機(jī)構(gòu)，可分為兼職和專職。般企業(yè)進(jìn)行體系認(rèn)證，先組織內(nèi)審員對(duì)自己的企業(yè)進(jìn)行審核，以確定體系運(yùn)行是否有效，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格、薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行整改，再由認(rèn)證機(jī)構(gòu)派出審核組對(duì)企業(yè)進(jìn)行審核，從而獲得認(rèn)證資格。模擬審核核員在某物業(yè)業(yè)公司審審查顧客客投訴報(bào)報(bào)告時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)有多多起投訴訴康樂(lè)宮宮游泳池池水不清清潔的問(wèn)問(wèn)題。物物業(yè)公司司經(jīng)理說(shuō)說(shuō):“這這事不歸歸我們管管。”經(jīng)經(jīng)詢問(wèn)，，康樂(lè)宮宮是包給給另外一一家公司司經(jīng)營(yíng)的的，但它它對(duì)外經(jīng)經(jīng)營(yíng)沒(méi)有有招牌，，一般人人都以為為是由物物業(yè)公司司管理的的。案例分析析:這實(shí)際上上是把游游泳池進(jìn)進(jìn)行了外外包，物物業(yè)公司司對(duì)其服服務(wù)質(zhì)量量應(yīng)該納納入公司司統(tǒng)一的的管理之之中。本本案違反反了標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.1的“針針對(duì)組織織所選擇擇的任何何影響產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求的的外包過(guò)過(guò)程，組組織應(yīng)確確保對(duì)其其實(shí)施控控制?！薄钡囊?guī)定定。在審查一一個(gè)企業(yè)業(yè)時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)技術(shù)科科目前使使用的一一些管理理文件與與實(shí)際運(yùn)運(yùn)作不相相符，例例如文件件規(guī)定““技術(shù)科科副科長(zhǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)所所有技術(shù)術(shù)檔案的的歸檔工工作”，，而實(shí)際際上技術(shù)術(shù)科一年年前就沒(méi)沒(méi)有副科科長(zhǎng)了。。審核員員問(wèn):““這份文文件是什什么時(shí)候候編制的的?”技技術(shù)科長(zhǎng)長(zhǎng)說(shuō):““這份文文件是我我們?cè)瓉?lái)來(lái)搞全面面質(zhì)量管管理活動(dòng)動(dòng)時(shí)編制制的，這這次搞ISO9001認(rèn)證證，我們們就把那那時(shí)的文文件原封封不動(dòng)地地搬了過(guò)過(guò)來(lái)。””許多準(zhǔn)備備申請(qǐng)認(rèn)認(rèn)證的企企業(yè)經(jīng)常常有這種種情況發(fā)發(fā)生。以以前的文文件或規(guī)規(guī)定，也也不認(rèn)真真地審查查一下是是否還符符合實(shí)際際，只是是簡(jiǎn)單地地搬過(guò)來(lái)來(lái)用。本本案違反反了標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)“4..2.3文件控控制”的的“a))文件發(fā)發(fā)布前得得到批準(zhǔn)準(zhǔn)，以確確保文件件是充分分與適宜宜的；””。某顧客想想購(gòu)買一一臺(tái)電熱熱水器，，在商場(chǎng)場(chǎng)的一樓樓服務(wù)指指南看到到家用電電器部在在四樓。。于是趕趕緊上到到四樓，，結(jié)果發(fā)發(fā)現(xiàn)四樓樓并沒(méi)有有家電部部，而賣賣的是鞋鞋帽。于于是詢問(wèn)問(wèn)售貨員員家電在在哪里買買。售貨貨員回答答說(shuō):““由于近近來(lái)家電電市場(chǎng)不不景氣，，商場(chǎng)已已將家電電柜臺(tái)取取消了。?！鳖櫩涂吐牶?，，很是不不滿?！斗?wù)指指南》已已是作廢廢的文件件，但仍仍然沒(méi)有有撤除，，造成顧顧客勞累累、浪費(fèi)費(fèi)時(shí)間。。本案違違反了標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)“4.2..3文件件控制””的“g)防止止作廢文文件的非非預(yù)期使使用，………”的的規(guī)定。某公司新新產(chǎn)品研研制均由由產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)工藝藝負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)，，從研制制到投產(chǎn)產(chǎn)所有技技術(shù)問(wèn)題題均由他他一個(gè)人人負(fù)責(zé)。。審核員想想了解對(duì)對(duì)產(chǎn)品工工藝的有有關(guān)規(guī)定定，開發(fā)發(fā)部經(jīng)理理說(shuō)：““這些東東西都在在產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)工藝藝負(fù)責(zé)人人腦子里里，為了了保密，，只在個(gè)個(gè)人的筆筆記本里里有記錄錄，沒(méi)有有整理成成文件。?！睂徍藛T要要求索看看筆記本本，經(jīng)理理拿來(lái)一一個(gè)項(xiàng)目目的筆記記本，審審核員看看到上面面密密麻麻麻寫了了很多的的內(nèi)容，，多是平平時(shí)做試試驗(yàn)的記記錄，沒(méi)沒(méi)有一定定的格式式。審核員問(wèn)問(wèn)開發(fā)部部經(jīng)理：：“你看看得明白白嗎？””經(jīng)理說(shuō)：：“都是是當(dāng)事人人自己記記的，我我一般不不看他們們的記錄錄，一切切由產(chǎn)品品設(shè)計(jì)工工藝負(fù)責(zé)責(zé)人自己己負(fù)責(zé)””。審核員看看到該公公司多數(shù)數(shù)的研制制人員都都是原來(lái)來(lái)從研究究所出來(lái)來(lái)的，平平均年齡齡大概50歲以以上。審核員問(wèn)問(wèn)：“這這些筆記記本以后后上交嗎嗎？”經(jīng)理：““沒(méi)有明明確的規(guī)規(guī)定”。。審核員：：“如果果設(shè)計(jì)人人員不在在了怎么么辦？””經(jīng)理：““不知道道，好多多年來(lái)都都是這么么規(guī)定的的，沒(méi)考考慮以后后的事””。公司這樣樣的做法法顯然是是不對(duì)的的，為了了保密可可以將文文件根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況按密密級(jí)分類類保管。。保管在在個(gè)人手手里，實(shí)實(shí)際上很很難確保保對(duì)這些些資料進(jìn)進(jìn)行控制制。本案違反反了標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)“4．．2．3文件控控制”的的“質(zhì)量量管理體體系所要要求的文文件應(yīng)予予以控制制?！焙秃汀?．．3設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)”的有有關(guān)規(guī)定定。某廠質(zhì)量量目標(biāo)規(guī)規(guī)定：成成品合格格率為98％以以上。審核員問(wèn)問(wèn)張技術(shù)術(shù)員：““成品合合格率指指的是什什么含義義？”他回答：：“這是是指的成成品出庫(kù)庫(kù)以后的的合格率率，因?yàn)闉槲覀兊牡某善窓z檢驗(yàn)不可可能百分分之百的的檢驗(yàn)，，只是按按檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程進(jìn)行行抽樣檢檢驗(yàn)，因因此存在在不合格格的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)?！崩罴夹g(shù)員員回答：：“這是是指的成成品入庫(kù)庫(kù)前的合合格率。?！睓z驗(yàn)員小小王卻說(shuō)說(shuō)：“這這是指的的成品一一次交驗(yàn)驗(yàn)合格率率?！北景刚f(shuō)明明在企業(yè)業(yè)內(nèi)對(duì)于于質(zhì)量目目標(biāo)的定定義沒(méi)有有得到員員工的理理解和溝溝通，這這勢(shì)必影影響對(duì)實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)的的考核與與控制。。違反了了標(biāo)準(zhǔn)““5．4．1質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)”的““質(zhì)量目目標(biāo)應(yīng)是是可測(cè)量量的，并并與質(zhì)量量方針保保持一致致。”及及“5．．3質(zhì)量量方針””的“d）在組組織內(nèi)得得到溝通通和理解解”的規(guī)規(guī)定。紅星涂料料廠將苯苯丙乳液液配置車車間承包包給了一一個(gè)員工工負(fù)責(zé)。。于是該該車間成成了該廠廠主要生生產(chǎn)原料料的供方方。審核核員在查查閱供銷銷科提供供的合格格供方名名錄時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)，苯苯丙乳液液供方的的名稱是是“紅星星涂料廠廠”。審核員問(wèn)問(wèn)：“你你們?cè)鯓訕涌刂圃撛撥囬g的的質(zhì)量？？”供銷科長(zhǎng)長(zhǎng)說(shuō)：““我們只只要對(duì)其其進(jìn)貨檢檢驗(yàn)合格格就行了了，別的的方面我我們管不不了，他他們與廠廠里有承承包合同同，你得得問(wèn)廠長(zhǎng)長(zhǎng)去。””審核員在在廠長(zhǎng)處處查看該該車間與與工廠的的承包合合同，看看到上面面僅規(guī)定定了每年年應(yīng)該向向廠里上上繳的利利潤(rùn)。雖然該車車間承包包給了一一個(gè)員工工負(fù)責(zé)，，但是它它仍然是是工廠的的一部分分，不應(yīng)應(yīng)把他僅僅僅當(dāng)做做一個(gè)供供方來(lái)管管理，而而應(yīng)納入入工廠統(tǒng)統(tǒng)一的質(zhì)質(zhì)量管理理體系中中來(lái)管理理。僅僅僅對(duì)其產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行進(jìn)貨檢檢驗(yàn)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠夠的。模擬審核核員一、某廠程序序文件規(guī)規(guī)定：““工廠在在一年的的時(shí)間間間隔內(nèi)最最少應(yīng)組組織一次次管理評(píng)評(píng)審?！薄睂徍藛T在在質(zhì)量管管理部審審核管理理評(píng)審實(shí)實(shí)施情況況時(shí)，管管理部經(jīng)經(jīng)理說(shuō)在在最近的的一年內(nèi)內(nèi)只組織織了一次次管理評(píng)評(píng)審，是是在6月月15日日召開的的，并出出示了一一份《管管理評(píng)審審報(bào)告》》，報(bào)告告內(nèi)容僅僅涉及了了該廠近近期要上上馬一條條新的生生產(chǎn)線的的討論情情況。管管理部經(jīng)經(jīng)理說(shuō)：：“由于于最近要要上一條條新的生生產(chǎn)線，，因此這這次評(píng)審審主要討討論了新新生產(chǎn)線線的有關(guān)關(guān)情況。?！睂徍藛T要要求查看看管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議的討論論錄，經(jīng)經(jīng)理說(shuō)：：“記在在筆記本本上?！薄睂徍藛T查查看筆記記本，看看到在6月15日召開開的是總總經(jīng)理辦辦公會(huì)。。管理部部經(jīng)理說(shuō)說(shuō)：“我我們就把把這次辦辦公會(huì)當(dāng)當(dāng)作了管管理評(píng)審審。”二、某化學(xué)試試劑廠進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)定：：“對(duì)于于老供應(yīng)應(yīng)商供應(yīng)應(yīng)的產(chǎn)品品就不需需要再送送化驗(yàn)室室進(jìn)行小小試，而而如果更更換供應(yīng)應(yīng)商則應(yīng)應(yīng)送小試試，合格格才能使使用?！薄睂徍藛T問(wèn)問(wèn)。“那那么對(duì)于于老供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)貨貨的產(chǎn)品品，還有有其他檢檢驗(yàn)方面面的規(guī)定定嗎？””檢驗(yàn)科科長(zhǎng)回答答：“沒(méi)沒(méi)有，我我們只是是進(jìn)行外外觀驗(yàn)證證。”審核員問(wèn)問(wèn)：“這這些老供供應(yīng)商的的產(chǎn)品是是重要物物資嗎？？”檢驗(yàn)驗(yàn)科長(zhǎng)：：“是重重要物資資，但是是因?yàn)槔侠瞎?yīng)商商的產(chǎn)品品質(zhì)量比比較穩(wěn)定定，所以以我們就就不想太太麻煩了了?！比?、程序文件件規(guī)定，，必要時(shí)時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行追溯，，其追溯溯路徑為為：產(chǎn)品品合格證證――隨隨工單―――領(lǐng)料料單。審審核員看看到，在在領(lǐng)料單單上沒(méi)有有領(lǐng)出原原料的批批次號(hào)或或進(jìn)貨日日期。審核員問(wèn)問(wèn)檢驗(yàn)科科長(zhǎng)：““這樣能能由成品品追溯到到原材料料的來(lái)源源嗎？””科長(zhǎng)說(shuō)說(shuō)：“這這是個(gè)問(wèn)問(wèn)題，不不能追溯溯到來(lái)源源。”審核員又又問(wèn)：““如果要要求你們們?cè)陬I(lǐng)料料單上注注明批次次號(hào)或進(jìn)進(jìn)廠日期期，能做做到嗎？？”科長(zhǎng)長(zhǎng)：“可可以做到到。”領(lǐng)料人應(yīng)應(yīng)該在領(lǐng)領(lǐng)料單上上注明原原料的批批次號(hào)或或進(jìn)廠日日期，這這樣做可可能麻煩煩一些，，但是當(dāng)當(dāng)產(chǎn)品發(fā)發(fā)生問(wèn)題題時(shí)，可可以在產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的全過(guò)過(guò)程實(shí)現(xiàn)現(xiàn)追溯，，查到問(wèn)問(wèn)題的根根源。四、某線路板板焊接加加工企業(yè)業(yè)，客戶戶都是帶帶料加工工。審核員問(wèn)問(wèn)檢驗(yàn)員員：“是是否對(duì)客客戶送來(lái)來(lái)的物料料進(jìn)行檢檢驗(yàn)？””檢驗(yàn)員說(shuō)說(shuō)：“我我們沒(méi)有有檢驗(yàn)手手段，客客戶送來(lái)來(lái)什么料料，我們們就用什什么料，，反正是是他們提提供的，，我們只只負(fù)加工工的質(zhì)量量責(zé)任，，物料質(zhì)質(zhì)量我們們沒(méi)法負(fù)負(fù)責(zé)，這這是客戶戶自己的的責(zé)任。?！蔽?、在三車間間審核員員看到有有兩臺(tái)設(shè)設(shè)備丟棄棄在車間間角落，，設(shè)備上上落滿塵塵土，旁旁邊堆放放著許多多雜物。。審核員問(wèn)問(wèn)：“這這是做什什么用的的？”車車間主任任說(shuō)：““這設(shè)備備是我們們過(guò)去的的試驗(yàn)產(chǎn)產(chǎn)品，放放在這里里快兩年年了。具具體什么么原因，，我也不不太清楚楚。你們們可以去去問(wèn)技術(shù)術(shù)科?！薄痹诩夹g(shù)科科，審核核員繼續(xù)續(xù)查問(wèn)關(guān)關(guān)于三車車間那兩兩臺(tái)設(shè)備備的事情情。技術(shù)術(shù)科長(zhǎng)說(shuō)說(shuō)：“去去年上級(jí)級(jí)下達(dá)任任務(wù)讓我我們?cè)囍浦芉3型型設(shè)備。。當(dāng)時(shí)由由于時(shí)間間較緊張張，設(shè)備備試制出出來(lái)后一一直工作作不正常常。我們們開了好好幾次分分析會(huì)，，會(huì)議一一直沒(méi)取取得一致致意見(jiàn)，，有人認(rèn)認(rèn)為可能能是設(shè)計(jì)計(jì)問(wèn)題，，也有人人認(rèn)為可可能是所所用的的的原材料料不合適適。后來(lái)來(lái)由于我我出國(guó)考考察去了了，上面面沒(méi)有催催，我們們一忙這這事兒就就拖了下下來(lái)。我我們打算算最近再再次討論論這個(gè)問(wèn)問(wèn)題。””六、在設(shè)計(jì)部部門發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一技術(shù)術(shù)人員正正在使用用編號(hào)為為GB7524-87某產(chǎn)品品國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，可可產(chǎn)品規(guī)規(guī)范中注注明的是是編號(hào)為為GB7524-97同產(chǎn)品品國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，該該技術(shù)人人員說(shuō)是是因?yàn)橛杏嘘P(guān)性能能要求要要與舊標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)作對(duì)對(duì)比，審審核員發(fā)發(fā)現(xiàn)兩份份標(biāo)準(zhǔn)上上無(wú)任何何標(biāo)記。。七、某一手機(jī)機(jī)制造廠廠，2000年年9月3日接受受了一份份交期為為9月10日、、數(shù)量為為8000部、、型號(hào)為為V66的訂單單。該訂訂單在接接受前經(jīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)關(guān)部門的的評(píng)審，，確認(rèn)是是有能力力如期履履行的。。9月8日營(yíng)銷銷部經(jīng)理理接到顧顧客的來(lái)來(lái)電，要要求數(shù)量量改為10000部，，交期不不變，營(yíng)營(yíng)銷部經(jīng)經(jīng)理當(dāng)即即答應(yīng)。。但是，，到9月月10日日只能交交付8000部部。經(jīng)追追查：生生產(chǎn)部門門不知道道數(shù)量變變更的消消息。八、審核員來(lái)來(lái)到成品品倉(cāng)審核核時(shí)，要要求倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理員員提供產(chǎn)產(chǎn)品的檢檢驗(yàn)報(bào)告告時(shí)，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理員抱出出來(lái)一堆堆報(bào)告單單，審核核員抽出出來(lái)三張張編號(hào)為為：012125~012127的的《產(chǎn)品品檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告單》》，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)012126的報(bào)告告單中產(chǎn)產(chǎn)品的PH值指指標(biāo)要求求為5..5-6.0,,實(shí)際檢檢測(cè)值為為7.3,審核核結(jié)論為為“放行行”，經(jīng)經(jīng)確認(rèn)產(chǎn)產(chǎn)品已經(jīng)經(jīng)發(fā)貨，，文件規(guī)規(guī)定應(yīng)由由技術(shù)部部門部長(zhǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)放放行，但但報(bào)告單單中只有有檢測(cè)部部門的主主管理簽簽名。九、審核員在在合洗廠廠XX車車間進(jìn)行行審核時(shí)時(shí)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一臺(tái)設(shè)設(shè)備的溫溫度表示示值顯示示為158度正正負(fù)5度度，詢問(wèn)問(wèn)車間的的設(shè)備操操作工如如何操作作該設(shè)備備時(shí)，操操作工作作說(shuō)：平平時(shí)我們們都是按按公司的的工藝文文件操作作，溫度度控制在在100~120度之之間，這這兩天溫溫度表好好像損壞壞不夠準(zhǔn)準(zhǔn)了，所所以我們們將溫度度表調(diào)高高到150~160度度之間，，保證產(chǎn)產(chǎn)品能夠夠達(dá)到溫溫度的要要求。十、審核組在在公司的的成品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)審核核時(shí)，在在成品倉(cāng)倉(cāng)審核后后未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題，，在巡視視過(guò)程中中發(fā)現(xiàn)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的屋屋頂破了了一個(gè)大大洞，陽(yáng)陽(yáng)光從洞洞中直接接照射在在成品箱箱上，詢?cè)儐?wèn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)的管理理員，管管理員解解釋說(shuō)：：由于叉叉車司機(jī)機(jī)不小心心，在上上個(gè)月時(shí)時(shí)捅破了了一個(gè)洞洞，這幾幾天氣太太熱，還還沒(méi)有來(lái)來(lái)得及維維修，不不過(guò)還好好一直沒(méi)沒(méi)有下雨雨。講解一、某廠程序序文件規(guī)規(guī)定：““工廠在在一年的的時(shí)間間間隔內(nèi)最最少應(yīng)組組織一次次管理評(píng)評(píng)審?！薄睂徍藛T在在質(zhì)量管管理部審審核管理理評(píng)審實(shí)實(shí)施情況況時(shí)，管管理部經(jīng)經(jīng)理說(shuō)在在最近的的一年內(nèi)內(nèi)只組織織了一次次管理評(píng)評(píng)審，是是在6月月15日日召開的的，并出出示了一一份《管管理評(píng)審審報(bào)告》》，報(bào)告告內(nèi)容僅僅涉及了了該廠近近期要上上馬一條條新的生生產(chǎn)線的的討論情情況。管管理部經(jīng)經(jīng)理說(shuō)：：“由于于最近要要上一條條新的生生產(chǎn)線，，因此這這次評(píng)審審主要討討論了新新生產(chǎn)線線的有關(guān)關(guān)情況。?！睂徍藛T要要求查看看管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議的討論論錄，經(jīng)經(jīng)理說(shuō)：：“記在在筆記本本上?！薄睂徍藛T查查看筆記記本，看看到在6月15日召開開的是總總經(jīng)理辦辦公會(huì)。。管理部部經(jīng)理說(shuō)說(shuō)：“我我們就把把這次辦辦公會(huì)當(dāng)當(dāng)作了管管理評(píng)審審?！卑凑諛?biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求“最高高管理者者應(yīng)按策策劃的時(shí)時(shí)間間隔隔評(píng)審質(zhì)質(zhì)量管理理體系，，……””但是一一些組織織還停留留在應(yīng)付付認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)的檢檢查上面面，走走走過(guò)場(chǎng)、、形式。。這里說(shuō)說(shuō)明了對(duì)對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)“5．6．．1管理理評(píng)審”的要求求理解遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠夠。管理評(píng)審審并不是是經(jīng)常舉舉行的，，因此應(yīng)應(yīng)該在最最高管理理者的主主持下，，對(duì)組織織的工作作進(jìn)行全全面的總總結(jié)、分分析，這這就是標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)“5．6．．2評(píng)審審輸入”規(guī)定的的七個(gè)方方面，都都應(yīng)該討討論到。。而評(píng)審審的結(jié)果果則應(yīng)該該滿足標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)“5．6．．3評(píng)審審輸出”的規(guī)定定。本案違反反了標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)“5．．6管理理評(píng)審””的規(guī)定定。二、某化學(xué)試試劑廠進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)定：：“對(duì)于于老供應(yīng)應(yīng)商供應(yīng)應(yīng)的產(chǎn)品品就不需需要再送送化驗(yàn)室室進(jìn)行小小試，而而如果更更換供應(yīng)應(yīng)商則應(yīng)應(yīng)送小試試，合格格才能使使用?！薄睂徍藛T問(wèn)問(wèn)?！澳悄敲磳?duì)于于老供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)貨貨的產(chǎn)品品，還有有其他檢檢驗(yàn)方面面的規(guī)定定嗎？””檢驗(yàn)科科長(zhǎng)回答答：“沒(méi)沒(méi)有，我我們只是是進(jìn)行外外觀驗(yàn)證證?！睂徍藛T問(wèn)問(wèn)：“這這些老供供應(yīng)商的的產(chǎn)品是是重要物物資嗎？？”檢驗(yàn)驗(yàn)科長(zhǎng)：：“是重重要物資資，但是是因?yàn)槔侠瞎?yīng)商商的產(chǎn)品品質(zhì)量比比較穩(wěn)定定，所以以我們就就不想太太麻煩了了?！睓z驗(yàn)科長(zhǎng)長(zhǎng)回答的的理由不不能成立立。既然然可以進(jìn)進(jìn)行小試試，說(shuō)明明工廠有有檢驗(yàn)?zāi)苣芰Γ贿@這些產(chǎn)品品又是重重要物資資，因此此應(yīng)該進(jìn)進(jìn)行進(jìn)貨貨檢驗(yàn)，，而不是是單純的的外觀驗(yàn)驗(yàn)證。這這不能由由供應(yīng)商商的新老老來(lái)推理理是否檢檢驗(yàn)。本案違反反了標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)“7．．4．3采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證”規(guī)規(guī)定的““組織應(yīng)應(yīng)確定并并實(shí)施檢檢驗(yàn)或其其他必要要的活動(dòng)動(dòng)，以確確保采購(gòu)購(gòu)的產(chǎn)品品滿足規(guī)規(guī)定的采采購(gòu)要求求?！比?、程序文件件規(guī)定，，必要時(shí)時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行追溯，，其追溯溯路徑為為：產(chǎn)品品合格證證――隨隨工單―――領(lǐng)料料單。審審核員看看到，在在領(lǐng)料單單上沒(méi)有有領(lǐng)出原原料的批批次號(hào)或或進(jìn)貨日日期。審核員問(wèn)問(wèn)檢驗(yàn)科科長(zhǎng)：““這樣能能由成品品追溯到到原材料料的來(lái)源源嗎？””科長(zhǎng)說(shuō)說(shuō)：“這這是個(gè)問(wèn)問(wèn)題，不不能追溯溯到來(lái)源源。”審核員又又問(wèn)：““如果要要求你們們?cè)陬I(lǐng)料料單上注注明批次次號(hào)或進(jìn)進(jìn)廠日期期，能做做到嗎？？”科長(zhǎng)長(zhǎng)：“可可以做到到?！鳖I(lǐng)料人應(yīng)應(yīng)該在領(lǐng)領(lǐng)料單上上注明原原料的批批次號(hào)或或進(jìn)廠日日期，這這樣做可可能麻煩煩一些，，但是當(dāng)當(dāng)產(chǎn)品發(fā)發(fā)生問(wèn)題題時(shí)，可可以在產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的全過(guò)過(guò)程實(shí)現(xiàn)現(xiàn)追溯，，查到問(wèn)問(wèn)題的根根源。本案違反反了標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)“7．．5．3標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性”的的規(guī)定““適當(dāng)時(shí)時(shí)，組織織應(yīng)在產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的全過(guò)過(guò)程中使使用適宜宜的方法法識(shí)別產(chǎn)產(chǎn)品?！薄彼?、某線路板板焊接加加工企業(yè)業(yè)，客戶戶都是帶帶料加工工。審核員問(wèn)問(wèn)檢驗(yàn)員員：“是是否對(duì)客客戶送來(lái)來(lái)的物料料進(jìn)行檢檢驗(yàn)？””檢驗(yàn)員說(shuō)說(shuō)：“我我們沒(méi)有有檢驗(yàn)手手段，客客戶送來(lái)來(lái)什么料料，我們們就用什什么料，，反正是是他們提提供的，，我們只只負(fù)加工工的質(zhì)量量責(zé)任，，物料質(zhì)質(zhì)量我們們沒(méi)法負(fù)負(fù)責(zé)，這這是客戶戶自己的的責(zé)任。?！奔词蛊髽I(yè)業(yè)沒(méi)有檢檢驗(yàn)手段段，也應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定進(jìn)行外外觀驗(yàn)證證，并保保留驗(yàn)證證記錄。。對(duì)于顧顧客送來(lái)來(lái)的質(zhì)量量可疑的的產(chǎn)品，，也應(yīng)在在與顧客客簽定的的合同上上予以泣泣明，分分清責(zé)任任。本案違反反了標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)“7．．5．4顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)”的的“組織織應(yīng)識(shí)別別、驗(yàn)證證、保護(hù)護(hù)和維護(hù)護(hù)供其使使用或構(gòu)構(gòu)成產(chǎn)品品一部分分的顧客客財(cái)產(chǎn)。?！钡囊?guī)規(guī)定。五、在三車間間審核員員看到有有兩臺(tái)設(shè)設(shè)備丟棄棄在車間間角落，，設(shè)備上上落滿塵塵土，旁旁邊堆放放著許多多雜物。。審核員問(wèn)問(wèn)：“這這是做什什么用的的？”車車間主任任說(shuō)：““這設(shè)備備是我們們過(guò)去的的試驗(yàn)產(chǎn)產(chǎn)品，放放在這里里快兩年年了。具具體什么么原因，，我也不不太清楚楚。你們們可以去去問(wèn)技術(shù)術(shù)科?！薄痹诩夹g(shù)科科，審核核員繼續(xù)續(xù)查問(wèn)關(guān)關(guān)于三車車間那兩兩臺(tái)設(shè)備備的事情情。技術(shù)術(shù)科長(zhǎng)說(shuō)說(shuō)：“去去年上級(jí)級(jí)下達(dá)任任務(wù)讓我我們?cè)囍浦芉3型型設(shè)備。。當(dāng)時(shí)由由于時(shí)間間較緊張張，設(shè)備備試制出出來(lái)后一一直工作作不正常常。我們們開了好好幾次分分析會(huì)，，會(huì)議一一直沒(méi)取取得一致致意見(jiàn)，，有人認(rèn)認(rèn)為可能能是設(shè)計(jì)計(jì)問(wèn)題，，也有人人認(rèn)為可可能是所所用的的的原材料料不合適適。后來(lái)來(lái)由于我我出國(guó)考考察去了了，上面面沒(méi)有催催，我們們一忙這這事兒就就拖了下下來(lái)。我我們打算算最近再再次討論論這個(gè)問(wèn)問(wèn)題?！薄边@兩臺(tái)試試制出來(lái)來(lái)的樣機(jī)機(jī)，半途途而廢，，這種處處理態(tài)度度已超出出了對(duì)““設(shè)計(jì)和和開發(fā)””控制的的范圍，，屬于對(duì)對(duì)發(fā)生的的不合格格如何處處理的問(wèn)問(wèn)題。本案違反反了標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)“8．．5．2糾正措措施”的的全部要要求。六、在設(shè)計(jì)部部門發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一技術(shù)術(shù)人員正正在使用用編號(hào)為為GB7524-87某產(chǎn)品品國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，可可產(chǎn)品規(guī)規(guī)范中注注明的是是編號(hào)為為GB7524-97同產(chǎn)品品國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，該該技術(shù)人人員說(shuō)是是因?yàn)橛杏嘘P(guān)性能能要求要要與舊標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)作對(duì)對(duì)比，審審核員發(fā)發(fā)現(xiàn)兩份份標(biāo)準(zhǔn)上上無(wú)任何何標(biāo)記。。答：不符符合。對(duì)對(duì)外來(lái)來(lái)的國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)未未進(jìn)行適適當(dāng)?shù)臉?biāo)標(biāo)識(shí)，違違反4..2.3.f）），對(duì)過(guò)過(guò)期的國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)未進(jìn)行行適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)識(shí)或或收回，，違反4.2..3.g）。七、某一手機(jī)機(jī)制造廠廠，2000年年9月3日接受受了一份份交期為為9月10日、、數(shù)量為為8000部、、型號(hào)為為V66的訂單單。該訂訂單在接接受前經(jīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)關(guān)部門的的評(píng)審，，確認(rèn)是是有能力力如期履履行的。。9月8日營(yíng)銷銷部經(jīng)理理接到顧顧客的來(lái)來(lái)電，要要求數(shù)量量改為10000部，，交期不不變，營(yíng)營(yíng)銷部經(jīng)經(jīng)理當(dāng)即即答應(yīng)。。但是，，到9月月