全恩生物保健品公司采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

生物保健品公司采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度3.5.1 采購(gòu)部 3.5.1.1 采購(gòu)部工作職責(zé) 3.5.1.2 采購(gòu)部管理人員崗位職責(zé) 3.5.1.2.1 采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé) 3.5.1.2.2 采購(gòu)部主辦崗位職責(zé) 3.5.1.3 采購(gòu)部相關(guān)管理制度 3.5.1.3.1 采購(gòu)招標(biāo)管理辦法 3.5.1.3.2 原材料采購(gòu)管理辦法 3.5.1.3.3 供應(yīng)商管理辦法 3.5.1.3.4 原材料接受和退貨管理辦法 3.5.1.3.5 物料采購(gòu)管理制度 3.5.2 倉(cāng)儲(chǔ)部3.5.2.1 倉(cāng)儲(chǔ)部工作職責(zé) 3.5.2.2 倉(cāng)儲(chǔ)部管理人員崗位職責(zé) 3.5.2.2.1 倉(cāng)儲(chǔ)部部長(zhǎng)崗位職責(zé) 3.5.2.2.2 倉(cāng)儲(chǔ)部一科科長(zhǎng)崗位職責(zé) 3.5.2.2.3 倉(cāng)儲(chǔ)部二科科長(zhǎng)崗位職責(zé) 3.5.2.3 倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)管理制度 3.5.2.3.1 倉(cāng)庫(kù)管理制度 3.5.2.3.2 原輔材料出入庫(kù)管理制度 3.5.2.3.3 包裝材料出入庫(kù)管理制度 3.5.2.3.4 成品出入庫(kù)及儲(chǔ)存管理制度 3.5.2.3.5 產(chǎn)品退貨管理制度 3.5.2.3.6 物料管理制度 3.5.2.3.7 備品備件倉(cāng)庫(kù)管理制度 3.5.2.3.8 倉(cāng)庫(kù)安全管理制度 3.5.2.3.9 煤炭倉(cāng)儲(chǔ)管理制度 3.5.2.3.10 倉(cāng)庫(kù)盤存管理辦法 3.5.2.3.11 廢舊物資管理辦法 采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度采購(gòu)部采購(gòu)部工作職責(zé)采購(gòu)部崗位職責(zé)1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。2、在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面主持采購(gòu)部的各項(xiàng)工作。3、嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，對(duì)各類物資的采購(gòu)及運(yùn)輸過程進(jìn)行全面監(jiān)督、控制，保質(zhì)保量完成采購(gòu)任務(wù)，為生產(chǎn)的順利進(jìn)行奠定基礎(chǔ)。4、合理審批采購(gòu)計(jì)劃，在保證供應(yīng)生產(chǎn)所需物料的前提下，避免物資積壓造成公司資金周轉(zhuǎn)不良。5、監(jiān)督和審查各業(yè)務(wù)主辦是否按計(jì)劃采購(gòu)、采購(gòu)質(zhì)量是否符合公司質(zhì)量要求、采購(gòu)價(jià)格是否合理等。6、負(fù)責(zé)評(píng)審各類物資的采購(gòu)合同。7、合理編制資金分配計(jì)劃，確保采購(gòu)工作的正常進(jìn)行。8、對(duì)采購(gòu)部的兩大費(fèi)用即經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用（運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)等）和非經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用（業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等）進(jìn)行合理控制。9、負(fù)責(zé)采購(gòu)部所有發(fā)票和各類費(fèi)用報(bào)銷的審核工作。10、負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行各類培訓(xùn)再教育工作。采購(gòu)部管理人員崗位職責(zé)采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。2、在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面主持采購(gòu)部的各項(xiàng)工作。3、嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，對(duì)各類物資的采購(gòu)及運(yùn)輸過程進(jìn)行全面監(jiān)督、控制，保質(zhì)保量完成采購(gòu)任務(wù)，為生產(chǎn)的順利進(jìn)行奠定基礎(chǔ)。4、合理審批采購(gòu)計(jì)劃，在保證供應(yīng)生產(chǎn)所需物料的前提下，避免物資積壓造成公司資金周轉(zhuǎn)不良。5、監(jiān)督和審查各業(yè)務(wù)主辦是否按計(jì)劃采購(gòu)、采購(gòu)質(zhì)量是否符合公司質(zhì)量要求、采購(gòu)價(jià)格是否合理等。6、負(fù)責(zé)評(píng)審各類物資的采購(gòu)合同。7、合理編制資金分配計(jì)劃，確保采購(gòu)工作的正常進(jìn)行。8、對(duì)采購(gòu)部的兩大費(fèi)用即經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用（運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)等）和非經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用（業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等）進(jìn)行合理控制。9、負(fù)責(zé)采購(gòu)部所有發(fā)票和各類費(fèi)用報(bào)銷的審核工作。10、負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行各類培訓(xùn)再教育工作。11、做好與公司其它相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作。采購(gòu)部主辦崗位職責(zé)采購(gòu)部業(yè)務(wù)主辦崗位職責(zé)1、積極開展調(diào)查研究，掌握自己所采購(gòu)商品信息，熟悉供應(yīng)渠道，探索物資供求規(guī)律，準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2、掌握所采購(gòu)物資相關(guān)知識(shí)，對(duì)質(zhì)量把關(guān)，嚴(yán)禁購(gòu)進(jìn)偽劣、變質(zhì)等不合格產(chǎn)品。3、及時(shí)掌握了解所采購(gòu)物資的庫(kù)存、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等情況，以便組織采購(gòu)。4、積極開拓貨源市場(chǎng)，貨（價(jià)）比三家，擇優(yōu)采購(gòu)，努力降低采購(gòu)成本。5、及時(shí)執(zhí)行已審批的采購(gòu)計(jì)劃，做到準(zhǔn)確及時(shí)，保證供應(yīng)，要嚴(yán)格按照計(jì)劃采購(gòu)。6、負(fù)責(zé)與各供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同并嚴(yán)格履行。7、監(jiān)督控制物料到貨前的整個(gè)過程并與倉(cāng)庫(kù)辦理交接等相關(guān)手續(xù)。8、各業(yè)務(wù)主辦及時(shí)催要發(fā)票，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)操作程序進(jìn)行發(fā)票進(jìn)帳。9、根據(jù)公司資金情況及所采購(gòu)貨物輕重緩急協(xié)助部門經(jīng)理合理安排貨款的支付。10、做好對(duì)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)工作并協(xié)助內(nèi)勤整理相關(guān)軟件。11、做好各月的采購(gòu)匯總工作。。12、與各供應(yīng)商保持正常業(yè)務(wù)往來，以便采購(gòu)工作的正常進(jìn)行。13、積極學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高自身綜合素質(zhì)。14、完成上級(jí)交辦的其他工作。采購(gòu)部相關(guān)管理制度采購(gòu)招標(biāo)管理辦法和信生物科技股份有限公司采購(gòu)招標(biāo)管理辦法一、招標(biāo)目的：隨著企業(yè)的不斷發(fā)展和管理的不斷完善，為適應(yīng)公司上市和精細(xì)化管理要求，增加采購(gòu)?fù)该鞫?，降低采?gòu)成本。二、招標(biāo)原則：公開、公正、公平三、招標(biāo)范圍：煤、備品件等四、招投標(biāo)方法：1、根據(jù)物料采購(gòu)情況及市場(chǎng)供應(yīng)情況由公司招標(biāo)委員會(huì)或公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定招標(biāo)項(xiàng)目，確定具體招標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量要求等相關(guān)內(nèi)容。2、采購(gòu)部根據(jù)公司決定的招標(biāo)項(xiàng)目起草標(biāo)書，內(nèi)容包括：招標(biāo)項(xiàng)目、數(shù)量、質(zhì)量要求、投標(biāo)單位要求、招投標(biāo)限定的時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間等。3、招標(biāo)方式采取公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)，由公司招標(biāo)委員會(huì)決定。（1）、采用邀請(qǐng)招標(biāo)的，被邀請(qǐng)的投標(biāo)人不能少于3家（特殊項(xiàng)目不少于2家）。（2）、公開招標(biāo)的，投標(biāo)人不能少于5家（特殊項(xiàng)目不少于2家）。（3）、標(biāo)書的發(fā)放、收集工作由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，并做好相關(guān)的記錄工作。4、投標(biāo)方資質(zhì)要求：（1）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本；

（2）、法定代表人證明；

（3）、法人授權(quán)委托書；

（4）、資信證明；

（5）、主要業(yè)績(jī)表；

（6）招標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提供的其他證明文件。5、投標(biāo)人有下列情況之一者，應(yīng)取消其投標(biāo)資格：

A、提供虛偽資信；

B、相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)；

C、三年內(nèi)有不認(rèn)真履行合同、質(zhì)量信譽(yù)差等記錄；與招標(biāo)工作有關(guān)的所有人員均不得向他人透露可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)招標(biāo)、投標(biāo)的相關(guān)情況。設(shè)有標(biāo)底的，標(biāo)底必須保密。

7、開標(biāo)由公司招標(biāo)委員會(huì)組織、采購(gòu)部相關(guān)工作人員配合完成，開標(biāo)時(shí)，由公司招標(biāo)委員會(huì)檢查各投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，招標(biāo)委員會(huì)成員、采購(gòu)部工作人員及相關(guān)人員審閱投標(biāo)文件內(nèi)容進(jìn)行打分評(píng)議，開標(biāo)過程應(yīng)當(dāng)記錄，并存檔備案。8、公司招標(biāo)委員會(huì)成員實(shí)行記名打分評(píng)價(jià)，擇優(yōu)確定中標(biāo)人。如選擇兩家以上中標(biāo)候選人時(shí)，須排出先后順序，由公司招標(biāo)委員會(huì)當(dāng)眾宣布結(jié)果。9、評(píng)標(biāo)結(jié)束后，由公司辦公室根據(jù)招標(biāo)委員會(huì)的評(píng)標(biāo)結(jié)果寫出完整的評(píng)標(biāo)報(bào)告，由公司招標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)人簽字，方可有效。10、確定中標(biāo)人后，采購(gòu)部相關(guān)工作人員應(yīng)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。

11、采購(gòu)部相關(guān)工作員及公司招標(biāo)委員會(huì)根據(jù)工作需要可組織有關(guān)人員對(duì)擬確定的中標(biāo)候選人進(jìn)行考察，經(jīng)考察了解，如擬定中標(biāo)人或候選中標(biāo)人不具備履行合同條件，采購(gòu)部相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)提出書面申請(qǐng)說明，從其他中標(biāo)候選人中依次選擇。12、采購(gòu)部負(fù)責(zé)與中標(biāo)單位或根據(jù)招標(biāo)鎖定價(jià)格簽訂采購(gòu)合同，合同價(jià)格必須在招標(biāo)范圍之內(nèi)，最終以合同價(jià)格為準(zhǔn)。13、采購(gòu)部負(fù)責(zé)督促中標(biāo)人按照合同約定履行義務(wù)，完成中標(biāo)項(xiàng)目，禁止中標(biāo)人向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目。原材料采購(gòu)管理辦法和信生物科技股份有限公司原材料采購(gòu)管理辦法按計(jì)劃采購(gòu)（1）、計(jì)劃部門每月月底按照下月計(jì)劃生產(chǎn)量所需物料數(shù)量及結(jié)合庫(kù)存實(shí)際情況下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部接到采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)計(jì)劃組織采購(gòu)。（2）、采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、采購(gòu)數(shù)量、參考價(jià)格、預(yù)計(jì)采購(gòu)資金、總經(jīng)理簽字等內(nèi)容。（3）、采購(gòu)部收到采購(gòu)計(jì)劃后經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核后簽字下發(fā)業(yè)務(wù)主辦組織采購(gòu)。2、原輔材料的采購(gòu)必須在《合格供方名單》范圍內(nèi)選擇供方組織采購(gòu)。如新原材料參照本管理辦法第十條中供應(yīng)商選擇、管理程序執(zhí)行。3、簽訂采購(gòu)合同（1）、采購(gòu)部按采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分類后與合格供方簽訂采購(gòu)合同（合同內(nèi)容包括：品名、質(zhì)量要求、數(shù)量、單位、金額、交提貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、簽訂地點(diǎn)、合同編號(hào)等相關(guān)內(nèi)容）。（2）、采購(gòu)合同必須由采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審。（3）、簽訂合同時(shí)要貨比三家，擇優(yōu)選擇，要遵循價(jià)格合理、質(zhì)量穩(wěn)定、供貨及時(shí)、售后服務(wù)好、就近等原則。4、采購(gòu)各種物料時(shí)必須要求廠家隨貨附產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單（傳真件亦可）。5、品技部提供我公司原材料、燃料、包裝物等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)業(yè)務(wù)主辦必須按該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，如所采購(gòu)物資材料化驗(yàn)結(jié)果不符合該標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)不合格項(xiàng)酌情進(jìn)行退貨或降級(jí)使用。6、各采購(gòu)業(yè)務(wù)主辦必須對(duì)整個(gè)采購(gòu)過程進(jìn)行控制，如發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、到貨時(shí)間等。7、與倉(cāng)儲(chǔ)部交接：貨物到廠后采購(gòu)人員按所采購(gòu)的貨物名稱、數(shù)量、供貨廠家填寫《貨物接收通知單》通知倉(cāng)儲(chǔ)部接收并辦理交接手續(xù)。8、品技部對(duì)所采購(gòu)的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)報(bào)告單送交倉(cāng)儲(chǔ)部，如檢驗(yàn)合格倉(cāng)儲(chǔ)部參照過磅數(shù)量辦理貨物入庫(kù)手續(xù)。9、及時(shí)向各供應(yīng)商催要發(fā)票做到日清月結(jié)，收到供方發(fā)票后必須隨發(fā)票附采購(gòu)合同、物料檢驗(yàn)報(bào)告單、入庫(kù)單與財(cái)務(wù)辦理發(fā)票報(bào)帳手續(xù)。供應(yīng)商管理辦法和信生物科技股份有限公司供應(yīng)商管理辦法一、新供應(yīng)商的選擇：（1）、原材料、包裝物供應(yīng)商的選擇A、根據(jù)所需物料在市場(chǎng)上初選供應(yīng)商，在初選供應(yīng)商范圍內(nèi)對(duì)各供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查（見附表1《和信生物科技股份有限公司供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查表》。B、根據(jù)對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查，選擇合適供應(yīng)商索取小樣進(jìn)行化驗(yàn)→搖瓶試驗(yàn)→少量采購(gòu)進(jìn)行小罐試驗(yàn)等過程。C、如試驗(yàn)成功對(duì)該供應(yīng)商做全面評(píng)估（見附表二《供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)估報(bào)告》。D、經(jīng)評(píng)估合格后將該供應(yīng)商加入《合格供方名單》。E、建立合格供應(yīng)商檔案檔案內(nèi)容包括：企業(yè)簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、采購(gòu)合同、供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)估報(bào)告等各種相關(guān)資質(zhì)證明。（2）煤、備品件供應(yīng)商的選擇煤、備品件根據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)需求在市場(chǎng)上擇優(yōu)比價(jià)采購(gòu)或通過招標(biāo)方式選擇供應(yīng)商。二、對(duì)《合格供方名單》內(nèi)供應(yīng)商的質(zhì)量評(píng)審A、每年年底或年初對(duì)各供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審B、評(píng)審主要內(nèi)容：供方所供產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、供方生產(chǎn)硬件設(shè)施情況、供方產(chǎn)品質(zhì)量保證情況、提供資料的全面性、產(chǎn)品價(jià)格、交貨及時(shí)性、售后服務(wù)等。C、填寫供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)估報(bào)告，如合格繼續(xù)加入《合格供方名單》，如不合格暫停其供貨資格。原材料接受和退貨管理辦法和信生物科技股份有限公司原材料接收和退貨管理辦法一、原材料的接收1、采購(gòu)部業(yè)務(wù)主辦根據(jù)自己所掌握的供應(yīng)商發(fā)貨信息填寫《貨物接收通知單》第一、二聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)保管，填寫內(nèi)容包括：供方名稱、產(chǎn)品名稱、計(jì)劃到貨日期、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、承運(yùn)車輛車號(hào)、司機(jī)姓名、聯(lián)系電話等（見附表一）。2、倉(cāng)庫(kù)管理人員接到收貨通知后安排車輛過磅，過磅單填寫內(nèi)容：貨物名稱、發(fā)貨部門等（見《和信生物科技股份有限公司磅站進(jìn)出貨物計(jì)量驗(yàn)證明細(xì)表》）。3、過磅后倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)所送原材料與貨物接收通知單內(nèi)容核對(duì)初檢，內(nèi)容包括：所送產(chǎn)品名稱與貨物接收通知名稱是否一致、包裝是否污染、破損、雨淋等。初檢不合格及時(shí)通知采購(gòu)部門酌情處理。4、初檢合格安排卸貨并通知公司質(zhì)檢部門取樣化驗(yàn)，卸貨后清點(diǎn)所送產(chǎn)品數(shù)量并安排車輛二次過磅（空車過磅）確認(rèn)產(chǎn)品數(shù)量。5、質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格后倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)，包括入庫(kù)單、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單、過磅單、貨物接收通單第一聯(lián)全部交采購(gòu)部業(yè)務(wù)員。6、不合格產(chǎn)品填寫《不合格品處理報(bào)告單》，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、不合格項(xiàng)、處理決定等（見附表二）。7、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后采購(gòu)部執(zhí)行退貨或降級(jí)使用決定。8、填寫《不合格品登記臺(tái)帳》（見附表三）不合格品處理報(bào)告單記錄編號(hào)：JH/PJ-TY-07700所在部門品名規(guī)格批號(hào)數(shù)量查出日期不合格項(xiàng)/數(shù)據(jù)判定不合格依據(jù)不合格原因檢驗(yàn)單號(hào)查明不合格情況人員簽名處理情況：部門所在部門提出人所在部門主管質(zhì)量主管批準(zhǔn)人簽名日期注：一式兩份，主管部門和執(zhí)行部門各一份。不合格品登記臺(tái)帳記錄編號(hào)：JH/PJ-TY-07600不合格品登記臺(tái)帳記錄編號(hào)：JH/PJ-TY-07600年品名批號(hào)規(guī)格數(shù)量來源不合格檢驗(yàn)單號(hào)檢驗(yàn)人復(fù)核人采購(gòu)或生產(chǎn)者處理情況月日項(xiàng)目結(jié)果物料采購(gòu)管理制度一、目的：加強(qiáng)物料采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，特制定本制度。二、適用范圍：適用于物料采購(gòu)管理工作。三、責(zé)任者：采購(gòu)部全部人員。四、正文:1、遵守公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。2、嚴(yán)格按照操作規(guī)程開展各項(xiàng)工作。3、各采購(gòu)業(yè)務(wù)主辦要嚴(yán)把進(jìn)貨渠道關(guān)，本著科學(xué)有效、公開公正、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、監(jiān)督制約的原則，在比貨、比價(jià)、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。4、對(duì)金額較大的物資采購(gòu)如具備招標(biāo)條件的盡量實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)或直接從廠家進(jìn)貨。5、一切工作以公司利益為重，杜絕損公肥私，講究職業(yè)道德，同時(shí)在各項(xiàng)費(fèi)用支出中要厲行節(jié)約。6、各項(xiàng)工作的開展要主動(dòng)積極，及時(shí)了解所采購(gòu)物資的使用情況，主動(dòng)征求使用部門意見，保證所采購(gòu)物資的質(zhì)量、數(shù)量和時(shí)間要求，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理。7、嚴(yán)格執(zhí)行月度采購(gòu)計(jì)劃，密切關(guān)注各類物資的實(shí)際使用量，防止物資積壓以加速資金周轉(zhuǎn)，如因其它因素在月度計(jì)劃外采購(gòu)，必須有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃方可采購(gòu)，杜絕無計(jì)劃采購(gòu)。8、積極了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，關(guān)注物資材料價(jià)格變化，精打細(xì)算，努力降低成本。9、嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，及時(shí)辦理各項(xiàng)物資材料的入庫(kù)、報(bào)帳等工作。10、嚴(yán)格按照規(guī)定程序?qū)?yīng)商進(jìn)行管理。倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)部工作職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部工作職責(zé)全面主持企管倉(cāng)儲(chǔ)部日常工作，協(xié)助總經(jīng)理抓好公司內(nèi)部各項(xiàng)管理、監(jiān)督、核查及物料儲(chǔ)存保管的工作1、協(xié)助總經(jīng)理建立健全各項(xiàng)管理制度2、全面組織和指導(dǎo)企管倉(cāng)儲(chǔ)部工作范圍內(nèi)各項(xiàng)工作3、完成總經(jīng)理指定的有關(guān)工作。4、負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表的審核工作。5、負(fù)責(zé)年度計(jì)劃任務(wù)的制定、修訂、審核工作。6、負(fù)責(zé)考核辦法的制定、修訂、審核工作7、負(fù)責(zé)月度計(jì)劃、考核審核工作8、負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物料儲(chǔ)存、安全、防護(hù)等工作9、檢查本部門內(nèi)部人員崗位職責(zé)履行情況并對(duì)其進(jìn)行績(jī)效考核工作10、負(fù)責(zé)本部門崗位安排、費(fèi)用控制工作11、保管本部門有關(guān)印章、印鑒倉(cāng)儲(chǔ)部管理人員崗位職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)全面主持企管倉(cāng)儲(chǔ)部日常工作，協(xié)助總經(jīng)理抓好公司內(nèi)部各項(xiàng)管理、監(jiān)督、核查及物料儲(chǔ)存保管的工作協(xié)助總經(jīng)理建立健全各項(xiàng)管理制度全面組織和指導(dǎo)企管倉(cāng)儲(chǔ)部工作范圍內(nèi)各項(xiàng)工作。完成總經(jīng)理指定的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表的審核工作。負(fù)責(zé)年度計(jì)劃任務(wù)的制定、修訂、審核工作。負(fù)責(zé)考核辦法的制定、修訂、審核工作。負(fù)責(zé)月度計(jì)劃、考核審核工作。負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物料儲(chǔ)存、安全、防護(hù)等工作。檢查本部門內(nèi)部人員崗位職責(zé)履行情況并對(duì)其進(jìn)行績(jī)效考核工作。10、負(fù)責(zé)本部門崗位安排、費(fèi)用控制工作。11、保管本部門有關(guān)印章、印鑒。倉(cāng)儲(chǔ)部一科科長(zhǎng)崗位職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)一科科長(zhǎng)崗位職責(zé)服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，配合領(lǐng)導(dǎo)搞好倉(cāng)儲(chǔ)工作。嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)操作程序。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，做到各類物質(zhì)的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存數(shù)準(zhǔn)確無誤。負(fù)責(zé)抓好培訓(xùn)工作，提高員工崗位技能和知識(shí)水平。負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)安全、衛(wèi)生、檢查、考評(píng)工作。負(fù)責(zé)抓好各類驗(yàn)收工作。保證各類報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。負(fù)責(zé)與各部門搞好協(xié)調(diào)關(guān)系，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。倉(cāng)儲(chǔ)部二科科長(zhǎng)崗位職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)二科科長(zhǎng)崗位職責(zé)1服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，配合領(lǐng)導(dǎo)搞好倉(cāng)儲(chǔ)工作。2、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)操作程序。3、負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)安全、衛(wèi)生、檢查、考評(píng)工作。4、做好儲(chǔ)煤和備品件日常管理工作。5、做好各類驗(yàn)收工作。6、保證各類報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。7、做好與各部門協(xié)調(diào)工作，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)管理制度倉(cāng)庫(kù)管理制度一、目的：建立原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度，使保管員有章可循，盡職盡責(zé)。二適用范圍：適用于倉(cāng)庫(kù)管理。三責(zé)任者：倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理員。四正文：1遵循廠內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，愛崗、敬崗。2要嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序進(jìn)行操作。3倉(cāng)庫(kù)保管員要做到“四防”、“十不準(zhǔn)”規(guī)則。即：四防：防火、防盜、防潮、防蟲鼠。十不準(zhǔn)：不銹、不腐、不霉、不亂、不變、不混、不凍、不爆、不潮、不漏。4保持庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生清潔，庫(kù)容整齊，各類設(shè)施齊全、完整。（包括：貨位牌、計(jì)量器、工作臺(tái)、滅鼠器械、滅蚊、蠅器以及消防器械）5保持頭腦清醒，工作態(tài)度一絲不茍，做到帳、物、卡相符。6各類物資發(fā)放要做到：保質(zhì)、保量、及時(shí)、限額，按入庫(kù)順序先進(jìn)先出，準(zhǔn)確無誤。7要堅(jiān)守工作崗位，隨叫隨到，態(tài)度熱情，服務(wù)周到滿意。8各類物資要分類存放，易燃易爆品要單獨(dú)設(shè)立倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)，并且堆放整齊、有序。9碼10同一品種，同一規(guī)格的物品要分清批次，碼放時(shí)，要有一定距離。11各種廢品、雜物，不得存放于庫(kù)內(nèi)。12碼原輔材料出入庫(kù)管理制度一、目的：建立原輔料出入庫(kù)管理操作程序，保證倉(cāng)庫(kù)物資管理規(guī)范，無差錯(cuò)。二、適用范圍：原材料進(jìn)庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)的管理。三、責(zé)任者：倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng)、倉(cāng)庫(kù)管理員。四、正文：初驗(yàn)1.1原材料進(jìn)廠到制定的初驗(yàn)待區(qū)后，倉(cāng)庫(kù)保管員按采購(gòu)部門提供的貨物接收單、過磅單確認(rèn)其數(shù)量，目檢包裝是否完好、受潮、破損、有無蟲害等，標(biāo)簽狀態(tài)是否齊全，品名、批號(hào)、產(chǎn)地、廠家化驗(yàn)單等信息是否齊全，并核對(duì)此貨物產(chǎn)地是否列入合格供應(yīng)商名單中。經(jīng)確認(rèn)符合要求并進(jìn)行適當(dāng)清潔后入庫(kù)，按倉(cāng)庫(kù)規(guī)定區(qū)域分類標(biāo)準(zhǔn)碼放。（離地、墻、貨行間有一定距離）有特殊要求的物料按特殊要求說明存放。1.2物料碼放整齊后，用黃色圍欄并立待驗(yàn)牌，填寫請(qǐng)驗(yàn)單并附上采購(gòu)部提供廠家化驗(yàn)單,通知品技部取樣化驗(yàn)。當(dāng)收到的物料包含多個(gè)生產(chǎn)批號(hào)時(shí)應(yīng)該分別取樣。2檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)保管員拿到品技部出具的化驗(yàn)單后 ，看是否合格，合格品用綠色圍欄，不合格品用紅色圍欄，掛上合格牌或不合格牌，并取下原來的待驗(yàn)牌。3人庫(kù)不合格物料，保管員立即通知采購(gòu)部組織退貨，合格的物料保管員應(yīng)根據(jù)實(shí)際接收貨物數(shù)量計(jì)入總帳、并填寫分類帳，貨位卡，4出庫(kù)原輔料出庫(kù)時(shí)，保管員應(yīng)根據(jù)車間出具的需料單付貨。（需料單標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、去向、車間簽名等），同時(shí)填寫送料單。每月二十五日，整理各車間每日需料單，計(jì)算核對(duì)無誤后，給各車間進(jìn)行出庫(kù)，并匯總出庫(kù)單報(bào)送財(cái)務(wù)部。包裝材料出入庫(kù)管理制度一目的：建立包裝材料（標(biāo)簽）控制管理程序，確保包裝材料（標(biāo)簽）能夠規(guī)范有效有序的控制和管理。二適用范圍：適用于包裝材料（標(biāo)簽）的控制管理。三責(zé)任者：倉(cāng)儲(chǔ)科、QA、QC、提煉車間，生產(chǎn)調(diào)度室。四正文：1入庫(kù)檢查與檢驗(yàn)1.1包裝材料（標(biāo)簽）應(yīng)專庫(kù)或?qū)９裆湘i存入，專人、專帳管理。1.2應(yīng)按品種、規(guī)格、批次整齊碼放，并垛位前標(biāo)識(shí)清楚，便于查找發(fā)料。1.3入庫(kù)時(shí)，每件包裝上應(yīng)有標(biāo)簽信息，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、數(shù)量，由倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)品名，規(guī)格無誤后，清點(diǎn)標(biāo)簽數(shù)量（整捆時(shí)以捆數(shù)記，不足整捆時(shí)以張記數(shù)）：放在專庫(kù)相應(yīng)的貨位上，填寫標(biāo)簽貨位卡，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、批次，日期、來源去向、入庫(kù)數(shù)、發(fā)出數(shù)、結(jié)存數(shù)及記錄人，在貨位前放待驗(yàn)狀態(tài)牌，帖上黃色待驗(yàn)證或黃色待驗(yàn)標(biāo)識(shí)。1.4倉(cāng)庫(kù)管理員要按進(jìn)貨規(guī)格，數(shù)量等信息填寫請(qǐng)驗(yàn)單，送QC要求取樣檢驗(yàn)。1.5QC檢驗(yàn)員按照包裝材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)該批標(biāo)簽進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的標(biāo)簽由QC發(fā)放包裝材料檢驗(yàn)合格報(bào)告和相應(yīng)的合格證。1.6倉(cāng)庫(kù)專職保管員依據(jù)檢查合格報(bào)告書，將待驗(yàn)狀態(tài)牌更換為合格狀態(tài)牌，并貼上合格證，。填寫標(biāo)簽入臺(tái)帳，內(nèi)容包括：編號(hào)、品名、規(guī)格、單位、日期、批次、檢驗(yàn)單號(hào)、來源去向、收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、發(fā)放人簽名。1.7經(jīng)檢驗(yàn)不合格的標(biāo)簽發(fā)放不合格報(bào)告，倉(cāng)庫(kù)專職保管員依據(jù)不合格報(bào)告，將待驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)更換為不合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)。并及時(shí)按不合格包裝材料處理規(guī)程處理2發(fā)放及使用2.1生產(chǎn)車間由專人按需料單領(lǐng)取標(biāo)簽。2.2倉(cāng)庫(kù)專職保管員審核需料單后，填寫相應(yīng)的送料單，倉(cāng)庫(kù)保管員、領(lǐng)取人簽名后，按數(shù)量發(fā)放。2.3發(fā)放標(biāo)簽時(shí)要計(jì)數(shù)發(fā)放，整捆按捆數(shù)記，不足一捆的逐個(gè)查數(shù)，發(fā)料人，領(lǐng)用人要核對(duì)簽名，發(fā)放后倉(cāng)庫(kù)專職保管員要及時(shí)填寫相應(yīng)的貨位卡，臺(tái)帳等記錄。3車間標(biāo)簽管理3.1生產(chǎn)車間領(lǐng)取的標(biāo)簽應(yīng)專人保管，按不同品種，規(guī)格專柜加鎖存放，已打號(hào)標(biāo)簽與未打號(hào)標(biāo)簽分柜存放。3.2領(lǐng)到車間的標(biāo)簽，計(jì)數(shù)發(fā)放到班組，領(lǐng)發(fā)人均要核對(duì)并簽名，做好車間發(fā)放，使用記錄。3.3生產(chǎn)結(jié)束時(shí)，均要清點(diǎn)標(biāo)簽數(shù)量，做到使用數(shù)、殘損數(shù)及剩余數(shù)之和與領(lǐng)用數(shù)相符，并記錄。3.4已打號(hào)的標(biāo)簽必須準(zhǔn)確計(jì)數(shù)，未打印批號(hào)的剩余標(biāo)簽應(yīng)退庫(kù)。3.5應(yīng)嚴(yán)格控制標(biāo)簽的消耗定額。若發(fā)現(xiàn)標(biāo)簽的消耗定額超標(biāo)，應(yīng)馬上尋找原因，按偏差管理辦法處理，QA要隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查。4退回4.1生產(chǎn)剩余的未打號(hào)標(biāo)簽由專職保管員填寫退庫(kù)單，經(jīng)QA審核簽名，車間材料員簽名后退回倉(cāng)庫(kù)。4.2不合格的標(biāo)簽應(yīng)在QA的監(jiān)督下計(jì)數(shù)銷毀，做好銷毀記錄，經(jīng)手人和監(jiān)銷人員要簽字。成品出入庫(kù)及儲(chǔ)存管理制度成品出入庫(kù)及儲(chǔ)存管理制度一、目的：明確倉(cāng)庫(kù)管理員的職責(zé)范圍,做好產(chǎn)品入庫(kù)、貯存、出庫(kù)等各項(xiàng)工作。二適用范圍:成品倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)的管理。三責(zé)任者:倉(cāng)庫(kù)管理員。四正文:1成品入庫(kù)制度:倉(cāng)庫(kù)管理員必須依據(jù)質(zhì)檢部門出據(jù)的《檢驗(yàn)報(bào)告單》和車間填寫的《產(chǎn)品入庫(kù)單》驗(yàn)收入庫(kù)。入庫(kù)過程中,如果發(fā)現(xiàn)成品包裝袋有污漬、油漬、破損等不符合外觀質(zhì)量要求的情形,倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒收。成品入庫(kù)后要及時(shí)核對(duì)數(shù)量登記《產(chǎn)成品分類明細(xì)賬》、填寫貨位卡,做到賬、物、卡一致。每月的月末倉(cāng)庫(kù)管理員將全月的《產(chǎn)品入庫(kù)單》整理轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)記帳。2成品出庫(kù)制度:倉(cāng)庫(kù)管理員必須依據(jù)銷售部門填寫的產(chǎn)品發(fā)貨通知單所列的內(nèi)容,仔細(xì)核對(duì)無誤后安排出庫(kù),填寫《產(chǎn)品出庫(kù)單》并有相關(guān)責(zé)任人員簽字,登記《產(chǎn)成品發(fā)貨業(yè)務(wù)臺(tái)賬》和《產(chǎn)成品保管明細(xì)賬》。在出庫(kù)搬運(yùn)的過程中,如發(fā)現(xiàn)有外包裝破損污染的情形,要嚴(yán)禁出庫(kù)。做到不合格的貨物堅(jiān)決不出廠。3貯存制度：驗(yàn)收合格的成品按品種、規(guī)格、批號(hào)分別碼放，貨行貨垛之間必須留有一定距離，最高碼放20層，成品存放期間，保管員要做到防火、防盜、防潮、防蟲鼠工作，保持庫(kù)容整齊清潔。產(chǎn)品退貨管理制度產(chǎn)品退貨管理制度一、目的：保證一旦出現(xiàn)客戶退貨情況，能夠及時(shí)給予處理。二適用范圍:適用于公司銷售部門、品質(zhì)技術(shù)部、調(diào)度室、倉(cāng)庫(kù)。三責(zé)任者:銷售部門負(fù)責(zé)人、品質(zhì)技術(shù)部負(fù)責(zé)人、調(diào)度室負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人。四正文：1、因產(chǎn)品質(zhì)量原因，（包括內(nèi)在、外觀、包裝）經(jīng)查屬實(shí)，總經(jīng)理批準(zhǔn)決定后，由銷售部門、調(diào)度科和倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)退貨。2、發(fā)出現(xiàn)退貨情況，退貨單位可根據(jù)品技部門要求寄樣，經(jīng)檢驗(yàn)和藥檢部門化驗(yàn)，提出檢驗(yàn)報(bào)告，作為退貨證據(jù)。3、退貨后的產(chǎn)品，憑品技部檢驗(yàn)報(bào)告單由調(diào)度科安排產(chǎn)品的返工或報(bào)廢處理。4、退貨的產(chǎn)品，對(duì)存在嚴(yán)重質(zhì)量問題的由品技部組織有關(guān)部門進(jìn)行事故分析，爭(zhēng)取措施，防止再次發(fā)生。5、對(duì)退貨的產(chǎn)品要有詳細(xì)記錄，存檔，內(nèi)容包括（品名、批號(hào)、數(shù)量、原因及原因分析處理意見等）。物料管理制度1.物料的監(jiān)控： 1.1物料包括藥品生產(chǎn)所需的原輔料和包裝材料，對(duì)物料的質(zhì)量監(jiān)控指采購(gòu)、入庫(kù)驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用過程的質(zhì)量監(jiān)控。1.2物料必須按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行采購(gòu)，供應(yīng)商必須是證照齊全的合法經(jīng)營(yíng)單位，經(jīng)本廠進(jìn)行質(zhì)量體系評(píng)估審核認(rèn)可，所采購(gòu)的物料應(yīng)有法定部門批準(zhǔn)的生產(chǎn)批準(zhǔn)文號(hào)。1.3物料必須按批或批次驗(yàn)收。1.4原輔料的驗(yàn)收。1.4.1原輔料與送貨憑證一致，票、物相符；1.4.2供貨單位是品技部門審核認(rèn)可的“物料供戶名單”中的單位；1.4.3外包裝無破損，應(yīng)無受潮、水漬、霉變、鼠咬、蟲蛀的痕跡；1.4.4固體原輔料必須是封口嚴(yán)密。每件包裝上應(yīng)貼上（標(biāo)上）明顯標(biāo)志，注明品名、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠、商標(biāo)及產(chǎn)品合格證。1.5包裝材料的驗(yàn)收。1.5.1包裝材料應(yīng)與送貨憑單一致，票、物相符；1.5.2生產(chǎn)廠家必須是質(zhì)量部門審核認(rèn)可的“物料供戶名單中的單位；1.5.3所有的包裝材料必須有外包裝，外包裝不能用竹籮、草蓆包及有毒材料制成的袋；1.5.4紙箱、紙盒、標(biāo)簽、說明書按質(zhì)量部簽發(fā)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由檢驗(yàn)室檢驗(yàn)。1.6倉(cāng)庫(kù)管理人員將物料按批請(qǐng)驗(yàn)，檢驗(yàn)室按批取樣、檢驗(yàn)。符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，發(fā)放“檢驗(yàn)報(bào)告單”才能辦理入庫(kù)手續(xù)，置合格品區(qū)，掛上印有“合格”字樣的綠色標(biāo)志。1.7物料按規(guī)定的使用期限貯存，無規(guī)定使用期限的物料，貯存期不超過兩年。到期限前一個(gè)月的物料應(yīng)復(fù)檢；復(fù)檢符合規(guī)定的才可繼續(xù)使用，不符合規(guī)定則應(yīng)報(bào)廢后銷毀。1.8生產(chǎn)車間所退物料必須經(jīng)質(zhì)管員確認(rèn)無污染、無混雜、數(shù)量準(zhǔn)確、生產(chǎn)上可繼續(xù)使用后，才能辦理退料手續(xù)。備品備件倉(cāng)庫(kù)管理制度一、目的：建立備品備件倉(cāng)庫(kù)管理制度，使保管員有章可循，盡職盡責(zé)。二適用范圍：適用于倉(cāng)庫(kù)管理。三責(zé)任者：倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理員。四正文：1、遵循公司內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)的分配，愛崗、敬崗。2、要嚴(yán)格按照備品備件倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序進(jìn)行操作。3、工太度一絲不茍，做到帳物、卡相符。4、物資發(fā)放要做到準(zhǔn)確，及時(shí)、保質(zhì)、保量、按入庫(kù)順序先進(jìn)先出。5、物資碼放整齊，合理有序。6、堅(jiān)守工作崗位，隨叫隨到，態(tài)度熱情，服務(wù)周到滿意。倉(cāng)庫(kù)安全管理制度一、目的：明確倉(cāng)庫(kù)安全管理制度二、適用范圍：倉(cāng)庫(kù)保管員及外來人員。三、責(zé)任者：存儲(chǔ)科長(zhǎng)、保管員。四、正文：1、嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制，對(duì)倉(cāng)庫(kù)所存物料要嚴(yán)格進(jìn)行管理，做到帳、物、卡相符。2、外來人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。3、外來人員入庫(kù)參觀，必須有主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)專人陪同方可入內(nèi)。4、出入倉(cāng)庫(kù)必須隨手關(guān)門。5、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期通風(fēng)，定期檢查，定期清理。煤炭倉(cāng)儲(chǔ)管理制度一、目的：建立煤碳倉(cāng)庫(kù)管理制度，使保管員有章可循，盡職盡責(zé)。二適用范圍：適用于倉(cāng)庫(kù)管理。三責(zé)任者：倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理員。四正文：1、遵循公司內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)的分配，愛崗、敬崗。2、要嚴(yán)格按照煤碳管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序進(jìn)行操作。3、做好防火、防盜工作。4、工作態(tài)度一絲不茍，做到帳、物、卡、相符。5、煤碳發(fā)放要做到、保質(zhì)、保量、按入庫(kù)順序先進(jìn)先出。6、分類、分堆存放、安排合理有序。7、堅(jiān)守工作崗位，隨叫隨到，態(tài)度熱情，服務(wù)周到滿意。倉(cāng)庫(kù)盤存管理辦法一、目的：建立盤存制度，保證帳、物、卡相符。二、適用范圍：庫(kù)存所有的物料。三、責(zé)任者：倉(cāng)庫(kù)管理員。四、正文：1、倉(cāng)庫(kù)盤存分為年終盤點(diǎn)、月終盤點(diǎn)以及不定期抽查盤點(diǎn)。2、倉(cāng)庫(kù)管理員配合完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行的盤點(diǎn)。3、倉(cāng)庫(kù)管理員要及時(shí)記賬，保證帳、物、卡一致，做到日清月結(jié)。4、盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)管理員先檢查貨位卡、憑證是否登記完全，并進(jìn)行核對(duì)。5、盤點(diǎn)人員與倉(cāng)庫(kù)人員按賬本將物料成品等逐項(xiàng)請(qǐng)點(diǎn)，核實(shí)帳面數(shù)與實(shí)際庫(kù)存數(shù)是否一致。做好記錄。6.、將盤點(diǎn)中有出入的物料逐一記錄，查明原因，參加盤點(diǎn)人員在相應(yīng)欄目簽名。7、倉(cāng)庫(kù)將此次盤點(diǎn)的實(shí)數(shù)結(jié)入新帳。廢舊物資管理辦法和信生物科技股份有限公司廢舊物資管理辦法總則為了規(guī)范公司廢舊物資的日常管理，明確廢舊物資的處置程序，加強(qiáng)對(duì)廢舊物資的修舊利廢，促進(jìn)各部門增收節(jié)支，降低成本，提高公司的綜合經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本辦法。本辦法所稱廢舊物資是指經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的各項(xiàng)物資，包括：廢舊包裝物；廢舊備品備件（無利用價(jià)值的廢舊閥門、軸承、廢舊漆包線、電纜線、廢舊板框）、鋼板、管材下腳料等；報(bào)廢的各種設(shè)備，大修中拆換下來的舊機(jī)件；爐灰渣、土霉素渣等。廢舊物資管理部門及職責(zé)公司的廢舊物資實(shí)行“統(tǒng)一控制，分口管理”的辦法進(jìn)行管理，由物資倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司所有廢舊物資的日常管理，各相關(guān)部門在各自的職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)廢舊物資進(jìn)行職能管理。物資倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)所有廢舊物資的回收、整理、入庫(kù)、登記保管臺(tái)帳、保管，及各類廢舊物資相關(guān)報(bào)表的填制報(bào)送工作；物資倉(cāng)儲(chǔ)部設(shè)廢舊物資科，由專人負(fù)責(zé)廢舊物資管理，所有廢舊物資一律要求登記實(shí)物保管帳，廢舊物資的入庫(kù)與出庫(kù)必須進(jìn)行保管帳登記，并保留出入庫(kù)單據(jù)以備檢查；根據(jù)實(shí)際工作需要設(shè)立廢舊物資倉(cāng)庫(kù)，對(duì)廢舊物資進(jìn)行分類合理存放。廢舊物資的回收、保管各生產(chǎn)部門對(duì)需要進(jìn)行報(bào)廢處理的廢舊物資應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)報(bào)廢手續(xù)，并將廢舊物資分類整理，及時(shí)送交廢舊物資倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)計(jì)量并辦理入庫(kù)手續(xù)。報(bào)廢設(shè)備的回收由使用部門經(jīng)辦人提出書面設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)，填寫“報(bào)廢物資清單”一式三份，由部門負(fù)責(zé)人簽字后送設(shè)備部。設(shè)備部組織技術(shù)人員對(duì)擬報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定并簽署意見，由設(shè)備部負(fù)責(zé)人簽字后送分管副總審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。使用部門經(jīng)辦人把經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)的“報(bào)廢物資清單”交財(cái)務(wù)部、設(shè)備部、倉(cāng)儲(chǔ)部各一份。使用部門將報(bào)廢設(shè)備實(shí)物交倉(cāng)儲(chǔ)部簽收。財(cái)務(wù)部門根據(jù)“報(bào)廢物資清單”做固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理；設(shè)備部根據(jù)“報(bào)廢物資清單”調(diào)整機(jī)器、設(shè)備臺(tái)帳；倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)“報(bào)廢物資清單”登記廢舊物資實(shí)物保管帳。報(bào)廢備品備件的回收公司對(duì)備品備件的管理實(shí)行“交舊領(lǐng)新”制度。生產(chǎn)部門在備品備件報(bào)廢后，需將報(bào)廢的備品備件交回倉(cāng)儲(chǔ)部廢舊物資科，才可以領(lǐng)取新件。需要交回的備品備件有：軸承、閥門、軸瓦、各種軸、電機(jī)端蓋、底軸承、漆包線等，回收率應(yīng)達(dá)到80%以上。報(bào)廢備品備件的處理程序：生產(chǎn)部門經(jīng)辦人填寫“報(bào)廢物資清單”，由車間或部門負(fù)責(zé)人簽字后隨同報(bào)廢備品備件實(shí)物轉(zhuǎn)交倉(cāng)儲(chǔ)部廢舊物資科簽收。主要備品備件的報(bào)廢要由設(shè)備部進(jìn)行鑒定。倉(cāng)儲(chǔ)部廢舊物資料根據(jù)“廢舊物資清單”登記廢舊物資實(shí)物保管帳。廢舊包裝物