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2020年度溫泉城區(qū)綠化養(yǎng)護經(jīng)費項目績效自評表單位名稱：咸寧市溫泉園林管理辦公室填報日期：2021年3月項目名稱溫泉城區(qū)綠化養(yǎng)護主管部門咸寧市城市管理執(zhí)法委員會項目實施單位咸寧市溫泉園林管理辦公室項目類別1、部門預算項目?2、市直專項□3、其他項目□項目類型1、常年性項目?2、延續(xù)性項目□3、一次性項目□預算執(zhí)行情況（萬元）（20分）年度財政資金總額預算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）510.05510.05100%20年度績效目標一級指標二級指標三級指標年初目標值（A）實際完成值（B）得分產(chǎn)出指標（40分）數(shù)量指標養(yǎng)護綠地面積90萬平米90萬平米4.5數(shù)量指標苗木補栽數(shù)量0.8萬株0.83萬株4.5數(shù)量指標防治苗木數(shù)量4000株4817株4.5質量指標病蟲害發(fā)生率小于5%小于5%4.5質量指標綠化維護率100%100%4.5質量指標苗木成活率大于92%93%以上4.5時效指標養(yǎng)護完成率100%100%4.5時效指標養(yǎng)護及時性年底完成年底已完成4成本指標預算控制率預算控制內510.05萬元4效益指標（30分）經(jīng)濟效益指標增效增收明顯增效明顯增效7社會效益指標提高民眾幸福感明顯提高較明顯提高7生態(tài)效益指標改善環(huán)境面貌明顯改善較明顯提高7可持續(xù)影響指標提高公共服務水平的影響力明顯提高明顯提高7滿意度指標（10分）服務對象滿意度指標人民群眾滿意度大于85%大于85%9總分96.5分偏差大或目標未完成原因分析毀綠、損綠事件常有發(fā)生。原因分析：市民及小孩保護環(huán)境意識較薄弱改進措施及結果應用方案加強宣傳教育；日常綠化管理巡查還需加強項目績效評價工作小組按要求將績效評價報告和自評表報部門績效評價工作領導小組復評和審議，并將復評后的結果一是上報市財政局，二是在部門公開網(wǎng)上向社會公

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