關(guān)于2020年預(yù)算信息公開

關(guān)于2020年預(yù)算信息公開重大事項(xiàng)的情況說明一、2020年預(yù)算草案關(guān)于轉(zhuǎn)移支付情況的說明根據(jù)2019年預(yù)算執(zhí)行情況及2020年收支政策的初步判斷，預(yù)計(jì)咸安區(qū)2020年轉(zhuǎn)移支付收入322677萬元，同2019年預(yù)算執(zhí)行情況相比減少22316萬元，下降6.5%，主要是由于債券發(fā)行具有較大不確定性，2020年政府債券發(fā)行未納入年初預(yù)算。二、2020年預(yù)算草案關(guān)于舉借債務(wù)情況的說明根據(jù)國發(fā)【2014】43號文件的要求和規(guī)定，地方政府舉借新債須通過省級政府統(tǒng)一發(fā)行新增債券的方式進(jìn)行。2020年我區(qū)本級向省級政府申報(bào)地方政府債券資金需求345568.91萬元，其中：新增債券309925.91萬元（一般債券177832.91萬元、專項(xiàng)債券132093萬元），再融資債券35643萬元。因發(fā)行債券具有較大不確定性，年初一般公共預(yù)算和政府基金預(yù)算均沒有安排此項(xiàng)收入，待省級政府發(fā)行債券額度正式下達(dá)后，依規(guī)納入預(yù)算調(diào)整。2019年我區(qū)本級地方政府債務(wù)限額251500萬元，其中一般債務(wù)限額156200萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額95300萬元；2019年我區(qū)本級地方政府債務(wù)余額208886.27萬元，其中一般債務(wù)余額132267.27萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額76619萬元。2019年我區(qū)本級地方政府債券（含再融資債券）省級轉(zhuǎn)貸發(fā)行65562萬元，償還到期債券10202.5萬元，付債券利息5654.7萬元。2020年我區(qū)本級應(yīng)償還到期債券35643萬元，應(yīng)付債券利息7692.75萬元。三、2020年本級財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明2020年本級財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3105.21萬元，比2019年本級財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少0.2%。嚴(yán)格貫徹中央的“八項(xiàng)規(guī)定”“六項(xiàng)禁令”，壓縮費(fèi)用支出，其中：因公出國出境經(jīng)費(fèi)20.26萬元，同比減少11.17萬元，下降35.5%；公務(wù)接待費(fèi)1001.85萬元，同比減少56.42萬元，同比下降5.3%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)1385.1萬元，同比減少32.43萬元，同比減少2.3%；公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)698萬元，同比增加93萬元，增長15.4%，增加的原因是2020年咸安區(qū)公安局預(yù)算購置公務(wù)用車560萬元；咸安區(qū)市場監(jiān)督管理局需購置執(zhí)法轎車3臺、商務(wù)車3臺按照市場價(jià)格估算合計(jì)約120萬元；馬橋鎮(zhèn)政府預(yù)算購置公務(wù)用車1臺18萬元。四、2020年預(yù)算績效工作目標(biāo)情況的說明1.2020年部分重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。為進(jìn)一步落實(shí)國家“調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長、促改革、惠民生”政策要求，咸安區(qū)住建局申報(bào)的咸寧市107國道(巨寧大道—旗鼓大道)雨污水管網(wǎng)改造工程,經(jīng)區(qū)政府研究決定實(shí)施此項(xiàng)目，該項(xiàng)目總預(yù)算9342.98萬元，項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算9342.85萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)：完成該路段雨水管網(wǎng)工程、污水管網(wǎng)工程、破除現(xiàn)狀路面、硬化場地及恢復(fù)等。改善居民生活條件，提高群眾滿意度；加快城市基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。2.進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理制度體系，深入貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》，圍繞“全方位、全過程、全覆蓋”三個(gè)維度，制定落實(shí)工作方案。3.進(jìn)一步提升績效管理質(zhì)量。強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，全面規(guī)范部門整體支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目支出績效目標(biāo)編審，不斷提高績效目標(biāo)編報(bào)水平。加強(qiáng)績效監(jiān)控，推進(jìn)各部門績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。提高部門績效自評質(zhì)量，進(jìn)一步完善財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)和再評價(jià)工作機(jī)制，逐步建立科學(xué)的評價(jià)指標(biāo)體系，優(yōu)化績效評價(jià)程序，完善評估評價(jià)方法，不斷提高績效評價(jià)質(zhì)量和時(shí)效性。4.推進(jìn)預(yù)算和績效管理深度融合。建立健全績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、績效評價(jià)、績效結(jié)果應(yīng)用與預(yù)算管理相結(jié)合的機(jī)制，推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化。落實(shí)績效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)的要求，推進(jìn)績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。5.強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。完善績效評價(jià)結(jié)果反饋整改機(jī)制,推動被評價(jià)部門和單位根據(jù)績效評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題，加強(qiáng)預(yù)算管理與項(xiàng)目管理，不斷提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平。推動將績效評價(jià)結(jié)果作為以后年度編制預(yù)算和安排財(cái)政資金的基本