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精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)受控分發(fā)號:某乳業(yè)股份有限公司食品防護計劃RY-食安/15-2010文件修訂及發(fā)放標(biāo)識文件或修訂表(名稱、標(biāo)識)發(fā)放人接收人版本更新實施時間食品防護計劃(C.0)C.02010-1-28

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文件編制及修訂記錄序號編制/修訂日期現(xiàn)版本號/修訂號修訂章節(jié)/頁碼修訂說明編制/修訂人審核批準(zhǔn)生效日期食品防護計劃一·目的:為了保護食品供應(yīng),免于遭受生物的、化學(xué)的、物理的蓄意污染或人為破壞。二·范圍:適用于食品加工整個加工過程中的防護。三·職責(zé):公司各相關(guān)部門負責(zé)本部門食品加工整個加工過程中的防護管理。四·工作程序:1、外部1.1廠區(qū)應(yīng)采用足夠高度的圍墻、圍欄等必要設(shè)施限制未經(jīng)許可人員進入。應(yīng)對出入人員進行登記,對人員和車輛進行檢查,對廠區(qū)外圍和廠區(qū)內(nèi)進行定期巡視。1.2廠區(qū)內(nèi)外應(yīng)具備夜間照明措施,有足夠的光線以發(fā)現(xiàn)任何可疑的活動。1.3廠區(qū)外圍除正常的大門外的其他出入口應(yīng)具備一定的自動鎖門或其他出入控制措施,以防止出入口的自由進出。1.4對進入企業(yè)的訪問者應(yīng)提前通知并進行身份識別,如帶有照片的身份識別證、進廠證等,只允許訪問者進入許可參觀或工作的區(qū)域。1.5下腳料處理區(qū)域應(yīng)不易造成廢料、氣流的回流,無人為的接觸和破壞。1.6下列設(shè)施應(yīng)采取安全防范措施以防止外來人員的進入:a正門或其它的門應(yīng)采取嚴(yán)格程度不同的控制措施,對非經(jīng)常出入門應(yīng)采取更加嚴(yán)格的監(jiān)控管理措施。b廠區(qū)或車間的窗戶應(yīng)只允許從內(nèi)部開啟。禁止開啟的窗戶應(yīng)有標(biāo)識,對非正常開啟的窗戶能在最短時間內(nèi)識別并采取相應(yīng)的措施。c對于屋頂開口處應(yīng)采取合理有效的管理措施。對于供熱、通風(fēng)、空調(diào)等系統(tǒng),僅允許許可的人員接觸,對于進入屋頂?shù)耐ǖ啦扇》忾]管理措施。d通風(fēng)口的設(shè)計應(yīng)考慮防止人為破壞。通風(fēng)口的位置應(yīng)位于不易接近的區(qū)域。e應(yīng)檢查進出廠區(qū)車輛的隨車文件內(nèi)容與車輛信息的一致性。應(yīng)對車輛外觀、溫度、冷藏設(shè)施進行檢查,確保無可疑的損壞。奶罐車要求加鎖進行防護。f應(yīng)對運輸車輛進行備案,并定期檢查,應(yīng)有車輛操作人員的安排計劃和管理措施。g儲藏庫應(yīng)由專人負責(zé),制定值班制度,封閉上鎖,出入庫應(yīng)建立登記臺賬。儲藏庫的設(shè)計應(yīng)能防止人為破壞。h成品庫應(yīng)由專人管理,建立庫房管理制度。i自備水源地應(yīng)封閉,由專人管理。廠區(qū)供水設(shè)施應(yīng)定期檢查。1.7對進入廠區(qū)的運輸工具應(yīng)有足夠的措施予以監(jiān)控,包括:a對進出廠區(qū)的私人運輸工具(職工、訪問者)進行管理。b應(yīng)對私人運輸工具予以登記,必要時,還應(yīng)檢查攜帶物品。c應(yīng)對商業(yè)運輸工具進出工廠的路線、停放的區(qū)域進行規(guī)定和管理。進出廠區(qū)的貨物首先應(yīng)得到相關(guān)信息的提前通知,并向有關(guān)人員予以通報。進入廠區(qū)貨物的運輸工具在裝貨和卸貨前應(yīng)審核相關(guān)文件。在進出貨時應(yīng)對貨物和文件信息予以核對,例如貨物數(shù)重量、生產(chǎn)批次號、標(biāo)識流水號等,同時應(yīng)保持記錄。2、內(nèi)部2.1車間的每個區(qū)域,特別是敏感的區(qū)域如大規(guī)?;炝蠀^(qū),應(yīng)裝有足夠的停電應(yīng)急燈。2.2車間內(nèi)無有毒有害物質(zhì)的藏匿場所。2.3對內(nèi)部設(shè)施和加工過程進行監(jiān)控。企業(yè)可通過視頻系統(tǒng)進行監(jiān)控,并保證一定的視頻存檔期。2.4車間應(yīng)安裝緊急預(yù)警系統(tǒng),包括火警預(yù)警和發(fā)生人為故意污染或破壞時的緊急疏散系統(tǒng),并定期進行檢查或者進行演練,對員工疏散路線、疏散命令等有統(tǒng)一的要求。2.5車間的設(shè)計布局應(yīng)按照敏感區(qū)域、重要程度的差異予以隔離。對于限制人員進入的區(qū)域應(yīng)有警示性標(biāo)識。2.6訪問者或其他非加工區(qū)域人員進入工作區(qū)域前應(yīng)經(jīng)過身份的確認、資格的許可,有管理人員全程陪同,并保持相關(guān)記錄。2.7車間內(nèi)的消毒劑、清潔劑等應(yīng)有專門的存放場所,同時應(yīng)有相關(guān)人員嚴(yán)格管理。2.8對衛(wèi)生間、個人儲物柜及儲藏區(qū)等容易存放私人物品的地方應(yīng)定期進行檢查。2.9工器具間應(yīng)由專人負責(zé),建立機物料管理制度。2.10排風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)設(shè)計合理,有防止異物或不明氣體進入的設(shè)施。2.11通風(fēng)系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)和消毒設(shè)施應(yīng)有防止未經(jīng)許可人員進入的措施,定期檢查。2.12設(shè)備維修應(yīng)經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn),由許可人員維修,應(yīng)保持維修記錄。3、加工3.1應(yīng)按照加工工藝流程進行分區(qū)域管理,不同區(qū)域人員應(yīng)通過易于識別的標(biāo)識進行區(qū)分。不同加工區(qū)域應(yīng)有標(biāo)識。3.2對于拌料區(qū)、混合加工區(qū)等大規(guī)模的、多成分混合的區(qū)域應(yīng)由專人管理,持續(xù)監(jiān)控。3.3產(chǎn)品傳送傳遞過程應(yīng)進行監(jiān)控。3.4產(chǎn)品的標(biāo)識與包裝應(yīng)處于受控狀態(tài)以防止盜竊或誤用。3.5產(chǎn)品的包裝和標(biāo)識應(yīng)具有破壞存跡識別的特性。4、儲藏4.1進入儲藏區(qū)域的人員應(yīng)經(jīng)過許可。4.2儲藏區(qū)域應(yīng)建立庫房管理制度。4.3對儲藏區(qū)域的衛(wèi)生和貨物存放應(yīng)定期進行檢查。4.4殺蟲劑、清潔劑等有毒有害化合物的儲藏庫應(yīng)遠離加工區(qū)域,由經(jīng)過培訓(xùn)的人員管理。應(yīng)建立《材料入庫和核銷記錄。4.5應(yīng)建立危險化學(xué)品的控制措施,包括主管部門批準(zhǔn)生產(chǎn)、銷售、使用的證明、進貨渠道、對剩余化學(xué)品的處理措施等內(nèi)容。危險化學(xué)品應(yīng)標(biāo)識清楚,在有效期內(nèi)使用。5、運輸和接收5.1拖車、集裝箱等運輸工具在廠區(qū)內(nèi)應(yīng)進行封閉式管理,禁止未經(jīng)許可的人接近。5.2拖車、集裝箱等運輸工具裝卸貨物時,應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的人員進行監(jiān)控,并保持相關(guān)記錄。5.3貨物出入庫時應(yīng)檢查包裝有無故意污染或破壞的痕跡。收發(fā)貨的品種、數(shù)量、重量、標(biāo)識等與貨物運輸文件相一致。5.4產(chǎn)品運輸車輛的溫度條件、封閉措施、衛(wèi)生狀況等應(yīng)符合食品防護要求。適用時,運輸過程中對活動物的飼料和飲用水進行必要的防護。5.5應(yīng)對運輸、物流組織進行食品防護能力的評估。5.6應(yīng)對退運產(chǎn)品進行驗收和實施食品防護。6、水和冰6.1加工用水符合國家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)貿(mào)易國家要求。6.2水源地、中間儲水設(shè)施、水處理設(shè)施應(yīng)封閉,由專人管理。6.3制冰設(shè)備應(yīng)由專人管理,有防止無關(guān)人員進入或接近的措施。6.4供水系統(tǒng)應(yīng)定期檢查。6.5應(yīng)確保在加工用水不符合要求時,能及時得到通知。7、人員7.1敏感區(qū)域如與原輔料、半成品及成品密切接觸及容易發(fā)生大范圍人為破壞的區(qū)域如混料區(qū)、包裝的裝填和封口等區(qū)域的操作人員應(yīng)進行背景調(diào)查。7.2對員工及管理人員應(yīng)進行有針對性的、分層次食品防護知識的培訓(xùn)、考核。7.3按照工序、權(quán)限不同對員工采取不同的身份識別措施,如工作服顏色、上崗證等。7.4車間不同安全級別區(qū)域有相應(yīng)的限制進入的設(shè)施和管理措施。7.5對于輪崗人員或臨時更換人員,例如請假人員的代替者或新進人員應(yīng)有人員識別清單。7.6對員工和訪問人員的進出區(qū)域、攜帶物品等進行檢查。7.7應(yīng)與員工進行定期的有針對性的交流,進行心理疏導(dǎo),聽取合理建議,8、信息8.1食品防護評估、防護計劃制定的全過程和細節(jié)應(yīng)保密。8.2加工工藝、配方等應(yīng)保密。8.3應(yīng)建立訪客、客戶、供應(yīng)商聯(lián)系檔案,對參觀內(nèi)容、參觀區(qū)域、對外公布信息進行評估。8.4應(yīng)建立緊急情況處理系統(tǒng),建立相關(guān)官方、權(quán)威部門的聯(lián)系方式、電話傳真,并定期的審核更新,定期驗證聯(lián)系方式有效性。8.5應(yīng)采取措施確保計算機信息的安全。9、供應(yīng)鏈9.1食品原輔料、包裝材料等供應(yīng)方應(yīng)實施食品防護。9.2植物性原輔料的生產(chǎn)管理應(yīng)實施食品防護。9.3飼料的生產(chǎn)、動物的養(yǎng)殖應(yīng)實施食品防護。9.4食品原輔料、包裝材料等供應(yīng)方應(yīng)建立產(chǎn)品召回程序。10、實驗室10.1應(yīng)布局合理并與食品加工區(qū)域有效隔離。10.2僅允許許可人員進入。10.3對各種試劑藥品特別是有毒有害化合物應(yīng)設(shè)立單獨區(qū)域,由專人管理,建立臺賬,對過期藥品的處理符合食品防護要求。10.4建立陽性結(jié)果報告制度和陽性樣品處理程序。10.5建立活菌株儲藏和處理的程序。11、潛規(guī)則11.1應(yīng)識別、收集潛規(guī)則信息(信息可來源于國內(nèi)外食品安全動態(tài)、媒體報道、顧客反饋、行業(yè)內(nèi)交流等);充分評估潛規(guī)則可能造成的危害;采取針對性的防護措施。11.2應(yīng)建立合格供應(yīng)商評估制度并考慮潛規(guī)則方面的評估結(jié)果;及時獲得供應(yīng)商符合要求的證明性文件。11.3制定原輔料、包裝材料等的驗收要求和實施驗收時,應(yīng)考慮潛規(guī)則方面的評估結(jié)果。11.4應(yīng)有措施防止在加工過程中添加非食用物質(zhì)、濫用添加劑以及采用不適合人類食用的方法加工食品等情況。12、其它方面可包括產(chǎn)品的標(biāo)識、可追溯性和召回等。13、考核13.1凡違反本規(guī)定要求的,對要求內(nèi)容不執(zhí)行的,每次考核責(zé)任人10元,不能確定責(zé)任人的,考核部門負責(zé)人10元。13.2凡要求建立制度、程序進行管理,沒有按要求建立的,由總經(jīng)辦按照《文件管理程序》考核標(biāo)準(zhǔn)進行考核。13.3凡要求保存記錄,沒有按要求建立并保存的,由總經(jīng)辦按照《記錄管理程序》考核標(biāo)準(zhǔn)進行考核。13.4凡違反本規(guī)定,造成損失的,由總經(jīng)辦監(jiān)督按照《事故考核辦法》進行考核。食品企業(yè)防護評估表評估內(nèi)容是否是薄弱環(huán)節(jié)評估內(nèi)容填寫“是”或“否”或“不適用”本表僅提供了設(shè)計食品防護評估表的一種樣式,企業(yè)可根據(jù)實際情況制定。薄弱環(huán)節(jié)控制措施表薄弱環(huán)節(jié)控制措施確定的薄弱環(huán)節(jié)針對薄弱環(huán)節(jié)采取的控制措施食品防護計劃有效性確認表確認內(nèi)容可包括,但不限于以下方面:確認內(nèi)容確認結(jié)果D.1制定了食品防護計劃,所有薄弱環(huán)節(jié)都制定了針對性的控制措施填寫“是”或“否”D.2明確了實施食品防護相關(guān)人員的職責(zé)填寫“是”或“否”D.3食品防護小組成員和其他企業(yè)員工進行了食品防護的培訓(xùn)填寫“是”或“否”D.4有定期食品防護演練的要求填寫“是”或“否”D.5有食品防護計劃定期驗證的要求填寫“是”或“否”D.6有適當(dāng)?shù)谋C艽胧┨顚憽笆恰被颉?/p>

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