“安全系統(tǒng)風險分級管控和隱患排查治理兩個體系”建設作業(yè)指導書

標準實用文案標準實用文案文檔文檔“安全風險分級管控和隱患排查治理兩個體系”建設作業(yè)指導書一、“兩個體系”建設實施步驟（一）文件準備與宣貫編制相關文件（1）進行學習宣貫工深刻領會“雙體系建設”的重要意義、目的、工作內容、工作方式，以及“雙體系建設”在安全生產工作中的重要性和防范事故的重要作用。結合公司內審員，掌握必要的工具和方法，具備危險源辨識和風險管控基本能力，為深入實施打下基礎。（二“雙體系建設”組織實施風險點排查與分級設備設施、作業(yè)不同特點確定風險點。程度和發(fā)生事故的可能性，確定風險點固有風險級別，將風險點劃分為一、二、三、四、五級，一級最危險，依次降低，并根據(jù)規(guī)定明確管控措施。全面開展隱患排查治理治理兩個體系建設工作開展，提升檢查安全漏洞和隱患的能力。以“崗位、科室、單位、集團”四級隱患排查為基礎，嚴格執(zhí)行“崗位自查、科室排查、單位檢查、集團督導”四級安全生產檢查和隱患排查管理制度，按照“全覆蓋、零容忍、嚴執(zhí)法、重實效”的要求和“三定三不推”的原則做好層級管理和過程控制，強化監(jiān)督落實，切實解決安全生產過程中存在的重點難點。對車輛的證件及相關安全設施、車場安全、履行崗位職責、設施設備、財務安全及各項規(guī)定的落實情況等進行排查，對排查出的問題能整改的要立即整改，不能立即整改必須落實整改方案、措施、責任、資金、時限；屬重大隱患在不能保證安全生產的情況下，必須停止作業(yè)，待隱患整改、消除后恢復生產。員工在工作中認真查找本崗位生產經營過程中存在的安患控制在萌芽狀態(tài)。風險告知（三）總結完善1.要認真總結體系建設階段的工作經驗和教訓，為雙體系及管點及危險源辨識信息表。二、安全生產風險分級管控體系建設梳理本單位生產經營活動和其他活動，辨識、評價中存在的危險、有害因素，進行風險分析，明確管控措施、管控責任，實對各個風險點進行科學分級管控。（一）風險辨識分級小組在“兩個體系”建設領導小組的帶領下，按全科負責組織、協(xié)調開展安全生產風險分級管控體系建設工作，負責組織各部門成員開展風險辨識、分級活動，確定風險管控工作開展方向。成立由內審員、安全管理人員、專業(yè)技術人員和一線管理人員組成的風險辨識分級小組，所有評價人員需有能力、資格組織各級員工開展風險點的辨識、風險評價及風險管控，并將職責分工要求納入安全生產責任制進行考核。（二）風險辨識1、辨識對象危險因素，辨識對象包括：所有作業(yè)活動，包括常規(guī)的和非常規(guī)的活動；所有進入作業(yè)場所人員（包方人員、單位的顧客、外來的參觀訪問人員等）的活動；（）提供的設施，以及活動、材料或計劃的變更；2、風險因素的辨識的要求態(tài)以及過去、現(xiàn)在和未來三種時態(tài)。素（生理、心理。應考慮在評價期限內,已有措施的適用性和效果3、作業(yè)活動信息的收集，對于每項作業(yè)活動，在進行風險辨識前要收集作業(yè)活動的相關信息：新改、擴建工程項目中的設計、施工、試運行、操作；常規(guī)情況下車輛、設施的安全運行情況；拆除與處理；為等；設備、設施之間的安全距離；車輛本身特點或運營方式特點；環(huán)境因素，如連續(xù)坡道、涉水路段等；4、辨識風險根源和性質所確定的評價對象，辨識盡可能多的實際的和潛在的風險，包括：①物（設施）缺陷；②人的不安全行為，包括不采取安全措施、誤動作、違章操作，某些不安全行為；（噪音、振動、濕度、輻射，化學的（氧化物等）以及生物因素；④管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應急管理、作業(yè)人員安排、防護用品缺少、作業(yè)過程和操作方法等的管理。包括但不限于：①墜落、沖擊與撞擊；②中毒、窒息、觸電及輻射；③起火、爆炸；④暴露于化學性風險因素和物理性風險因素的工作環(huán)境；⑤人機工程因素（性工作等；⑥設備的腐蝕、失效、老化；⑦有毒有害、易燃易炸物料、氣體的泄露；求；火災、爆炸；人員傷亡、財產損失；設施、設備毀壞；工作環(huán)境破壞；集團/單位形象受到損害。5、風險辨識的實施和記錄采用安全檢查表、現(xiàn)場觀察、查閱記錄、工作風險分析（JHA）等方法，對涉及到的全部風險因素進行辨識。各部門應組織、鼓勵各級員工對運行過程中已經存在或可能存在的風險因素進行辨識、調查,進行確認，制定削減措施,填寫行修訂。（三）風險評價評價人員應根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質和風險復雜程由相關人員組成小組，依據(jù)過去的經驗、有關知識經充分討論，確定發(fā)生事故的可能性大小（發(fā)生事故的頻率）和一旦發(fā)生事故會造成的損失、后果的分值。用打分法評估安全風險的危險程度對風險進行分級。在選擇辨識方法時，應考慮：活動或作業(yè)性質；工藝過程或是法律法規(guī)和其它要求等。1、對照經驗法：對照有關標準、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀察分析能力，憑借經驗和判斷直觀地評價對象危險性和危（通?？刹捎谜{查表的形式可采用專家會議的方式來相互啟發(fā)、互相補充、使危險、危害因素的辨識更加細致、具體。2、類比方法：利用相同或相似系統(tǒng)或作業(yè)條件的經驗和相關統(tǒng)計資料來類推、分析評價對象的危險、危害因素。3、工作風險分析（A：是一種較細致地分析工作過程中存在風險的方法，把一項工作活動分解成幾個步驟，辨識每一步驟中的風險和可能的事故，設法消除風險。建立安全檢查表，分析人員從有關渠道（規(guī)范、作業(yè)指南）選擇合適的安全檢查表。如果無法獲取相關的安全檢查表，分析人員必須運用自己的經驗和可靠的參考資料制定檢查表。設計和操作等各個方面與標準、規(guī)定不符的地方，記下差異。分析差異（風險，提出改正措施建議。（四）風險分級1、風險矩陣（LS）法風險矩陣法（簡稱SL×S，其中R是危險性（也稱風險度L險大。等級標準表D.1 事故發(fā)生的可能性等級標準在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害5 的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)經常發(fā)生此類事故或事件。危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)4 控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品3 等，或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)經發(fā)生類似事故或事件。危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有2 事件。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工1 生事故或事件。等級法律、法規(guī)等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經濟損失停工企業(yè)形象部分裝置5違反法律、死亡100 萬（>2重大國際影4法規(guī)和標準元以上套）或設備響潛在違反法喪失50萬元2套裝置行業(yè)內、省規(guī)和標準勞動以上停工、或內影響不符合上級公司或行業(yè)3的安全方針、制度、規(guī)定等

能力截肢、骨折、聽 力1萬喪失、以上慢 病輕 微

設備停工1套裝置停工或設 地區(qū)影備不符合企業(yè) 受傷、2 的安全操作 間 程序、規(guī)定 不 服

1萬元以下

不停工

公司及周邊范圍1 完全符合 無 亡

無損失 沒有停工 形象沒有受損風險值風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限56A/1級B/2級C/3極其危險高度危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措立刻施進行評估采取緊急措施降低風險，立即或近期建立運行控制程序，定期整改檢查、測量及評估9-12顯著危險可考慮建立目標、建立操2年內治理作規(guī)程，加強培訓及溝通級4-8級4-8D/4級E/5級輕度危險業(yè)指導書但需定期檢查費時治理1-3稍有危險無需采用控制措施需保存記錄可接受可接受可接受可接受可忽略受受受略重大巨大巨大中等重大巨大中等中等重大可忽略可接受略可接受受中等可忽略可接受4后果等級11 2 3 4 5（五）風險控制措施的制定先進性、安全性；經濟合理性；技術保證和服務。1、管理類措施：①補充、修訂現(xiàn)有操作規(guī)程和管理制度;②編制重大風險應急方案;③定期對制度實施情況進行監(jiān)測、檢驗、檢查。④定期組織安全管理人員培訓、教育、學習；2、工程技術類措施：①進行技術改造、隱患治理項目；②對設施、設備和防護用品更換、新增、購置；③對設備維護檢修；④進行科研攻關。3、個體防護鏡防、護手套、絕緣鞋、呼吸器等；取防護措施；③當處置異?；蚓o急情況時，應考慮佩戴防護用品；④當發(fā)生變更，但風險控制措施還沒有及時到位時，應考慮佩戴防護用品。（六）風險管控控工作。1、不可容許危險，集團及所屬各單位沒有重大危險源。2、重度風險（1級風險紅色風險務部制定相應的運行控制措施及應急預案加以控制。3、高度風險（2級風險橙色風險組組織制定和實施預防措施來加以控制。4、中度風險（3級風險：黃色風險定和實施預防措施來加以控制。5、輕度風險（4級風險：藍色風險照各自的運行安全操作規(guī)程執(zhí)行。單位的風險分級管控工作領導小組，負責本單位風險分級管控工作，并將本單位風險分級情況和管控措施匯總整理形成《客車運輸公司安全生產風險辨識分級表》，及時向員工進行交底并嚴格執(zhí)行風險管控措施。在重點部位、環(huán)節(jié)張貼《崗位風險提示卡》員對該區(qū)域存在的風險清晰掌握。（七）風險辨識、分級和管控的反饋和評審管控情況。三、安全生產事故隱患排查治理體系建設以科學發(fā)展觀為指導，堅持“安全第一、預防為主、落實責任、標本兼治、全員參與、持續(xù)改進”的企業(yè)安全生產方針，按產檢查和隱患排查治理長效機制。（一）四級隱患排查管理體系1部門、專業(yè)技術人員組成。負責本單位的每周綜合檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、專項檢查等。2、各部門要嚴格按照安全檢查和隱患排查治理制度，成立組并將檢查情況記錄在案。3、科室應結合工作實際，做好日常巡檢，消除潛在的安全隱在案。4、各崗位應按照“一崗雙責”要求，結合崗位實際，做好上崗前、在崗期間，離崗時的安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報和處理，保留檢查記錄。（二）安全檢查和隱患排查工作內容和要求1、各崗位、科室實行日檢，具體檢查內容：現(xiàn)場操作過程中的安全隱患；設備設施存在的安全隱患；作業(yè)環(huán)境涉及的安全隱患；與崗位相關的其他安全隱患?；鶎訂挝粚嵭兄軝z，具體檢查內容：辦公場所及區(qū)域存在的安全隱患；設備設施運行過程中存在的安全隱患；操作過程中存在的安全隱患；勞保用品發(fā)放及使用存在的安全隱患；制度措施執(zhí)行過程中存在的安全隱患；2、單位實行周檢，具體檢查內容：各崗位、科室隱患排查過程記錄；單位主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員是否按規(guī)定持證上崗；從業(yè)人員是否按規(guī)定參加安全教育培訓；按規(guī)定懸掛和張貼；各項安全管理制度、辦法執(zhí)行落實情況；辦公場所及區(qū)域的場地安全情況；勞保用品配備及使用情況；其他法律法規(guī)要求檢查的內容。（三）隱患治理四級安全檢查和隱患排查治理必須做好書面記錄和臺帳管“三的問題崗位能整改的不推到科室；科室能整改的不推到單位：單）對上級檢查指出或自查發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患，能當場整改的必須立即整改，對不能立即整改的安全隱患，嚴格制定整改措施和方案，并組織整改到位。