危險(xiǎn)源辨識管理制度 31

危險(xiǎn)源辨識管理制度修訂狀態(tài)：A1A02015/07/20阮長安陳玉霞彭思明版次日期說明編制審核批準(zhǔn)1、目的通過對風(fēng)險(xiǎn)的范圍進(jìn)行區(qū)別，尤其是對重大危險(xiǎn)源的確定，要選擇科學(xué)合理的評價(jià)方法和評價(jià)準(zhǔn)則，確定風(fēng)險(xiǎn)等級，采取有效措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。2、范圍本制度適用于公司生產(chǎn)范圍內(nèi)危險(xiǎn)、有害因素的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。3、職責(zé)3.1安全部門負(fù)責(zé)對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2安全部門負(fù)責(zé)成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和管理。3.3各部門負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)源的辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并將結(jié)果上報(bào)安全部門。4、工作程序4.1危險(xiǎn)、有害因素辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍應(yīng)包括：1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2）常規(guī)和非常規(guī)活動；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；7）人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；8）丟棄、廢棄、拆除與處置；9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害。4.2危險(xiǎn)、有害因素辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的時機(jī)：1）公司安全標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)策劃階段進(jìn)行初次全面的辨識和評價(jià)；2）每年12月在設(shè)定第二年度的安全目標(biāo)前進(jìn)行全面的辨識和評價(jià)；3）危險(xiǎn)性作業(yè)活動作業(yè)前進(jìn)行專項(xiàng)辨識和評價(jià)；4）有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；5）操作條件變化或工藝改變時；6）相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時，進(jìn)行專項(xiàng)或補(bǔ)充辨識和評價(jià)；7）有對事件、事故或其他信息的新的認(rèn)識；8）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；9）檢維修、拆除作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別；10）建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的變更應(yīng)進(jìn)行辨識和評價(jià)；11）危險(xiǎn)作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)控制；12）公司認(rèn)為有必要時。4.3危險(xiǎn)、有害因素辨識的方法4.3.1安全部門將《危險(xiǎn)、有害因素調(diào)查表》發(fā)放到相關(guān)部門或崗位。4.3.2各相關(guān)部門及崗位根據(jù)安全評價(jià)報(bào)告，結(jié)合部門或崗位位活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件，找出存在的危險(xiǎn)、有害因素，填寫《危險(xiǎn)、有害因素調(diào)查表》，并反饋到安全部門。4.3.3對公司現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施、建筑物的危險(xiǎn)、有害因素的辨識，由安全部門進(jìn)行。4.3.4安全部門對收集回來的《危險(xiǎn)、有害因素調(diào)查表》進(jìn)行審核，必要時進(jìn)行補(bǔ)充匯總。4.4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)4.4.1安全部門組織相關(guān)部門和人員采用L、E、C法（評價(jià)方法見附件）對危險(xiǎn)、有害因素逐條進(jìn)行評價(jià)。4.4.2重大安全風(fēng)險(xiǎn)的確定準(zhǔn)則：1）違反相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的；2）不符合設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的；3）違反公司安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的；4）違背公司方針和目標(biāo)的；5）相關(guān)方有合理抱怨或要求的；6）曾經(jīng)發(fā)生過事故，至今未采取防范、控制措施的；7）直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的。4.4.3將依據(jù)評價(jià)準(zhǔn)則確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行登記，報(bào)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由安全部門下發(fā)至各部門或崗位。4.5風(fēng)險(xiǎn)控制策劃根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括：4.5.1對重大安全風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)和方案；4.5.2對一級風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)立即停止作業(yè)，在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)的措施進(jìn)行評估；對二級風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)立即整改，采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估；對三級風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)立即或近期整改，采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估；對四級風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定相關(guān)的安全操作規(guī)程、安全規(guī)章制度和檢查制度，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通。4.5.3對于潛在的事件或緊急情況，按《應(yīng)急預(yù)案》的要求執(zhí)行。4.6危險(xiǎn)、有害因素更新當(dāng)發(fā)生本管理制度4.2中2～5條所列的情況時，安全部門應(yīng)根據(jù)辨識和評價(jià)的結(jié)果對進(jìn)行更新，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5．相關(guān)