采購部的主要職能及作業(yè)流程采購人員的主要工作內(nèi)容

常州XX光電有限公司采購部的主要職能及作業(yè)流程文件編號(hào)：PZ-CGLC-001采購部的崗位配置：主管主管助理助理司機(jī)外協(xié)跟單采購員文員司機(jī)外協(xié)跟單采購員文員二．采購部職能：1．分析公司原財(cái)料市場(chǎng)品質(zhì)、價(jià)格等行情；2．尋找物料供應(yīng)來源，關(guān)于每項(xiàng)物料的供貨渠道加以調(diào)查和掌握；3．與供應(yīng)商洽談，并且安排上門觀賞，建立供應(yīng)商的資料；4．要求報(bào)價(jià)，進(jìn)行議價(jià)，有能力可進(jìn)行估價(jià)，并且作出比較；5．采購所需的物料；6．查進(jìn)廠物料的數(shù)量及品質(zhì)；7．關(guān)于供應(yīng)廠商的價(jià)格、品質(zhì)、交期、交量等作出評(píng)估；8．按采購合同或協(xié)議控制交貨期；9．呆料與廢料的預(yù)防與處理。三．采購人員的主要工作內(nèi)容：1．建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄；2．關(guān)于采購物料進(jìn)行ABC分類；3．采購方式的決定；4．市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查；5．詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)；6．交期的進(jìn)度控制；7．進(jìn)料品質(zhì)、數(shù)量異常的處理；8．稅票資料的提供；9．付款整理與核查；四．作業(yè)流程1.適用范圍：生產(chǎn)物料采購及半成品（五金/木身/油漆/五金噴漆）發(fā)外加工序號(hào)作業(yè)流程要求和說明責(zé)任崗位1下達(dá)物料需求下達(dá)物料需求物控根據(jù)訂單和庫存情況，編制《物料需求計(jì)劃》PMC經(jīng)理編制《外發(fā)加工計(jì)劃》物控員PMC經(jīng)理2編制采購申請(qǐng)編制采購申請(qǐng)根據(jù)物料需求表和供應(yīng)商、價(jià)格等情況，一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)呈《采購申請(qǐng)表》采購文員采購主管3審批采購申請(qǐng)審批采購申請(qǐng)PMC經(jīng)理1個(gè)工作小時(shí)審核交期和數(shù)量總經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)審核供應(yīng)商和價(jià)格PMC經(jīng)理總經(jīng)理4下達(dá)采購合同下達(dá)采購合同采購主管根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《價(jià)格表》和《采購申請(qǐng)單》審簽合同，并且給財(cái)務(wù)及倉庫各一份合同；采購員采購主管5供方確認(rèn)合同并且回傳供方確認(rèn)合同并且回傳一個(gè)工作日內(nèi)簽名確認(rèn)并且回傳，如交期變更的，填寫《變更通知單》給PMC，如價(jià)格有變更的，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后填寫《變更通知單》給財(cái)務(wù)及倉庫；采購員6進(jìn)度跟催進(jìn)度跟催根據(jù)合同即時(shí)跟進(jìn)交期，如有交期異常，提前二天報(bào)《交期變更單》給PMC采購員7供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨到公司后，首先聯(lián)系采購部，采購員了解送貨情況采購員采購文員8開具到貨通知單開具到貨通知單核關(guān)于供應(yīng)商送貨單上的物料名稱及編碼，如有未標(biāo)名的，必需按同情況開具《到貨通知單》并且與合同（傳真件）一同送往倉庫采購文員9暫收物料暫收物料根據(jù)《到貨通知單》和《合同》暫收物料，并且通知QC試驗(yàn)收發(fā)員10試驗(yàn)試驗(yàn)1個(gè)工作小時(shí)出具試驗(yàn)結(jié)果，試驗(yàn)不合格的，開具《試驗(yàn)報(bào)告單》，一聯(lián)給采購，一聯(lián)給PMC來料QC11入庫入庫根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果，合格的一個(gè)小時(shí)內(nèi)辦理入庫，入庫單、送貨單、到貨通知單于次日上午整理交財(cái)務(wù)文員收發(fā)員賬務(wù)員二．設(shè)備采購流程：1．由各部門主管寫《請(qǐng)購單》給生管，經(jīng)確認(rèn)后報(bào)劉總批準(zhǔn)，采購部主管提供三家以上報(bào)價(jià)及設(shè)備說明給劉總審核后再采購；三.文具用品/耗料及勞保用品：每月底由物控按上月使用量進(jìn)行計(jì)劃請(qǐng)購，由行政部提供三家以上報(bào)價(jià)單，經(jīng)總經(jīng)理審核后采購；包材，耗料及勞保用品：每月底按月使用量進(jìn)行請(qǐng)購（可分批必需保證安全庫存），由采購部進(jìn)行采購，價(jià)格每三個(gè)月重新審核一次；四.委外加工的流程（機(jī)加工/折彎等）：五.零星現(xiàn)金采購(票據(jù)必需注明供應(yīng)商固定電話及移動(dòng)電話)：限單批次在300元以下的現(xiàn)金采購，盡快在固定的幾家供應(yīng)商采購，如固定供應(yīng)商沒有此物料的，找多幾家供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)，與采購主管協(xié)商，經(jīng)確認(rèn)后采購；在300元以上至1000元以內(nèi)的現(xiàn)金采購，需提供二家以上供應(yīng)商，經(jīng)采購主管確認(rèn)后采購，采購主管將此列為需稽查的物料；六．入倉管理：常規(guī)物料價(jià)格沒有異動(dòng)的，《采購合同》可不需總經(jīng)理簽名。禁止物料到廠后臨時(shí)改高單價(jià)；禁止不良物料滯留倉庫超過三日以上；沒有《采購合同》的，倉庫不得入倉；外協(xié)配件或機(jī)加工件憑《到貨通知》入倉；七．關(guān)于帳和付款流程：現(xiàn)金采購的貨款與個(gè)人費(fèi)用分開報(bào)帳，任何貨款必需有入倉單才能報(bào)銷,每周一，周三，周五報(bào)帳，支借備用金超過100