《農家樂餐飲服務中心項目可研報告》

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目錄

第一章總論

1

一、項目概況

1

二、建設單位概況

2

三、綜合評價

3

第二章項目建設背景及必要性

4

一、項目背景

4

二、經濟發(fā)展背景

5

三、項目建設的必要性

7

第三章市場供求分析及預測

9

一、發(fā)展前景分析

9

二、市場需求預測

10

三、注意問題

11

四、發(fā)展建議

11

第四章項目建設條件及地點選擇

13

一、建設地點

13

二、建設條件

13

第五章項目生產規(guī)模及建設方案

18

一、項目建設規(guī)模和期限

18

二、總體設計方案

18

三、外部配套條件

22

第六章建筑設備工程方案

23

一、電力工程

23

二、智能化系統(tǒng)（弱電）

26

三、給水排水工程

28

四、采暖、通風與空氣調節(jié)

30

第七章環(huán)境保護及評價影響

33

一、生態(tài)環(huán)境影響評估

33

二、防治措施與綜合利用

33

三、影響評價

34

第八章項目組織與管理

36

一、組織管理機構

36

二、勞動定員和人員管理

36

三、項目運作模式

37

第九章消防、節(jié)能、勞動保護和安全衛(wèi)生

38

一、消防

38

二、節(jié)能

38

三、勞動保護和安全衛(wèi)生

39

第十章建設周期和工程進度安排

40

一、項目建設期限

40

二、項目的實施年度計劃

40

第十一章投資估算與資金籌措

41

一、固定資產投資估算

41

二、新增固定資產投資估算說明

42

三、新增固定資產資金來源與籌措

42

四、流動資金估算及資金來源

42

第十二章財務評價

43

一、產品產量計劃

43

二、總成本測算

43

三、銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及其分配

44

四、項目盈利能力

44

五、經濟效益與社會效益分析

44

第十三章風險分析

46

一、盈虧平衡分析

46

二、敏感性分析

46

三、其他可預見風險分析

47

第一章總論

一、項目概況

（一）項目名稱：伊金霍洛旗綠地生態(tài)農業(yè)有限責任公司農家樂餐飲服務中心建設項目。

（二）項目建設單位：伊金霍洛旗綠地生態(tài)農業(yè)有限責任公司。

（三）項目建設地點：伊金霍洛旗伊金霍洛鎮(zhèn)甘珠廟村。

（四）項目法人：蘇懷忠。

（五）項目負責人：蘇懷忠。

（六）建設內容、規(guī)模及建設期

1．建設內容

本項目建設內容包括：一處生態(tài)餐廳、一處辦公服務區(qū)、一處職工宿舍、以及園區(qū)道路、硬化、綠化等配套工程。

2．建設期:2年

3．建設規(guī)模

規(guī)劃面積45畝，其中辦公服務區(qū)1500平方米，生態(tài)餐廳3000平方米，職工餐飲住宿區(qū)2000平方米，園區(qū)道路、硬化、綠化及水電訊等輔助工程。

（七）項目建設依據(jù)

1.國家發(fā)展和改革委員會投資〔2006〕1325號文件，“建標〔2000〕205號；

2．國家發(fā)展改革委員會《投資項目可行性研究報告指南》（試用版）；

3．國家發(fā)展改革委員會、建設部《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；；

4．國家和地方有關規(guī)程、規(guī)范、政策及條例等；

8．《伊金霍洛旗城市總體規(guī)劃》。

6．建設單位提供的其它有關資料及數(shù)據(jù)。

（八）項目定位

本項目旨在建設一處具有農家樂餐飲服務中心。該服務中心的定位主要是憑借良好的區(qū)位優(yōu)勢和周邊宜人的風景和特色餐飲發(fā)展休閑餐飲業(yè)。

（九）投資總額及資金來源

本項目根據(jù)設計要求，估算新增總投資500萬元，其中新增固定資產投資440萬元，其中鋪底流動資金60萬元，資金全部為企業(yè)自籌。

二、建設單位概況

伊金霍洛旗綠地生態(tài)農業(yè)有限責任公司成立于2009年12月，注冊資本為10萬人民幣。公司主營業(yè)務為種植、養(yǎng)殖、塑料大棚、育苗、觀光農業(yè)、生態(tài)建設。我公司下設技術生產部、計劃部、財審部、綜合部，擁有很多優(yōu)秀的技術人才，成熟的市場渠道，良好的企業(yè)聲譽。

今后公司將竭誠為各界客戶提供出色的網絡產品和服務，及具有競爭性的價格和具有創(chuàng)新精神的高技能解決方案。我們本著誠信、專業(yè)、熱忱的宗旨，開拓更大的行銷渠道，擴大市場占有率，挖掘潛在商機，與合作伙伴們共同發(fā)展壯大。

公司采用“集中決策，分散經營”的組織管理模式，執(zhí)行董事會領導下的總經理責任制。公司在總經理蘇懷忠的帶領下，重信譽、守合同、保質量、求發(fā)展，走質量效益型的發(fā)展道路。公司奉行與員工共榮，與合作者共榮，與競爭者共榮，與社會共榮的理念，全面提升現(xiàn)代企業(yè)制度、企業(yè)文化、科技實力和精神文明創(chuàng)建水平，樹立品牌形象。公司全體員工向社會承諾，干一處工程，出一項精品。

三、綜合評價

農家樂是新興的旅游休閑形式，是農民向城市現(xiàn)代人提供的一種回歸自然從而獲得放松身心、愉悅精神的休閑旅游方式。一般來說，農家樂的業(yè)主利用當?shù)氐霓r產品進行加工，滿足客人的需要，成本較低，因此消費就不高了。而且農家樂周圍一般都是美麗的自然或田園風光，可以舒緩現(xiàn)代人的緊崩的思緒，因此受到很多城市年輕人的熱烈歡迎。

本項目符合鄂爾多斯地區(qū)的行業(yè)規(guī)劃，與具備良好的基礎，加之旗區(qū)政府高度重視，為本項目的實施創(chuàng)造了良好的條件。通過對本項目的可行性研究分析，認為總體設計方案規(guī)模適宜，結構合理，生產方案實用性和操作性較強，組織管理措施得當，示范帶動作用大，市場前景看好，項目本身具有較好的生態(tài)、社會、經濟效益。

第二章項目建設背景及必要性

一、項目背景

“農家樂”旅游的雛形來自于國內外的鄉(xiāng)村旅游，并將國內特有的鄉(xiāng)村景觀、民風民俗等融為一體，因而具有鮮明的鄉(xiāng)土烙印。同時，它也是人們旅游需求多樣化、閑暇時間不斷增多、生活水平逐漸提高和“文明病”、“城市病”加劇的必然產物，是旅游產品從觀光層次向較高的度假休閑層次轉化的典型例子。

鄉(xiāng)村旅游在國外已有30多年的歷史，開展得比較成功的在部分是一些歐美發(fā)達國家。20世紀60年代初，當時的旅游大國西班牙把鄉(xiāng)村的城堡進行一定的裝修改造成為飯店，用以留宿過往客人，這種飯店稱為“帕萊多國營客棧”；同時，把大農場、莊園進行規(guī)劃建設，提供徒步旅游、騎馬、滑翔、登山、漂流、參加農事活動等項目，從而開創(chuàng)了世界鄉(xiāng)村旅游的先河。以后，鄉(xiāng)村旅游在美國、法國、波蘭、日本等國家得到倡導和大發(fā)展。1996年，美國農村客棧總收入為40億美元。1997年，美國有1800萬人前往鄉(xiāng)村、農場度假，僅在美國東部便有1500個觀光農場，在西部還有為數(shù)眾多的專門用于旅游的牧場。目前，法國有1.6萬多戶農家建立了家庭旅館，推出農莊旅游,全國33％的游人選擇了鄉(xiāng)村度假，鄉(xiāng)村旅游每年接待游客200萬,能給農民帶來700億法郎的收入，相當于全國旅游收入的1／4。在歐美國家，鄉(xiāng)村旅游已具有相當規(guī)模，并已走上了規(guī)范化發(fā)展的軌道，顯示出極強的生命力和巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

國內，真正意義上的鄉(xiāng)村旅游始于20世紀80年代，它在特殊的旅游扶貧政策指導下應運而生，但由于起步較晚，目前尚處于初期階段。目前我國各地的鄉(xiāng)村旅游開發(fā)均向觀光、考察、學習、參與、康體、休閑、度假、娛樂于一體的綜合型方向發(fā)展，其中國內游客參加率和重游率最高的鄉(xiāng)村旅游項目是：以“住農家屋、吃農家飯、干農家活、享農家樂”為內容的民俗風情旅游；以收獲各種農產品為主要內容的務農采摘旅游；以民間傳統(tǒng)節(jié)慶活動為內容的鄉(xiāng)村節(jié)慶旅游。由此可見，農家樂旅游是鄉(xiāng)村旅游的一種形式，它是傳統(tǒng)農業(yè)與旅游業(yè)相結合而產生的一種新興的旅游項目。隨著近年來鄂爾多斯經濟社會的快速發(fā)展，人們生活節(jié)奏日益加快，日新月異的城市文化生活已遠遠不能滿足人們的需求，為追求特色的民族文化、生態(tài)環(huán)境、經濟社會文化、歷史文化融為一體的實體空間，以及返璞歸真的、田園文化氣息的原生態(tài)環(huán)境，農家樂已迅速的步入現(xiàn)代社會空間中來。

二、經濟發(fā)展背景

2009年伊金霍洛旗完成生產總值達到393.49億元，按可比價計算同比增長20.7%；50萬元以上固定資產投資完成219.9億元，同比增長29.3%；財政收入完成80億元，同比增長57.2%；實現(xiàn)社會消費品零售總額23億元，同比增長16.8%；城鄉(xiāng)居民收入分別在去年同期的基礎上增加2687元和697元，達到23098元和7959元，三次產業(yè)結構調整為：1.3：61.4：37.3，縣域經濟躍居全國百強縣（市）第54位，較上屆晉升七位，西部百強縣（市）仍保持第四位。

在全旗經濟快速發(fā)展，主要消費品市場物價基本穩(wěn)定的大環(huán)境里，一方面，住宿餐飲、商品批發(fā)零售企業(yè)不斷提高自身經營管理水平，努力開拓消費市場，不斷推出各類促銷手段，吸引消費者增加消費；另一方面，國家“家電、農機、汽車下鄉(xiāng)”等一系列擴大內需、促進消費政策措施也有效帶動了全旗居民消費總量增長。統(tǒng)計顯示，全年全旗消費品市場實現(xiàn)社會消費品零售總額23.2億元，同比增長18.0%。分地區(qū)看，城市增長快于農村。城市消費品市場實現(xiàn)零售額14.5億元，增長19.5%；農村消費品市場實現(xiàn)零售額8.7億元，增長15.6%。分行業(yè)看，批發(fā)零售業(yè)總量居首。批發(fā)零售業(yè)實現(xiàn)零售額17.6億元，增長17.3%；住宿餐飲業(yè)領跑消費市場，實現(xiàn)零售額5.1億元，增長21.7%；其他行業(yè)共實現(xiàn)零售額0.5億元，增長7.5%。

文化、旅游事業(yè)同步發(fā)展。在“四個注重”（注重科學規(guī)劃、注重景點打造、注重產業(yè)延伸、注重旅游促銷）上下功夫，深入開發(fā)成吉思汗祭祀文化、草原那達慕、鄂爾多斯婚禮等一批有影響深遠的文化名牌，大力實施文化精品戰(zhàn)略，不斷提高我旗知名度，2008年11月，我旗被國家文化部授予“全國文化先進單位”榮譽稱號；同時，加快發(fā)展旅游產業(yè)，著力打造全國著名的民族文化旅游圣地，全旗旅游景點接待游客再創(chuàng)新高，達到142萬人（次），實現(xiàn)旅游收入8.5億元，同比增長24%。全年全旗第三產業(yè)實現(xiàn)增加值146.65億元，同比增長19.6%。居民收入保持增長，人民生活穩(wěn)步提高。堅持以科學發(fā)展觀為指導，堅決貫徹落實國家各項強農惠農政策，穩(wěn)步推進社會主義新農村建設，不斷拓寬居民增收渠道，多方位增加城鄉(xiāng)居民收入成效顯著。全旗城鄉(xiāng)居民收入增量分別達到2687元和397元，總量達到23098元和7959元。

三、項目建設的必要性

近年來伊金霍洛旗經濟取得了長足發(fā)展，人口持續(xù)增長，城市化進程明顯加快。經濟發(fā)展的加快帶動了糧食、能源、水資源、旅游休閑需求量持續(xù)增加。隨著城市的發(fā)展,都市的快節(jié)奏生活使人們遠離了原始的自然農家生活。為了能讓快節(jié)奏的都市生活有所緩解，為了能讓在都市生活的居民了解農民的含義、勞動的艱辛和勞動的意義，農家樂餐飲不斷興起。

農家樂的出現(xiàn)不但讓都市的人們體驗到了快樂之所在，了解農家知識之精髓，并且也推進了農村產業(yè)結構調整，實現(xiàn)農民增收致富，為促進農村精神文明建設做出了貢獻。除此之外，還豐富了村民的文化生活，促進了農民積極生產的積極性，活躍鄉(xiāng)村經濟，挖掘出了當?shù)氐霓r村文化蘊涵、風俗特色、餐飲獨特風味等。農家樂旅游它是良好的生態(tài)環(huán)境、獨特的田園景觀、傳統(tǒng)農業(yè)文明和現(xiàn)代農科技術相互交融、互為依托、豐富多彩、內涵深厚的一種特殊的旅游形式，通過營造獨特的田園生態(tài)環(huán)境氛圍，挖掘深厚的傳統(tǒng)鄉(xiāng)村民俗文化內涵，融人現(xiàn)代農業(yè)科學技術的現(xiàn)代農業(yè)觀光旅游，同時也提高了農民的收入。更為伊金霍洛旗的農業(yè)特色產品的特殊性——無公害綠色農產品做了擴大銷售市場的前景做了準備。農家樂的進入使當?shù)孛考肄r戶增加了積極生產農產品的積極性，將客戶直接帶到農家，讓農民實實在在的感受到農產品的銷售前景，再也不必擔心完好的農產品因為無法銷售而只能放在家中腐爛，再也不必擔心客源問題，農家樂的客源帶動直接增加了農戶的收入。同時農家樂在不需政府、村民投入一分錢，不占用國家土地資源，不破壞生態(tài)環(huán)境，不占用農田的基礎下既解決了農民的困難，又把新農村的項目搞起來了，增加了農民的收入，還改善了環(huán)境，這是一個互利雙贏的成果。

第三章市場供求分析及預測

一、發(fā)展前景分析

近年來，我市經濟快速發(fā)展，綜合財力迅速增強，國際間、地區(qū)間、民間的政治、經濟、文化交往活動日益頻繁，客觀上促進了當?shù)夭惋?、旅游業(yè)快速發(fā)展。截止2009年底，全市餐飲業(yè)零售額增長速度達到26%。項目所在地伊金霍洛旗有著悠久的歷史和燦爛的民族文化，自古人杰地靈，文物古跡薈萃，旅游資源得天獨厚，資源類型多、功能全，組合優(yōu)良。歷史文化積淀深厚、內涵豐富，無論從總量、豐度、可持續(xù)利用等方面來看，都稱得上是優(yōu)勢資源。項目所在地伊金霍洛旗原始純樸的自然環(huán)境，粗獷獨特的自然景觀，古老神秘的文化遺跡，風格迥異的民族風情，符合旅游求新、求異、求知的需求趨勢，具有很強吸引力和市場競爭力，發(fā)展旅游業(yè)潛力大。

在旅游、餐飲市場潛力巨大的背景下，建設一座農家樂餐飲服務中心可以說具有非常前瞻的發(fā)展前景。農家樂可以為當?shù)剞r村的自然資源得到合理的開發(fā)利用做出了貢獻，實現(xiàn)農村資源的持續(xù)發(fā)展。農家樂的出現(xiàn)讓當?shù)剞r民積極地投入到規(guī)范化生產無公害特色農產品中，為農家樂活動奠定了堅實的基礎。發(fā)展農家樂餐飲服務中心的最終目的是把企業(yè)的一部分資金，共同來建設社會主義新農村。讓農民看到實惠，積極加強農民對農業(yè)生產的積極性，轉移農村富余勞動力、促進農業(yè)結構調整、農業(yè)產業(yè)鏈延伸、新型產業(yè)的發(fā)展。把它概括起來理論上分析，就是農家樂的上層經營，它以農戶為基礎，通過合作社的參與、市場發(fā)掘、客源組織等，把農家樂提高到另一個水平。通過經營農家樂，城市文明引入進了農村，農民也自覺地提高學習積極性，提升自己文化素質，同時城市的居民們也了解到了農民、農村、農業(yè)等的基本理念，而這就是農家樂的意義所在。

二、市場需求預測

隨著我國國民經濟不斷發(fā)展，城鄉(xiāng)居民收入和生活質量的不斷提高，以及人們對健康食品的需求日益迫切，生態(tài)農產品需求量將逐步增大。同時人們的生活方式將更加豐富多彩和多元化。在物質生活得到滿足后，人們更多地追求精神生活的充實。崇尚自然、保護環(huán)境、追求原生態(tài)的物質和精神產品的理念將成為未來公眾的核心價值取向。在人民生活條件快速提高的今天，發(fā)展農家樂餐飲可以說應和了區(qū)域經濟多元發(fā)展的潮流。

項目建成投產后，可以讓游客身臨其境，重返田園。在吃綠色農家飯、住質樸的農家炕的同時，達到放松身心、陶冶情操的目的，在創(chuàng)造經濟效益的同時，創(chuàng)造社會效益，使身處快節(jié)奏的都市生活的人們體驗農事、修閑放松，向社會公眾展示生態(tài)文明建設和循環(huán)經濟的科學原理、運作過程和人與自然和諧相處的崇高境界，滿足游客在觀光休閑中得到科學技術普及的渴望。隨著鄂爾多斯打造國內一流的“農業(yè)生態(tài)旅游示范區(qū)”戰(zhàn)略目標的逐步實施，將會吸引越來越多游客，發(fā)展前景十分廣闊。

三、注意問題

1.食品安全。因為運力城市，“農家樂”中的廚房、碗筷也缺乏正規(guī)的消毒措施，沒有衛(wèi)生防疫部門的監(jiān)管，很難達到與城鎮(zhèn)餐館相提并論的消費要求和衛(wèi)生標準。有的經營點甚至還出售明令禁止銷售的保護野生動物，如野豬、野雞等動物。為此，要十分注意食品安全，樹立企業(yè)信譽。

2.景區(qū)安全。由于大部分的“農家樂”點規(guī)模少、基礎設施落后，大部分

鄉(xiāng)村游

客旅游歸來后，都在抱怨景區(qū)停車難，停車場缺乏安全保衛(wèi)人員和措施。“農家樂”不少景區(qū)是村集體或私營業(yè)主自行開發(fā)的，旅游景區(qū)的設置、安全設施的規(guī)劃甚至連最基本的導向指示牌也沒有，讓游客進入其中就像是無頭蒼蠅瞎轉悠，人流量大的時候特別危險。

3.服務水平。點的茶半個小時都上不來，車被堵住個把小時也找不到堵車的車主，有的甚至連固定停放車輛的位置也沒有，大部分都是依路?？亢碗S意停放?！稗r家樂”發(fā)展雖有了不少進步，但服務提升依然是最大難題，服務“短腿”日漸凸現(xiàn)。據(jù)調查統(tǒng)計：國際旅游業(yè)界公認，超過80%的旅游利潤來自“回頭客”。

四、發(fā)展建議

農家樂雖是一個新興的朝陽產業(yè)，但總體上還是一個尚未規(guī)范、管理滯后的市場。應加強進行監(jiān)管和規(guī)范，促進市場的穩(wěn)定、有序和健康發(fā)展。

1.組織推動。包括借助周邊景區(qū)推動，以重點旅游景區(qū)為核心，帶動、輻射和吸收周邊鄉(xiāng)村的農民參與旅游的接待和服務。

2.政府推動。由政府主導進行鄉(xiāng)村旅游的規(guī)劃設計，投入資金，開發(fā)核心景區(qū)景點，吸收社會資金投入，鼓勵和引導農民參與旅游接待服務。

3.公司推動。即“公司+農戶”的經營方式，出臺優(yōu)惠政策，引進有經濟實力和市場經營能力的企業(yè)，改善基礎設施建設和環(huán)境，指導、組織農民開展地方風情、漁耕文化、農耕文化等旅游活動。

4.精心規(guī)劃，強化監(jiān)管。注重整體性和連續(xù)性，充分考慮地方的自然風貌及特點和文化特性。同時監(jiān)管好每一個鄉(xiāng)村旅游、農家樂等的細枝末節(jié)，強化對旅游從業(yè)人員和鄉(xiāng)村旅游集體的培訓、教育，提高其服務素質和水平，提升服務品牌和形象。

5.突出特點和自身優(yōu)勢。比如突出鄉(xiāng)村的地域風情、傳統(tǒng)文化優(yōu)勢，挖掘古村、古鎮(zhèn)、古跡、典故等文化內涵；突出體現(xiàn)地域特點，在建筑、飲食、生活、農耕乃至旅游活動的設計等方面，盡可能地體現(xiàn)出地域風情、風貌、生活習俗等特色。同時，還要著重考慮突出綠色、環(huán)保、休閑、娛樂等特點。

第四章項目建設條件及地點選擇

一、建設地點

伊金霍洛旗伊金霍洛鎮(zhèn)甘珠廟村。

二、建設條件

(一)地理位置

伊金霍洛鎮(zhèn)位于伊金霍洛旗中部，地處東經109度28分-109度51分，北緯39度17分-39度29分，南北長約49.5公里，東西寬約30公里，海拔高度在1316米至1414米之間。全鎮(zhèn)總面積717平方公里，轄16個嘎查村、100個農牧業(yè)社，總戶數(shù)為6173戶，總人口為15128人（農業(yè)戶口5857戶、14664人）。鎮(zhèn)區(qū)內城鎮(zhèn)戶籍人口為351戶492人。境內現(xiàn)有駐鎮(zhèn)單位15家，企業(yè)24家。有三產商鋪361家，目前啟動的有115家，其中從事餐飲業(yè)的34家，從事民族用品、旅游紀念品的生產、加工、銷售的43家，蒙古包廠7家，從事其他行業(yè)的31家。在昌呼格草原從事餐飲的有54家，分布在旅游區(qū)周圍從事農家樂、牧家樂的有24家。

伊金霍洛鎮(zhèn)有著悠久的歷史和燦爛的文化，自古人杰地靈、文物古跡薈萃，旅游資源得天獨厚，一代天驕成吉思汗陵園座落于此，是全國重點旅游景區(qū)，已被命名為國家級重點文物保護區(qū)，成吉思汗祭祀文化已經被國務院評為“第一批國家級非物質文化遺產”，成陵旅游區(qū)被文化部命名為“全國文化產業(yè)示范基地”，具有融草原之爽、帝陵之奇、高原風貌之神，集民族風情于一體的顯著特點，其特殊的地理區(qū)位優(yōu)勢和人文優(yōu)勢，有力地促進著地方經濟的健康快速和諧發(fā)展。

(二)地形地貌

項目區(qū)內海拔1350米，總面積958.5畝。項目區(qū)地勢東、西、北三面起伏為丘陵，南部低緩平坦。多年來的建設，該地區(qū)已經成為交通便捷、基礎設施完善、非常適宜人居的地區(qū)。

(三)水文地質

水資源富集，地表河流湖泊較多，河流流域面積3040平方公里，占全旗總土地面積的54.3%；有大小湖泊21個，較大的6個，湖泊總面積15萬畝；下水資源比較豐富，水質良好，永久儲量為151億立方米。項目區(qū)所在地阿勒騰席熱鎮(zhèn)蘊含豐富的地下水資源，其永久儲量151億立方米。地表有6條大的內流河，有兩條外流河干流，水質良好。

(四)氣候特征

項目區(qū)屬中溫帶，大陸性氣候顯著，具有干燥少雨、日照強烈、冷熱劇變、風大沙多的特點。最高氣溫227度，最低氣溫-39度。年降雨量370毫米，蒸發(fā)量2535毫米。年日平均照2700小時左右，平均無霜期128天，最長161天，最短102天。春季大風天氣比較多，氣溫變化劇烈，南北氣流的輔合帶，氣旋過境頻繁。風向變化主要受季風影響冬季受蒙古高壓控制，多吹西北風；夏季初秋受夏風影響，多吹偏南和偏東風；春季受蒙古氣旋控制盛行西風。

(五)植被情況

伊金霍洛旗植被良好，人工造林保存面積350萬畝，林木覆蓋率34.6%，植被覆蓋率86%。先后被評為“全國綠化先進旗”、“全國綠化百佳縣”和“全國退耕還林后續(xù)產業(yè)先進旗”。2007年伊旗林木覆蓋率為32.6%，植被覆蓋率為86%，規(guī)劃區(qū)現(xiàn)有植被覆蓋率達89%，被國際生態(tài)組織喻為“煤海綠洲”。

(六)水資源

本項目所在地為伊金霍洛旗伊金霍洛鎮(zhèn)甘珠廟村。同時探明地下水資源豐富。

(七)交通區(qū)位

境內交通四通八達，有黑色路面4條共122公里，砂石路14條共148.2公里，210高速、210輔線、包茂高速縱穿境內，東烏鐵路橫穿東西。電力供應充足，動力電入社率100%，照明電入戶率100%。移動、聯(lián)通通訊基本無盲區(qū)，多路微波覆蓋全鎮(zhèn)。

（八）郵電通信

經過多年的建設，在郵政、電信機構增設，交換容量、網點的增擴、傳輸網絡的優(yōu)化，用戶接入網絡的完善，通信的覆蓋增容、補點等方面有了較大的突破。網通、移動、聯(lián)通、鐵通幾大信息網絡覆蓋全境。境區(qū)通訊已與全國和部分國家聯(lián)網，通訊條件十分優(yōu)越。

（九）經濟社會發(fā)展

伊金霍洛鎮(zhèn)有著悠久的歷史和燦爛的文化，自古人杰地靈、文物古跡薈萃，旅游資源得天獨厚，一代天驕成吉思汗陵園座落于此，是全國重點旅游景區(qū)，已被命名為國家級重點文物保護區(qū)，成吉思汗祭祀文化已經被國務院評為“第一批國家級非物質文化遺產”，成陵旅游區(qū)被文化部命名為“全國文化產業(yè)示范基地”，具有融草原之爽、帝陵之奇、高原風貌之神，集民族風情于一體的顯著特點，其特殊的地理區(qū)位優(yōu)勢和人文優(yōu)勢，有力地促進著地方經濟的健康快速和諧發(fā)展。

根據(jù)原伊金霍洛鎮(zhèn)舊址狀況，為充分挖掘成陵得天獨厚的旅游資源，大力弘揚蒙古民族文化，努力把成吉思汗陵打造成世界級的旅游勝地，系統(tǒng)挖掘蒙元文化，全面展示古老神秘的鄂爾多斯民族文化和民族風情，使成吉思汗陵成為弘揚民族精神、傳承民族文化、進行學術文化交流、促進民族團結的重要載體。按照“以人為本、發(fā)展旅游、突出特色、持續(xù)發(fā)展”的原則，遵循“依托于成陵、服務于成陵、受益于成陵”的總體發(fā)展思路，旗委、政府對伊金霍洛鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)進行總體規(guī)劃，實行整體搬遷。規(guī)劃集鎮(zhèn)近期容納人口1.5萬，旅游年接待能力30萬人（次），遠期可容納人口3萬人，年旅游接待能力達到60萬人（次）?？傄?guī)劃面積5.56平方公里，近期建設面積2平方公里，目前啟動建成面積為0.82平方公里，主要分為機關辦公區(qū)、文教衛(wèi)生區(qū)、居住區(qū)、商貿餐飲區(qū)等。

市委、市政府對新區(qū)建設工作高度重視，明確提出“四個打造”，即把成吉思汗陵園打造成世界級的旅游勝地，把伊金霍洛鎮(zhèn)打造成全國民族團結模范鎮(zhèn)，把伊金霍洛鎮(zhèn)新鎮(zhèn)區(qū)打造成全國最具特色的小城鎮(zhèn)和中國西部地區(qū)居民收入最高的地區(qū)之一。

搬遷工程總投資2.86億元，現(xiàn)已完成全部投資。完成210國道改線16.48公里，建設市政道路10公里。共鋪設排水管道、供水管道、供暖管道、通訊管網20多公里。市政綠化共栽植各類樹種25000株，栽植綠籬植物25000平方米，安裝路燈319盞。新建辦公樓10棟，住宅樓18棟，商業(yè)網點386戶。

新鎮(zhèn)區(qū)建筑風格以直觀的歐式風格與抽象的蒙古族傳統(tǒng)風格相融合，建筑高度以2至3層為主，局部點綴4層；建筑密度相對松散，留有一定空間；建筑色彩以蒙古族所崇尚和喜愛的藍色和白色為主基調，建筑細部用弧形窗口、坡屋頂、空架構、繩結、柱廊等來表現(xiàn)內涵。

目前，集鎮(zhèn)內初步實現(xiàn)了市政功能日益完善，配備設施齊全，遠期發(fā)展留有空間。交通道路四通八達，新210線輔道、210高速成陵出口引線直達鎮(zhèn)區(qū)，并與成陵旅游區(qū)直接相通，新鎮(zhèn)區(qū)已成為人流、物流、信息流的集散地。一個充滿濃郁民族特色的小城鎮(zhèn)已經矗立在自治區(qū)西部，并成為傳播民族文化的一個亮麗“窗口”。

第五章項目生產規(guī)模及建設方案

一、項目建設規(guī)模和期限

（一）項目建設規(guī)模

規(guī)劃面積45畝，其中辦公服務區(qū)1500平方米，生態(tài)餐廳3000平方米，職工餐飲住宿區(qū)2000平方米，園區(qū)道路、硬化、綠化及水電訊等輔助工程。

（二）建設期限

本項目建設期限為2年。完成可行性研究報告的編制、項目論證、申請立項、項目審批、土建及安裝工程、設備購置安裝調試，年內項目實施運行。

二、總體設計方案

（一）建設方案

當前主流的農家樂主要設計理念有：農家園林型；花果觀賞型；景區(qū)旅舍型；花園客棧型。

本項目將采用最后一種，把農業(yè)生產組織轉變成為旅游企業(yè)，把農業(yè)用地通過綠化美化，使之成為園林式建筑，以功能齊全的配套設施和客棧式的管理，使之成為在檔次上高于“農家樂”低于度假村的一種休閑娛樂場所。向現(xiàn)代化譜寫上光彩的一筆。

(二)經營方案

服務人性化。勤勞簡樸、熱情好客是中華民族的傳統(tǒng)美德，特別是遠離市場競爭的鄉(xiāng)村，村民大多心地善良、淳樸憨厚。但是隨著游客數(shù)量和接待次數(shù)的增加，許多開展農家樂旅游的家庭住戶的管理人員（一般是戶主）服務水平不高，服務意識不足，往往會造成無論是哪位客人的要求、不管是什么要求、能不能夠達到的要求都滿口答應。但是由于農家住戶服務人員較少，一旦忙起來，客人的要求不能夠及時滿足或者先滿足了那些無關緊要的要求，就會給客人不好的印象。其實，農家樂的服務人員不能一味遷就客人而勉強為難自己，而要學會合理拒絕客人，尤其是在現(xiàn)有條件下很難滿足的要求。同時在客人用餐時，服務人員不能遠離，要及時為客人提供服務。

器具統(tǒng)一化。與居家自用不同，游客用餐講究的是協(xié)調與舒適。但許多農家樂餐館使用餐桌、餐椅、餐具并不統(tǒng)一，往往在一家可以看見顏色式樣各異的桌子和椅子，一個餐桌上可以看到大大小小的盤子、高高低低的碗，塑料的、搪瓷的、鐵質的一起上，給人以不整潔之感。因此，農家餐需要根據(jù)自己的接待能力配備相應數(shù)量的餐具和器皿，如果使用具有地方特色的餐具效果會更好。

衛(wèi)生安全化?！稗r家樂”的廚房制作車間生菜與熟菜分開放置，飲用水源和清潔水分開，面粉、米、油、調料等儲藏間也要防潮、防鼠、防霉變，同時倉庫要禁止外人出入。

自然的家庭氛圍，質樸的生活方式，文明的休閑內容，是農家樂吸引城里人的特色?！稗r家樂”要吸引客人，用餐環(huán)境必須干凈整潔，最好是有專門的餐廳，條件不好的也可以將自家庭院開辟出來，但庭院用作餐廳需要做好滅蠅、滅蚊、防塵、防風沙。

菜肴本土化。都市人吃慣了山珍海味，到鄉(xiāng)村旅游多為尋求綠色自然。因此農家餐館并不是越高檔越好、菜的品種并不是越貴越好?！稗r家樂”的菜肴應以民間菜和

農家菜

為主，一定要突出自己民間、農家的特色，并且要在此基礎上有所發(fā)展和創(chuàng)新。“農家樂”的菜肴要立足農村，就地取材，盡量采用農家特有的、城里難以見到的烹飪原料。除了農村特有的土雞、土鴨、老臘肉、黃臘丁以及各種時令鮮蔬外，還應廣泛采用各種當?shù)赝撂禺a。

“農家樂”的主食也應該充分體現(xiàn)出農家的特色。例如，“農家樂”的米飯就不應該是純粹的大米飯，而應該做成諸如“玉米粒燜飯”（俗稱“金裹銀”）、“臘肉豌豆燜飯”、“紅苕（或南瓜）燜飯”、“豇豆（或蘿卜絲）燜飯”等等。其實，這些飯既有農家特色，又好吃，而且成本不高?！稗r家樂”的小吃和面點也不能搞得和城里一樣，而是應當突出農家特色，搞一些諸如涼粉、涼面、鍋攤（薄煎餅）、發(fā)糕、葉兒粑、蒿蒿饃饃、粽子、土豆餅、紅苕餅、玉米餅、窩頭以及煮玉米、煮紅苕、煮土豆之類的小吃和面點。

要根據(jù)不同的消費對象和消費者的不同需求安排菜肴。來“農家樂”消費的人各種各樣：有男人、有女人、有年輕人、有中老年人、還有小孩，有工人、有職員、有干部、有企業(yè)家，還有文化人等；消費者也有各種各樣的情況：有一兩個兩三個人來的，也有十個八個甚至幾十個人來的；有只點幾個菜的，也有包上一桌甚至幾桌的；有只吃一餐的，也有住上三五天甚至十天半月的，等等。因此，“農家樂”菜肴就應當根據(jù)不同的消費對象，并針對消費者的不同情況，靈活變化、合理安排。例如，男人一般都要喝酒，可以多安排一些大菜，女人、小孩不喝酒，則可以多安排一些小吃；工人、職員可以多安排一些經濟實惠的菜，干部、企業(yè)家、文化人等可以多安排一些檔次稍高且比較有特色的菜；用餐少的可以盡量安排特色菜；多的則可以面面俱到，各種菜肴都安排。對于那些要住上十天半月的消費者，所安排的菜肴可盡量做到“家?！?，使人看起來像居家過日子的樣子。

質量標準化。農家餐館的菜單要相對穩(wěn)定，同一時期的招牌菜和特色菜量要大小多少都差不多，同一道菜不能今天用盤子裝，明天用大碗裝，同時口味也要盡量統(tǒng)一。農家餐館要體現(xiàn)經濟實惠意識。工薪階層是游客的主力軍，經濟實惠、物美價廉是大多數(shù)游客消費的常規(guī)心理。因此，農家餐館要多利用本地優(yōu)勢，多用自種的瓜果蔬菜，降低單位菜品的價格，從而讓惠于游客，也給農家餐館帶來更多的客源。

“農家樂”餐飲經營除了要在以上幾個方面下功夫以外，還應該進一步提高自己的烹飪技藝，同時在條件允許的情況下，也需要對自己的菜肴進行適當?shù)奈幕b。只有這樣，才能使“農家樂”的經營邁上一個新臺階，最終將“農家樂”辦成人人喜愛的休閑度假好去處。

三、外部配套條件

該項目外部配套條件良好，項目區(qū)水、電、暖、訊、生活設施等已經建設完成并投入使用，交通十分便捷。

第六章建筑設備工程方案

一、電力工程

（一）編制依據(jù)

目前總體規(guī)劃圖，建設方提供的有關資料，水暖等專業(yè)對用電控制的要求；現(xiàn)行有關建筑電氣標準、規(guī)程規(guī)范。

（二）編制目的

主要是為解決本工程建成后對電力供配方面的需求，同時采用新技術和新設備，使用電更加安全可靠。

（三）方案系統(tǒng)設置

根據(jù)項目區(qū)規(guī)模和電力負荷規(guī)范標準，確定每棟樓供電電源的引入。其低壓配電系統(tǒng)設計、電氣負荷計算、變壓器的臺數(shù)及容量的確定、主要設備材料的選擇以及室內外供電線路敷設方式的確定、照明系統(tǒng)設計原則的確定、防雷及接地系統(tǒng)等電氣安全設計原則的確定等。

本項目電源由市政提供，供電電壓10kV，具體引入方式由當?shù)毓╇姴块T負責，地區(qū)變電站裕量可以滿足本工程用電。采用兩路獨立10KV專用線一用一備。當一路電源故障時，由另一路電源負擔全部符荷。

（四）供配電系統(tǒng)

依據(jù)其供電區(qū)域，每組箱變（1-2臺）形成一個10kV環(huán)網。

引入樓內的低壓電纜一般采用直埋或穿鋼管敷設方式，采用樹干式和放射式供電。為了保證供電的可靠性，每座獨立建筑之間敷設聯(lián)絡電纜，構成開環(huán)供電方式。

從各末端配電箱引出的支線均為絕緣導線穿JDG管或阻燃PVC管在頂板或吊頂、墻、地板及地面墊層內暗敷設。

所有照明、插座線路均選用2.5平方電線，照明與插座回路分開，廚房、衛(wèi)生間、空調及普通插座分別設置供電回路。

所有電纜、電線均采用銅質，保護鋼管均采用焊接鋼管，戶內采用JDG管或阻燃PVC管。

（五）照明設計

照明電壓一般為220V，對于高度低于2m的區(qū)域的照明燈具，將采用24V安全電壓供電。

照度標準依據(jù)國標<<建筑照明設計標準>>(GB50034-2004)。

主要場所照度標準如下：

商業(yè) 300lx或依裝修而定

宿舍 依裝修而定

樓梯間、走廊 50－100lx

（六）防雷、接地及電氣安全

根據(jù)國標《建筑物防雷設計規(guī)范》中的分類標準，本工程低層建筑按照當年雷擊次數(shù)N>=0.06年/次時屬第三類防雷建筑物，原則上應利用建筑物的金屬構件及鋼筋混凝土結構中的鋼筋作為防雷接地裝置。

在屋頂墻上裝設Ф12mm鍍鋅圓鋼避雷帶作為接閃器，采用結構柱內四根主鋼筋作為引下線，基礎內鋼筋網作為接地體。所有高出屋面的各種金屬構件均需與避雷帶焊接連通，避雷帶和主鋼筋可靠焊接，引下線和基礎地梁鋼筋焊接為一體。建筑物四角的引下線距地坪0.5米處做測試卡。

防雷接地、保護接地和工作接地共用同一接地裝置即建筑物的基礎接地體。要求接地體的接地電阻不大于1.0Ω，當接地電阻達不到要求時，應在室外補設人工接地極。

每棟樓均做總等電位聯(lián)結，把所有進、出建筑物的各種金屬管道、金屬構件、電纜金屬外皮、接地干線、用電設備金屬外殼等均應與總等電位聯(lián)結端子箱可靠連接。在重要機房內做局部等電位聯(lián)結。衛(wèi)生間內也應做局部等電位聯(lián)結。

為防雷電電磁脈沖，進、出本工程建筑物的正常帶電導體均應安裝電涌保護器（SPD）；為用電人身安全，每幢樓的總電源進線斷路器應具有漏電保護功能，建筑內插座回路均裝設漏電保護裝置。

（七）室外線路

本工程高低壓配電線路均采用鎧裝電纜直埋敷設。室外照明采用庭院燈，路燈控制在值班室內，路燈配線選用YJVV22-0.6/1kV5×16鎧裝電力電纜直埋敷設。

二、智能化系統(tǒng)（弱電）

（一）編制依據(jù)

目前總體規(guī)劃圖，建設方提供的有關資料；水暖等專業(yè)規(guī)劃對安防控制要求；現(xiàn)行有關國家和地方標準、規(guī)程規(guī)范。

（二）編制目的

主要是為解決本工程建成后對電力、電信、網絡、電視、安全、管理控制等方面的需求。

（三）系統(tǒng)設置

為建成一座具有需求信息傳遞快捷便利且具有一定的舒適、節(jié)能的項目區(qū)，宜設置以下弱電系統(tǒng)設計：

1．綜合布線系統(tǒng)（支持通信系統(tǒng)、計算機網絡系統(tǒng)）；

2．有線電視系統(tǒng)；

（四）系統(tǒng)說明

綜合布線系統(tǒng)支持以下系統(tǒng)：通信系統(tǒng)、計算機網絡系統(tǒng)。

1.系統(tǒng)設計

綜合布線系統(tǒng)采用開放式星形拓撲結構。電話及寬帶線路均由市政管網引來。

寬帶、電話線路由弱電機房直接引出單模光纖至各樓，在每棟樓設有光電轉換交接箱（帶單模光口與有線電視光纖經過光調制解調器分頻統(tǒng)一送至各層戶箱），由交接箱采用光纖、HPVV型電話電纜引到各層，由各樓層配線箱采用5類非屏蔽雙絞線、3類非屏蔽雙絞線直接引至戶用弱電綜合箱分配至終端。

2.信息插座的數(shù)量、規(guī)格及安裝位置：

入戶網絡、電話分支線采用5類非屏蔽雙絞線、RVS電話線。在每層內設置弱電綜合布線箱，電話線、寬帶線均先引至綜合布線箱，再分至各房間。在每個房間設置電話插座、網絡插座。信息插座規(guī)格為RJ45，可采用墻內嵌入式。

（五）有線電視系統(tǒng)：

1．系統(tǒng)設計

電視系統(tǒng)采用獨立前端系統(tǒng)模式，傳輸方式采用750MHZ鄰頻系統(tǒng)，分配網絡采用分配-分支方式。系統(tǒng)出口電平60-75dB。

2．信號源

電視信號從市政光纜上分支接到該項目區(qū)其它建筑物內有線電視系統(tǒng)。

3．設備選擇

設備和部件的輸入、輸出標稱阻抗、電纜的標稱特性阻抗均為75歐姆。光接收機、寬帶放大器等頻率應達到860MHZ，分配器、分支器、系統(tǒng)輸出口應為5-1000MHZ。

電視系統(tǒng)傳輸干線采用單模光纖穿焊接鋼管經過光分配器箱，由每棟樓的箱管系統(tǒng)仍按傳輸干線采用SYWV-75-9型電纜，分支線采用SYWV-75-5型電纜。在起居室及所有臥室設置電視插座。

三、給水排水工程

（一）設計依據(jù)

1．《建筑給水排水設計規(guī)范》（GB50015-2003）；

2．《室外給水設計規(guī)范》（GB50013-2006）；

3．《室外排水設計規(guī)范》（GB50014-2006）；

4．《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2006）；

5．《民用建筑設計防火規(guī)范》（GB50045-95）（2005年版）；

6.業(yè)主提供的相關基礎資料及要求。

（二）工程概況、設計范圍

有壓管網的敷設標高原則上按照項目區(qū)地勢起伏變化。重力自流管網布置，基本按照項目區(qū)內地形的坡向布置管道流向，主要滿足自流排水要求，項目區(qū)總排水原則設計采用自流方式，局部反坡排水可排水泵加壓提升方式實施排放。

項目區(qū)給水水源由市政給水管網提供，設計接入1根DN200給水管。項目區(qū)室外主干給水管道呈環(huán)狀管網布置，管徑DN200mm，直埋敷設?？紤]項目區(qū)內實施消防需求，在消防區(qū)域內的給水管網上設置若干室外消火栓設備。

項目區(qū)內雨水由道路路面及雨水口設施匯集，經雨水排水系統(tǒng)有組織排入市政雨水管網。

（三）給水系統(tǒng)

水源由市政自來水管網接入1根DN200給水管，提供項目區(qū)用水，項目區(qū)內室外主要供水區(qū)域或主干道路設置的供水管道呈環(huán)狀管網布置，管徑DN200mm，其他供水區(qū)域可采用枝狀供水管網形式。全部為多層建筑所以直接由市政供水，無需加壓。室外供水管上設置若干消火栓作為消防用水。附表5-1用水量表

（四）污水排水系統(tǒng)

項目區(qū)內排水采用污、廢合流制排放。廚房設隔油池，生活污廢水排出后經化糞池處理后匯集，統(tǒng)一排入城市污水管網，由城市污水處理場統(tǒng)一處理。室外污水采用HDPE雙壁波紋管。室內污水采用PVC管。

1．建筑底層衛(wèi)生間排水管道系統(tǒng)采取單獨排放。

2．雨水

結合項目區(qū)內的地形條件，設置其坡度為千分之8，故本方案雨水順自然坡度進入城市雨水管網，經雨水排放總管統(tǒng)一排放。雨水管直埋于冰凍線以下。

（六）管材選型

1．室外生活給水管主管道材料選用鋼襯塑管或球墨鑄鐵給水管，直埋于冰凍線以下，戶內冷（熱）水管采用PE給水管。

2．室內消防水、噴淋水管道采用熱浸鍍鋅鋼管；管徑DN≥100mm，采用卡箍式剛性管接頭連接；管徑DN＜100mm，采用螺紋連接。

3．室內排水管材料采用UPVC螺旋排水管，粘接。壓力排水管采用熱浸鍍鋅鋼管。

4．室外雨、污水排水管材料采用高密度聚乙烯(HDPE)雙壁波紋管，消防給水管采用球墨給水鑄鐵管或鋼管，膠圈接口或焊接。

四、采暖、通風與空氣調節(jié)

（一）設計依據(jù)

1．《采暖通風及空氣調節(jié)設計規(guī)范》(GB50019-2003)；

2．《民用建筑設計防火規(guī)范》GB50045-95（2005年版）；

3．《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2006；

4．《民用建筑節(jié)能設計標準》JGJ26-95；

5．《公共建筑節(jié)能設計標準》GB50189-2005；

6．《住宅設計規(guī)范》GB50096－1999（2003年版）；

業(yè)主提供的相關資料及要求。

（二）工程概況、設計范圍

區(qū)內采暖熱源由市政引入的95/70℃的高溫熱水，供項目區(qū)集中采暖供熱系統(tǒng)使用。熱力管道材料采用聚氨酯硬質泡沫塑料預制直埋保溫鋼管，直埋敷設。

（三）采暖：

1．對土建圍護結構的熱工要求：K值（傳熱系數(shù)）

外墻：K≤0.65W/(平方米.k)

屋頂：K≤0.60W/(平方米.k)

外窗：K≤2.9W/(平方米.k)

戶門：K≤1.5W/(平方米.k)

與不采暖樓梯間相鄰的隔墻：K≤0.94W/(平方米.k)

3．系統(tǒng)設計

建筑層數(shù)全部為六層及以下均為低供熱區(qū)，由城市熱網直接共給。

（1）房間采用分戶設計，分室控制熱計量采暖系統(tǒng)，每個單元入口設帶熱量表的入口裝置，設公共管井裝熱計量表。

（2）戶內采暖管道采用地埋管，雙管下供下回散熱器同程系統(tǒng)，主立管和熱量表等戶用入口裝置設在公共管道井內。

4．采暖設備的選擇

衛(wèi)生間選用銅鋁復合TLZY8-7.5/7-1.0型散熱器，房間普通窗下選用內腔無砂柱翼橄欖TZYG3-6-10(745)型鑄鐵散熱器，低窗臺下選用內腔無砂柱翼橄欖TZYG3-3-10(445)型鑄鐵散熱器，本型散熱器外表美觀，散熱量大，使用壽命長。

5．管材及保溫材料

（1）管材

采暖管道管徑＞DN50，采用無縫鋼管，管徑≤DN50采用焊接鋼管，管徑≤DN32絲扣連接，管徑＞DN32焊接連接。戶內明裝管道材料選用PB管，熱熔連接，使用條件等級為5等（S5系列）。

（五）空調

宿舍、活動室等預留分體空調電量，餐廳預留立柜式分體空調電量。

（六）通風及防排煙

衛(wèi)生間均設變壓式排風道和排氣扇，通風換氣，廚房設排油煙豎井，預留排油煙機出口。

廚房、衛(wèi)生間的垂直排風管道或風道，設防止煙氣回流裝置。

第七章環(huán)境保護及評價影響

一、生態(tài)環(huán)境影響評估

（一）環(huán)境保護

項目的環(huán)境保護包括兩個方面，一方面是生產活動不影響種植基地外周圍環(huán)境的正常生活和生產條件，另一方面周圍居民的生活和生產活動也不應威脅到園區(qū)的清潔生產環(huán)境和生物安全。建設時要考慮內外自然環(huán)境不被生產垃圾污染，維持一個可持續(xù)生產的資源環(huán)境，必須認真做好基地及周圍環(huán)境保護工作，盡可能保持原有環(huán)境衛(wèi)生不被破壞，爭取得到改善和提高。

（二）對環(huán)境質量的影響

1．施工期和生產運營期產生的污染

項目施工建設時，產生的大氣污染物主要是運輸車輛、施工機械等產生的揚塵以及車輛產生的尾氣，產生的廢水主要為建筑廢水和施工工人生活污水，主要噪聲源為施工機械及運輸車輛，固體廢棄物主要是建筑垃圾和施工人員的生活垃圾。

2．項目生產運營期產生的污染

項目生產運營期，產生的污染主要為種植基地內工作人員產生的生活垃圾。主要噪聲源為加工機械的噪音。

二、防治措施與綜合利用

（一）環(huán)保設計采用的標準

1．《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》II級GB8979-88。

2．《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》II級GB12348-90。

3．《建筑施工場界噪聲限制》GB12523-90。

4．其他國家有關規(guī)定。

（二）綜合利用與治理方案

1．施工期措施

在項目建設過程涉及的土建施工過程中必須加強對施工場地進行嚴格管理，防治水土流失。施工產生的棄土要及時外運，防止風天被吹走；建筑材料，尤其是水泥、細沙的堆放要設防雨棚蓋。施工期固體廢棄物中的生活垃圾集中堆放后統(tǒng)一處理，建筑垃圾應及時清運處理。

施工期施工機械和運輸車輛產生的噪聲、揚塵和尾氣采取以下措施：嚴禁夜間施工；限制使用老、舊等噪聲大、尾氣排放多的機械和車輛；運輸車輛限載、限速、加蓋，防止沙石散落等；對施工機械和車輛定期檢修，防止車輛漏油，污染環(huán)境。

2．生產運營期措施

對于生產過程中產生的廢渣和生活垃圾要統(tǒng)一堆放，要及時、統(tǒng)一運走，并嚴格按照國家的有關規(guī)定進行處理。

三、影響評價

本項目在設計初期就根據(jù)國家有關環(huán)保政策和法規(guī)考察了有關農牧業(yè)高效科技示范園區(qū)在環(huán)保和節(jié)能上存在的問題。本項目的設計既考慮生產，又要考慮環(huán)境+保護和節(jié)能，從設計基地開始就考慮到建立各個環(huán)節(jié)和生活所排放垃圾的處理體系。在建設期和生產期，將嚴格按照國際環(huán)保規(guī)劃進行。因此不會對周圍環(huán)境造成污染，項目是可行的。

第八章項目組織與管理

一、組織管理機構

本項目由伊金霍洛旗綠地生態(tài)農業(yè)有限責任公司組織實施。項目啟動后，按照項目建設的宗旨和目標來逐步實施。為了達到預期目標，要按照實際工作需要設置管理機構。

本項目設立董事會、監(jiān)事會和總經理，實行董事會領導下的總經理負責制。董事會是項目建設的最高決策機構，對項目建設實行全面領導。由項目總經理負責具體的施工建設及日常管理工作。

二、勞動定員和人員管理

（一）勞動定員

本項目新增勞動定員35人，其中，管理人員5人、技術人員2人、其他20人。主管人員主要由公司股東擔任，其他人員對外招聘。

（二）人員素質

專業(yè)技術人員招聘的辦法是通過考核、大幅度試用等措施，把大棚種植技術，具有本行業(yè)工作經驗和懂技術的優(yōu)秀人才吸引到本項目中來，并通過靈活的用人機制，從優(yōu)的工薪待遇，增強企業(yè)對人才的吸引力，對特殊人才實行特殊待遇。對一般的生產工人從當?shù)氐氖Ｓ鄤趧恿χ羞M行招聘。

（三）人員培訓

１．所有生產管理人員上崗前必須全部進行技術培訓，基本熟悉大棚種植，熟練掌握本職工作技術操作規(guī)程，了解自己所在崗位生產技術新動向，為上崗后開展技術創(chuàng)新奠定基礎。

２．通過發(fā)放專業(yè)書籍及專業(yè)資料鼓勵自學，通過知識競賽和勞動技能競爭來提高從業(yè)人員的種植、加工、管理、技術水平。

３．通過請進來傳授，派出去求學的辦法交流本行業(yè)新技術、新成果，掌握行業(yè)新動向，建設一支高效、精干、專業(yè)的項目服務隊伍。

三、項目運作模式

公司作為本項目的建設主體承擔經營性項目的投資、建設和運營，并廣開渠道吸引當?shù)剞r牧戶參與示范區(qū)建設。在項目建成后，按照市場機制進行商業(yè)化運作，通過利益共享、風險共擔，最大限度地調動各方面的積極性，實現(xiàn)經濟效益和社會效益的最大化。

第九章消防、節(jié)能、勞動保護和安全衛(wèi)生

伊金霍洛旗綠地生態(tài)農業(yè)有限責任公司負責對所有招聘的勞動員工進行勞動保護與安全生產培訓，購置必要的消防器材。公司將定期發(fā)放勞保用品，定期對員工進行體檢，嚴格按照衛(wèi)生部門和消防部門的要求組織生產。

一、消防

（一）設計依據(jù)

1．國發(fā)[1984]69號文《中華人民共和國消防條例實施細則》

2．《建筑設計防火規(guī)范》GBJ16-87

3．《消防手冊》

4．《工程設計防火規(guī)范》GBJ39-90

5．《建筑設計滅火器配置設計規(guī)范》

6．《消防技術標準規(guī)范》匯編

（二）主要防火措施

本項目在生產基地、建筑物均按國家規(guī)范設計了相應的消防措施，分別達到了國家的有關規(guī)定。

二、節(jié)能

根據(jù)國家和自治區(qū)有關能源綜合利用及《節(jié)約能源暫行條例》等文件的規(guī)定，編制本可行性研究報告的節(jié)能措施。

（一）供電節(jié)能措施

該項目使用的設備設施均采用高效節(jié)能產品，調頻變速裝置和高效節(jié)能照明電器，低壓變電采用電容器自動補償。

（二）其他節(jié)能措施

加強設備管理，注意節(jié)約能源，節(jié)約用電，采用節(jié)能燈具、聲控燈具。節(jié)約用水，選用節(jié)水閥門，禁止使用螺旋升降式鑄鐵水龍頭，防止跑冒滴漏。

三、勞動保護和安全衛(wèi)生

本項目的勞動保護設計根據(jù)國家勞動部關于《生產性建設工程職工安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》，國勞字（1998）48號文規(guī)定。

在項目選用的機器、設備在運轉部分要安裝保護裝置。

在工藝設計中，應保證設備布局合理，設置安全通道，安全疏散門等。

建立勞動安全制度，設置專門安全檢查機構，定期進行安全檢查。

為了創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，項目要制定環(huán)境衛(wèi)生標準。環(huán)節(jié)衛(wèi)生除設專職人員負責外，應劃分衛(wèi)生責任區(qū)，定期清理。

對人員進行全員安全培訓。

第十章建設周期和工程進度安排

一、項目建設期限

本項目建設期限為2年。完成可行性研究報告的編制、項目論證、申請立項、項目審批、土建及安裝工程、設備購置安裝調試，第三年項目滿負荷運行。

二、項目的實施年度計劃

技術準備階段：項目審批后前1個月，完成工程設計；

工程建設階段：項目審批后2-12個月，種植基地土地平整、加工廠建設；

設備安裝調試：項目審批后12-20個月，完成加工廠設備調試，并同時完成內部人員培訓工作；

工程驗收階段：項目審批后20-24個月，組織項目工程竣工驗收；

達產期階段：本項目計算期10年，建設期為2年，生產期為8年。第2年達產80%，2年以后達到100%。

第十一章投資估算與資金籌措

一、固定資產投資估算

本項目根據(jù)項目的設計要求，估算新增總投資500萬元，其中新增固定資產投資440萬元，鋪底流動資金60萬元。

表10-1土建工程明細表單位：萬元

序號

名稱

建筑面積

單價

金額

備注

1

辦公樓

1500

700

105

磚混結構（包括土建和裝修）

2

生態(tài)餐廳

3000

600

180

磚混結構（包括土建和裝修）

3

職工餐飲、住宿

2000

775

155

磚混結構

合計

6500

440

表10-2新增固定資產投資構成表單位：萬元

序號

項目名稱

估算投資(萬元)

所占比例(％)

4

建筑費

413.6

94

5

勘查設計費

0.88

0.2

6

辦公家具購置費

1.32

0.3

7

建設單位管理費

0.88

0.2

8

人員培訓費

0.88

0.2

9

研究試驗費

0.88

0.2

10

鑒定驗收費

0.44

0.1

11

基本預備費

21.12

4.8

合計

440

二、新增固定資產投資估算說明

1．運安費：設備運輸、安裝費均按設備直接費的3%計算。

2．基本預備費按建筑費、設備費、其它工程費之和的5%計算。

新增固定資產投資估算詳見附表1。

三、新增固定資產資金來源與籌措

本項目新增固定資產投資440元，全部由企業(yè)自籌資金解決。

新增固定資產投資使用計劃與資金籌措詳見附表3、附表8。

四、流動資金估算及資金來源

本項目新增流動資金總額為200萬元，其中鋪底流動資金30%為60萬元，由企業(yè)自籌資金解決。

第十二章財務評價

一、產品產量計劃

本項目計算期10年，建設期為2年，生產期為8年。第2年達產80%，從第3年起達產100%，達產年預計實現(xiàn)收入總額270萬元。

二、總成本測算

達產年項目總成本費用為192.91萬元，經營成本為168.18萬元。

（一）原材料價格的確定（不含稅）

是以現(xiàn)行價格為基礎進行計算。

（二）燃動力費

以現(xiàn)行價格為基礎計算。

（三）工資及福利費

本項目技術人員和管理人員共計30人，人均工資按1.2萬元/年計算。

（四）基本折舊和攤銷費

固定資產中房屋折舊年限按20年計算，機器設備折舊年限按10年計算，殘值率為5％，遞延資產按照5年攤銷。

（五）修理費用按折舊的30%計算

（六）銷售費用按銷售收入的2%計算

總成本費用估算詳見附表4。

三、銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及其分配

本項目達產年擬通過餐飲業(yè)實現(xiàn)收入270萬元。營業(yè)稅及附加為15.12萬元。

達產年利潤總額為254.88萬元，所得稅為63.72萬元。在可分配利潤中，盈余公積金提取比例為10%，公益金提取比例為5%。達產年稅后利潤為191.16萬元。

損益和利潤分配詳見附表6。

四、項目盈利能力

3．項目盈利能力

（一）財務內部收益率

稅前 19.62%

稅后 13.63%

（二）財務凈現(xiàn)值(Ic＝10%)

稅前145萬元

稅后30萬元

（三）投資回收期（含建設期）

稅前5.65年

稅后7.09年

（四）投資利潤率17.56%

財務現(xiàn)金流量詳見附表7－1、附表7－2。

五、經濟效益與社會效益分析

從以上財務數(shù)據(jù)中可以看出，其內部收益率超過社會基準折現(xiàn)率，說明項目的經濟效益較好，盈利能力較強。該項目是國家鼓勵發(fā)展的項目之一。項目建成后，將帶動戶率先脫貧致富，有力地促進當?shù)亟洕目焖侔l(fā)展，社會效益明顯。

從經濟效益分析和社會效益分析來看，該項目是可行的。

第十三章風險分析

一、盈虧平衡分析

本項目的盈虧平衡點(生產能力利用率)為23.80%，即銷售收入達到183.11萬元時，處于盈虧平衡狀態(tài)，說明項目的成本較低，盈利情況良好。

二、敏感性分析

本報告分別對固定資產投資、銷售收入、經營成本的變化進行敏感性分析。

表10-1敏感性分析表

全部投資(所得稅前)

序號

項目

變動幅度

內部收益率

凈現(xiàn)值

投資回收期

%

萬元

年

基本方案

27.39%

6,543

5.53

1

固定資產投資

10%

24.60%

5,824

7.86

-10%

30.73%

7,263

5.20

2

銷售收入

10%

32.57%

8,884

5.04

-10%

22.06%

4,203

7.22

3

經營成本

10%

24.76%

5,395

6.84

-10%

30.00%

7,692

5.26

從上表中可以看出，當這幾種因素變化10％時，項目的稅前內部收益率仍在20％以上，說明項目具有較強的抗風險能力。

三、其他可預見風險分析

（一）災害性氣候風險

項目區(qū)的氣溫可以滿足示范園區(qū)種植物的生長需要。但是考慮到項目區(qū)夏季干旱、春秋低溫天氣普遍的氣候特點，可能會發(fā)生旱災、低溫和霜凍等自然災害。以上自然災害可以通過選擇氣候適應性強的品種、覆膜種植、適時刈割、高留茬、營造防護林等措施進行預防。同時，要加強管理人員和種植人員平時對天氣預報的了解，并且要求種植人員員嚴守崗位職責，避免自然災害造成損失。

（二）市場風險

目前，蔬菜、花卉等農畜產品的市場需求十分巨大，這為本項目的建設提供了良好的發(fā)展空間，但同時也存在市場風險。如果政府不建立完善的市場準入制度，一些不符合相關標準的生產者跟著一哄而上易造成生產波動，會出現(xiàn)蔬菜、花卉等農畜產品供過于求的局面。為了避免類似風險的出現(xiàn)，項目建設時，就將項目建設標準定位為無污染、綠色蔬菜、花卉農畜產品生產基地，使在同類產品中具有足夠的競爭力。

（三）技術風險

由于種植基地生產的現(xiàn)代化程度比較高，對從事相關技術生產的人員的科技素質要求較高?？茖W的生產技術不能正確運用會導致基地蒙受損失?？芍饕ㄟ^不定期地對管理人員、工作人員進行相關技術培訓來提高員工整體的技術水平。

新增固定資產投資估算表

附表1單位：萬元

序號

工程或費用名稱

建安工程

設備購置

安裝工程

其它費用

合計

占固定資產投資比例％

新增固定資產投資

413.6

26.4

440

100.00

1

工程費用

413.6

413.6

94.01

1.1

建筑工程費

0.00

86.03

1.2

設備購置費

0.00

7.75

1.2.1

設備貨價

0.00

7.53

1.2.2

運雜費

0.00

0.23

1.2.3

關稅、增值稅

0.00

0.00

1.3

安裝費

0.00

0.23

2

其它費用

26.4

26.4

1.23

2.1

勘察設計費

0.88

0.88

0.12

2.2

建設單位管理費

0.88

0.88

0.07

2.3

人員培訓費

0.88

0.88

0.48

2.4

研究試驗費

0.88

0.88

0.48

2.5

鑒定驗收費

0.44

0.44

0.07

3

基本預備費

21.12

21.12

4.76

4

建設期利息

0.00

0.00

0.00

流動資金估算表

附表2單位：萬元

序號

項目

周轉天數(shù)

周轉次數(shù)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

流動資產

37.88

45.19

45.19

45.19

45.19

45.19

45.19

45.19

45.19

1.1

應收帳款

24

15

14.40

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

1.2

存貨

19.45

23.01

23.01

23.01

23.01

23.01

23.01

23.01

23.01

1.2.1

原材料

24

15

4.27

5.33

5.33

5.33

5.33

5.33

5.33

5.33

5.33

1.2.2

燃料

30

12

1.33

1.67

1.67

1.67

1.67

1.67

1.67

1.67

1.67

1.2.3

在產品

18

20

6.60

7.60

7.60

7.60

7.60

7.60

7.60

7.60

7.60

1.2.4

產成品

18

20

7.25

8.41

8.41

8.41

8.41

8.41

8.41

8.41

8.41

1.3

現(xiàn)金

2

流動負債

30

12

4.03

4.18

4.18

4.18

4.18

4.18

4.18

4.18

4.18

2.1

應付帳款

13.33

16.67

16.67

16.67

16.67

16.67

16.67

16.67

16.67

3

流動資金

60

6

13.33

16.67

16.67

16.67

16.67

16.67

16.67

16.67

16.67

4

流動資金增加額

24.55

28.52

28.52

28.52

28.52

28.52

28.52

28.52

28.52

5

自有流動資金

24.55

3.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

流動資金貸款

7.36

8.56

8.56

8.56

8.56

8.56

8.56

8.56

8.56

流動資金貸款利息

17.18

19.96

19.96

19.96

19.96

19.96

19.96

19.96

19.96

新增投資計劃與資金籌措

附表3單位：萬元

序號

項目

合計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

總資金

442.98

414.46

24.55

3.98

0.00

0.00

1.1

固定資產投資

414.46

414.46

0.00

1.1.1

新增固定資產投資

414.46

414.46

1.1.2

利用原有固定資產投資

0.00

1.2

建設期利息

0.00

0.00

1.3

流動資金

28.52

24.5