能源化工年產(chǎn)50萬噸工程塑料項目工程質(zhì)量檢查工作手冊

PAGEPAGE11內(nèi)蒙古中煤蒙大新能源化工年產(chǎn)50萬噸工程塑料項目工程質(zhì)量檢查工作手冊2015年7月

內(nèi)蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司年產(chǎn)50萬噸工程塑料項目工程質(zhì)量檢查工作手冊一、組織方式受內(nèi)蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司邀請，本次檢查由中國石油工程建設(shè)協(xié)會組織，中國石油集團質(zhì)量與標準管理部及地區(qū)公司特邀專家參加。二、檢查依據(jù)1．國家工程建設(shè)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，工程建設(shè)標準規(guī)范，中煤集團公司規(guī)章制度。2．工程合同文件、協(xié)議。3．工程設(shè)計文件。4．建設(shè)單位制定的管理文件等。三、檢查組成員組長：鎖海濱檢查組分6個專業(yè)組，包括：質(zhì)量綜合管理、土建、設(shè)備、焊接及工藝、無損檢測、電氣儀表。工程質(zhì)量檢查組成員名單序號姓名所在單位/職務(wù)職稱專業(yè)聯(lián)系電話郵箱地址1鎖海濱中國石油集團質(zhì)量與標準管理部副總工程師組長2李開文四川石化公司工程管理部/高工質(zhì)量綜合管clkw@163.com3何立民大慶石化工程質(zhì)量監(jiān)督站站長/高工土elm-ds@4方恭慶蘭州石化工程質(zhì)量監(jiān)督站/工程師設(shè)備兼顧工ang081211@163.com5張海濤大連石化工程質(zhì)量監(jiān)督站/高工焊接及工hanght_dl@6田景濤撫順工程質(zhì)量監(jiān)督站/工程師無損檢ianjt@7勾曉峰吉化工程質(zhì)量監(jiān)督站/高工電氣儀h_gxf@

四、檢查內(nèi)容、方式與準備檢查過程中，以國家法律法規(guī)、標準規(guī)范、中煤集團公司及建設(shè)單位相關(guān)管理規(guī)定為依據(jù)，通過現(xiàn)場及內(nèi)業(yè)資料檢查相結(jié)合，查找工程質(zhì)量存在問題和薄弱環(huán)節(jié)，并提交質(zhì)量問題清單。（一）檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容分為必檢項目和重點項目兩個部分。必檢項目為附件1所列的重點關(guān)注的實體質(zhì)量隱患及質(zhì)量行為；重點項目根據(jù)被檢查項目實際，選擇涉及結(jié)構(gòu)安全和重要使用功能的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵工序，由檢查組專家根據(jù)分工提出確定。需要重點檢查和關(guān)注的單元包括180萬噸/年甲醇制烯烴（DMTO）、60萬噸/年烯烴分離、30萬噸/年聚乙烯、30萬噸/年聚丙烯、2萬噸/年MTBE/丁烯-1和壓力罐區(qū)，環(huán)節(jié)為混凝土、鋼結(jié)構(gòu)、工藝管道、設(shè)備、電氣、儀表、無損檢測。（二）檢查方式檢查采取文件資料檢查、現(xiàn)場實測實量相結(jié)合的方式進行。各專業(yè)檢查人員在檢查過程中，根據(jù)專業(yè)分工，參考附件3中所列表格，做好檢查記錄和統(tǒng)計工作，檢查結(jié)束前應(yīng)按要求形成專業(yè)檢查工作小結(jié)（WORD格式，時間許可的情況下可出一份PPT格式），并在檢查末次會上通報。（三）檢查準備檢查組成員按照分工，根據(jù)《必查項目一覽表》（附件1）和專家確定的重點檢查項目，參考《項目概況及工程建設(shè)進展情況》（詳見附件2），按照《煉化項目工程質(zhì)量檢查表（表樣）》（詳見附件3）的格式，制定詳細的檢查內(nèi)容、檢查方法并確定需要建設(shè)單位事先配合的準備工作。

五、檢查日程安排序號日期時間內(nèi)容17（周日）項目現(xiàn)場全天報到21：30-22：30檢查組內(nèi)部會議27（周一）8:00-8:30察看現(xiàn)場8：30-9：00首次會9：00-11：30現(xiàn)場檢查14：00-17：30現(xiàn)場檢查19：00-20：30檢查組內(nèi)部會議37(周二)8：30-17：30全天檢查19：00-20：30檢查組內(nèi)部會議47（周三）8：30-11：30檢查14：00-17：30內(nèi)業(yè)資料準備57（周四）9：00-11：30末次會檢查單元的順序依次為：13日：DMTO、烯烴分離；14日：聚丙烯、聚乙烯、MTBE/丁烯-1；15日上午：壓力罐區(qū)。具體專業(yè)檢查日程安排由專業(yè)組根據(jù)現(xiàn)場工作量情況確定。六、檢查組作息時間07：00－08：00早餐08：30－11：30檢查12：00－13：00午餐14：00－17：30檢查18：00—19：00晚餐19：00－20：30檢查組內(nèi)部會議七、專業(yè)組總結(jié)講評材料提綱(參考)（一）概況：檢查的時間、檢查專業(yè)、受檢建設(shè)單位、受檢工程項目及主要工程總承包、施工、檢測和監(jiān)理單位等。（二）檢查的主要工作量及檢查結(jié)果1.檢查工作量(1)土建專業(yè)要說明檢查了多少座廠房、多少臺設(shè)備基礎(chǔ)、多少噸鋼結(jié)構(gòu)等；(2)設(shè)備專業(yè)要說明檢查了多少臺設(shè)備，其中靜設(shè)備、動設(shè)備各多少臺等；(3)工藝專業(yè)要說明檢查了多少條工藝管線，各種規(guī)格和材質(zhì)管線的數(shù)量，檢查管閥配件的數(shù)量等；(4)焊接專業(yè)要說明檢查了多少道焊口，多少種材質(zhì)并分別列出材質(zhì)品種、規(guī)格等；(5)電氣專業(yè)要說明檢查了多少臺電氣設(shè)備、多少條電纜、多少座電纜橋架、電纜槽盒數(shù)量等；(6)儀表要說明檢查了多少臺儀表設(shè)備，檢查儀表引壓管、伴熱管數(shù)量等；⑺無損檢測說明抽查檢測報告與施工驗收規(guī)范要求的檢測方法、檢測比例及與焊接記錄、單線圖等符合情況；底片復(fù)評情況。2．檢查結(jié)果和附表。檢查發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量，檢查允許偏差項目點數(shù)、合格數(shù)、點合格率。從本專業(yè)抽查情況說明工程質(zhì)量是否受控，有無重大且影響開工和投產(chǎn)的質(zhì)量問題；（三）好的例子（四）存在主要問題和建議1.反面例子（5個以上）及分析，與標準規(guī)范對比，用數(shù)據(jù)和實例說話；2.加強質(zhì)量管理工作的建議和意見。八、其他事項1．檢查組成員應(yīng)熟悉檢查方案，掌握工作方法及有關(guān)要求，自備有關(guān)標準規(guī)范、電腦和照相機等基本工具，到內(nèi)蒙古鄂爾多斯項目現(xiàn)場報到。2．建設(shè)單位負責(zé)準備檢查活動所需的儀器設(shè)備以及食宿、車輛安排、勞動保護等。附件：1.煉化工程必查項目一覽表2.項目概況及工程建設(shè)進展情況3.煉化工程質(zhì)量檢查用表（表樣）

附件1煉化工程必查項目一覽表序號檢查項目具體內(nèi)容檢查方式受檢單位專業(yè)分工檢查人員1質(zhì)量管理體系有效性1.承包商責(zé)任主體是否建立并通過了質(zhì)量管理體系認證；2.總承包單位對分包單位質(zhì)量管理體系審核情況；3.責(zé)任主體在現(xiàn)場配備的項目經(jīng)理、質(zhì)量管理人員等是否符合要求、滿足工程建設(shè)需要；4.責(zé)任主體是否對項目建設(shè)關(guān)鍵質(zhì)量控制點制定了措施、落實情況；5.對監(jiān)理、工程質(zhì)量監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題如何處理？是否已閉合？6.結(jié)合現(xiàn)場實體質(zhì)量檢查情況，評價承包商責(zé)任主體實際工作與體系文件的符合性。文件資料檢查及問詢EPC、監(jiān)理、施工質(zhì)量綜合管理李開文現(xiàn)場各專業(yè)配合2開工必備硬件條件到位及手續(xù)辦理情況1．項目“三同時”（職業(yè)病防護、安全、消防、環(huán)保設(shè)施）情況，相關(guān)手續(xù)辦理情況；2．特種設(shè)備（含壓力容器、壓力管道、安全閥、起重設(shè)備等）監(jiān)檢及取證情況；3.防雷接地檢測及手續(xù)辦理情況；4.放射源取證情況；5.單位、單項工程中交手續(xù)辦理情況；6.危險化學(xué)品生產(chǎn)許可手續(xù)辦理情況。抽查業(yè)主及承建方質(zhì)量綜合管理李開文現(xiàn)場各專業(yè)配合3焊工資質(zhì)及能力焊工是否持證上崗，資格是否符合要求抽查施工單位焊接張海濤4檢測單位資源投入、質(zhì)量管理體系有效運行、檢測結(jié)果符合性1.項目機構(gòu)人員任命文件；項目管理人員及檢測人員執(zhí)業(yè)資格；不可替換人員管理、到位情況；2.檢驗檢測人員、設(shè)備儀器、主要材料的報驗審核情況；3.方案審批、檢測標準規(guī)范的配備情況；4.質(zhì)量管理體系有效運行情況；5.檢測過程資料、檢測報告與檢測標準、施工驗收規(guī)范符合情況。抽查檢測單位無損檢測田景濤5現(xiàn)場執(zhí)行焊接工藝規(guī)程、無損檢測及“三檢制”落實情況1.對每個施工企業(yè)焊接的關(guān)鍵焊口，抽查至少5個點：（1）對抽取的焊口逐一進行解剖，檢查是否執(zhí)行焊接工藝；（2）焊材管理和發(fā)放是否符合規(guī)定；（3）檢查“三檢制”落實情況；（4）對自檢、專檢、互檢的記錄內(nèi)容及質(zhì)量進行評價。2.對已拍的底片質(zhì)量、評定準確性進行評價；3.對按比例抽拍的項目，在施工企業(yè)未抽查到的地方抽拍進行驗證（視情況再確定是否抽拍）。施工單位、監(jiān)理單位、檢測單位施工單位、監(jiān)理單位、檢測單位土建、設(shè)備、工藝及焊接、無損檢測張海濤田景濤何立民方恭慶6駐場監(jiān)造實施情況1.按照原材料、設(shè)備監(jiān)造目錄，逐一核實監(jiān)造情況；2.抽查監(jiān)造細則以及監(jiān)造記錄，評價監(jiān)造單位履職情況；3.監(jiān)造問題關(guān)閉情況?，F(xiàn)場監(jiān)造單位所有監(jiān)造單位質(zhì)量綜合管理李開文7特殊材料施工情況對已安裝或焊接的合金鋼（包括設(shè)備自帶的）進行抽檢，查看是否存在用錯的情況資料查詢及便攜式光譜儀檢測施工單位、監(jiān)理單位、檢測單位質(zhì)量綜合管理李開文8混凝土結(jié)構(gòu)工程混凝土工程原材料質(zhì)量、配合比、強度等級、外觀質(zhì)量、施工縫、后澆帶、大體積混凝土、混凝土防水工程質(zhì)量等控制情況；鋼筋工程原材料質(zhì)量、加工、連接及安裝質(zhì)量控制情況；建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備和儲罐基礎(chǔ)工程質(zhì)量控制及沉降觀測、地基處理情況；預(yù)試車過程暴露問題整改情況。抽查施工單位、監(jiān)理單位土建何立民9鋼結(jié)構(gòu)工程鋼材、焊接材料、連接緊固件、涂裝材料等原材料質(zhì)量控制情況；鋼結(jié)構(gòu)焊接、緊固件連接工程質(zhì)量控制情況；鋼結(jié)構(gòu)零部件加工、組裝、預(yù)拼裝及安裝質(zhì)量控制情況；鋼結(jié)構(gòu)防腐、防火涂裝工程質(zhì)量控制情況；預(yù)試車過程暴露問題整改情況。抽查施工單位、監(jiān)理單位土建何立民10動、靜設(shè)備、管道安裝設(shè)備質(zhì)量保證資料：1.設(shè)備安裝施工方案，設(shè)備組對、安裝記錄，動設(shè)備找正記錄、試車記錄；實體質(zhì)量：1.抽查墊鐵安裝質(zhì)量；2.抽查主要動設(shè)備水平、接管法蘭的無應(yīng)力安裝、大型汽輪機的軸承安裝質(zhì)量、油系統(tǒng)清理；3.立式設(shè)備的垂直度、內(nèi)件安裝；4.立式儲罐的組對、焊接、內(nèi)件安裝；5.低溫儲罐內(nèi)罐體的組對、焊接、隔熱支撐件安裝、外罐體密封；6.設(shè)備保溫保冷質(zhì)量；7.預(yù)試車過程暴露問題整改情況。管道質(zhì)量保證資料：１.管道施工方案；２.管道安裝、焊接、試壓、沖洗、脫脂記錄；３.脹力彎、膨脹節(jié)的預(yù)拉伸記錄；4.閥門試壓記錄；5.安全閥調(diào)試記錄。實體安裝質(zhì)量：1.主要管道安裝質(zhì)量，包括垂直度、水平度，有特殊要求的傾斜度、彎管半徑、管托支撐位置，彈簧支吊架的位置、預(yù)壓縮量的調(diào)整。2.安全閥的安裝位置、固定形式；3.管道色標的完整、連續(xù)性；4.密封墊片型號的符合性；5.閥門試壓的合理性、特殊材質(zhì)閥門材質(zhì)的光譜檢驗；6.管道過濾器的制造商資質(zhì)、殼體耐壓、濾網(wǎng)的承受沖擊方向、濾網(wǎng)目數(shù)。7.管道保溫保冷質(zhì)量；8.預(yù)試車過程暴露問題整改情況。抽查施工單位、監(jiān)理單位設(shè)備、工藝方恭慶張海濤李開文11電氣儀表1.線路敷設(shè)穿管保護；2.靜電接地；3.防爆開關(guān)接地；4.其他電氣儀表安裝質(zhì)量；5.預(yù)試車過程暴露問題整改情況。抽查施工單位、監(jiān)理單位電氣儀表勾曉峰

附件2中煤蒙大新能源化工年產(chǎn)50萬噸工程塑料項目概況及工程建設(shè)進展情況（略）附件3煉化工程質(zhì)量檢查用表表1：工程質(zhì)量檢查問題匯總表表2：工程質(zhì)量檢查問題數(shù)量匯總表表3：實體工程允許偏差項目檢查結(jié)果匯總表（按施工單位統(tǒng)計）表4：設(shè)計變更情況檢查統(tǒng)計表（本次檢查不使用）表5：參建單位主要管理及特種作業(yè)崗位人員檢查情況匯總表（本次檢查不使用）表6：射線檢測底片抽查記錄表7：射線底片質(zhì)量及評片準確率匯總表表8：射線探傷檢查結(jié)果匯總表PAGEPAGE17表1：**公司**項目工程質(zhì)量檢查問題匯總表序號業(yè)主項目部或管理部門裝置或單元監(jiān)理單位總承包單位設(shè)計單位施工單位檢測單位存在問題整改建議備注12345678910111213141516檢查專業(yè)：檢查人：檢查時間：2015年7月日

表2：**公司**項目工程質(zhì)量檢查問題數(shù)量匯總表（按承包單位統(tǒng)計）序號施工及檢測單位質(zhì)量綜合管理土建設(shè)備工藝及焊接無損檢測電氣儀表小計12345678910111213合計統(tǒng)計人：統(tǒng)計時間：2015年7月日

表3：**公司**項目實體工程允許偏差項目檢查結(jié)果匯總表序號施工單位所承建裝置及單元檢查及合格點數(shù)土建設(shè)備工藝及焊接焊接電氣儀表小計合格率

（%）1檢查點數(shù)合格點數(shù)2檢查點數(shù)合格點數(shù)3檢查點數(shù)合格點數(shù)合計檢查點數(shù)合格點數(shù)備注：以合格率由大到小即降序的順序排列施工單位順序，合格率精確到小數(shù)點后一位。統(tǒng)計人：統(tǒng)計時間：2015年7月日

表6：**公司**項目射線檢測底片抽查記錄工程名稱：施工單位：材質(zhì)：規(guī)格：執(zhí)行標準：檢測單位：序號底片編號像質(zhì)指數(shù)底片黑度底片缺陷（欠）性質(zhì)、數(shù)量、長度、位置原評級現(xiàn)評級誤判漏判劃傷備注12345678910111213141516171819檢查人：檢查日期：2015年7月日備注：本表可僅記錄問題片子的情況。

表7：**公司**項目射線檢測底片質(zhì)量及評片準確率匯總表項目名稱:總承包單位:施工單位:監(jiān)理單位：序號無損檢測單位裝置或單元名稱檢查片數(shù)射線底片質(zhì)量評片準確率查出問題數(shù)量ZD標記污染劃傷其他合格率%評嚴評松錯評重評準確率%123456789101112131415161718合計注:1．Z--射線底片靈敏度；2．D--射線底片黑度檢查人：檢查時間：2015年7月日

表8：**公司**項目射線檢測檢查結(jié)果匯總表項目名稱：總承包單位：施工單位：監(jiān)理單位：序號無損檢測單位裝置或單元名稱抽查底片探傷比例執(zhí)行率%擴探比例執(zhí)行率%現(xiàn)場抽拍查出問題數(shù)量抽查片數(shù)底片合格率%評片準確率%焊接一次合格率%片數(shù)合格等級I級II級Ⅲ級Ⅳ級合格率%12345678910合計注：焊接一次合格率按抽查底片數(shù)進行統(tǒng)計檢查人：檢查時間：2015年7月日目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設(shè)的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設(shè)方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術(shù)和設(shè)備方案 51276227.1物流技術(shù)方案 5142607.2制冷工藝技術(shù)方案 6769868節(jié)能方案分析 7336228.1節(jié)能依據(jù) 73176248.2能耗指標分析 73235218.3主要耗能指標計算 74272888.4節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 76295509環(huán)境影響評價 83267939.1設(shè)計依據(jù) 8335089.2環(huán)境影響評價應(yīng)堅持的原則 83134559.3項目位置環(huán)境現(xiàn)狀 84208539.4項目建設(shè)與運營對環(huán)境的影響 8430919.5項目建設(shè)期環(huán)境保護措施 8459489.6項目運行期環(huán)境保護措施 861431110安全與消防 873017710.1安全措施 872680010.2消防 88921011組織機構(gòu)和人力資源配置 921053611.1施工組織機構(gòu) 922404211.2基建項目部的主要職責(zé) 923031711.3運營管理 931573811.4人員來源、要求及培訓(xùn) 942246412工程進度安排 96591412.1建設(shè)工期 962284512.2工程實施進度安排 PAGEREF_