現(xiàn)場簽證管理作業(yè)指引

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)現(xiàn)場簽證管理作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2008-10-22A/1目的為了加強(qiáng)旭輝集團(tuán)下屬事業(yè)部開發(fā)項目的現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度。適用范圍適用于旭輝集團(tuán)下屬事業(yè)部所開發(fā)項目的現(xiàn)場簽證管理工作。術(shù)語和定義現(xiàn)場簽證：是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)函?，F(xiàn)場簽證的具體內(nèi)容：營銷部門提出的配合工作；因設(shè)計變更引起的且在竣工圖中無法反映的返工工程。在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項，以及施工過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)措施處理；由于甲方管理不善引起的工作量增加，包括圖紙錯誤引起的返工、合同界面不清引起的工作量增加、合同范圍未考慮周全引起的合同外零星工程等；甲供材料、甲分包工程由于進(jìn)度、配合等原因引起的工作量增加；為了配合壟斷行業(yè)配套部門而增加的工作量；由于不可抗力引起的索賠、工作量增加等。工程聯(lián)系單：用于項目部與各承包商，對于非設(shè)計圖紙修改類的指令及與施工單位重要的通知函；技術(shù)核定單：施工單位對施工圖紙或原施工方案提出的技術(shù)洽商函；補(bǔ)充預(yù)算：補(bǔ)充預(yù)算是指在施工過程中，因發(fā)生設(shè)計變更、簽證等而造成合同價變更時，針對變化的內(nèi)容形成的造價文件。補(bǔ)充預(yù)算一般由施工單位編制、甲方審核/審定。合同價與所有經(jīng)審定的補(bǔ)充預(yù)算造價之和構(gòu)成原承包合同的結(jié)算價。項目部：單項目城市公司層面由工程部經(jīng)理兼項目部總經(jīng)理職責(zé)。職責(zé)項目部簽證費(fèi)用控制的責(zé)任部門；項目部專業(yè)工程師專業(yè)簽證費(fèi)用控制的責(zé)任人。項目部總經(jīng)理項目簽證費(fèi)用的第一責(zé)任人，各專業(yè)工程師所簽的簽證單必須經(jīng)過項目總經(jīng)理簽字才能生效；簽證必須以工程指令的形式指示施工單位進(jìn)行施工，施工完成后及時驗收。工作程序簽證的原則時間限制原則：各項目部對現(xiàn)場簽證及其補(bǔ)充預(yù)算實行嚴(yán)格的時間限制，并嚴(yán)禁過后補(bǔ)辦的做法。完工確認(rèn)原則：當(dāng)現(xiàn)場簽證完工后，工程量確認(rèn)單必須有監(jiān)理公司、項目部專業(yè)工程師、項目部總經(jīng)理共同簽字，否則一律無效，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)，簽證單中必須附隱蔽前的照片。一月一清原則：承包單位必須在每月25日前報送上月所發(fā)生的簽證單，同時必須在報送簽證單時附上補(bǔ)充預(yù)算，每月月底前，成本管理部應(yīng)審核完承包單位上月報送的補(bǔ)充預(yù)算。原件結(jié)算原則：現(xiàn)場簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)。標(biāo)準(zhǔn)表格原則：所有的現(xiàn)場簽證單都必須使用規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。多級審核原則：現(xiàn)場簽證的費(fèi)用至少要經(jīng)過二級以上的審核。完整性原則:現(xiàn)場簽證必須對應(yīng)有項目部發(fā)出的“工程聯(lián)系單”，如有必要還需要附上圖紙、照片等證據(jù)資料,否則一律無效。工程聯(lián)系單及現(xiàn)場簽證確認(rèn)單必須加蓋項目章有效。引發(fā)現(xiàn)場簽證費(fèi)用的工程聯(lián)系單的審批流程引發(fā)現(xiàn)場簽證費(fèi)用的工程聯(lián)系單應(yīng)遵循先估價后施工的原則，正常情況下，應(yīng)在施工前三天提出，由項目部會同成本部、工程部等，根據(jù)現(xiàn)場情況，提出多種實施預(yù)案，確定最優(yōu)化的實施方案和估算費(fèi)用。工程聯(lián)系單經(jīng)成本部項目成本主管簽署意見時，應(yīng)估算出現(xiàn)場簽證費(fèi)用，以便領(lǐng)導(dǎo)決策。此估算費(fèi)用不作為結(jié)算依據(jù)，僅作簽證是否實施決策的參考依據(jù)。根據(jù)相應(yīng)的審批權(quán)限設(shè)置，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，才能給相應(yīng)的施工單位下發(fā)工程聯(lián)系單，進(jìn)行實施。施工單位申報施工單位收到工程聯(lián)系單等函件時，如果涉及到返工，應(yīng)立即停止原工作，并最遲應(yīng)于次日與項目部專業(yè)工程師、成本部項目成本主管一起核定返工工作量。未能立即行停工而繼續(xù)施工的工作，不得計算返工費(fèi)用。未能及時核實返工工作量，而在事后將原有工作當(dāng)作全部完成而索賠返工費(fèi)用的，不得給予認(rèn)可。根據(jù)工程指令無法計算出工作量的，應(yīng)該最遲于指令完成實施的次日，與項目部專業(yè)工程師、成本部項目成本主管一起到現(xiàn)場核定工作量。經(jīng)現(xiàn)場核對后的7天內(nèi)，施工單位應(yīng)提出簽證單，上報項目部。簽證單審批程序承包單位應(yīng)在簽證內(nèi)容工作完成并核對工作量后的七天內(nèi)向監(jiān)理和甲方項目部提交簽證資料一式四份（簽證單及其附件，包括工程聯(lián)系單、工程量確認(rèn)單、圖紙、照片等證據(jù)資料及補(bǔ)充預(yù)算）。逾期提交，而又無法說明簽證事實及完成情況的，監(jiān)理和甲方項目部有權(quán)拒收。監(jiān)理單位現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師及駐現(xiàn)場總監(jiān)或執(zhí)行總監(jiān)必須在3工作日內(nèi)完成工程簽證單審核并簽署工程簽證意見及日期，送項目部專業(yè)工程師審核。項目部專業(yè)工程師根據(jù)合同文件、工程指令和工程圖紙等資料，在3工作日內(nèi)完成審核意見，交給項目成本主管。成本部項目成本主管收到簽證單后，應(yīng)按承包合同分別登記造冊，并在3工作日內(nèi)計算出簽證初步審核費(fèi)用，報項目部總經(jīng)理按權(quán)限審核或?qū)徟?。項目部總?jīng)理權(quán)限外的，經(jīng)成本部經(jīng)理部審核，報權(quán)限審批人審批（具體審批權(quán)限見5.6）。每月月底前，成本部應(yīng)審核完承包單位報送的上月的補(bǔ)充預(yù)算。簽證經(jīng)審批后，留一份原件作為結(jié)算依據(jù)和備查，一份返還給施工單位。項目部人員不得以施工單位不聽指揮為由，人為積壓簽證，防止因時間拖延導(dǎo)致簽證內(nèi)容的真實性無法得到證實。任何簽證必須在合同約定期限內(nèi)完成審批并答復(fù)承包單位。審核意見要求一般情況下監(jiān)理及項目部專業(yè)工程師審核意見不得簡化為“同意”、“屬實”、“工程量屬實”等詞語或無任何審核意見而只作簽名。監(jiān)理工程師應(yīng)對變更和簽證事實的真實性作出說明。一般情況下，專業(yè)工程師不必核定相關(guān)單價和總價，只需對變更和簽證事實的真實性作出說明，對經(jīng)現(xiàn)場核實（圖紙無法統(tǒng)計）的工程量準(zhǔn)確性作出判斷（能通過圖紙準(zhǔn)確計算的工程量不需專業(yè)工程師核定）。在簽證事實完成后無法再進(jìn)行現(xiàn)場證實的項目，對承包單位提出的工程量必須進(jìn)行詳細(xì)審核并出具意見，或要求承包單位提供完成內(nèi)容的圖紙示意加以證實，或者附有施工前的照片。成本部項目成本主管需對簽證內(nèi)容是否屬于施工單位合同責(zé)任作出判斷，復(fù)核經(jīng)專業(yè)工程師核定的工程數(shù)量，并提出價格建議。項目部總經(jīng)理在專業(yè)工程師和成本部項目成本主管的審核意見基礎(chǔ)上，提出審核意見。成本部經(jīng)理需要對簽證內(nèi)容是否屬于施工單位合同責(zé)任、工程數(shù)量、價格提出審批意見。任何簽證均應(yīng)避免以點工或臺班計算。如確需以點工或臺班計算，則審核意見必須說明工人每日起止工作時間及人數(shù)和機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時間及數(shù)量，否則該變更和簽證無效。對于因任何原因而返工的項目，必須詳細(xì)說明返工程度及材料損耗數(shù)量，注明返工原因，對于施工單位提出的材料“全部損耗”必須特殊說明(如損耗的材料是否可以在今后重復(fù)使用等)。對于可繼續(xù)利用或可變賣的材料，變更和簽證意見需要說明具體的處理方式。簽證中涉及施工單位之間相互索賠的，項目部應(yīng)將已審核的簽證及時發(fā)至被索賠的施工單位。工程聯(lián)系單/工程簽證審批權(quán)限規(guī)定單張簽證審定金額在1萬元以內(nèi)（含1萬元）的，經(jīng)成本部項目成本主管審核后，由項目部總經(jīng)理簽發(fā)；單張工程聯(lián)系單預(yù)計金額在1萬元以內(nèi)（含1萬元）的，經(jīng)成本部項目成本主管審核后，由項目部總經(jīng)理簽發(fā)；單張預(yù)計/審定金額在1萬元-10萬元（含10萬元）之間的工程聯(lián)系單/工程簽證單，經(jīng)項目部總經(jīng)理、成本部經(jīng)理審核后，由分管副總經(jīng)理審核后才能簽發(fā)，未設(shè)副總職位的由總經(jīng)理簽發(fā)；單張預(yù)計/審定金額10萬以上的工程聯(lián)系單/工程簽證單，經(jīng)項目部總經(jīng)理、成本部經(jīng)理、分管副總經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理簽發(fā)。編號原則現(xiàn)場簽證編號必須與相應(yīng)的合同對應(yīng)?，F(xiàn)場簽證編號格式：**XH(旭輝)-***（項目名稱）-QZ（現(xiàn)場簽證）-***（順序號）例如：上海旭輝-依云灣-簽證-001SHXH-YYW-QZ-001所有編號必須連續(xù)，不能有中斷；所有編號不能有重復(fù)編號；工程簽證月度統(tǒng)計表每月末，項目部統(tǒng)計當(dāng)月簽證，放在《工程月報》中，上報工程部；工程部匯總后，在次月5日前上報集團(tuán)工程管理部；屬于管理原因或設(shè)計錯誤引起的工程簽證，必須說明原因，并提出改進(jìn)措施；簽證金額超過1萬元或?qū)儆诒容^典型問題的，且屬于管理原因或設(shè)計差錯引起的，項目部須進(jìn)行案例分析。知識管理：項目部根據(jù)簽證原因，分送各相關(guān)部門，由相關(guān)部門作分析總結(jié)，形成知識沉淀。支持文件CIFI-WI-CB-002工程預(yù)結(jié)算編制作業(yè)指引CIFI-OP-XM-001項目工程管理流程相關(guān)記錄《工程聯(lián)系單》《工程指令單審批單》《工程現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》《簽證費(fèi)用審核書》《工程現(xiàn)場簽證內(nèi)部審批流轉(zhuǎn)單》工程月報中的《工程簽證統(tǒng)計模版》工程聯(lián)系單合同名稱時間編號發(fā)文單位主送單位聯(lián)系主題抄送單位專業(yè)工程師簽名：年月日項目成本主管簽名：年月日項目部總經(jīng)理：簽名：年月日項目專用章說明：1、項目部總經(jīng)理審批1萬以下的聯(lián)系單，如超過該權(quán)限則進(jìn)入公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)程序（《內(nèi)部流轉(zhuǎn)單》）；經(jīng)內(nèi)部審批完成后，項目部總經(jīng)理將公司審批意見填寫在該表，并下發(fā)施工單位；2、項目成本主管估價不作為結(jié)算依據(jù)，僅作為甲方?jīng)Q策參考依據(jù)。工程指令審批單項目名稱合同編號合同名稱合同總價(元)承建單位項目部簽字：日期：成本部簽字：日期：項目經(jīng)理簽字：日期：副總經(jīng)理簽字：日期：總經(jīng)理簽字：日期：說明：1、本單僅作為內(nèi)部流轉(zhuǎn)，不得流于公司外部，一式二份，項目部、成本管理部各執(zhí)一份。2、當(dāng)單項總額≤1萬元時，項目經(jīng)理審批，后續(xù)不再流轉(zhuǎn)；當(dāng)單項總額＞1萬元時，須完成本表后續(xù)各欄審核、審批。3、項目部根據(jù)最終審批意見匯總填寫對外《工程聯(lián)系單》。工程現(xiàn)場簽證確認(rèn)單編號：簽證類型施工中各種技術(shù)措施；施工條件變化、地下狀況變化導(dǎo)致的簽證事項設(shè)計變更導(dǎo)致的返工和技術(shù)處理措施等土方駁運(yùn)機(jī)械進(jìn)出場趕工措施配合銷售配合四大公司其他（須說明）：簽證原因合同名稱施工期限年月日至年月日簽證工作內(nèi)容、處理措施及施工草圖（可另附）工程量或造價申請(施工單位):（需附詳細(xì)的補(bǔ)充預(yù)算）發(fā)包方專業(yè)工程師：項目成本主管：項目部總經(jīng)理：（注：審批1萬以下的簽證，如超過權(quán)限則進(jìn)入內(nèi)部審批程序）項目專用章施工單位監(jiān)理單位經(jīng)辦人:負(fù)責(zé)人:公章意見及確定量:監(jiān)理工程師代表:總監(jiān):注：1、本表由施工單位發(fā)起填寫，經(jīng)監(jiān)理審核后，報甲方項目部審核，如超過項目部負(fù)責(zé)人權(quán)限則進(jìn)入供公司內(nèi)部流程程序（《內(nèi)部流轉(zhuǎn)單》）；2、同時項目部將公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見填寫在該表上下發(fā)給施工單位作為結(jié)算依據(jù)。簽證費(fèi)用審核書審核書/簽證編號：合同名稱合同金額承包單位包干方式內(nèi)容概述費(fèi)用歸類1配合營銷2設(shè)計變更3現(xiàn)場條件變化4甲方管理失誤申報金額5甲供材料、甲分包工程6配合配套單位7不可抗力費(fèi)用審核序號項目工程量單位單價合價合計---審核依據(jù)工程量單價簽證費(fèi)用審核金額：RMB審核人：年月日復(fù)核人：年月日施工單位簽字確認(rèn)：蓋章：年月日年月日注：本表由成本部責(zé)任工程師填寫，作為工程現(xiàn)場簽證單的附件進(jìn)行流轉(zhuǎn)。附件：（一般在本表空間不夠使用或采用定額計價時，另外附上相應(yīng)的文件）工程現(xiàn)場簽證內(nèi)部審批流轉(zhuǎn)單項目名稱合同編號合同名稱合同總價承建單位簽證編號簽證類型□a、施工中各種技術(shù)措施；施工條件變化、地下狀況變化導(dǎo)致的簽證事項□b、事后設(shè)計變更導(dǎo)致的返工和技術(shù)處理措施等□c、□土方駁運(yùn)□機(jī)械進(jìn)出場□趕工措施□配合銷售□配合四大公司□其他（須說明）：簽證原因依據(jù)單據(jù)（注明時間、編號、第幾條內(nèi)容等）引起的××項目名稱第×期×號樓×樓層×房型×部位×施工方法及詳圖或×技術(shù)性能參數(shù)等（如附有圖紙請注明）發(fā)生的×現(xiàn)場簽證例如：依據(jù)07年11月14日圖紙會審紀(jì)要(編號B-3，第7條),依云灣一期公共部位裝修B15~17#樓2#門廳各2個門廳