公司2017年度工作計劃

公司2017年度工作計劃公司2017年度工作計劃公司2017年度工作計劃xxx公司公司2017年度工作計劃文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度2017年公司年度工作計劃2017年公司將面臨著市場需求低迷，客戶要求更加嚴苛，原材料及物流運輸價格持續(xù)上漲等雙重因素的制約，經(jīng)營環(huán)境進一步惡化的局面。根據(jù)本年度外部經(jīng)濟環(huán)境和市場形勢，結合公司自身的現(xiàn)實局面和長遠目標，對公司2017年度工作計劃制定如下：一、2017年的工作方針客戶需求導向質量振興八宜工作方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想；各部門的管理活動，包括制度設計、日常管理、績效考評都必須始終不逾地圍繞工作方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2017年核心工作：未來東風股份將以提升品質為主導發(fā)展方向，2017年八宜要以“客戶需求導向，全面提升品質”作為工作目標與主題，核心工作要將把品質工作做為重點進行細化與對策性展開。緊跟股份公司步伐，以品質戰(zhàn)略涵蓋成本戰(zhàn)略，將致力于客戶體驗領先，將品質提升戰(zhàn)略作為一切工作之首。三、2017年的工作目標（一）經(jīng)營目標2017年，公司的核心經(jīng)營目標是：年度保底銷售收入億元，挑戰(zhàn)銷售收入億元，同比2016年增長15%；利潤同比2016年度增加100萬元。商用車板塊增長1000萬元，挑戰(zhàn)1500萬，乘用車板塊增長1000萬元，挑戰(zhàn)1500元。（二）銷售目標分解（計算單位：萬元，人民幣）項目年度目標第一季度第二季度第三季度第四季度東風股份車架76902350150014602380拉桿總成662180150160172轎車沖壓件59341500140015031531社會銷售4049090110114其它小件975255230230260隨州市場23560555862合計159004435342535214519四、主要經(jīng)營策略為實現(xiàn)銷售收入的增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而提升訂單量，應采取下列措施：1、積極拓展市場，穩(wěn)定市場份額認真分析競爭對手利弊,捍衛(wèi)產(chǎn)品路線。新品競標報價資料詳細,模板參數(shù)縱橫統(tǒng)一，數(shù)據(jù)確定要充分認證，綜合平衡，有的放矢，東風股份的新品中標率達到100%，決不能丟失；東風商用車的零件中標率達到60%以上。抓住以下”五大機遇”：抓住國五上市之機，打好車架主業(yè)翻身仗。目前股份研發(fā)院開發(fā)國五輕型車100多種，國五工程車91個品種。2017年7月全面量產(chǎn)，有70多款車架屬于我公司，工程車全部都是我公司的車架。其中小輕卡T15項目在2017年主要完成三個階段的工作：工裝模具正規(guī)化PT1、工程正規(guī)化PT2、初期流動和量產(chǎn)SOP。國五車型為股份公司的高端產(chǎn)品，質量要求高，現(xiàn)有生產(chǎn)能力與技術力量都要緊密跟進。抓住程力輕卡的上線和江鈴輕卡的解禁之機，全面開拓車架市場，做到多點突圍。做好程力公司和江鈴公司的溝通銜接工作，確保溝通順暢，并第一時間了解上述公司的動向。技術部和銷售部隨時組織人員到程力、隨專、江鈴汽車現(xiàn)場對接，確保新產(chǎn)品的及時開發(fā)、有效展開；在程力公司的輕卡項目爭取全年完成產(chǎn)值500萬以上，積極參于東風隨專的新品開發(fā)，并批量供貨。抓住D560項目上檔升級之機，適應客戶需求，提升競爭力，復興商用車市場。D560項目在2017年主要完成兩個階段的工作：工裝正規(guī)化、工藝正規(guī)化。抓住東風本田的良好合作之機，全力做好進入廣州本田的各項準備工作，爭取進入廣州本田供應鏈體系。2、客戶需求導向打造明星零件東風股份“打造ZD30明星車型”在今年供應商大會上召開專題推進會，足以證明股份公司對此項目的高度重視。旨在提升品牌形象，增強公司核心競爭力，加大市場占有率，明星車型優(yōu)選發(fā)動機、變速箱和車橋三大總成：搭載日產(chǎn)ZD30發(fā)動機、法士特變速箱和東風德納車橋。在供應商選擇方面實現(xiàn)路線唯一化，由獨家供應商配套，將7類零件集成化、模塊化供貨。強化售后服務能力，服務費用對比其它車型提升1元/公里、工時費提高15元/小時、外出救援調(diào)高50元/50公里。對一般零件的質量保修期限由10萬公里/18個月提升到16萬公里/18個月。對配套供應商給出高額獎勵和考核：①技術資料涉及4M變更，但未及時申報導致售后市場備件無法使用的供應商進行考核，當月供貨費用降價5%；②試驗報告抽查不合格或與申報不符，當月貨款降價5%；③整車可靠性試驗不合格，增加的試驗費用由供應商全數(shù)承擔；④2017年3MIS不達標，將依照2016年4月的考核辦法執(zhí)行；⑤入庫檢查不合格按500元/次進行處罰；⑥售后零件變更，但通知不及時導致無法使用，每次處罰1萬元；⑦對現(xiàn)生產(chǎn)制程問題，高層約談再發(fā)的單位考核2萬元；⑧對年度優(yōu)秀質量供應商，給予提高同類件的供貨份額獎勵；⑨杰出質量獎獎勵10萬元，且不設2018年商務降成本目標；⑩開發(fā)與質量保證能力優(yōu)秀的供應商，建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，對應件在明星車型實行唯一化、模塊化。在ZD30項目上，我們要積極與股份公司步調(diào)保持高度一致，要打造“明星零件”裝備在明星車型上，必須做到以下方面：①在項目初期階段實行防火墻制度，對涉及到的25個零件實行特別管控，品保部出臺管控措施，具體考核到每件與責任人；②對所有沖壓模具以及在制件進行全面檢查，外制件對照圖紙進行全尺寸檢查；③加強外觀管控，零件不得使用有銹蝕、麻坑的原材料，從源頭加強管控。對有劃傷、拉痕的零件只能進行拋光處理，一律不允許使用砂輪片打磨，嚴控外觀和油漆質量。五、主力保障舉措（一）持續(xù)不斷的開展降成本工作1、通過各項指標數(shù)據(jù)的摸底，生產(chǎn)制造部門2017年降成本目標值100萬元，需進一步探討2017年降成本工作的途徑，下達2017年生產(chǎn)降成本分解指標，并將指標細化，層層落實。目標確定為：生產(chǎn)部22萬，沖壓作業(yè)部25萬，車架作業(yè)部25萬，拉桿作業(yè)部8萬，涂裝作業(yè)部10萬，車隊10萬。乘國五產(chǎn)品升級之機，整合材料和工藝，提升材料利用率、降低消耗，壓縮成本，要全面理順縱梁成型工藝，從模具、設備、質量、效率四個方面進行改善攻關。2、技術工藝部降成本目標值100萬元班組責任人項目內(nèi)容月均

目標（萬元）全年目標（萬無）小

霸

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組許

明

章新

產(chǎn)

品

開

發(fā)零件整合（3000元/個）112利用現(xiàn)有工模夾具（節(jié)約模具平均3萬/套）18減少工序，減少工模夾具的投入或材料

（按實際數(shù)量計算，通過財務審核為準）利用現(xiàn)有庫存零件

（按實際數(shù)量計算，通過財務審核為準）工

藝

優(yōu)

化減少人工

（按實際數(shù)量計算，通過財務審核為準）減少材料（原材料價格減去殘質價格）*數(shù)量節(jié)約能耗

（按實際數(shù)量計算，通過財務審核為準）穩(wěn)定質量，提高合格率

（通過品保部、生產(chǎn)部確認為準,按提高的零件價格計算）小計工

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發(fā)零件整合（3000元/個）112利用現(xiàn)有工模夾具（節(jié)約模具平均4萬/套）224減少工序，減少工模夾具的投入或材料

（按實際數(shù)量計算，通過財務審核為準）利用現(xiàn)有庫存零件

（按實際數(shù)量計算，通過財務審核為準）工

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化減少人工

（按實際數(shù)量計算，通過財務審核為準）減少材料（原材料價格減去殘質價格）*數(shù)量節(jié)約能耗

（按實際數(shù)量計算，通過財務審核為準）穩(wěn)定質量，提高合格率

（通過品保部、生產(chǎn)部確認為準,按提高的零件價格計算）小計拉

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產(chǎn)

品

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發(fā)零件整合（3000元/個）利用現(xiàn)有工模夾具（節(jié)約模具平均3萬/套）18減少工序，減少工模夾具的投入或材料

（按實際數(shù)量計算，通過財務審核為準）利用現(xiàn)有庫存零件

（按實際數(shù)量計算，通過財務審核為準）工

藝

優(yōu)

化減少人工

（按實際數(shù)量計算，通過財務審核為準）減少材料（原材料價格減去殘質價格）*數(shù)量節(jié)約能耗

（按實際數(shù)量計算，通過財務審核為準）穩(wěn)定質量，提高合格率

（通過品保部、生產(chǎn)部確認為準,按提高的零件價格計算）小計其

它趙

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雄廢舊模具再利用消化不常用零件庫存減少余廢料及利用小計合計項目實施辦法：每月技術部人員降成本數(shù)據(jù)進行總結評比，納入到個人的工資績效考核，直接與收入掛勾，深化個人的成本意識，激勵每個技術人員時時考慮降成本的方案，確保降成本的指標達成。3、精沖作業(yè)部2017年生產(chǎn)工藝降成本目標值設為50萬元，低值易耗力爭達到公司下達的全年指標。4、供銷部2017年降成本目標為100萬元，降成本工作重點在鋼材采購、零部件采購、市場零星采購，以及細化材料規(guī)格、減少邊余料浪費。鋼材采購重點在轎車用料采購方面,更進一步降低其采購成本比如通過現(xiàn)貨市場采購等；零部件采購對部分零部件,重新審核其價格；市場零星采購通過市場走訪,網(wǎng)上平臺等方式,細化管理降成本。材料規(guī)格必須對批量長線材料進行合理定尺，要實時掌握市場需求量做好科學準確預測來采購合規(guī)材料，包括板材寬度規(guī)格和管材長度范圍，控制臨時代用造成的余料積壓和低利用率；對無法消化或消化緩慢的W03庫存積壓材料尋找多渠道進行轉讓等。另外要繼續(xù)尋找潛在供應商和現(xiàn)有的供應商進行比質比價，努力做到質優(yōu)價廉。（二）生產(chǎn)管理1、生產(chǎn)發(fā)交生產(chǎn)部計劃發(fā)布準時準確率達到，挑戰(zhàn)100%，產(chǎn)品發(fā)交準時率達到，挑戰(zhàn)100%。措施保證：對主機廠計劃快速發(fā)應，立即評審，通過生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議、生產(chǎn)專題會議下達生產(chǎn)指令，嚴密跟蹤生產(chǎn)進度，協(xié)調(diào)保證發(fā)交的順利。精沖作業(yè)部要根據(jù)主機廠大計劃和庫存情況，做好生產(chǎn)計劃編制，及時處理數(shù)據(jù)，確保達到以下幾點：倉庫庫存實時查詢、生產(chǎn)計劃逐次編排到日計劃、材料庫存實時查詢、每日不良品和損耗實時查詢。做好實時產(chǎn)能分析，合理配置設備和人員，做到人機效率最大化，均衡生產(chǎn)，確保每周一天休假。做好數(shù)據(jù)共享，實施班組電腦化管理。2、開展去庫存工作，從兩方面：一是重新建立在產(chǎn)品安全庫存率，生產(chǎn)部組織車間通過對設備、模具狀況、人員、產(chǎn)品品性進一步綜合評審，訂出2017年在產(chǎn)品的最低安全庫存率，覆蓋縱梁下料及管料下料，小件、接頭、球銷等。保障現(xiàn)有產(chǎn)品在滿足交付的同時安全庫存最低。二是對前期庫存零件逐一進行評審，包括原胡場轉過來縱梁、倉庫各種小件、各管材，總成，拉桿件等，進一步挖掘消化改制的渠道。2017年不常用件的消化無條件下降10%。3、現(xiàn)場安全管理方面2017年元月一日前生產(chǎn)部落實簽訂各級安全生產(chǎn)責任狀，分管領導與車間主任，車間主任與員工層層簽訂；開展立項整改，隱患排查，現(xiàn)場每日巡查制度。全年立項不少于50次，不虛高，不浮夸，立項不在多，在于少而精并督促整改到位。堅持每日現(xiàn)場巡查制度，巡查人員不僅僅限于生產(chǎn)部安全員，生產(chǎn)部長及分管領導也參與每日巡查，對現(xiàn)場違規(guī)行為有權開違規(guī)單，并做好網(wǎng)上通報，月度匯總通報工作；開展車間主管日巡查網(wǎng)上通報制度。內(nèi)容包括：晨會記錄及到會情況；高危作業(yè)執(zhí)行制度、光電保護是否開啟、勞保用品穿戴、現(xiàn)場作業(yè)操作規(guī)范的遵守等等。從元月一日起執(zhí)行，缺一次網(wǎng)上通報考核責任人50元。生產(chǎn)部督促；開展“百日安全”活動。通過張貼宣傳掛圖、發(fā)放宣傳資料、現(xiàn)場講解等方式開展“百日安全”活動，由生產(chǎn)部門策劃組織，時間3至6月；做好易燃易爆物品及設施的管理工作。每月定期檢查消防器材的完好狀態(tài)，燃氣點的排查。并在7月做好消防藥品更換；組織員工應急消防演練。時間7月；精沖作業(yè)部全年杜絕重大人身安全事故，按公司要求，安全指標在2016年的基礎上下降20%。全年杜絕模具和設備重大事故，模具安全事故在2016的基礎上降10%。4、設備的維護保養(yǎng)方面生產(chǎn)部要積極推行以養(yǎng)為主，養(yǎng)修結合的設備維護保養(yǎng)方針及時更新設備管理臺帳。每月匯總統(tǒng)計分析設備的維修狀況、設備完好狀況，做好關鍵設備維修換件記錄，修理費用記錄。由生產(chǎn)部落實；組織兩次模具維修保養(yǎng)工作。時間6月份及12月份；組織設備的半年及年度保養(yǎng)工作包括運輸車輛。時間為6月20日至7月15號之前；12月15至12月組織行車的年度檢修。時間7月25號至8月10號前；每月定期組織實施叉車的檢修。時間為每月29號之前。（三）質量保證能力1、精沖作業(yè)部在2017年質量應做到以點幾個方面乘用車公司零件交付PPM小于7；東風本田公司零件交付PPM小于；公司內(nèi)不良在2016年基礎（1800PPM）上降低300PPM；外購件合格率不小于98%；全年質量損失為%；每月對車間現(xiàn)場稽查兩次并出通報，每月發(fā)布一期《質量報表》及《質量考核》與《獎勵通報》。2、品質保證部2017年具體質量管控明細表序號具體任務目標計劃完成時間主擔人一質量目標管理1制定年度PPM績效考核辦法，并定期評價；400PPM，挑戰(zhàn)350李為2制定年度質量稽查整改進度管理辦法，并定期評價；及時整改率95%李為3制定年度質量成本目標，并定期統(tǒng)計；不良質量成本率＜%李為41）制定年度市場售后索賠目標，并定期統(tǒng)計；

2）制定售后服務管理辦法；

3）建立售后問題數(shù)據(jù)庫；資金賠償率＜%李為二體系認證51、制定發(fā)布2017年質量環(huán)境體系認證任務，并監(jiān)督執(zhí)行；

2、籌備2018年升級為IATF16949：2016質量管理體系和ISO14001:2015環(huán)境管理體系。一次性通過

李為三質量管理活動6開展質量稽查活動；2次/月每月5日、20日吳玲玲7開展品質周會活動；2次/月每月8日、23日吳玲玲8策劃實施質量月活動；1次/年月李為四質量教育與培訓9將客戶投訴問題制成日報，次日公示；及時完成率100%每日1次10編撰發(fā)布質量?？?；2期/年

李為11檢驗員技能培訓；2次/年

李為12關鍵重要崗位員工培訓；3次/年不定期李為五T15、D560、國五等新項目產(chǎn)品開發(fā)13嚴格按主計劃開展檢驗試驗工作，按節(jié)點提報活動證據(jù)和文件；及時完成率100%按節(jié)點吳玲玲14制定實施新產(chǎn)品質量檢驗控制計劃；新品合格率100%吳玲玲六質量提升活動15開展工程能力提升活動；關鍵項目CPK≥

一般項目CPK≥吳玲玲16開展質量把關能力提升活動；把關項目合格率≥90%

防火墻建立90%以上李為17開展市場3MIS改善活動；3MIS降低50%李為（四）管理創(chuàng)新1、推行職稱替代職務，技術部所有人員納入績效考核，細分為個人技能、工作數(shù)量、工作質量、項目開發(fā)、技術降成本、考勤綜合等方面來綜合評分。分別占績效獎金權重比為：圖紙、文件等發(fā)放 16%、工作量 25%、工作質量25%、技術降成本17%、新產(chǎn)品開發(fā) 17%，效能加分獎金不封頂。80分及格拿全部獎金，高于80分的按10元/分嘉獎，低于80分高于70每分按10元每分扣除，低于70分高于60分按15元/分扣除.低于60分的無獎金外另外加罰200元。此舉目的在于充分調(diào)動技術人員的工作積極性、形成競爭局面、獎勤罰懶、提高技術人員技能。2、建立新產(chǎn)品開發(fā)平臺成立項目組，由技術工藝部組織，各職能部門管理者參與共同開發(fā)。新產(chǎn)品開發(fā)工作在績效中進行相應考核：其中認真進行產(chǎn)品評審，積極與主機廠溝通，有效地減少公司的投入、改善了產(chǎn)品通用性、互換性，每項加10分；自主設計，能有效利用公司現(xiàn)有資源，減少公司的投入，特別是利用了公司現(xiàn)有零部件或消化了公司的不良庫存，加20分；效益明顯上報公司額外獎勵。3、數(shù)控編程管理責任劃分：由于繪制的圖紙孔位、孔徑導致程序產(chǎn)生質量問題，繪圖人員與校對人員各承擔50%的責任，編程人員無責任；如果圖紙由于展開料的問題出現(xiàn)程序錯誤，繪圖人員、校對人員承擔40%責任，編程人員承擔20%的責任；圖紙沒有問題，只是編制程序產(chǎn)生質量問題的，編程人員承擔100%責任。4、4M變更管理技術部主要做好設計變更與工藝變更的管理：.設計變更：接收到變更圖紙后，做好變更管理臺帳，同時落實生產(chǎn)工藝、是否新增模具、工裝、量檢具，更改管理計劃書、作業(yè)指導書等文件，確定生產(chǎn)準備完成情況，按時間節(jié)點提交生產(chǎn)準備的PPAP文件；工藝變更：技術工藝部每周下作業(yè)現(xiàn)場，進行工藝紀律監(jiān)查的同時，對有利于工藝改善的建議應進行搜集、整理，對自己覺得不穩(wěn)定的工藝提出合理化建議，一并報技術工藝部分析評審，評審后的工藝下發(fā)工藝變更通知單，同時更改管理計劃書、作業(yè)指導書下發(fā)到作業(yè)部現(xiàn)場，并建立工藝變更的臺帳，爭取工藝最優(yōu)；影響二方審核的工藝變更需提交4M變更申請單到主機廠，得到認可方可實施工藝變更。5、2017年公司將不遺余力推行“人人學核算、人人懂核算、人人做核算”活動方針，各部門應積極梳理相關的生產(chǎn)成本、人員安排、低值易耗等核算工作，做到心中有數(shù)，合理把控，重點強調(diào)全員參與，精細核算、精心管控。各部門對涉及到的各種消耗包括水、氣、電、焊條焊絲、鋸條鋸片、割嘴焊嘴核算到工序，核算到產(chǎn)品。各部門在2月底之前上報核算方案，財務部負責把各核算要素的單價向核算單位提供。（五）企劃部、財務部做好后勤保障工作1、2017年企劃部要加大對環(huán)保、社保、工商、財政等政府部門工作的重視，提前準備好環(huán)保排污許可證、社保資格證、工商年檢、