酒店采購流程詳解

...wd......wd......wd...龍騰酒店采購制度一、各類物品采購工作流程1、倉庫補(bǔ)倉物品的采購工作流程：倉庫的每種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補(bǔ)充貨倉里的存貨，各部門按方案需要補(bǔ)充物品的，由各部門填寫需用方案表交食品庫庫管或物品庫庫管，庫管員匯總各部門需申購的貨物，再根據(jù)庫存情況，填寫“采購申請單〞，且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:〔1〕貨品名稱，規(guī)格；〔2〕平均每月消耗量；〔3〕庫存數(shù)量；〔4〕最近一次訂貨單價；〔5〕最近一次訂貨數(shù)量；〔6〕提供本次訂貨數(shù)量建議。經(jīng)何董事簽批同意后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理在采購申請單上簽字確認(rèn)，并注明到貨時間。采購部經(jīng)理初審?fù)夂?，按倉庫“采購申請單〞內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購部立即組織實(shí)施，一般物品要求之3天內(nèi)完成。如有特殊情況，要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2、部門新增物品的采購工作流程：假設(shè)部門欲添置新物品，部門經(jīng)理或各餐廳總廚應(yīng)撰寫有關(guān)專門申請報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審批后,連同“采購申請單〞一并送交采購部，采購部經(jīng)理初審?fù)夂?，按“采購申請單〞?nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購部立即組織實(shí)施.3、部門更新替換舊有設(shè)備和物品的采購工作流程：如部門欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫一份“物品報(bào)損報(bào)告〞給財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報(bào)損報(bào)告〞和采購申請單一并送交采購部，采購部須在采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:〔1〕貨品名稱，規(guī)格；〔2〕最近一次訂貨單價；〔3〕最近一次訂貨數(shù)量；〔4〕提供本次訂貨數(shù)量建議。采購部在至少三家供應(yīng)商中比較價格品質(zhì)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織采購。4、鮮活食品凍品的采購工作流程：蔬菜、肉類、凍品、海鮮，水果等物料的采購申請，由食品庫主任或各部門總廚根據(jù)當(dāng)日經(jīng)營情況，預(yù)測明天用量，填寫每日申購單交采購部，采購部當(dāng)日下午以落單或第二日直接到市場選購。5、燃料的采購工作流程：采購部根據(jù)營業(yè)情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購方案，填寫采購申請單,并組織實(shí)施。6、維修零配件和工程物料的采購工作流程：工程倉日常補(bǔ)倉由工程部填寫“采購申請單〞，且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:〔1〕貨品名稱，規(guī)格；〔2〕平均每月消耗量；〔3〕庫存數(shù)量；〔4〕最近一次訂貨單價；〔5〕最近一次訂貨數(shù)量；〔6〕提供本次訂貨數(shù)量建議。大型改造工程或大型維修活動,工程部須做工程預(yù)算,并根據(jù)預(yù)算表工程填寫采購申請單(工程預(yù)算表附在采購申請單下面),且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:〔1〕貨品名稱，規(guī)格；〔2〕庫存數(shù)量；〔3〕最近一次訂貨單價；〔4〕最近一次訂貨數(shù)量；〔5〕提供本次訂貨數(shù)量建議。以上采購申請單經(jīng)總經(jīng)理簽批同意后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理初審?fù)夂?，按“采購申請單〞?nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，經(jīng)總經(jīng)理會批準(zhǔn)后，采購部立即組織實(shí)施.二、采購工作流程中須標(biāo)準(zhǔn)事項(xiàng):1、采購申請單一共三聯(lián)，在經(jīng)審批批準(zhǔn)后：第一聯(lián)作倉庫收貨用。第二聯(lián)采購部存檔并組織采購。第三聯(lián)財(cái)務(wù)部存檔核實(shí)。2、審核采購申清單：收到采購申請單后、采購部應(yīng)作出以下復(fù)查以防錯漏?！?〕簽置核對：檢查采購申請單是否部門經(jīng)理簽置，核對其是否正確。〔2〕數(shù)量核對，復(fù)查存?zhèn)}數(shù)量及每月消耗，決定采購申請單上的數(shù)量是否正確。3、邀請供應(yīng)商報(bào)價。三、貨比三家工作流程：每類物品報(bào)價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報(bào)價的方法進(jìn)展采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應(yīng)商報(bào)價，然后確定選用那家供應(yīng)商的物品，具體做法是：1、采購部按照采購申請單的要求組織進(jìn)貨，填制空白報(bào)價單，包括：①填寫空白報(bào)價單中所需要的物品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及交貨時間，送交供應(yīng)商〔至少選擇3個供應(yīng)商〕，要求供應(yīng)商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的供應(yīng)商，可用或詢價。用詢價時，應(yīng)把詢價結(jié)果填在報(bào)價單上并記下報(bào)價人的姓名，職務(wù)等。③提出采購部的選擇意見和理由，連同報(bào)價單一起送交評定小組審批。評定小組根據(jù)采購部提供的有關(guān)報(bào)價資料，參考采購部的意見，對幾個供應(yīng)商報(bào)來的貨品價格以及質(zhì)量，信譽(yù)等進(jìn)展評估后，確定其中一家信譽(yù)好、品質(zhì)高、價格低的供應(yīng)商，報(bào)總經(jīng)理審核.采購部應(yīng)盡量選擇一般納稅人資質(zhì)的供應(yīng)商，要求對方開具增值稅專用發(fā)票；假設(shè)供應(yīng)商為個人或者小規(guī)模納稅人，那么要求開具小規(guī)模稅率的增值說專用發(fā)票或增值稅普通發(fā)票。采購付款流程關(guān)于月結(jié)供應(yīng)商付款流程1〕收貨：要求供應(yīng)商提供一式三聯(lián)的送貨單，并把貨物與送貨單都送到倉庫，統(tǒng)一由庫管員驗(yàn)收貨物，庫管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收貨物實(shí)物、規(guī)格、數(shù)量、重量、價格是否與采購訂單相符，對數(shù)量質(zhì)量不符的拒絕簽字，進(jìn)展退貨、補(bǔ)換貨，并及時通知采購，對有局部瑕疵而尚可使用的貨物應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況開出“扣款通知聯(lián)絡(luò)單〞。各庫房應(yīng)填制一式三聯(lián)的收貨單，填寫驗(yàn)收入庫的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價，最后需要有收貨人簽字和領(lǐng)用部門名稱，一聯(lián)庫房留存，一聯(lián)交給采購，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)。2〕采購對賬：采購員應(yīng)根據(jù)庫管員簽的收貨單認(rèn)真核對每月供應(yīng)商的對賬單，發(fā)現(xiàn)所填不符的或者已退貨供應(yīng)商未及時更新的，應(yīng)及時通知供應(yīng)商更改對賬單。對收到庫管員“扣款通知聯(lián)絡(luò)單〞的，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況填由采購主管核定的扣款金額，并與供應(yīng)商溝通，無異議的應(yīng)及時在月結(jié)對賬單上扣款。最后將核對無誤的對賬單由采購主管簽名后移交給財(cái)務(wù)，并附上最終的“扣款通知聯(lián)絡(luò)單〞。3〕財(cái)務(wù)公司對供應(yīng)商實(shí)行每月統(tǒng)一付款制度，會計(jì)應(yīng)于每月26日至月底和采購核對對賬單、制定付款方案表，交給總經(jīng)理審批核對，審批后采購?fù)ㄖ?yīng)商開具增值稅專用發(fā)票。次月10日前為供應(yīng)商傳遞專票時間，采購收到月結(jié)供應(yīng)商的專票后，應(yīng)在發(fā)票后附上采購訂單、送貨單、對賬單送交財(cái)務(wù)部，并登記發(fā)票移交表，將發(fā)票移交給財(cái)務(wù)。逾期傳遞的專票采購與財(cái)務(wù)不予收取，待下月傳票期遞交。4〕出納匯款：出納應(yīng)將當(dāng)月供貨收到發(fā)票的供應(yīng)商進(jìn)展統(tǒng)計(jì)，除特殊情況外于次月15至20日給供應(yīng)商付款，并將匯款單復(fù)印一份給采購部。2、關(guān)于預(yù)付貨款供應(yīng)商付款流程1〕申請預(yù)付貨款：采購部填寫預(yù)付貨款申請表，附采購合同〔強(qiáng)調(diào)增值稅專用發(fā)票與貨物同時送達(dá)〕、用料申請人物料采購申請表、供應(yīng)商資料。2〕總經(jīng)理審批：對預(yù)付貨款申請表進(jìn)展審批，并授權(quán)出納進(jìn)展網(wǎng)上匯款。3〕出納網(wǎng)上匯款：根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)進(jìn)展網(wǎng)上匯款，并在匯完款后將網(wǎng)上匯款單發(fā)送給采購和會計(jì)各一份。4〕財(cái)務(wù)登記：會計(jì)每月制作一份預(yù)付貨款收發(fā)票進(jìn)度跟蹤表，對付款后的到貨及發(fā)票到達(dá)時間進(jìn)展跟蹤。5〕貨物及發(fā)票送達(dá)：庫管員驗(yàn)收貨物入庫，收送貨單并簽發(fā)收貨單并簽名；采購收集增值稅發(fā)票，并在發(fā)票后附收貨單，采購訂單進(jìn)展勾稽，并在預(yù)付貨款登記表做標(biāo)記。6〕發(fā)票移交：采購在庫管辦理入庫手續(xù)、并進(jìn)展發(fā)票勾稽后將發(fā)票及相關(guān)附件傳遞給會計(jì)進(jìn)展賬務(wù)處理。匯完款后超過十天還沒有收到發(fā)票，或者送貨后還沒有提供正式發(fā)票的，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時跟蹤，并將信息反響給采購部，要求采購部向供應(yīng)商催收發(fā)票。3、關(guān)于零散采購付款流程1〕購置物料：所需購置物料少，不頻繁購入、規(guī)格型號雜可允許采購到外面采買，但盡量要求提供專用發(fā)票；如果不能立刻開的，采用零存整取的方法，到達(dá)一定采購額后要開發(fā)票。2〕辦理入庫3〕發(fā)票移交4〕貨款結(jié)算：〔1〕走報(bào)銷流程；〔2〕由出納支付貨款，采購部應(yīng)提前兩天通知出納備款。五、采購活動的后續(xù)須跟進(jìn)工作1、采購訂單的跟催當(dāng)訂單發(fā)出后，采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。2、采購訂單取消〔1〕龍騰酒店取消訂單：如因某種原因，龍騰酒店需要取消己發(fā)出之訂單，供應(yīng)商可能提出取消的賠償，故采購部必須預(yù)先提出有可能出現(xiàn)的問題及可行解決方法，以便報(bào)總經(jīng)理作出決定?！?〕供應(yīng)商取消訂單：如因某種原因，供應(yīng)商取消了龍騰酒店已發(fā)出的訂單，采購部必須能找到另一供應(yīng)商并立即通知需求部門。為保障酒店利益，供應(yīng)商必須賠償酒店人力、時間及其他經(jīng)濟(jì)損失。3.違反合同：合同上應(yīng)載明詳細(xì)細(xì)則，如有違反，便應(yīng)依合同上所載處理。4.檔案儲存：所有供應(yīng)商名片、報(bào)價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購部價格信息庫.5.采購交貨延遲檢討凡未能按時、按量采購所需物品，并影響申購部門正常經(jīng)營活動的，需填寫?采購交貨延遲檢討表?，說明原因及跟進(jìn)情況并呈財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理批示。6.采購物品的維護(hù)保養(yǎng)：如所購置的物品是需要日后維修保養(yǎng)的，選擇供應(yīng)商便需要注意這一項(xiàng).對設(shè)備等工程的購置，采購員要向工程部咨詢有關(guān)自行維護(hù)的可能性及日后保養(yǎng)維修方法。同時，事先一定要向工程部了解所購物品能否與酒店的現(xiàn)有配套系統(tǒng)兼容，以免造成不能配套或無法安裝的情況。采購原那么第一條基本原那么

１．廉潔自律，嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量，處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，不承受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請；

２．嚴(yán)格遵守采購標(biāo)準(zhǔn)流程，按流程辦事，能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的根基上最大限度降低采購成本；

３．加強(qiáng)采購的事前管理，建設(shè)完善的設(shè)備價格信息檔案，做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；

４．所有采購,必須事前獲得批準(zhǔn).未經(jīng)方案并報(bào)審核和批準(zhǔn)，除急購?fù)獠坏貌少彙?/p>

５．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品工程，通知各申購部門提出請購，然后集中辦理采購；

６．采購物品在條件一樣的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購置，不得隨意變更供應(yīng)商；

７．科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)展收貨質(zhì)量檢查；

第二條供貨商確實(shí)定原那么

1．初選供貨商：要深入細(xì)致的進(jìn)展市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)展綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專業(yè)化程度，貨物來源，價格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。

2．試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進(jìn)展比較嘗試。

3．確定供貨商：在使用兩個月的根基上、由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、廚師長、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定。

4．簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)商；一份財(cái)務(wù)部；一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

5．供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

第三條市場調(diào)查原那么

1．由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)展市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員，調(diào)查時間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會計(jì)存檔。

2．調(diào)查時間、地點(diǎn)的選擇，每項(xiàng)15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當(dāng)日或次日調(diào)查。。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。

3．調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原那么，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原那么，調(diào)查時應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時可進(jìn)展采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進(jìn)展討價還價，切記只記錄買方一口價。

4．出實(shí)地調(diào)查外，當(dāng)?shù)氐膱?bào)刊、雜志、電視等所刊出的價格，同行報(bào)價也是調(diào)查的手段和依據(jù)。

5．調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)展綜合討論通過。

6．零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或委托其他人〔采購人員除外〕實(shí)施。第四條采購的定價原那么

1.設(shè)立尋價員：由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調(diào)查的根基上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進(jìn)展。

2.定價程序：由總經(jīng)理同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認(rèn)，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。

3.價格管理原那么：對于供貨價格實(shí)行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：

〔1〕干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。

〔2〕低質(zhì)易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。

〔3〕零星物品的價格不得高于市場零售價的5%

〔4〕魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%

〔5〕蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。

4．春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原那么可適當(dāng)放寬。

第五條審購程序

(一〕耗用物品的審購程序

1、對于經(jīng)常性工程的采購應(yīng)由所需部門每月固定時間定期報(bào)方案，申購單一式三聯(lián)〔采購員、倉管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)〕。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購部門辦理。

2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意前方可辦理。

3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購置。

〔二〕自購菜品的申購程序

1、需貨部門根據(jù)庫存和使用情況填寫申購物品清單，申購單一式三聯(lián)〔采購員、倉管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)〕，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，交采購部門辦理。

2、庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存，當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時，庫管人員應(yīng)以書面形式通知采購人員進(jìn)貨。

〔三〕供貨商送貨的申購程序：

1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交采購部門辦理。

2、新進(jìn)酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。

3、只有采購人員可以或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自通知送貨。

第六條采購數(shù)量確實(shí)定原那么

為提高經(jīng)濟(jì)效益，降低成本，減少資金占有，應(yīng)根據(jù)勤進(jìn)快銷的原那么，按單采購的原那么來確定日常的采購數(shù)量。

〔一〕鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。

1、此類原料實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨。

2、用上述原材料的部門每日營業(yè)完畢前，根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。

〔二〕庫存物品〔干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等〕的采購數(shù)量。

1、此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、庫存量上下限的計(jì)算公式：

最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)

最高庫存量=每日需用量×15天

第七條：貨物的驗(yàn)收原那么

〔一〕驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

根據(jù)本公司制定的?采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?進(jìn)展驗(yàn)收

〔二〕驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：

根據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請單上寫明的數(shù)量據(jù)實(shí)進(jìn)展驗(yàn)收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右。

〔三〕驗(yàn)收人員：

采購人員、庫房人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)視員四人共同驗(yàn)收。

〔四〕驗(yàn)收時間：

每日上午9：30---10：00下午4：30

〔五〕驗(yàn)收程序：

1、由庫管人員填寫“入庫單〞或“鮮貨食品驗(yàn)收單〞注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單、驗(yàn)收單填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗(yàn)收單一式三聯(lián)〔采購員或供貨商、倉管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)〕。

2、對不符合?采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?和數(shù)量超過“申購單〞的商品物資〔菜品〕，使用部門有權(quán)拒絕收貨。

第八條倉庫管理

〔一〕、負(fù)責(zé)入庫貨物的驗(yàn)收，保管及發(fā)放工作。

〔二〕、貨物入庫

1、認(rèn)真驗(yàn)收，查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。

2、開出入庫驗(yàn)收單

3、及時登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù)，并錄入電腦。

〔三〕、庫存保管

1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。

2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。

3、設(shè)“慢流動表〞，但凡庫存超過100天，都要上“黑名單〞，上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。

〔四〕、發(fā)放管理

1、直入廚房：以收貨驗(yàn)收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚師長簽字的“收貨單〞數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔。

2、倉庫發(fā)放，廚房各班組必須填寫領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長簽字認(rèn)可后出貨，店面大堂經(jīng)店長簽字同意后出貨。

第九條采購事項(xiàng)

1、采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照“申購單〞所列商品物資〔菜品〕的數(shù)量和?采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?以及有關(guān)定價原那么進(jìn)展采購。在采購過程中，因市場行情發(fā)生變化，而影響采購數(shù)量和質(zhì)量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯(lián)系，征得同意前方可購置。

2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應(yīng)逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價和金額，〔預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購清單，采購人員自留